庫房管理員崗位工作手冊(cè)庫管工作標(biāo)準(zhǔn)流程與考核辦法

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改庫房治理員崗位工作手冊(cè)，庫管工作標(biāo)準(zhǔn)流程與考核辦法全文目錄TOC\o"1-3"\h\z\u前言 0第一章崗位職責(zé)及考核指標(biāo) 0一、崗位責(zé)任 0二、門店庫管工作內(nèi)容 0第二章庫管工作標(biāo)準(zhǔn)及流程 1一、入庫要求及注重事項(xiàng) 1二、庫存存放標(biāo)準(zhǔn)及治理要求 1三、出庫要求及注重事項(xiàng) 2四、銷售賬務(wù)的錄入 2五、備貨治理 2六、庫存盤點(diǎn)要求及注重事項(xiàng) 2第三章罰則 2前言為了加強(qiáng)公司資產(chǎn)治理，明晰庫房治理工作，特制定本手冊(cè)。第一章崗位職責(zé)及考核指標(biāo)一、崗位責(zé)任1、嚴(yán)格按《庫房工作手冊(cè)》、《庫房治理制度》完成庫房治理工作2、負(fù)責(zé)商品、禮品、物料的盤存、盤點(diǎn)、調(diào)撥、補(bǔ)貨、驗(yàn)收、垃圾信息清理、交接班工作3、負(fù)責(zé)庫房各項(xiàng)安全治理工作4、負(fù)責(zé)商品的庫存及帳務(wù)治理5、負(fù)責(zé)每日實(shí)時(shí)跟蹤商品庫存情況，督促門店機(jī)型100%上柜6、負(fù)責(zé)呆滯商品、售后機(jī)分類存放、跟蹤處理7、不得私自對(duì)外報(bào)送各類數(shù)據(jù)，保守公司商業(yè)秘密二、門店庫管工作內(nèi)容頻次時(shí)間工作內(nèi)容頻率標(biāo)準(zhǔn)和要求借鑒政策每日08:30參加門店早會(huì)、打掃衛(wèi)生0.5小時(shí)參加/提出對(duì)銷售有利的建議每日09:00發(fā)放擺柜商品0.5小時(shí)保證驗(yàn)收檢查后出貨出庫注重事項(xiàng)每日09:00-21:00商品領(lǐng)機(jī)登記按《商品領(lǐng)用登記表》填寫、檢查退回領(lǐng)用商品商品調(diào)撥按《內(nèi)部調(diào)撥單》填寫單據(jù)，檢查商品，錄入審核過賬《商品銷售單》錄入根據(jù)《商品銷售單》在系統(tǒng)及時(shí)錄入每日16:00填寫備貨治理0.5小時(shí)當(dāng)天的銷量+調(diào)出數(shù)量－調(diào)入數(shù)量+合理調(diào)配每日16:30-17:30樣機(jī)、臺(tái)席卡品、手機(jī)庫存日盤點(diǎn)1小時(shí)帳實(shí)核對(duì)、簽字盤點(diǎn)要求每日下班前擺柜機(jī)數(shù)量清點(diǎn)入庫0.5小時(shí)清點(diǎn)手機(jī)數(shù)量、機(jī)型每周一次配件實(shí)物盤庫1小時(shí)清點(diǎn)配件數(shù)量、型號(hào)、標(biāo)貼盤點(diǎn)注重事項(xiàng)每周一次整理退庫、過期、壞損、呆滯商品0.5小時(shí)清理上報(bào)每月一次月盤點(diǎn)2小時(shí)協(xié)助公司指派人員月盤點(diǎn)要求日常供給商盤庫、售后機(jī)處理、檢查系統(tǒng)錄單票據(jù)并與收款員核對(duì)第二章庫管工作標(biāo)準(zhǔn)及流程一、入庫要求及注重事項(xiàng)1、入庫時(shí)，由總倉核對(duì)代理商隨貨同行單上的商品名稱、型號(hào)、價(jià)格、顏色，保證與ERP中訂單一致，如有差異立即通知產(chǎn)品部文員，由產(chǎn)品部文員與代理商確認(rèn)價(jià)格、顏色等信息，產(chǎn)品部文員修改訂單，總庫按新的訂單入庫。2、總庫手機(jī)進(jìn)貨驗(yàn)收后對(duì)手機(jī)購進(jìn)日期進(jìn)行標(biāo)貼，配件進(jìn)貨或換新貨驗(yàn)收后應(yīng)對(duì)配件進(jìn)行編碼、打印后貼在配件商品包裝上。3、調(diào)撥商品時(shí)，應(yīng)當(dāng)面檢查。檢查標(biāo)準(zhǔn)：調(diào)貨人員現(xiàn)場(chǎng)檢查核對(duì)所調(diào)商品的型號(hào)、數(shù)量、串號(hào)、顏色、配置、外觀、包裝等，核對(duì)無誤后雙方在《內(nèi)部調(diào)撥單》上簽字確認(rèn)，簽字確認(rèn)后離開現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的安全責(zé)任由調(diào)貨人員（調(diào)入方）承擔(dān)。4、總庫負(fù)責(zé)物流公司送貨單的保管。如代其他單位收貨的，在交貨后要求對(duì)方在物流單上簽字后保存。二、庫存存放標(biāo)準(zhǔn)及治理要求1、庫存商品擺放標(biāo)準(zhǔn)：分品牌、同型號(hào)同顏色擺放；移動(dòng)心機(jī)單獨(dú)擺放。2、庫存商品出入庫原則：按先進(jìn)先出原則，先入庫的商品擺放在最上面。3、庫管員發(fā)現(xiàn)有銷售非公司商品的情況，必須在10分鐘內(nèi)告知門店及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。三、出庫要求及注重事項(xiàng)1、調(diào)出商品必須填制《內(nèi)部調(diào)撥單》，調(diào)入部門核對(duì)所調(diào)撥商品的配置、顏色、串號(hào)，核對(duì)無誤后雙方在《內(nèi)部調(diào)撥單》上簽字確認(rèn)，調(diào)出部門在財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入、審核過賬，調(diào)入部門在財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)、審核過賬?！秲?nèi)部調(diào)撥單》填寫要求：調(diào)出部門、調(diào)入部門、商品名稱、數(shù)量、顏色、串號(hào)、收貨人、發(fā)貨人。數(shù)量必須為大寫，姓名必須為全名。調(diào)貨人必須是店長、庫管或正式員工，如促銷員或新員工調(diào)撥商品，調(diào)入部門店長或庫管必須在《內(nèi)部調(diào)撥單》主管或制單處簽字并電話知會(huì)調(diào)出部門，在確認(rèn)調(diào)撥商品人員身份后方能調(diào)撥商品。2、商品退上家的，門店退貨到總庫，由總庫打包交指定的物流公司，交貨時(shí)要求物流公司填寫收貨清單并保留簽字單據(jù)；發(fā)貨后電話知會(huì)收貨方，要求簽字回傳，并完成退貨賬務(wù)處理；如不打退單的商家貨物發(fā)出后第二天以飛信或郵件方式確認(rèn)收貨情況；發(fā)現(xiàn)問題第一時(shí)間上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。3、江南、高屏分公司貨物發(fā)出時(shí)，發(fā)貨經(jīng)手人必須飛信或電話通知接貨店長，店長接到貨物發(fā)出通知后按到貨時(shí)間接貨，貨物進(jìn)入庫房后應(yīng)立即（當(dāng)日內(nèi)）開箱按《內(nèi)部調(diào)撥單》進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題立即與總庫聯(lián)系核實(shí)。4、擺柜機(jī)治理：營業(yè)前各柜臺(tái)商品治理人按要求填寫《商品領(lǐng)用登記表》領(lǐng)機(jī)擺柜，下午扎帳后，庫管按日盤點(diǎn)要求清點(diǎn)各柜臺(tái)擺樣機(jī)型明細(xì)，營業(yè)結(jié)束后各柜臺(tái)商品治理人將擺柜機(jī)交回庫房，庫管清點(diǎn)數(shù)量并簽字確認(rèn)。如領(lǐng)出機(jī)即未銷售又未歸的，立即上報(bào)門店及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。5、日常銷售領(lǐng)機(jī)及調(diào)貨：日常領(lǐng)機(jī)由領(lǐng)貨人填寫《商品領(lǐng)用登記表》、外出調(diào)貨按《內(nèi)部調(diào)撥單》填寫要求完清手續(xù)；商品還回庫房后，庫管檢查后核銷領(lǐng)機(jī)記錄；6、非凡售后的：由主管級(jí)以上人員到庫房填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》（不進(jìn)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳務(wù)處理），領(lǐng)取故障機(jī)進(jìn)行處理。7、出庫商品必須辦理調(diào)撥手續(xù)，不得出現(xiàn)帳外治理。8、嚴(yán)禁非庫管及商品治理人員私自進(jìn)入庫房拿取商品、禮品、物料等。四、銷售賬務(wù)的錄入1、根據(jù)營業(yè)員開據(jù)的《商品銷售單》正確、及時(shí)錄入。錄入要求：正確錄入單據(jù)編號(hào)、經(jīng)手人、部門、往來單位、出庫單位等信息。2、《銷售出庫單》摘要欄應(yīng)完整錄入相關(guān)非凡信息，如銷售個(gè)化卡必須在摘要欄錄入號(hào)碼明細(xì)、非凡退換機(jī)需注明權(quán)限人同意信息等。3、正確選擇商品名稱、序列號(hào)，數(shù)量、單價(jià)錄入正確無誤檢查后審核過賬，保存后遇有贈(zèng)予禮品的還需錄入贈(zèng)予單，錄入贈(zèng)予單必須有客戶簽字確認(rèn)收到贈(zèng)予禮品方能下賬，下賬時(shí)對(duì)比財(cái)務(wù)系統(tǒng)銷售底價(jià)，低于單位價(jià)（底價(jià)）必須在單據(jù)上注明并提醒上交單據(jù)人員簽字；4、銷售配件商品必須要求營業(yè)員將配件小標(biāo)貼在銷售單上，根據(jù)配件小標(biāo)的商品名稱下賬。5、錄入票據(jù)時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查是否有收款人簽字（全名）、配件是否粘貼小標(biāo)、銷售單填寫是否規(guī)范、手機(jī)客戶是否簽字、贈(zèng)予商品是否客戶簽收、單據(jù)是否涂改、低于單位價(jià)（底價(jià)）、商品拆分價(jià)格是否規(guī)范等內(nèi)容進(jìn)行檢查。6、OA客戶治理錄入：手機(jī)客戶個(gè)人信息，在OA主頁上的客戶治理中添加新項(xiàng)目進(jìn)行客戶信息錄入，對(duì)機(jī)型、串號(hào)要求在ERP的序列號(hào)治理里查詢后復(fù)制粘貼在OA的客戶信息里，其他相關(guān)信息按OA系統(tǒng)要求錄入，如遇客戶購買商品不是單一手機(jī)商品的，在客戶資料購物金額欄錄入手機(jī)金額，在備注欄錄入配件、號(hào)卡金額并注明合計(jì)購買金額。并檢查OA與ERP數(shù)量是否相符。五、備貨治理1、分庫根據(jù)財(cái)務(wù)部每季度《庫存、資金額度治理規(guī)定》的要求治理門店庫存商品數(shù)量。2、門店每日18點(diǎn)前（江安、高屏分公司周一、四12點(diǎn)之前）將各店備貨信息提交到OA的備貨治理中，總庫庫管根據(jù)備貨治理中的信息出貨并將已出貨物從OA上刪除。3、各門店每日的備貨數(shù)量＝該機(jī)型當(dāng)天的銷量+調(diào)出數(shù)量－調(diào)入數(shù)量+合理調(diào)配。{合理調(diào)配數(shù)量＝該機(jī)型銷量大于或等于現(xiàn)有庫存的二分之一的公式進(jìn)行補(bǔ)進(jìn)庫存，但單品（分顏色）庫存市區(qū)不得高于6臺(tái)；其它店面單品庫存不得高于3臺(tái)}六、庫存盤點(diǎn)要求及注重事項(xiàng)1、日盤點(diǎn)每日下班前盤查手機(jī)及移動(dòng)卡品數(shù)量，盤點(diǎn)表與ERP賬面數(shù)進(jìn)行核對(duì)，保證帳實(shí)相符，盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽字后交店長或店長指定人員復(fù)核簽字，發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào)門店及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。2、周盤點(diǎn)1）各店每周三進(jìn)行周盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表與ERP帳面數(shù)進(jìn)行核對(duì)，保證帳實(shí)相符，盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)表上簽字后交店長復(fù)核簽字，發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。2）周盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)：手機(jī)類盤點(diǎn)串號(hào)（包括擺柜機(jī)串號(hào)）、配置；配件類盤點(diǎn)型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)貼；號(hào)卡類盤點(diǎn)類別、數(shù)量。3、月盤點(diǎn)1）每月末由財(cái)務(wù)部組織月盤點(diǎn)，盤點(diǎn)前門店自行清理報(bào)損或過期商品并上報(bào)。2）盤點(diǎn)時(shí)店長、庫管、配件治理人員必須參加，盤點(diǎn)時(shí)不得盤借條與欠條，盤點(diǎn)完后雙方簽字確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)、正確性。3）盤點(diǎn)時(shí)對(duì)過期或壞損產(chǎn)品單獨(dú)進(jìn)行盤查、說明原因；對(duì)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)差異能現(xiàn)場(chǎng)處理的必須現(xiàn)場(chǎng)處理，不能現(xiàn)場(chǎng)解決的必須寫明差異原因，責(zé)任人、對(duì)接解決人等，并承諾解決時(shí)間。4）盤點(diǎn)表當(dāng)天上交財(cái)務(wù)部，監(jiān)盤人員在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的異常情況必須清楚記錄并上報(bào)財(cái)務(wù)部（如帳實(shí)明顯不符等），差異結(jié)果在48小時(shí)內(nèi)無法查證必須按《安全責(zé)任界定標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的時(shí)間上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人。5）月盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)①手機(jī)盤點(diǎn)：每臺(tái)開盒檢查外觀、串號(hào)、顏色、配置、?？ǖ龋鶕?jù)盤點(diǎn)表進(jìn)行逐一核對(duì)串號(hào)、顏色、數(shù)量。②配件盤點(diǎn)：檢查商品外包裝是否貼有四海通配件標(biāo)貼，根據(jù)盤點(diǎn)表逐一核對(duì)型號(hào)、數(shù)量。③號(hào)卡盤點(diǎn)：根據(jù)盤點(diǎn)表檢查實(shí)號(hào)卡號(hào)碼、個(gè)化卡、充值卡數(shù)量。④禮品和蘋果演示產(chǎn)品按ERP數(shù)據(jù)逐一盤點(diǎn)。6）江南、高屏分公司盤點(diǎn)：各門店在月末最后一天營業(yè)結(jié)束后從系統(tǒng)導(dǎo)出《盤點(diǎn)表》按月盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行盤點(diǎn)，由行政助理跟蹤各門店盤點(diǎn)情況，盤點(diǎn)完成后當(dāng)天將《盤點(diǎn)表》發(fā)至財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和行政助理郵箱（盤點(diǎn)信息需備注到盤點(diǎn)表上）。4、供給商盤點(diǎn)1）收到供給商盤點(diǎn)通知，按通知要求對(duì)盤點(diǎn)商品進(jìn)行串號(hào)核對(duì)及賬務(wù)檢查確認(rèn)，如通知停止銷售的馬上停止銷售，遇通知時(shí)正在銷售該商品等非凡情況立即告知產(chǎn)品部和財(cái)務(wù)部。2）供給商盤庫標(biāo)準(zhǔn)：通知盤庫機(jī)型應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢查、上報(bào)、停止調(diào)撥、停止銷售，如非凡原因需銷售的，立即上報(bào)產(chǎn)品部和財(cái)務(wù)部同意后方可銷售。第三章罰則1、票據(jù)錄入差錯(cuò)、漏錄/錯(cuò)錄客戶信息、當(dāng)日未完成調(diào)撥單據(jù)錄入和審核的考核5元/次。2、總庫入庫訂單與實(shí)際到貨不一致辦理入庫手續(xù)的，考核5元/單。3、發(fā)現(xiàn)帳外治理（銷售或庫存非公司商品等）情況的當(dāng)事人考核20元/次，店長或庫管人員發(fā)現(xiàn)未及時(shí)上報(bào)扣款20元/次；4、未按要求盤點(diǎn)（日、周、月盤點(diǎn)和供給商盤點(diǎn)）的考核5元/次，店長未對(duì)盤點(diǎn)表復(fù)核簽字的考核5元/次，監(jiān)盤人發(fā)現(xiàn)異常未及時(shí)上報(bào)考核10元/次，盤點(diǎn)人無故不參加的考核10/次，財(cái)務(wù)部對(duì)盤點(diǎn)重大差異未在48小時(shí)內(nèi)查證處理的考核50元/次。6、非庫管或指定商品治理人員進(jìn)入商品存放區(qū)的考核5元/次，如庫管人員未制止的5元/次。7、除