ROHS 008標示與可追溯性管理程序 AA

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蘇州濱川精密工業(yè)有限公司SUZHOUBINCHUANPRECISEINDUSTRIALCO.,LTD

ROHS標識與可追溯性管理程序

文件編號:EP-ROHS-008

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審核核準修改頁文件編號EP-ROHS-008文件名稱修改日期修改章節(jié)ROHS標識與可追溯性管理程序REVAA備注修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容蘇州濱川縝密工業(yè)有限公司文件編號:EP-ROHS-008制訂部門:管理代表文件名稱:ROHS標識與可追溯性管理程制訂日期:2023/5/10版本:AA頁次:1/3序1.工作要點:標識定義﹐分類﹐實用2.目的:為了確保本公司產(chǎn)品ROHS物質(zhì)需鑒別與追溯時,有一適當之處理方法3.範圍:凡是有環(huán)保材料要求之客戶之產(chǎn)品均屬之.4.權(quán)責:4.1各部門主管：4.1.1確保所有產(chǎn)品于不同制程及狀態(tài)均有其環(huán)保標示及記錄。4.1.2確保其任一制程階段或狀態(tài)為起始點的追溯順利進行。4.2生產(chǎn)部：4.2.1確保轄下員工明確相應程序之要求并切實遵循。4.2.2確保管制范圍內(nèi)產(chǎn)品之環(huán)保標識的正確性，防止誤用或擅用。4.2.3協(xié)助相關(guān)追溯動作的實施。4.3品保部：4.3.1部門主管頇確保相應程序之適切性，并對其貫徹執(zhí)行狀況實施監(jiān)督。4.3.2確保管制范圍內(nèi)各制程中不同狀態(tài)的環(huán)保產(chǎn)品得到有效標示和檢驗。4.3.3主導異常追溯處理，防止不同狀態(tài)產(chǎn)品偏離其正常流程。4.4倉庫：4.4.1確保部門員工明確相應程序之要求并切實遵循。4.4.2確保所有出入庫物品皆有明確標示。4.4.3協(xié)助異常追溯處理。4.5工程﹕4.5.1工程在制作BOM表（或給客戶的圖面時）應在其上面注明為ROHS物料﹐以及各物料中所不能含有的物質(zhì)成份﹐以便各相關(guān)單位知道此物料是否是ROHS物料。5.作業(yè)內(nèi)容:5.1標識的管理﹕5.1.1當業(yè)務/工程從客戶處接到環(huán)保材料要求的信息時候,馬上通知管理代表﹔由管理代表確定是否需要召集環(huán)境管理委員會議進行檢討其可行性:如可行﹐業(yè)務/工程在客戶發(fā)來的技朮圖紙上加蓋〞ROHS〞標識（見附件一）﹐以視和其他物質(zhì)有所區(qū)別﹔如不可行業(yè)務與客戶協(xié)商處理。5.1.2工程人員接到有加蓋〞ROHS〞標識的客戶技朮圖紙﹐在公司內(nèi)部技朮文件中也特別說明﹐注明為ROHS物料。5.1.3采購接到客戶物料備料信息之后﹐在對外采購時要特別注意﹐收集供應商控制ROHS物質(zhì)的依據(jù)和信息﹐并在采購單上加注〞濱川支持環(huán)保﹐符合ROHS物質(zhì)〞字樣﹐請供應商提交符合ROHS要求的材料.5.1.4供應商根據(jù)“訂購單〞進行交貨,在送樣時候依照公司送樣控制ROHS物質(zhì)的要求提供相關(guān)的証明和數(shù)據(jù)﹐對在正常交貨時依照公司量產(chǎn)控制ROHS物質(zhì)的要求提供相關(guān)的証明和數(shù)據(jù)以及相關(guān)檢測報告.5.1.5供應商交貨時候﹐在送貨單上注明為環(huán)保材料,并在先進先出標識中注明是ROHS合格物質(zhì)及本年度ICP/SGS測試報告(附件二).5.1.6倉庫驗收供應商所送產(chǎn)品數(shù)量是否相符之時﹐檢查ROHS標識是否齊全﹐確認無誤後,開立送驗單送IQC檢驗,送驗單上標注加蓋〞ROHS〞標識（見附件一）,並注明所送物料的月份及批號.蘇州濱川縝密工業(yè)有限公司文件編號:EP-ROHS-008制訂部門:管理代表文件名稱:ROHS標識與可追溯性管理程制訂日期:2023/5/10版本:AA頁次:2/3序5.1.7IQC依照〞ROHS進料管理程序〞作業(yè)﹐對是否符合ROHS要求進行檢驗﹐在檢驗報告上面加蓋〞IQCROHS物質(zhì)檢驗章〞,並在記錄表上注明該批物料的月份及批號,以視檢驗作業(yè)。5.1.8倉庫部門將IQC判定的物質(zhì)放置於“環(huán)保材料放置區(qū)〞中,根據(jù)〞制造命令單〞發(fā)料,生產(chǎn)部門將材料領(lǐng)入生產(chǎn)現(xiàn)場使用,並在制造命令單上注明該批物料的制令號。5.1.9符合ROHS物質(zhì)﹕依照ISO品質(zhì)體系要求執(zhí)行之。5.1.10不符合ROHS物質(zhì)﹕除了依照ISO品質(zhì)體系要求執(zhí)行之外﹐頇在不良標識說明上特別注明環(huán)境物質(zhì)不良﹐並在標簽上顯示該批物料的月份及批號,需由各執(zhí)行部門單獨劃分區(qū)域放置管理。5.1.11IQC控制所有ROHS物質(zhì)﹐本公司不使用污染產(chǎn)品﹐使其產(chǎn)品不含有ROHS控制物質(zhì)。5.1.12制程控制:a.生產(chǎn)單位用“工單/領(lǐng)(補)料單〞從倉庫領(lǐng)(補)料時,需注明原材料的月份及批號,並將物料放置於“環(huán)保材料放置區(qū)〞。b.生產(chǎn)單位開始生產(chǎn)時,在相應的生產(chǎn)日報表上注明為環(huán)保材料,並注明生產(chǎn)此原材料的月份及批號,以利於追溯。c.同時IPQC巡檢時,增加檢查:環(huán)保材料是否放於固定區(qū)域、標示是否明白、維修品的來源與去向〞等項目,在檢驗報告上上注明生產(chǎn)此批原材料的制令號。d.如制程中發(fā)現(xiàn)不良品,將其放置於標示為環(huán)保材料不良品之紅色膠箱內(nèi),並迅速將不良品撤離現(xiàn)場,在不良品標示上注明該批物料的月份及批號而後依照〞不合格品及應急管理作業(yè)程序〞作業(yè)。5.1.13出貨時候﹐OQC依照出貨ROHS控制流程﹐檢驗其ROHS控制的合理性﹐并找相關(guān)部門提供符合ROHS要求的合法証明給客戶﹐如客戶有特別要求的依照客戶要求之,確認產(chǎn)品之測試報告/出貨檢驗報告等是否齊全.並將檢驗狀況記錄於報表上,OQC在檢驗成品出貨時,依據(jù)〞OQC出貨之ROHS管控內(nèi)容〞項目進行核查,並在出貨標簽及出貨報告及檢驗記錄表上均需注明該批物料的制令號。5.1.14以上作業(yè)程序中,涉及相關(guān)表單均需注明為環(huán)保材料,以及注明原材料的月份及批號,以便發(fā)生異常時可從出貨追溯至原材料廠商.5.2追溯性的管理﹕采購時依照采購開立的訂購單編號為追溯依據(jù)﹔進料時依照供應商的送貨單和物料標簽內(nèi)容進行追溯﹔生產(chǎn)中依照制令號和產(chǎn)品標識卡內(nèi)容為追溯依據(jù)﹔入庫依入庫單記錄和部品的成品/出貨標簽內(nèi)容記錄為追溯依據(jù)﹔出貨是依照成品/出貨標簽內(nèi)容和出貨單上的編號為追溯的。備注﹕以上參照QP-QA-002《產(chǎn)品鑒別與追溯程序》

蘇州濱川縝密工業(yè)有限公司文件編號:EP-ROHS-008制訂部門:管理代表頁次:3/3文件名稱:ROHS標識與可追溯性管理程制訂日期:2023/5/10版本:AA序6.原材料／成品的追蹤：原材料／成品發(fā)貨的批貨識別C1AC2BCC3原材料批貨產(chǎn)品發(fā)貨批貨產(chǎn)品批貨區(qū)分的每一種類的識別管理1).個別批貨單位(批貨原材料和生產(chǎn)批貨一致時)