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#附表資產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)及計(jì)分表、供電局序號(hào)考核指標(biāo)基本分計(jì)分辦法售電量完成值比目標(biāo)值每高或低,加或減分。主營業(yè)務(wù)收入完成值比目標(biāo)值每低,減分。平均售電單價(jià)完成值比目標(biāo)值每低,減分。平均售電單價(jià)電力產(chǎn)品銷售收入(元):售電量(千千瓦時(shí))。電力產(chǎn)品銷售收入不含基金及附加、增值稅、輔助收入。供電單位成本完成值比目標(biāo)值每高,減分。供電單位成本供電成本(元):售電量(千千瓦時(shí))??煽毓╇妴挝怀杀就瓿芍当饶繕?biāo)值每高,減分??煽毓╇妴挝怀杀究煽毓╇姵杀荆ㄔ菏垭娏浚ㄇ邥r(shí))。應(yīng)收電費(fèi)余額完成值比目標(biāo)值每高,減分。平均應(yīng)收電費(fèi)余額完成值比目標(biāo)值每高,減分。線損率完成值比目標(biāo)值高,減本項(xiàng)分值。偏差率偏差率考核內(nèi)容:售電量、主營業(yè)務(wù)收入、平均售電單價(jià)、供電單位成本、可控供電單位成本、應(yīng)收電費(fèi)余額、平均應(yīng)收電費(fèi)余額、線損率的預(yù)算偏差率。每項(xiàng)指標(biāo)完成值與預(yù)算值的偏差率為土,不減分,在此基礎(chǔ)上每偏差多,減分,每項(xiàng)指標(biāo)偏差最多減分。其中:售電量、主營業(yè)務(wù)收入、平均售電單價(jià)的完成值高于預(yù)算值,不減分;供電單位成本、可控供電單位成本、應(yīng)收電費(fèi)余額、平均應(yīng)收電費(fèi)余額的完成值低于預(yù)算值,不減分。偏差率考核得分偏差率指標(biāo)基本分£各項(xiàng)指標(biāo)預(yù)算偏差減分。
序號(hào)考核指標(biāo)基本分計(jì)分辦法本年計(jì)劃投資完成率主電網(wǎng)(分)配網(wǎng)(分)農(nóng)網(wǎng)(分)技改(分)目標(biāo)值為 。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值< 0勺,每低,減該分值的;②完成值<的, 1,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比 每低,減該分值的。本年工程項(xiàng)目開工完成率主電網(wǎng)(分)目標(biāo)值為 。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值< 的,每低,減該分值的;②完成值<的, 段,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比 每低,減該分值的。本年固定資產(chǎn)交付使用率主電網(wǎng)(分)配網(wǎng)(分)農(nóng)網(wǎng)(分)小型基建(分)技改(分)?考核指標(biāo):固定資產(chǎn)交付使用率,包括電網(wǎng)建設(shè)、小型基建、技改項(xiàng)目。?輔助考核內(nèi)容:電網(wǎng)建設(shè)、技改項(xiàng)目須按公司計(jì)劃按時(shí)投產(chǎn)運(yùn)行;按實(shí)際投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。電網(wǎng)建設(shè)、技改項(xiàng)目須在投產(chǎn)運(yùn)行后一個(gè)月內(nèi)辦理暫估移交;按實(shí)際完成暫估移交項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃暫估移交項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。③已投產(chǎn)運(yùn)行電網(wǎng)建設(shè)、技改項(xiàng)目須按公司文件規(guī)定時(shí)間辦理竣工決算;按實(shí)際完成竣工決算項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃竣工決算項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。?計(jì)分辦法:每項(xiàng)考核指標(biāo)(內(nèi)容)目標(biāo)值均為 ,分別考核計(jì)分。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值< 0勺,每低,減該分值的;②完成值<的, 段,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比每低,減該分值的 。
、梧州運(yùn)維局序號(hào)考核指標(biāo)基本分計(jì)分辦法可控成本完成值比目標(biāo)值每高或低,減或加分。偏差率考核內(nèi)容:可控成本預(yù)算偏差率。完成值與預(yù)算值的偏差率為土,不減分;在此基礎(chǔ)上每偏差多,減分。本年計(jì)劃投資完成率電網(wǎng)建設(shè)(0目標(biāo)值 。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值<的,每低,減該分值的,②完成值<的, 段,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比每低,減該分值的。技改()本年工程項(xiàng)目開工完成率主電網(wǎng)(分)目標(biāo)值 。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值< 的,每低,減該分值的;②完成值<的, 段,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比 每低,減該分值的。本年固定資產(chǎn)交付使用率主電網(wǎng)(0?考核指標(biāo):固定資產(chǎn)交付使用率,包括主電網(wǎng)、技改項(xiàng)目。?輔助考核內(nèi)容:電網(wǎng)建設(shè)、技改項(xiàng)目須按公司計(jì)劃按時(shí)投產(chǎn)運(yùn)行;按實(shí)際投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。電網(wǎng)建設(shè)、技改項(xiàng)目須在投產(chǎn)運(yùn)行后一個(gè)月內(nèi)辦理暫估移交;按實(shí)際完成暫估移交項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃暫估移交項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。③已投產(chǎn)運(yùn)行電網(wǎng)建設(shè)、技改項(xiàng)目須按公司文件規(guī)定時(shí)間辦理竣工決算;按實(shí)際完成竣工決算項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃竣工決算項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。?計(jì)分辦法:每項(xiàng)考核指標(biāo)(內(nèi)容)目標(biāo)值均為 ,分別考核計(jì)分。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值< 的,每低,減該分值的,②完成值<的, 段,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比每低,減該分值的 。技改()
三、電網(wǎng)建設(shè)分公司序號(hào)考核指標(biāo)基本分計(jì)分辦法可控成本完成值比目標(biāo)值每高或低,減或加分。偏差率考核內(nèi)容:可控成本預(yù)算偏差率。完成值與預(yù)算值的偏差率為土,不減分;在此基礎(chǔ)上每偏差多,減分。本年計(jì)劃投資完成率主電網(wǎng)()目標(biāo)值 。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值< 0,每低,減該分值的;②完成值<的, 段,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比每低,減該分值的。本年工程項(xiàng)目開工完成率主電網(wǎng)()目標(biāo)值 。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值< 0,每低,減該分值的;②完成值<的, 段,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比每低,減該分值的 。本年固定資產(chǎn)交付使用率主電網(wǎng)()?考核指標(biāo):固定資產(chǎn)交付使用率。?輔助考核內(nèi)容:①項(xiàng)目須按公司計(jì)劃按時(shí)投產(chǎn)運(yùn)行;按實(shí)際投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。②項(xiàng)目須在投產(chǎn)運(yùn)行后一個(gè)月內(nèi)辦理暫估移交;按實(shí)際完成暫估移交項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃暫估移交項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。③已投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目須按公司文件規(guī)定時(shí)間辦理竣工決算;按實(shí)際完成竣工決算項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃竣工決算項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。?計(jì)分辦法:每項(xiàng)考核指標(biāo)(內(nèi)容)目標(biāo)值均為 ,分別考核計(jì)分。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值<的,每低,減該分值的;②完成值<的, 段,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比每低,減該分值的。
四、電力調(diào)度通信中心序號(hào)考核指標(biāo)基本分計(jì)分辦法售電量目標(biāo)值為南方電網(wǎng)公司下達(dá)的考核值。完成值比目標(biāo)值每高或低,加或減分。實(shí)際值根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。購電單位成本完成值比目標(biāo)值每高或低,減或加分。目標(biāo)值為南方電網(wǎng)公司下達(dá)的公司考核值。購電單位成本公司購電成本(元):公司購電量(千千瓦時(shí))??煽爻杀就瓿芍当饶繕?biāo)值每高或低,減或加分。偏差率考核內(nèi)容:可控成本預(yù)算偏差率。完成值與預(yù)算值的偏差率為土,不減分;在此基礎(chǔ)上每偏差多,減分。本年計(jì)劃投資完成率技改(0目標(biāo)值 。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值<的,每低,減該分值的;②完成值<的, 段,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比每低,減該分值的 。本年固定資產(chǎn)交付使用率技改(0?考核指標(biāo):固定資產(chǎn)交付使用率。?輔助考核內(nèi)容:①項(xiàng)目須按公司計(jì)劃按時(shí)投產(chǎn)運(yùn)行;按實(shí)際投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。②項(xiàng)目須在投產(chǎn)運(yùn)行后一個(gè)月內(nèi)辦理暫估移交;按實(shí)際完成暫估移交項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃暫估移交項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。③已投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目須按公司文件規(guī)定時(shí)間辦理竣工決算;按實(shí)際完成竣工決算項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃竣工決算項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。?計(jì)分辦法:每項(xiàng)考核指標(biāo)(內(nèi)容)目標(biāo)值均為 ,分別考核計(jì)分。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值< 的,每低,減該分值的;②完成值<的, 段,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比每低,減該分值的。
五、物資分公司、信息通信分公司、電力科學(xué)研究院序號(hào)考核指標(biāo)基本分計(jì)分辦法可控成本完成值比目標(biāo)值每高或低,減或加分。偏差率考核內(nèi)容:可控成本預(yù)算偏差率。完成值與預(yù)算值的偏差率為土,不減分;在此基礎(chǔ)上每偏差多,減分。本年計(jì)劃投資完成率技改(0目標(biāo)值 。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值<的,每低,減該分值的;②完成值<的, 段,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比每低,減該分值的 。本年固定資產(chǎn)交付使用率技改(0?考核指標(biāo):固定資產(chǎn)交付使用率。?輔助考核內(nèi)容:①項(xiàng)目須按公司計(jì)劃按時(shí)投產(chǎn)運(yùn)行;按實(shí)際投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。②項(xiàng)目須在投產(chǎn)運(yùn)行后一個(gè)月內(nèi)辦理暫估移交;按實(shí)際完成暫估移交項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃暫估移交項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。③已投產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目須按公司文件規(guī)定時(shí)間辦理竣工決算;按實(shí)際完成竣工決算項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃竣工決算項(xiàng)目數(shù)計(jì)算實(shí)際完成值。?計(jì)分辦法:每項(xiàng)考核指標(biāo)(內(nèi)容)目標(biāo)值均為 ,分別考核計(jì)分。完成值比目標(biāo)值低的,①W完成值< 的,每低,減該分值的;②完成值<的, 段,比目標(biāo)值每低,減該分值的,以下段,比每低,減該分值的。
六、桂林培訓(xùn)中心、北海培訓(xùn)中心序號(hào)考核指標(biāo)基本分計(jì)分辦法內(nèi)部利潤完成值比目標(biāo)值每高或低,減或加分。變動(dòng)成本收入率完成值比目標(biāo)值每高或低,減或加分。固定成本總額完成值比目標(biāo)值每高,減分。流動(dòng)比率(修正指標(biāo):速動(dòng)比率)流動(dòng)比率完成值比目標(biāo)值每低,減分。修正指標(biāo)速動(dòng)比率高于流動(dòng)比率的 0不減分;反之,每低,減分。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率完成值比目標(biāo)值每低次,減 分。應(yīng)收賬款完成值比目標(biāo)值每高,減分。偏差率考核內(nèi)容:內(nèi)部利潤、變動(dòng)成本收入率、固定成本總額、流動(dòng)比率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款的預(yù)算偏差率。每項(xiàng)指標(biāo)完成值與預(yù)算值的偏差率為土,不減分;在此基礎(chǔ)上每項(xiàng)指標(biāo)每偏差多,減分,每項(xiàng)指標(biāo)偏差最多減分。其中:內(nèi)部利潤、變動(dòng)成本收入率的完成值高于預(yù)算值,不減分;應(yīng)收賬款的完成值低于預(yù)算值的,不減分。偏差率考核得分偏差率指標(biāo)基本分£各項(xiàng)指標(biāo)預(yù)算偏差減分。
七、水電建設(shè)集團(tuán)公司、網(wǎng)欣物業(yè)服務(wù)有限公司序號(hào)考核指標(biāo)基本分計(jì)分辦法利潤總額完成值比目標(biāo)值每高或低,加或減分。若利潤總額目標(biāo)值為0則每增加或減少萬元,加或減分。凈資產(chǎn)收益率完成值比目標(biāo)值每低 個(gè)百分點(diǎn),減 分。流動(dòng)比率(修正指標(biāo):速動(dòng)比率)流動(dòng)比率完成值比目標(biāo)值每低,減分。修正指標(biāo)速動(dòng)比率高于流動(dòng)比率的 0不減分;反之,每低,減分。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率完成值比目標(biāo)值每低次,減 分。資產(chǎn)負(fù)債率完成值比目標(biāo)值每低 個(gè)百分點(diǎn),減 分。應(yīng)收賬款完成值比目標(biāo)值每高,減分。若應(yīng)收賬款目標(biāo)值為,則每增加萬元,減分。偏差率考核內(nèi)容:利潤總額、凈資產(chǎn)收益率、流動(dòng)比率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款的預(yù)算偏差率。每項(xiàng)指標(biāo)完成值與預(yù)算值的偏差率為土,不減分;在此基礎(chǔ)上每項(xiàng)指標(biāo)每偏差多,減分,每項(xiàng)指標(biāo)偏差最多減分。其中:利潤總額、凈資產(chǎn)收益率的完成值高于預(yù)算值,不減分;應(yīng)收賬款的完成值低于預(yù)算值的,不減分。偏差率考核得分偏差率指標(biāo)基本分£各項(xiàng)指標(biāo)預(yù)算偏差減分。
附表各項(xiàng)資產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)的歸口考核部門序號(hào)歸口考核部門歸口考核』經(jīng)營考核指標(biāo)指標(biāo)固定資產(chǎn)投資考核指標(biāo)財(cái)務(wù)部主營業(yè)務(wù)收入、售電平均單價(jià)、購電單位成本、供電單位成本、可控供電單位成本、可控成本、內(nèi)部利潤、變動(dòng)成本收入率、固定成本總額、應(yīng)收賬款、利潤總額、凈資產(chǎn)收益率、流動(dòng)比率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、歸口考核指標(biāo)偏差率固定資產(chǎn)交付使用率、暫估移交和竣工決算項(xiàng)目的考核營銷部售電量、應(yīng)收電費(fèi)余額、平
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