公司流程匯編

XXX有限公司內(nèi)部管理流程設(shè)]計(jì)總經(jīng)辦二O一八年目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、設(shè)計(jì)原理及模型 3二、流程設(shè)計(jì) 3（一）行政管理類 31.會(huì)議管理流程 3》2.固定資產(chǎn)管理流程 43.辦公用品、勞保用品管理流程 PAGE54.公司印章、證照等使用管理流程 65.公司車輛管理流程 7派車流程 7車輛維修/保養(yǎng)管理管理流程 86.公司用餐管理流程 87.公司文檔管理流程 10;8.公司檔案管理流程 119.公司收發(fā)文管理流程 1210.人員需求招聘計(jì)劃管理流程 1311.公司考勤（請(qǐng)休假）管理流程 1412.公司培訓(xùn)管理流程 1413.公司績(jī)效考核管理流程 1514.公司出差/外出管理流程 16（二）業(yè)務(wù)類 17/15.公司訂單管理流程 1716.倉(cāng)儲(chǔ)入庫(kù)管理流程 1817.倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)管理流程 1918.物料生產(chǎn)管理流程 1919.公司采購(gòu)管理流程 2020.公司生產(chǎn)管理流程 2221.產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）管理流程 22（三）服務(wù)支撐類 24.22.設(shè)備維修/維護(hù)管理流程 2523工程維護(hù)/維修管理流程 2624.物料及設(shè)備等報(bào)廢管理流程 2725.公司退換貨管理流程 2826.公司財(cái)務(wù)借款管理流程 2927.公司財(cái)務(wù)支出管理流程 3028.公司財(cái)務(wù)收款管理流程 31三、內(nèi)部控制（保證流程的實(shí)施） 32*一、設(shè)計(jì)原理及模型RASIC利用RASIC協(xié)助管理工具，細(xì)致劃項(xiàng)目的責(zé)任和部門之間的關(guān)系。該工具在每一個(gè)舉措設(shè)置一個(gè)r角色，保證沒有責(zé)任的缺口或交疊，同時(shí)，職責(zé)與權(quán)限相匹配，使決策者能根據(jù)有效信息進(jìn)行決策。釋義r(responsible)負(fù)責(zé)人:對(duì)舉措的實(shí)施負(fù)責(zé)，采取行動(dòng)來確保各項(xiàng)任務(wù)的實(shí)施。a(approve)決策者:授權(quán)對(duì)決策進(jìn)行審批。只有經(jīng)其同意或簽署之后，決策才能得以生效。s(support)支持方:參與并支持舉措的實(shí)施，提供必要的數(shù)據(jù)、人員參與和其他資源。￥i(inform)需被告知方:舉措會(huì)對(duì)某些部門工作產(chǎn)生影響，因此必須告知這些部門舉措的結(jié)果，負(fù)責(zé)人(r)有責(zé)任向其溝通。c(consult)需被咨詢方:決策之前必須向某些部門進(jìn)行咨詢。通常不是決策的直接參與者。二、流程設(shè)計(jì)（一）行政管理類1.會(huì)議管理流程編號(hào)：CH-01內(nèi)部會(huì)議[序號(hào)會(huì)議類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1【全體會(huì)議辦公室總經(jīng)辦辦公室參會(huì)人員2部門會(huì)議！會(huì)議部門部門領(lǐng)導(dǎo)（有財(cái)務(wù)支出的需要報(bào)總經(jīng)辦審批）財(cái)務(wù)部（需資金支持的會(huì)議）辦公室會(huì)議組織者提前咨詢辦公室有關(guān)會(huì)議室的使用情況具體會(huì)議管理工作流程圖如下：、1.內(nèi)部會(huì)議會(huì)議決議執(zhí)行會(huì)議紀(jì)要會(huì)議通知會(huì)議召開會(huì)議簽到會(huì)議決議執(zhí)行會(huì)議紀(jì)要會(huì)議通知會(huì)議召開會(huì)議簽到】1.總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo)會(huì)議決議的具體執(zhí)行2.企管部負(fù)責(zé)會(huì)議決議執(zhí)行情況的反饋和會(huì)議決議的解釋等工作1.總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要編寫；】1.總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo)會(huì)議決議的具體執(zhí)行2.企管部負(fù)責(zé)會(huì)議決議執(zhí)行情況的反饋和會(huì)議決議的解釋等工作1.總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要編寫；2.會(huì)議紀(jì)要送董事長(zhǎng)及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后下發(fā)；總經(jīng)辦主任主持公司會(huì)議召開企管部負(fù)責(zé)會(huì)議簽到；人資部根據(jù)會(huì)議出席情況參照考勤制度執(zhí)行總經(jīng)辦發(fā)出會(huì)議通知*2.外部會(huì)議會(huì)議召開會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議計(jì)劃通知會(huì)議結(jié)束會(huì)議召開會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議計(jì)劃通知會(huì)議結(jié)束相關(guān)需求部門向辦公室發(fā)出會(huì)議計(jì)劃通知：寫明會(huì)議時(shí)間、人員、準(zhǔn)備要求等，需要經(jīng)費(fèi)預(yù)算或者購(gòu)買支持的提前告知[辦公室依據(jù)有關(guān)會(huì)議通知以及預(yù)算安排會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備工作需求部門召開會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議部門通知辦公室，并協(xié)助辦公室做好會(huì)場(chǎng)清理工作相關(guān)需求部門向辦公室發(fā)出會(huì)議計(jì)劃通知：寫明會(huì)議時(shí)間、人員、準(zhǔn)備要求等，需要經(jīng)費(fèi)預(yù)算或者購(gòu)買支持的提前告知[辦公室依據(jù)有關(guān)會(huì)議通知以及預(yù)算安排會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備工作需求部門召開會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議部門通知辦公室，并協(xié)助辦公室做好會(huì)場(chǎng)清理工作2.固定資產(chǎn)管理流程編號(hào)：CH-02序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人@A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1辦公固定資產(chǎn)管理流程（辦公桌、電腦及其他辦公設(shè)備等）各需求部門】總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)部辦公室（辦公類固定資產(chǎn)，是否有庫(kù)存或可調(diào)動(dòng)資源）2生產(chǎn)、研發(fā)及質(zhì)檢等固定資產(chǎn)管理流程！各需求部門總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部采購(gòu)部采購(gòu)部?jī)?chǔ)運(yùn)部設(shè)備部注：固定資產(chǎn)購(gòu)買實(shí)行按季度申請(qǐng)，如有特殊緊急需要，做加急處理。%流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策辦公室、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、設(shè)備部申請(qǐng)部門儲(chǔ)運(yùn)部采購(gòu)部設(shè)備類固定資產(chǎn)，設(shè)備部出具有關(guān)安裝及售后維護(hù)等建議開始】制定年度/季度需求計(jì)劃匯總季度需求領(lǐng)導(dǎo)審核采購(gòu)申請(qǐng)選定供應(yīng)商辦公室、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、設(shè)備部申請(qǐng)部門儲(chǔ)運(yùn)部采購(gòu)部設(shè)備類固定資產(chǎn)，設(shè)備部出具有關(guān)安裝及售后維護(hù)等建議開始】制定年度/季度需求計(jì)劃匯總季度需求領(lǐng)導(dǎo)審核采購(gòu)申請(qǐng)選定供應(yīng)商采購(gòu)財(cái)務(wù)審核編制計(jì)劃、預(yù)算>市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)領(lǐng)導(dǎo)審批入固定資產(chǎn)簽字領(lǐng)用固定資產(chǎn)領(lǐng)用清單歸還季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)結(jié)束^3.辦公用品、勞保用品管理流程編號(hào)：CH-03序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方。C需被咨詢方1辦公用品、低值易耗品使用申請(qǐng)和購(gòu)買需求部門辦公室財(cái)務(wù)部采購(gòu)部?jī)?chǔ)運(yùn)部:流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策辦公室辦公室、儲(chǔ)運(yùn)部申請(qǐng)部門儲(chǔ)運(yùn)部采購(gòu)部辦公室匯總各部門月度需求~開始月度需求計(jì)劃匯總月度需求領(lǐng)導(dǎo)審核采購(gòu)申請(qǐng)選定供應(yīng)商采購(gòu)辦公室辦公室、儲(chǔ)運(yùn)部申請(qǐng)部門儲(chǔ)運(yùn)部采購(gòu)部辦公室匯總各部門月度需求~開始月度需求計(jì)劃匯總月度需求領(lǐng)導(dǎo)審核采購(gòu)申請(qǐng)選定供應(yīng)商采購(gòu)財(cái)務(wù)審核，編制計(jì)劃、預(yù)算采購(gòu)部詢價(jià)領(lǐng)導(dǎo)審批入庫(kù)簽字領(lǐng)用低值易耗品領(lǐng)用清單歸還月度清點(diǎn)】結(jié)束4.公司印章、證照等使用管理流程編號(hào)：CH-04序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方（I需被告知方C需被咨詢方1蓋章申請(qǐng)申請(qǐng)部門董事長(zhǎng)辦公室！2外帶申請(qǐng)申請(qǐng)使用部門董事長(zhǎng)辦公室|流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策開始開始填寫公司用章使用申請(qǐng)表填寫公司用章使用申請(qǐng)表辦公室5使用印章!4.登記備案通知領(lǐng)取3.審批1.申請(qǐng)使用5.歸還印章配合執(zhí)行2.審核結(jié)束辦公室5使用印章!4.登記備案通知領(lǐng)取3.審批1.申請(qǐng)使用5.歸還印章配合執(zhí)行2.審核結(jié)束|辦公室辦公室5.公司車輛管理流程派車流程編號(hào)：CH-0501序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人-A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1內(nèi)部用車用車人辦公室%財(cái)務(wù)部人資2外部用車用車部門辦公室財(cái)務(wù)部…流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策開始開始填寫公車使用申請(qǐng)表填寫公車使用申請(qǐng)表？分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室4.登記備案3.審批1.申請(qǐng)使用2.審核結(jié)束？分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室4.登記備案3.審批1.申請(qǐng)使用2.審核結(jié)束…辦公室…辦公室5.5.派車配合執(zhí)行辦公室辦公室車輛維修/保養(yǎng)管理管理流程編號(hào)：CH-0502序號(hào)'主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1日常維護(hù)；辦公室董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部2臨時(shí)維護(hù)辦公室,董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策開始開始{填寫車輛維護(hù)/維修申請(qǐng)表{填寫車輛維護(hù)/維修申請(qǐng)表分管領(lǐng)導(dǎo)3.審批1.申請(qǐng)維護(hù)2.審核分管領(lǐng)導(dǎo)3.審批1.申請(qǐng)維護(hù)2.審核4.維護(hù)4.維護(hù)（司機(jī)司機(jī)財(cái)務(wù)部5.維修完成，交付發(fā)票審核財(cái)務(wù)部5.維修完成，交付發(fā)票審核結(jié)束結(jié)束6.公司用餐管理流程@編號(hào)：CH-06序號(hào)主要步驟R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方@1日常工作餐辦公室辦公室各部門2？加班餐加班部門加班部門辦公室流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策##開始填寫加班用餐申請(qǐng)表填寫加班用餐申請(qǐng)表辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)3.審批1加班餐申請(qǐng)!2.審核辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)3.審批1加班餐申請(qǐng)!2.審核不符合加餐人數(shù)，給予自行用餐通知不符合加餐人數(shù)，給予自行用餐通知4.通知準(zhǔn)備符合加餐人數(shù)4.通知準(zhǔn)備辦公室辦公室！后勤5.按人數(shù)備餐！后勤5.按人數(shù)備餐結(jié)束結(jié)束7.公司文檔管理流程編號(hào)：CH-07序號(hào)主要類別*R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1公司檔案室文檔辦公室\（原件保留）辦公室各部門檔案室2部門文檔管理部門{（復(fù)印件以及原件電子檔存檔）部門辦公室流程圖：部門工作分解審核與決策開始開始】辦公室室辦公室室原件由辦公室統(tǒng)一交檔案室存檔復(fù)印件以及原件電子檔存檔在部門收集、整理文書結(jié)案原件由辦公室統(tǒng)一交檔案室存檔復(fù)印件以及原件電子檔存檔在部門收集、整理文書結(jié)案//分類、編號(hào)保管保管檔案鑒定檔案鑒定企管中心銷毀建議企管中心銷毀建議】董事長(zhǎng)審批銷毀董事長(zhǎng)審批銷毀結(jié)束結(jié)束8.公司檔案管理流程編號(hào)：CH-08序號(hào)<主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1普通文件\申請(qǐng)部門企管中心檔案室2重要文件申請(qǐng)部門|董事長(zhǎng)辦公室檔案室流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策開始開始（董事長(zhǎng)審批企管中心審批重要文件普通文件（董事長(zhǎng)審批企管中心審批重要文件普通文件填寫借閱表調(diào)出文件調(diào)出文件-查閱-查閱歸還歸還登記、歸檔登記、歸檔結(jié)束結(jié)束9.公司收發(fā)文管理流程@編號(hào)：CH-09序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方@1收文辦公室企管中心各部門部門部門2~發(fā)文辦公室董事長(zhǎng)各部門流程圖：部門工作分解審核與決策,企管中心審核,企管中心審核開始收文信息整理收文信息整理收到并整理收文收到并整理收文文件分發(fā)文件分發(fā)，是是整理分類整理分類董事長(zhǎng)審批董事長(zhǎng)審批文件移交文件移交…文件查閱文件查閱定期整理定期整理結(jié)束結(jié)束10.人員需求招聘計(jì)劃管理流程編號(hào)：CH-10|序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1：增加招聘人資部門領(lǐng)導(dǎo)2崗位調(diào)整|部門領(lǐng)導(dǎo)人資（1）增加招聘計(jì)劃：由用人部門提出，人資根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有資源以及人力資源規(guī)劃審核，提出建議，董事長(zhǎng)最后審批；（2）崗位調(diào)整：由部門領(lǐng)導(dǎo)或者個(gè)人提出，人資根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)以及被調(diào)整人員能力等因素審核，提出建議，董事長(zhǎng)審批。流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策《人資董事長(zhǎng)開始人資董事長(zhǎng)開始填寫人員需求申請(qǐng)表填寫人員需求申請(qǐng)表4.開始人員招聘!3.審批1.申請(qǐng)人員需求2.審核結(jié)束4.開始人員招聘!3.審批1.申請(qǐng)人員需求2.審核結(jié)束根據(jù)根據(jù)公司現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)及公司人員規(guī)劃不符合退回5.5.配合招聘/人資人資需求人員到崗需求人員到崗11.公司考勤（請(qǐng)休假）管理流程編號(hào)：CH-11序號(hào)主要類別.R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1調(diào)休部門經(jīng)理；分管領(lǐng)導(dǎo)人資相關(guān)部門2請(qǐng)假分管領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)-人資流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策董事長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)人資:董事長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)人資:開始填寫調(diào)休（請(qǐng)假）申請(qǐng)表填寫調(diào)休（請(qǐng)假）申請(qǐng)表4.（審批）3.記錄（審批）1.需求人員申請(qǐng)2.審批，結(jié)束4.（審批）3.記錄（審批）1.需求人員申請(qǐng)2.審批，結(jié)束不符合，退回不符合，退回5.請(qǐng)休假5.請(qǐng)休假12.公司培訓(xùn)管理流程編號(hào)：CH-12序號(hào){主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1內(nèi)部培訓(xùn)$企管中心分管領(lǐng)導(dǎo)人資培訓(xùn)參與部門2外部培訓(xùn)分管領(lǐng)導(dǎo)-董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)企管中心企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)由分管領(lǐng)導(dǎo)決策，參加外部培訓(xùn)，需要董事長(zhǎng)審批決策。流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策分管領(lǐng)導(dǎo)>企管中心董事長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)>企管中心董事長(zhǎng)開始填寫內(nèi)部請(qǐng)示函填寫內(nèi)部請(qǐng)示函審批根據(jù)年度計(jì)劃審核督促、2.審核審批1.申請(qǐng)人員審批根據(jù)年度計(jì)劃審核督促、2.審核審批1.申請(qǐng)人員4培訓(xùn)安排4培訓(xùn)安排5.5.反饋培訓(xùn)成果結(jié)束結(jié)束…13.公司績(jī)效考核管理流程編號(hào)：CH-13序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方—C需被咨詢方1績(jī)效考核人資分管領(lǐng)導(dǎo)企管中心各部門、任務(wù)分解及流程圖：績(jī)效考核指標(biāo)確定績(jī)效考核執(zhí)行考核結(jié)果開始開始企管中心協(xié)助決策層確定績(jī)效考核指標(biāo)企管中心協(xié)助決策層確定績(jī)效考核指標(biāo)各業(yè)務(wù)部門將公司指標(biāo)分解為部門指標(biāo)各業(yè)務(wù)部門將公司指標(biāo)分解為部門指標(biāo)【部門經(jīng)理將指標(biāo)分解為員工績(jī)效考核指標(biāo)部門經(jīng)理將指標(biāo)分解為員工績(jī)效考核指標(biāo)決策層與各部門溝通確認(rèn)各級(jí)績(jī)效目標(biāo)決策層與各部門溝通確認(rèn)各級(jí)績(jī)效目標(biāo)企管中心指導(dǎo)、督促員工達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)企管中心指導(dǎo)、督促員工達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)結(jié)束&對(duì)考核資料、結(jié)果存檔企管中心評(píng)估結(jié)果董事長(zhǎng)審批考核薪酬發(fā)放績(jī)效考核薪酬人資匯總績(jī)效考核結(jié)果目標(biāo)企管中心和各部門根據(jù)考核制度對(duì)績(jī)效完成情況進(jìn)行考核結(jié)束&對(duì)考核資料、結(jié)果存檔企管中心評(píng)估結(jié)果董事長(zhǎng)審批考核薪酬發(fā)放績(jī)效考核薪酬人資匯總績(jī)效考核結(jié)果目標(biāo)企管中心和各部門根據(jù)考核制度對(duì)績(jī)效完成情況進(jìn)行考核14.公司出差/外出管理流程%編號(hào)：CH-14序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方？1外地出差部門領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人資2￥本地外出部門經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室辦公室流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策、分管領(lǐng)導(dǎo)企管中心董事長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)企管中心董事長(zhǎng)開始填寫出差申請(qǐng)表填寫出差申請(qǐng)表審批；3.人資備案2.審核審批1.申請(qǐng)人員審批；3.人資備案2.審核審批1.申請(qǐng)人員4出差安排4出差安排填寫出差情況反饋表5.反饋匯總填寫出差情況反饋表5.反饋匯總~結(jié)束結(jié)束注：營(yíng)銷中心專員出差，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，出差情況反饋表即報(bào)銷等事宜最后由董事長(zhǎng)審批；其他職能部門人員出差均需董事長(zhǎng)審批。（二）業(yè)務(wù)類15.公司訂單管理流程編號(hào)：CH-15序號(hào)主要類別%R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1訂單發(fā)貨儲(chǔ)運(yùn)部|營(yíng)銷中心財(cái)務(wù)部2訂單生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)中心>采購(gòu)部流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策董事長(zhǎng)銷售倉(cāng)儲(chǔ)生產(chǎn)財(cái)務(wù)董事長(zhǎng)開始開始;審核付款時(shí)間，審核金額1.銷售訂單填寫發(fā)貨申請(qǐng)表審核付款時(shí)間，審核金額1.銷售訂單填寫發(fā)貨申請(qǐng)表審批審核2-1庫(kù)存查詢審批審核2-1庫(kù)存查詢·庫(kù)存不足，填寫訂單生產(chǎn)計(jì)劃表3生產(chǎn)訂單庫(kù)存不足，填寫訂單生產(chǎn)計(jì)劃表3生產(chǎn)訂單5.采購(gòu)部采購(gòu)原輔料5.采購(gòu)部采購(gòu)原輔料4.制定生產(chǎn)計(jì)劃6.實(shí)施與反饋6.實(shí)施與反饋：7.7.產(chǎn)品入庫(kù)10.審核款項(xiàng)到位結(jié)束9.跟蹤貨款8.產(chǎn)品出庫(kù)發(fā)貨10.審核款項(xiàng)到位結(jié)束9.跟蹤貨款8.產(chǎn)品出庫(kù)發(fā)貨16.倉(cāng)儲(chǔ)入庫(kù)管理流程;編號(hào)：CH-16序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方》1生產(chǎn)物資入庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)部（財(cái)務(wù)）分管領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部2;公司成品入庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)部（生產(chǎn)）分管領(lǐng)導(dǎo)車間流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策采購(gòu):領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢倉(cāng)儲(chǔ)生產(chǎn):領(lǐng)導(dǎo)開始開始采購(gòu)物資到廠采購(gòu)物資到廠物資合格抽查物資質(zhì)量?審批物資合格抽查物資質(zhì)量?審批物資不合格，由采購(gòu)?fù)嘶匚镔Y入庫(kù)物資不合格，由采購(gòu)?fù)嘶匚镔Y入庫(kù)領(lǐng)取原輔料領(lǐng)取原輔料組織生產(chǎn)組織生產(chǎn)：不合格品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后返回生產(chǎn)，重加工或報(bào)廢處理不合格品，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后返回生產(chǎn)，重加工或報(bào)廢處理2.產(chǎn)生品檢測(cè)2.產(chǎn)生品檢測(cè)審批審批合格合格產(chǎn)品入庫(kù)）結(jié)束結(jié)束17.倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)管理流程編號(hào)：CH-17序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者|S支持方I需被告知方C需被咨詢方1物料出庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)分管領(lǐng)導(dǎo)\財(cái)務(wù)2產(chǎn)品出庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)分管領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷中心$財(cái)務(wù)流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷儲(chǔ)運(yùn)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)開始開始開始開始·物料使用申請(qǐng)銷售合同填寫發(fā)貨申請(qǐng)表·物料使用申請(qǐng)銷售合同填寫發(fā)貨申請(qǐng)表符合送領(lǐng)導(dǎo)審批審批審核政策及付款不符合，退回待滿足后重新申請(qǐng)符合送領(lǐng)導(dǎo)審批審批審核政策及付款不符合，退回待滿足后重新申請(qǐng)$領(lǐng)用按要求出庫(kù)按要求發(fā)貨領(lǐng)用按要求出庫(kù)按要求發(fā)貨領(lǐng)取發(fā)貨清單領(lǐng)取發(fā)貨清單結(jié)束結(jié)束…跟蹤物流，確認(rèn)發(fā)貨成功跟蹤物流，確認(rèn)發(fā)貨成功通知回款通知回款審核貨款確認(rèn)到位審核貨款確認(rèn)到位結(jié)束結(jié)束：18.物料生產(chǎn)管理流程編號(hào)：CH-18序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方&C需被咨詢方1物料領(lǐng)用生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)儲(chǔ)運(yùn)部財(cái)務(wù)部--、2物料退回生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)儲(chǔ)運(yùn)部采購(gòu)部--流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策,領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)簽批的生產(chǎn)計(jì)劃單填寫物料領(lǐng)用單開始根據(jù)簽批的生產(chǎn)計(jì)劃單填寫物料領(lǐng)用單開始物料領(lǐng)用物料領(lǐng)用?審批審核?審批審核按要求出貨按要求出貨領(lǐng)取領(lǐng)取物料組織生產(chǎn)報(bào)廢處理，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字確認(rèn))不合格報(bào)廢處理，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字確認(rèn))不合格物料退回不合格不合格物料處理審核退換貨情況審核退換貨情況通知采購(gòu)部，同供應(yīng)商商談?dòng)嘘P(guān)退換貨事宜產(chǎn)生品入庫(kù)通知采購(gòu)部，同供應(yīng)商商談?dòng)嘘P(guān)退換貨事宜產(chǎn)生品入庫(kù)%結(jié)束結(jié)束19.公司采購(gòu)管理流程編號(hào)：CH-19序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者{S支持方I需被告知方C需被咨詢方1生產(chǎn)物料采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)·財(cái)務(wù)營(yíng)銷2設(shè)備采買（依照固定資產(chǎn)采買流程）采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備部財(cái)務(wù)《技術(shù)流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)采購(gòu)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)開始開始生產(chǎn)物料清單生產(chǎn)物料清單）審批采購(gòu)計(jì)劃單審批采購(gòu)計(jì)劃單詢價(jià)對(duì)比選擇供應(yīng)商詢價(jià)對(duì)比選擇供應(yīng)商審核簽訂供應(yīng)商合同審核簽訂供應(yīng)商合同~供應(yīng)商付款供應(yīng)商付款跟蹤貨物跟蹤貨物收到貨物初檢入庫(kù)收到貨物初檢入庫(kù)不合格物料&物料領(lǐng)用不合格物料&物料領(lǐng)用同供應(yīng)商商談?dòng)嘘P(guān)退換貨事宜結(jié)束退換貨完成結(jié)束退換貨完成20.公司生產(chǎn)管理流程編號(hào)：CH-20序號(hào)—主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1原有產(chǎn)品生產(chǎn)~生產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部設(shè)備部營(yíng)銷部2新品生產(chǎn);生產(chǎn)部研發(fā)部分管領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)部、采購(gòu)部、營(yíng)銷部營(yíng)銷部營(yíng)銷部原有產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策,財(cái)務(wù)營(yíng)銷生產(chǎn)質(zhì)檢分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審批開始審批開始制定生產(chǎn)計(jì)劃提供客戶訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃提供客戶訂單~生產(chǎn)排產(chǎn)生產(chǎn)排產(chǎn)設(shè)備檢測(cè)與維護(hù)設(shè)備檢測(cè)與維護(hù)退回重新生產(chǎn)物料領(lǐng)取退回重新生產(chǎn)物料領(lǐng)?。ぃそM織生產(chǎn)報(bào)廢審批不合格登記記錄產(chǎn)成品送檢報(bào)廢審批不合格登記記錄產(chǎn)成品送檢、合格品出具產(chǎn)品合格證、合格品出具產(chǎn)品合格證合格品入庫(kù)合格品入庫(kù)登記記錄登記記錄結(jié)束結(jié)束新品生產(chǎn)流程圖！流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷研發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)市場(chǎng)信息和設(shè)計(jì)思路設(shè)計(jì)產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)信息和設(shè)計(jì)思路設(shè)計(jì)產(chǎn)品開始新品思路新品思路@審批產(chǎn)品形態(tài)設(shè)計(jì)審批產(chǎn)品形態(tài)設(shè)計(jì)討論產(chǎn)品形態(tài)討論產(chǎn)品形態(tài)討論產(chǎn)品形態(tài)討論產(chǎn)品形態(tài)新品原輔料外包材樣品購(gòu)買(產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)新品原輔料外包材樣品購(gòu)買(產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)產(chǎn)品外觀和配方確定產(chǎn)品外觀和配方確定設(shè)計(jì)工藝流程設(shè)計(jì)工藝流程試產(chǎn)原輔料外包材匹配購(gòu)買審批試產(chǎn)原輔料外包材匹配購(gòu)買審批$試產(chǎn)試產(chǎn)同質(zhì)檢部確定產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)工藝流程確認(rèn)同質(zhì)檢部確定產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)工藝流程確認(rèn)組織生產(chǎn)原輔料外包材匹配購(gòu)買組織生產(chǎn)原輔料外包材匹配購(gòu)買—新品上市新品上市結(jié)束結(jié)束21.產(chǎn)品質(zhì)量（合格率）管理流程編號(hào)：CH-21序號(hào)主要類別\R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1產(chǎn)成品合格率質(zhì)檢、分管領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢企管中心財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)￥￥開始產(chǎn)品合格歷史記錄產(chǎn)品合格歷史記錄審批根據(jù)歷史記錄，制定月度產(chǎn)品合格率及產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)審核審批根據(jù)歷史記錄，制定月度產(chǎn)品合格率及產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)審核;確定月度產(chǎn)品合格率及產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn);確定月度產(chǎn)品合格率及產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品合格率記錄根據(jù)產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品合格率記錄批次產(chǎn)品合格情況月度根據(jù)質(zhì)檢部記錄及客服中心反饋綜合考評(píng)月度根據(jù)質(zhì)檢部記錄及客服中心反饋綜合考評(píng)確定考評(píng)結(jié)果確定考評(píng)結(jié)果``結(jié)束（三）服務(wù)支撐類22.設(shè)備維修/維護(hù)管理流程編號(hào)：CH-22序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者`S支持方I需被告知方C需被咨詢方1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部#財(cái)務(wù)2辦公設(shè)備辦公室領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部財(cái)務(wù)《流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策開始開始1.設(shè)備報(bào)修1.設(shè)備報(bào)修2.設(shè)備部設(shè)備檢修2.設(shè)備部設(shè)備檢修】質(zhì)保期內(nèi)，采購(gòu)?fù)ㄖ獜S家免費(fèi)更換元部件或上門維修質(zhì)保期內(nèi)，采購(gòu)?fù)ㄖ獜S家免費(fèi)更換元部件或上門維修質(zhì)保期已過，元部件采購(gòu)部詢價(jià)4.質(zhì)保期已過，元部件采購(gòu)部詢價(jià)4.審批5.采購(gòu)部購(gòu)買5.采購(gòu)部購(gòu)買元部件——6.安裝維修7.7.交付使用結(jié)束結(jié)束辦公設(shè)備流程同上，由辦公室網(wǎng)管作為維護(hù)和檢修負(fù)責(zé)人。23工程維護(hù)/維修管理流程編號(hào)：CH-23%序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1/日常維護(hù)工程部領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部企管中心財(cái)務(wù)部流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策。開始開始1.工程1.工程報(bào)修2.工程部現(xiàn)場(chǎng)考察出具維護(hù)意見2.工程部現(xiàn)場(chǎng)考察出具維護(hù)意見屬第三方工程的質(zhì)保期內(nèi)，通知屬第三方工程的質(zhì)保期內(nèi)，通知第三方上門維修！質(zhì)保期已過，重新選擇維護(hù)報(bào)價(jià)4.質(zhì)保期已過，重新選擇維護(hù)報(bào)價(jià)4.審批6.6.實(shí)施維護(hù)7.7.交付使用$$結(jié)束24.物料及設(shè)備等報(bào)廢管理流程編號(hào)：CH-24序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方}I需被告知方C需被咨詢方1物料報(bào)廢儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部)2設(shè)備報(bào)廢設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備儲(chǔ)運(yùn)質(zhì)檢生產(chǎn)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)開始開始儲(chǔ)運(yùn)提出物料報(bào)廢申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)儲(chǔ)運(yùn)提出物料報(bào)廢申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)、生產(chǎn)部簽字確認(rèn)生產(chǎn)部簽字確認(rèn)質(zhì)檢部確認(rèn)報(bào)廢審核審批質(zhì)檢部確認(rèn)報(bào)廢審核審批報(bào)廢處理(經(jīng)董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)報(bào)廢處理(經(jīng)董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)結(jié)束結(jié)束25.公司退換貨管理流程編號(hào)：CH-25序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人`A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1主動(dòng)召回營(yíng)銷部領(lǐng)導(dǎo)…質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部2產(chǎn)品退貨營(yíng)銷部領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部<財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部開始流程圖：申請(qǐng)部門工作分解審核與決策開始不符合退貨客戶信息溝通不符合退貨客戶信息溝通}后勤信息受理}后勤信息受理審批退貨判斷審批退貨判斷符合符合收回退貨收回退貨退貨初步分析退貨初步分析檢驗(yàn)產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)產(chǎn)品包裝無破損財(cái)務(wù)審核驗(yàn)收入庫(kù)無破損財(cái)務(wù)審核驗(yàn)收入庫(kù)有破損有破損待處理待處理質(zhì)檢檢測(cè)品質(zhì)質(zhì)檢檢測(cè)品質(zhì)生產(chǎn)重新包裝生產(chǎn)重新包裝結(jié)束驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)束驗(yàn)收入庫(kù)26.公司財(cái)務(wù)借款管理流程編號(hào)：CH-26序號(hào)主要類別R負(fù)責(zé)人A決策者S支持方I需被告知方C需被咨詢方1出差借款財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)人資2非出差借款財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)流程圖：申請(qǐng)部門工作分解