安全檢查及隱患排查治理管理制度(6篇)

安全檢查及隱患排查治理管理制度目的為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”“預防為主、防治結合”的安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治工作方針，有效防止和減少事故發(fā)生，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，落實國家、省、市和公司有關文件精神，使公司職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查工作有章可循，揭示生產(chǎn)、科研過程中的事故隱患和職業(yè)危害因素，提高公司本質安全度，確保公司生產(chǎn)安全、員工健康。特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司各部門。引用文件《年安全管理方案》職責(1)總經(jīng)理對公司隱患排查治理工作全面負責，公司職業(yè)安全衛(wèi)生主管領導(以下簡稱主管領導)負責組織隱患排查治理工作。(2)安保部負責組織對公司安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督檢查及隱患排查治理工作的歸口管理。(3)各部門負責組織本部門的職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查。(4)安保部負責組織安全生產(chǎn)責任制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查、考核。(5)安保部負責消防、易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品等物品的使用、存儲的監(jiān)督檢查。(6)安保部負責女工特殊保護、班組安全管理的監(jiān)督檢查。(7)各部門一把手對本部門隱患排查治理工作全面負責，部門副職領導配合一把手做好本部門隱患排查工作。第1頁共30頁(8)公司所有職工必須切實履行《安全生產(chǎn)法》和《消防法》賦予的安全生產(chǎn)、消防工作義務，認真排查身邊的事故隱患，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告領導或專兼職安全管理人員。5內容與要求5.1生產(chǎn)安全隱患排查采用巡回(日常)檢查、定期檢查或不定期檢查(綜合性檢查，含節(jié)假日檢查)、專項檢查、季節(jié)性檢查等形式進行。5.2職業(yè)安全衛(wèi)生專項監(jiān)督檢查:(1)安保部負責監(jiān)督檢查:①職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)章制度執(zhí)行情況;②技改項目中的職業(yè)安全衛(wèi)生措施落實情況;③職業(yè)安全衛(wèi)生技措計劃的落實情況;④特種設備的安全狀況;⑤安全生產(chǎn)責任制落實情況。⑥易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品的安全管理情況;⑦公司重大活動安全措施落實情況。⑧女工、未成年工特殊保護工作情況。⑨技改項目中勞動保護設施的落實情況。⑩班組安全管理情況。5.3抽查和巡回檢查:(1)公司主管領導不定期對各部門安全生產(chǎn)工作情況、生產(chǎn)現(xiàn)場的事故隱患進行抽查。(2)職業(yè)衛(wèi)生安全管理人員負責巡查:①部門安全生產(chǎn)保證體系建立情況(包括部門安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡、部門安全生產(chǎn)職責分解、部門安全管理制度的建立和執(zhí)行);第2頁共30頁②部門安全生產(chǎn)管理工作情況(包括:部門安全管理軟件、安全教育培訓、安全檢查及隱患整改、部門職業(yè)安全衛(wèi)生設備設施登記表等);③職業(yè)安全衛(wèi)生設施完好狀況;④勞動防護用具的使用情況;⑤生產(chǎn)現(xiàn)場有無違章指揮、違章操作行為;⑥特種設備(包括壓力容器)、電動工具是否在檢測周期內使用;⑦特種作業(yè)人員是否持證操作;⑧危險點定員定量執(zhí)行情況，責任人是否按規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)的問題是否認真落實整改;⑨有無其它事故隱患。(3)消防保衛(wèi)人員負責巡查:①防火責任制落實情況;②防火管理制度執(zhí)行情況;③消防器材配備是否合理、完好狀況;④易燃易爆物品保管、存放、使用狀況;⑤劇毒品、易制毒品保管存放使用狀況;⑥消防應急知識掌握情況;⑦防盜措施落實情況;⑧消防應急設施是否完好。5.4定期檢查:(1)消防保衛(wèi)人員應定期對消防器材、設施進行月查、季查、年檢。(2)電工應按職責分工定期對配電箱、板、柜等電氣設備設施進行檢查維護和保養(yǎng)，定期對手持電動工具、電網(wǎng)接地、防雷接地、電焊機定期進行檢測和維護、維修;第3頁共30頁(3)工程部定期對特種設備進行監(jiān)督檢查和維護保養(yǎng)，并定期進行檢測。(4)三級危險點定期檢查:按公司《三級危險點分級管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。(5)各部門組織做好崗位班前、班中、班后的安全性檢查工作和班組長日查工作。(6)定期安全大檢查，由公司安保部組織部分安全管理領導小組成員對公司進行全面的安全性檢查，發(fā)現(xiàn)的問題由參加檢查的領導現(xiàn)場落實整改責任人、整改措施、整改期限，由安保部負責匯總、建檔、監(jiān)督實施和考核。安全性大檢查一般每季度不少于一次。①每年“五一節(jié)”、“國慶節(jié)”、“元旦”、“春節(jié)”等重大節(jié)日前，根據(jù)上級要求制訂相應的節(jié)日加班安全生產(chǎn)措施，并進行安全性大檢查。②根據(jù)上級要求，制訂某一時段的安全生產(chǎn)方案，落實相應的安全生產(chǎn)措施，同時組織相應的安全性大檢查。5.5季節(jié)性安全檢查:(1)安保部負責組織監(jiān)督檢查:春季防雷設施維護情況、夏季防暑降溫工作情況;冬季防凍保暖工作情況;夏季、冬季防火安全工作落實情況;梅雨季節(jié)防洪排澇工作的落實情況;冬季防雪災工作的落實情況，秋季、夏季防臺風及其他自然災害的工作情況。(2)每季度召開一次事故隱患排查分析會議，會議由公司主管領導召集，相關管理部門負責人及有關專業(yè)技術人員參加。會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，同時部署下一階段隱患排查工作。5.6事故隱患排查治理資金保障(1)安全生產(chǎn)費用實行實報實銷的原則，事故隱患排查治理所需資金在可能情況下在上月制訂資金使用計劃，當急需資金進行隱患治理時可以在應急資金中列支，以確保生產(chǎn)安全。第4頁共30頁(2)財務部對事故隱患排查治理所需資金，必須及時支付。5.7事故隱患處理5.7.1事故隱患實行報表填報制度。(1)事故隱患實行零申報制度，有事故隱患的部門必須于每月底____日前向安保部上報“部門事故隱患排查月報表”(見附表)。(2)安保部匯總后，填寫安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析報表，經(jīng)公司主管領導簽字，蓋公章后，于次月____日前報廈門市安全生產(chǎn)監(jiān)督局和上級主管部門。(3)重大事故隱患實行舉報獎勵制度。公司鼓勵職工積極排查事故隱患，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，對積極發(fā)現(xiàn)重大事故隱患(或影響較大的隱患)并及時上報，避免重大事故(或重大事故)發(fā)生的人員進行獎勵，獎勵方案由安保部提出，公司主管領導審批。5.8事故隱患治理和監(jiān)控(1)在各項安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，各部門要按照“三定四不推”的原則，制定整改措施;指定專人負責;限期解決。本部門無力解決的要及時填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生隱患整改通知”(見附表)交相關部門處理，并報安保部備案。但在未解決前，有關部門要認真采取有效的防護措施，確保安全生產(chǎn)。(2)對于整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部門編制隱患整改方案，經(jīng)安保部審核、公司領導批準后組織實施，并由安保部對整改落實情況進行驗收。(3)對危險性較大的事故隱患或多次協(xié)調無法解決的，及時報告安保部。由安保部組織協(xié)調，必要時填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生整改通知”(見附件)，并由公司主管領導簽發(fā)，對在限期內未完成整改的，進行嚴格考核。第5頁共30頁(4)對排查出的各類事故隱患，安保部統(tǒng)一建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺帳。對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患和有關部門上報的事故隱患實施監(jiān)督檢查。(5)“職業(yè)安全衛(wèi)生整改通知”由安保部整理、歸檔。5.9重大事故隱患的管理(1)對排查出的重大事故隱患，公司主管領導組織技術人員和有關專家進行評估，確定事故隱患的類別和具體等級，并提出整改措施建議。(2)對評估確定為重大的事故隱患，安保部及時填寫安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表經(jīng)總經(jīng)理簽字并蓋公章后，報市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和上級主管部門。(3)有關部門及時組織編制重大事故隱患治理方案，方案包括以下內容:①隱患概況;②治理的目標和任務;③采取的方法和措施;④經(jīng)費和物資的落實;⑤負責治理的部門和人員;⑥治理的時限和要求;⑦安全措施和應急預案。(4)負責治理的部門按《方案》認真落實治理，并在期限內完成。(5)治理結束后，安保部組織有關技術人員對重大事故隱患治理情況進行評估，并出具評估報告。(6)隱患治理評估通過后，填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書》并附評估報告報廈門市安全生產(chǎn)監(jiān)督局復審銷案，并同時報公司銷案。需要停產(chǎn)停業(yè)整治的項目復查通過后恢復生產(chǎn)經(jīng)營。5.10事故隱患排查治理檔案管理第6頁共30頁(1)安保部每季度將公司事故隱患排查治理的報表、臺帳、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成冊，并長期保存。(2)重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，并長期保存，檔案內容包括:①重大事故隱患評估定級材料②《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》③安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書》④重大事故隱患治理方案⑤監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表》⑥重大事故隱患整改完成評估報告⑦《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書》⑧監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表》附則1)本辦法下列用語的含義:(1)“三定”:是指定人、定時間、定措施。(2)“四不推”:是指班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司，公司能解決不推給上級主管部門。(3)事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。(4)重大事故隱患按照其可能造成的人員傷亡程度和經(jīng)濟損失情況分為三級(本款所稱“以上”包括本數(shù)，“以下”不包括本數(shù)):①一級重大事故隱患，指可能造成____人以上死亡，或者____人以上重傷(包括急性中毒，下同)或者直接經(jīng)濟損失____億元以上的事故隱患;第7頁共30頁②二級重大事故隱患，指可能造成____人以上____人以下死亡或者____人以上____人以下重傷，或者____億元以下____萬元以上直接經(jīng)濟損失的事故隱患;③三級重大事故隱患，指可能造成____人以上____人以下死亡或者____人以上____人以下重傷，或者____萬元以上____萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故隱患。安全檢查及隱患排查治理管理制度（二）1、開展安全檢查，必須有明確的目的，要有針對性，建立由各級領導負責、有關人員參加的安全檢查組織。2、安全檢查的內容是查領導、查思想、查紀律(包括勞動紀律、工藝紀律、操作紀律、工作紀律、施工紀律)查制度、查違章、查事故隱患。3、每年底由設備安全科組織相關人員對各部門進行安全目標責任制考核，對全年的安全工作作全面總結?？己说闹饕獌热莅ǎ孩儆嘘P安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及安全生產(chǎn)責任制落實情況；②安全生產(chǎn)活動的組織及實施效果；③督促重大事故隱患的整改情況；④年度傷亡事故控制及安全事故的調查、處理情況；⑤安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況；⑥安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況；⑦安全生產(chǎn)教育及培訓管理情況。4、重大節(jié)日前，公司領導組織相關人員進行全面檢查，確保節(jié)日期間無重大人身傷害事故及生產(chǎn)事故發(fā)生；每月，公司專職安全員組織各部門安全員進行一次安全檢查，排查隱患，做到防患于未然；各部門每周組織骨干進行本區(qū)域內的安全檢查；班組安全員實行日檢制度。5、全面檢查采取日常、定期、專項、不定期四種檢查方式。第8頁共30頁6、日常安全檢查按如下方式進行：⑴生產(chǎn)崗位的班組長和工人，應嚴格遵守交接班安全檢查，班前會要天天講安全，班中嚴格執(zhí)行巡回檢查制度，并形成紀錄。⑵各級領導和各級安全管理人員，應在各自業(yè)務范圍內，經(jīng)常深入現(xiàn)場，進行安全檢查。發(fā)現(xiàn)不安全問題，及時督促有關部門解決。7、定期安全檢查包括季節(jié)性檢查和節(jié)日前檢查。⑴春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍、防泄漏、防建筑物倒塌為重點.⑵夏季安全大檢查以防署降溫、防大風、防汛為重點。⑶秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點。⑷冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點。8、節(jié)日前檢查節(jié)日前對保衛(wèi)、安全、消防、生產(chǎn)準備、備用設備等進行檢查。9、全廠應在設備開、停工前、檢修中、新設備竣工及試運轉時，進行及時或不定期的安全檢查。10、各種形式的安全檢查都應認真填寫檢查記錄，按要求上報，并抄送設備安全部。11、各部門對查出的隱患要逐項研究，編制整改方案，做到“五定”、“三不交”?！拔宥ā笔嵌ㄅR時防護措施、定整改措施、定負責人、定完成期限、定資金。三不交：班組能整改的不交到車間，車間能整改的不交到廠，廠能整改的不交公司。12、對于暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應分別納入安全措施或檢修計劃，限期整改。第9頁共30頁13、《隱患整改通知單》的內容有隱患項目、整改意見和解決期限。通知單位由設備安全部辦理，必要時經(jīng)主管安全的廠長簽署后發(fā)出，整改部門的負責人簽收并負責處理。否則造成事故，按情節(jié)輕重追究責任。14、通知單要存檔、備查。15、安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時，首先服從安全，堅持安全第一。如遇特殊情況必須由總經(jīng)理簽署意見后進行特殊處理。16、公司安全員在生產(chǎn)車間或其他部門發(fā)現(xiàn)不安全隱患后，將隱患整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門。17、整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門后，隱患存在部門負責組織整改。18、隱患整改通知書發(fā)送到后，必須在限定整改時間內進行整改，如有特殊情況由公司主管安全工作的領導簽署意見后方可按特殊情況進行處理。19、整改結束后隱患存在部門將有關資料收集、整理。三日內形成文件交公司安全員存檔，由公司安全員向總部安全辦公室及有關公司領導匯報。20、隱患整改通知書發(fā)送到后，沒有進行整改的部門，又無總工簽署的按特殊情況處理的意見，將按蓄意違反公司隱患整改制度處理，對其部門將根據(jù)有關公司考核規(guī)定進行處罰。21、整改結束后由設備安全科負責驗收，符合安全要求后，認定為整改合格安全檢查及隱患排查治理管理制度（三）1、總則：1.1、為貫徹落實國家有關安全技術標準和規(guī)程，認真檢查并及時發(fā)現(xiàn)和消除設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面的隱患，從而避免工傷事故的發(fā)生，保護職工的健康、安全，特制定本制度。第10頁共30頁1.2、本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)檢查的項目、內容、時間、方法、隱患整改、責任分工、要求及實施程序。1.3、本制度適用于____公司所屬各單位。2、術語定義：2.1、開展安全檢查，依據(jù)“分級管理、分線負責”的原則進行實施。必須有明確的目的，要有針對性，建立由各級領導負責、有關人員參加的安全檢查組織。2.2、安全生產(chǎn)檢查的方式一般按檢查的目的、要求、階段、對象不同、分為經(jīng)常性檢查、專業(yè)檢查和定期及重要節(jié)點和季節(jié)性檢查。2.2.1、經(jīng)常性檢查是指安全技術人員和車間、班組管理者、員工對安全生產(chǎn)的日查、周查和月查。主要包括：巡邏檢查、崗位檢查、相互檢查和重點檢查。2.2.2、專業(yè)檢查是根據(jù)企業(yè)特點，組織有關專業(yè)技術人員和管理人員，有計劃、有重點地對某項專業(yè)范圍的設備、操作、管理進行檢查。2.2.3、定期檢查是企業(yè)或主管部門組織的，按規(guī)定日程和規(guī)定1的周期進行的全面安全檢查。主要包括。安全生產(chǎn)大檢查、行業(yè)檢查、企業(yè)內定期檢查。2.3、安全檢查的內容是查領導、查思想、查紀律(包括勞動紀律、工藝紀律、操作紀律、工作紀律、施工紀律)查制度、查違章、查事故隱患。2.3.1、查領導。檢查企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況。2.3.2、查思想。查各級領導、群眾對安全生產(chǎn)的認識是否正確，安全責任心是不是很強，有無忽視安全的思想和行為。即查全體員工的安全意識和安全生產(chǎn)素質。2.3.3、查紀律。查勞動紀律的執(zhí)行情況，查安全生產(chǎn)責任制的落實情況。第11頁共30頁2.3.4、查制度。檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否在生產(chǎn)活動中是否得到了貫徹執(zhí)行，有無違章作業(yè)和違章指揮現(xiàn)象。2.3.5、查隱患。設備設施、工藝裝備、廠房建筑、作業(yè)環(huán)境等的隱患和整改措施的落實情況。2.4、檢查范圍2.4.1、設備設施、安防設施、工藝裝備、廠房建筑、作業(yè)環(huán)境、勞動保護、規(guī)章制度執(zhí)行，以及違章指揮、違章作業(yè)情況。2.4.2、危險源。按照危險源識別和評價劃定的重大、重要和一般等三級危險源。2.4.3、重要崗位及特種作業(yè)。3、職責23.1、主管生產(chǎn)安全的副總負責審查安全檢查年度計劃，督促重大隱患整改。3.2、安技保衛(wèi)部負責編制年度安全生產(chǎn)檢查計劃。負責制定安技、防火、交通安全專業(yè)檢查表。組織防火和消防器材專業(yè)檢查。負責制定安全管理檢查表。負責組織專業(yè)檢查和定期檢查，并下達隱患整改通知單，驗證整改效果。負責對檢查結果實施考評。負責指導相關人員開展經(jīng)常性檢查。3.3、采購部負責制定設備設施專業(yè)檢查表，參與專業(yè)檢查和定期檢查。負責設備設施隱患的整改工作。3.4、倉儲物流部負責制定危險化學品專業(yè)檢查表，參與專業(yè)檢查和定期檢查。負責倉庫系統(tǒng)隱患的整改工作。3.5、工會參與定期檢查，督促隱患整改。3.6、生產(chǎn)各部門、車間負責組織本單位經(jīng)常性檢查。負責組織本單位的隱患整改，并將整改情況按時上報。第12頁共30頁4、內容4.1、日常檢查4.1.1、一線操作員工每天上班前和工作結束后應對本崗位的設備設施、工藝裝備和作業(yè)環(huán)境進行檢查。4.1.2、班組長或班組安全員每天對本班組內的內容進行日常檢查。還應利用班前會、班后會及安全活動日等多種形式，發(fā)動群眾進行互相檢查。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應及時予以制止或消除，解決不了要向上級報告。34.1.3、車間主任或車間安全員每天對本車間內的安全生產(chǎn)要進行日常檢查，填寫日常檢查記錄。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應及時予以制止或消除，解決不了要向上級主管部門報告。4.1.4、各級領導和各級安全管理人員，應在各自業(yè)務范圍內，經(jīng)常深入現(xiàn)場，進行安全檢查。發(fā)現(xiàn)不安全問題，及時督促有關部門解決。4.1.5、安技保衛(wèi)部現(xiàn)場安全管理員每天進行現(xiàn)場安全巡視，發(fā)現(xiàn)違章、隱患應及時予以制止或消除，解決不了要向上級主管領導報告并全程監(jiān)控，最后做好收口工作，同時填寫日常檢查記錄，在收口記錄上簽字。4.1.6、危險源檢查。班組每天一次，車間每周一次，安技保衛(wèi)部每月兩次。各級均要認真填寫危險源檢查表。4.2、每年底由安技保衛(wèi)部及設備主管部門組織相關人員對各部門進行安全目標責任制考核，對全年的安全工作作全面總結?？己说闹饕獌热莅ǎ?.2.1、有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及安全生產(chǎn)責任制落實情況；4.2.2、安全生產(chǎn)活動的組織及實施效果；4.2.3、督促重大事故隱患的整改情況；4.2.4、年度傷亡事故控制及安全事故的調查、處理情況；第13頁共30頁4.2.5、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況；4.2.6、安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況；44.2.7、安全生產(chǎn)教育及培訓管理情況。4.3、關鍵節(jié)點常規(guī)安全檢查4.3.1、重大節(jié)日前，公司領導組織相關人員進行全面檢查，對保衛(wèi)、安全、消防、生產(chǎn)準備、備用設備等進行全面系統(tǒng)的巡視，確保重大節(jié)日期間無重大人身傷害事故及生產(chǎn)事故發(fā)生；4.3.2、全廠應在設備開、停工前、檢修中、新設備竣工及試運轉時，進行及時或不定期的安全檢查。4.4、季節(jié)性檢查4.4.1、春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍、防泄漏、防建筑物倒塌為重點；4.4.2、夏季安全大檢查以防署降溫、防大風、防汛為重點；4.4.3、秋季安全大檢查以防火、防二氧化碳中毒、防凍保溫為重點；4.4.4、冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點。4.5、專業(yè)檢查第14頁共30頁4.5.1、專業(yè)檢查分為考評自查和專項檢查，考評自查是以車間為單位，按照《機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)準化考核評級標準》進行自查；專項檢查由安保部組織，針對企業(yè)狀況，對全廠設備設施、作業(yè)環(huán)境進行專門檢查。4.5.2、考評自查每季度進行一次，一、二、三季度由各車間組織，自查結束后，填寫自查報告報安技保衛(wèi)部。安技保衛(wèi)部對各單位、5各部門的檢查情況進行監(jiān)督檢查，主要是“三查”，即。查自評資料、查整改現(xiàn)場、查設備狀況。四季度由安技保衛(wèi)部組織相關職能部門參加綜合安全評定。4.5.3、專項檢查每季度開展一次，突出一項專業(yè)或一項綜合工作。專項檢查的內容按照年度安全生產(chǎn)檢查計劃執(zhí)行，特殊情況報主管生產(chǎn)安全的副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.5.4、考評自查的時間為每季度末的最后一周內進行；專項檢查的時間為2、5、8、____月的最后一周內進行；4.5.5、專項檢查應由安技保衛(wèi)部組織編制《安全檢查表》，部門按照表列項目進行檢查，檢查前，要組織檢查人員學習檢查表內容。4.5.6、專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)違章、隱患應及時予以制止或消除，不能立即整改的由檢查組下達整改通知單。檢查結束后，由安技保衛(wèi)部收集檢查中的各種資料，編寫檢查報告，報主管生產(chǎn)安全的副總經(jīng)理，同時通報企業(yè)所有單位，按規(guī)定實施考核。第15頁共30頁4.6、檢查方法及要求4.6.1、各單位要充分發(fā)動群眾，認真開展車間和班組群眾性自查和整改，并將檢查情況逐級上報。4.6.2、各單位要在群眾自查的基礎上，組織相關部門的人員，按分管項目認真進行重點檢查，并組織落實整改。4.6.3、各單位自查及整改結果，于自查后一周內上報安保部。4.6.4、各職能部門應對各單位自查、整改情況進行復查，并落實查出隱患的整改。64.6.5、安技保衛(wèi)部對各單位、各職能部門的檢查、整改情況進行監(jiān)督、檢查。安委會對重大隱患及時協(xié)調整改。5、隱患整改5.1、《隱患整改通知書》的內容有隱患項目、整改意見和解決期限。必要時經(jīng)主管安全的副總經(jīng)理簽署后發(fā)出。5.2、對查出的隱患，各級、各部門應下達整改指令，限期整改，并建立臺帳。5.3、各單位對各種安全檢查查出的隱患，要逐項研究，編制整改方案，原則上必須立即安排整改，做到定臨時防護措施、定整改措施、定負責人、定完成期限、定資金。責任不推諉，班組能整改的不交到車間，車間能整改的不交到公司；對一些較大和整改有難度的隱患要及時列入計劃整改項目，明確責任單位、責任人和整改時間進度，并及時對口上報有關責任部門，以便指導、幫助、協(xié)調解決，確保設備設施安全。5.4、對于因物質技術條件的限制，暫時無力解決的隱患，除采取可靠的臨時措施外，應列入安措計劃進行解決，限期整改。第16頁共30頁5.5、《隱患整改通知書》下達到隱患單位，由責任主管簽收并負責處理?！峨[患整改通知書》附有公司級指令作用，嚴禁責任主管以任何理由拒簽或代簽，嚴禁以任何形式不執(zhí)行整改，否則造成事故，按情節(jié)輕重追究責任人責任。75.6、《隱患整改通知書》發(fā)送到后，沒有進行整改的部門，又無主管安全副總經(jīng)理簽署的按特殊情況處理的意見，將按蓄意違反公司隱患整改制度處理，對其部門將根據(jù)有關公司考核規(guī)定進行處罰。5.7、隱患整改完成后，由隱患整改通知書的下發(fā)單位(人員)進行驗證，簽署意見后歸檔、備查。6、安全檢查及隱患整改程序6.1、安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時，首先服從安全，堅持安全第一。如遇特殊情況必須由總經(jīng)理或主管工程師或主管安全副總經(jīng)理簽署意見后進行特殊處理。6.2、公司安全員在生產(chǎn)車間或其他部門發(fā)現(xiàn)不安全隱患后，將隱患整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門。6.3、整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門后，隱患存在部門負責組織整改。6.4、隱患整改通知書發(fā)送到后，必須在限定整改時間內進行整改，如有特殊情況由公司級主管安全工作的領導簽署意見后方可按特殊情況進行處理。6.5、整改結束后隱患存在部門將有關資料收集、整理。三日內形成文件交公司安技保衛(wèi)部存檔。6.6、整改結束后由安技保衛(wèi)部負責驗收，符合安全要求后，認定為整改合格，對《隱患整改通知書》進行封口操作程序并存檔。7、安全檢查表的編制7.1、編制安全檢查表的依據(jù)87.1.1、有關規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準與手冊；第17頁共30頁7.1.2、國內外事故信息；7.1.3、本單位的經(jīng)驗。7.2、編制安全檢查表的程序與方法7.2.1、系統(tǒng)的功能分解。按系統(tǒng)工程觀點將系統(tǒng)進行功能分解，通過各構成要素的不安全狀態(tài)的有機組合求得總系統(tǒng)的檢查表。7.2.2、人、機、物、管理和環(huán)境因素分析。以檢查目的為研究對象，從安全觀點出發(fā)，從“人—機—物—管理—環(huán)境”系統(tǒng)出發(fā)，編寫檢查要點。7.3、編制安全檢查表應注意的問題7.3.1、編制“安全檢查表”的過程，實質是理論知識、實踐經(jīng)驗系統(tǒng)化的過程，應組織技術人員、管理人員、操作人員和安技人員深入現(xiàn)場共同編制。7.3.2、按隱患要求列出的檢查項目應齊全、具體、明確，突出重點，抓住要害。7.3.3、避免重復，盡可能將同類性質的問題列在一起，系統(tǒng)地列出問題或狀態(tài)。另外應規(guī)定檢查方法，并有合格標準。7.3.4、各類檢查表都有其適用對象，各有側重，是不宜通用的。如專業(yè)檢查表與日常檢查表要加以區(qū)分，專業(yè)檢查表應詳細，而日常檢查表則應簡明扼要，突出重點。7.3.5、危險性部位應詳細列入到檢查表內，方便提醒式點檢，確保隱患在可能發(fā)生事故之前就被發(fā)現(xiàn)。97.3.6、編制“安全檢查表”應將安全系統(tǒng)工程中的事故性分析、事件性分析、危險性預先分析和可操作性研究等方法結合進行，把一些基本事件列入檢查項目中。第18頁共30頁8、考核凡未認真開展各項安全檢查、未按期整改隱患或整改不到位的單位及部門，按經(jīng)濟責任制、承包合同和安全生產(chǎn)考核辦法進行處理；對責任人按違反廠紀廠規(guī)進行處理。9、本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。10、本管理辦法委托公司安技保衛(wèi)部負責解釋。10安全檢查及隱患排查治理管理制度（四）一、總則為規(guī)范安全檢查的組織和實施，及時準確發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場安全隱患和管理漏洞，保證規(guī)章制度、方案措施的有效實施，現(xiàn)場安全隱患得到及時有效整改。特制定本制度。二、檢查類型1、定期檢查：月檢、周檢、日檢，每檢查周期至少一次；2、專項檢查。施工用電檢查、火工品專項檢查、消防安全檢查、施工機械設備檢查、臨時設施檢查、隧道防坍檢查、腳手架檢查等，根據(jù)相關要求和規(guī)定進行時間安排。3、日常安全檢查：主要由安全、工程、設備、物資、辦公室等部門管理人員，按照其對應的管理制度進行與安全有關的檢查；4、季節(jié)性安全檢查。夏季檢查防洪、防暑、防火、防雷電等季節(jié)性措施落實情況檢查；冬季檢查防凍、防煤氣中毒、防火、防風、防滑、冬施等措施落實情況。季節(jié)性安全檢查由項目部安全領導組織各部門負責人參加；第19頁共30頁5、節(jié)假日及重大活動期間安全檢查：節(jié)假日及重大活動期間的安全檢查，由項目經(jīng)理組織，班子成員及各部門負責人參加；6、開復工前的安全檢查：在工程開復工前對安全生產(chǎn)條件和工程隱患進行檢查，由項目總工組織各部門負責人參加；7、班組安全檢查：由各班組負責人組織在工前、工中、工后進1行檢查。三、主要職責1、項目經(jīng)理負責組織對月度、專題活動及上級要求的相關安全檢查并親自參加，對整改事項作出安排；2、安質環(huán)保部負責對周、月度、專題活動安全檢查的召集、策劃和參加檢查，并對檢查整改進行監(jiān)督落實；3、其他項目班子成員參加檢查，并根據(jù)職責范圍對檢查整改進行監(jiān)督落實；4、各部門負責人、作業(yè)隊負責人參加檢查，并根據(jù)職責范圍對檢查整改進行落實。四、檢查內容1、施工現(xiàn)場是否按照施組、方案的執(zhí)行；2、重要危險源的控制情況；a：易燃易爆物品的管理和使用和退庫；b：隧道防坍塌；c：通道口房溜車；d：火災。3、現(xiàn)場臨時用電、機械設備、安全防護、崗位操作等違規(guī)違章現(xiàn)象；4、安全隱患整改落實情況；各班組是否按照檢查整改通知單進行了認真整改。五、主要部門檢查分工第20頁共30頁1、工程部：負責檢查現(xiàn)場是否按照施組和專項方案進行施工，檢查施工現(xiàn)場工程質量是否能確保安全，檢查季節(jié)性安全措施工作是否到位，以及其他相關記錄情況；2、設備部：負責檢查施工現(xiàn)場、生活區(qū)臨時用電安全，設備安全及防護裝置，以及各類機電操作規(guī)程，設備使用過程中的維修保養(yǎng)及掛牌，交通運輸車輛安全，以及機械設備的運轉記錄情況；3、物資部：負責檢查物資材料的進場驗收、標識、堆碼，爆破器材管理，安全防護用品管理，氧氣乙炔、油料等危險品管理，以及易燃易爆物品的使用、退庫情況；4、辦公室：負責檢查施工班組人員的進場、培訓、退場，人員崗位任職資格審查及身體健康證明情況，是否存在未經(jīng)安全培訓就安排上崗，重要崗位和特種作業(yè)崗位持證上崗落實情況，以及班組其他相關記錄情況；5、安質環(huán)保部。綜合檢查施工現(xiàn)場火工品領、退、運、用；臨邊口的安全防護缺失、作業(yè)人員的違章、安全防護用品的使用及隱患整改落實情況以及群眾安全員和班組安全活動的相關記錄情況。6、財務部。負責整理臺帳記錄，時時更新。齊全相關手續(xù)資料。六、安全檢查記錄與隱患整改1、各類安全檢查由各部門做好檢查記錄并歸檔保存；2、對地方政府、軌道交通集團、中鐵重投指揮部、監(jiān)理、集團公司重慶總包部、處等外部或上級的安全檢查資料由安質部統(tǒng)一歸檔保存，相關整改由各職責部門、生產(chǎn)經(jīng)理、班組負責落實，并及時回復整改情況上報項目部安質環(huán)保部復查；3、安全檢查所發(fā)現(xiàn)的問題能現(xiàn)場整改的立即整改，對不能立即整改的安全隱患，由安質環(huán)保部負責制訂整改措施、整改責任人、整第21頁共30頁3改時間，各相關部門和班組根據(jù)整改要求逐條進行認真整改，在整改完成后由安質部在原整改通知單上簽署復查意見；4、對發(fā)現(xiàn)的重大隱患和現(xiàn)場一時無法整改到位的隱患由安質環(huán)保部上報項目部安委會進行討論決定，制訂整改方案進行整改。七、其他要求1、安全檢查和整改的結果列入各部門、各班組的各項評比內容中，并根據(jù)項目管理制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題對相關責任人進行相應處罰；2、安全檢查和整改的結果根據(jù)職責分工納入對各崗位、部門安全生產(chǎn)責任制考核。安全檢查及隱患排查治理管理制度（五）為加強安全管理，發(fā)現(xiàn)和查明各種危險的隱患，督促整改；監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施；制止違章指揮、違章作業(yè)。結合公司實際情況，特制定本制度。一、安全檢查的組織形式內容1、綜合性安全檢查是以落實崗位安全責任制以重點，各專業(yè)共同參與的全面檢查。(1)公司級安全檢查，由公司總經(jīng)理負責組織有關人員進行，每月不少于一次。(2)班組級安全檢查，由倉庫負責人組織有關人員進行。檢查每周不少于一次，并將檢查結果和整改情況上報綜合辦公室。2、專業(yè)性安全檢查(主要按電氣設備、特種設備、安全裝置、危險化學品、廠房建筑等以及防火防爆防中毒等專業(yè)開展檢查)、季節(jié)性安全檢查(根據(jù)各季節(jié)特點開展防雷、防靜電、防洪防汛、防凍保暖、防火防爆等檢查)可與公司級綜合性安全檢查結合進行。第22頁共30頁3、節(jié)日前檢查。節(jié)日前應組織人員進行一次安全、保衛(wèi)、消防等針對性檢查，以消除隱患，確保節(jié)假日期間安全生產(chǎn)。4、日常安全檢查。操作人員必須嚴格進行交接班檢查和作業(yè)過程中的巡回檢查，認真執(zhí)行操作規(guī)程，認真填寫原始記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告公司領導。5、各級安全檢查均應編制安全檢查表，內容應包括檢查的項目、標準、結果等，以便于為檢查熱源提供依據(jù)，規(guī)范安全檢查，減少檢查的隨意性。二隱患整改1、各級檢查組織和人員，對查出隱患和不安全因素，要逐項分析研究并落實整改措施，下達《隱患整改通知書》，做到“四定”(即定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限)、2、對所有的隱患問題和不安全因素都必須立即整改，不得拖延。有些限于物質技術條件暫時不能整改的問題，必須采取應急的防范措施或監(jiān)督使用，并納入計劃，限期解決，做到條條有落實，件件有交待。3、對嚴重威脅安全生產(chǎn)的重大隱患項目應立即安排整改，對暫不具備整改條件的重大隱患，必須采取應急的防范措施，并書面向安監(jiān)部門報告。4、安全隱患及整改情況應由安全管理人員匯總并存檔。安全檢查及隱患排查治理管理制度（六）1目的及適用范圍為了及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，消除事故隱患，增強全員的安全意識，提高安全生產(chǎn)的自覺性和責任感，特制定本制度.本制度適用于公司各管理層次的安全檢查及隱患整改工作。2相關文件和術語2.1相關文件第23頁共30頁2.1.1jgj59—____《建筑施工安全檢查標準》2.1.2《安全考核與獎懲制度》2.1.3《生產(chǎn)安全事故報告處理制度》2.2術語2.2.1安全生產(chǎn)檢查及隱患排查。是以查思想認識、制度執(zhí)行、措施落實、隱患整改、事故處理為主一項安全管理活動。職責3.1安全技術部。歸口管理，制定本制度，組織各管理層次實施安全檢查，負責安全隱患的跟蹤關閉。3.2各部門。按業(yè)務劃分，負責對各分公司的安全管理工作對口進行檢查，負責安全隱患的跟蹤關閉。3.3各分公司。負責對項目部的安全檢查，負責安全隱患的跟蹤關閉。____項目部。負責安全自查自評，負責隱患整改與反饋。工作內容4.1安全檢查的分類4.1.1安全檢查分為：定期檢查包括：日常巡查、專項檢查；不定期檢查包括。季節(jié)性檢查、節(jié)假日前后檢查。4.1.____日常巡查由項目部安全員負責自行檢查，主要為日常施工工序施工前的安全檢查。項目部(車間)安全檢查每天進行一次，由項目經(jīng)理、班組長、現(xiàn)場負責人、專(兼)職安全管理人員等參加。4.1.3專項檢查各級管理層次按照規(guī)定的檢查周期、檢查內容和范圍定期進行安全生產(chǎn)檢查，公司級安全生產(chǎn)檢查每月開展一次，公司級安全生產(chǎn)檢查由公司安全生產(chǎn)管理部門(安全技術部)負責組織，公司主要領導、公司安全生產(chǎn)管理部門的負責人、專(兼)安全生產(chǎn)管理人員以及其他部門負責人和技術人員參加。第24頁共30頁分公司安全生產(chǎn)檢查每周開展一次，分公司安全生產(chǎn)檢查由分公司安全生產(chǎn)管理部門(生產(chǎn)技術科)負責組織，分公司主要領導、分公司安全生產(chǎn)管理部門的負責人、專(兼)安全生產(chǎn)管理人員以及其他部門負責人和技術人員參加。4.1.4季節(jié)性檢查各管理層次在季節(jié)更替時，根據(jù)雷雨季節(jié)、夏季高溫天氣、冬季大風和暴雪天氣組織開展對下級單位、項目部實施的突擊性檢查。____節(jié)假日前檢查節(jié)假日安全檢查主要是確保公司節(jié)假日期間各工地的安全所開展的節(jié)前節(jié)后的檢查工作，由各管理層次在節(jié)假日放假前，放假結束后，開展對下級、各項目部進行的安全檢查。4.2檢查內容4.2.____日常檢查的內容4.____項目部、車間安全生產(chǎn)管理檢查應包括：a)項目作業(yè)人員安全技術交底是否執(zhí)行到位，安全防護用具、警示標牌是否正確使用到位；b)安全技術措施如溝槽開挖、起重吊裝、臨時用電等專項施工方案的現(xiàn)場執(zhí)行情況；c)生產(chǎn)場地平整、清潔、無危險建筑及設施，搶修工地附近的管線和上空高壓線是否了解清楚，溝槽防塌方措施是否落實到位；d)所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、擺放符合安全要求；e)特種作業(yè)人員是否持證上崗；消防設施、器材、工具按要求配備，保管完好，是否定期進行了檢驗維修，維修保養(yǎng)責任是否落實到人，實行掛牌制，消防標識是否按要求懸掛張貼。第25頁共30頁4.2.1.2施工班組各崗位安全生產(chǎn)管理檢查應包括：a)電氣設備(發(fā)電機、潛水泵、電焊機等)、機械(液壓平臺、挖掘機、吊車等)、工具、用具是否齊備完好；b)電焊機、發(fā)電機、潛水泵等設備的線路有無破損斷裂，連接是否正確牢固；c)安全帽、反光背心、臨時路障、防護欄是否齊全并正確使用；d)臨時用電箱內空氣開關、漏電保護器是否齊全，線路連接是否正確，保護線是否連接到位；操作是否符合施工安全規(guī)范，溝槽邊坡比是否合適；e)起重、電氣、焊接等作業(yè)的勞動防護用品是否齊備完好。4.2.1.3辦公場所安全檢查應包括：a)消防通道消防設施是否堵塞占用，消防器材是否完好；b)是否擅自拉結臨時線路，電器設備是否有電線發(fā)熱、老化破損或超負荷使用情況；c)空調、取暖器等大功率電器是否正常；d)電源線路有無破損，插座、開關電器設備附近是否堆放易燃物品；e)門窗、防盜網(wǎng)等是否完好；f)電腦、打印機、復印機等辦公電器是否工作正常，有無異常情況；g)其它設施有無隱患和缺陷，如照明、低壓電器及線路，辦公環(huán)境、人行通道等方面有無隱患等，下班離開辦公室是否關閉用電設備。4.2.2專項檢查的內容4.____公司安全生產(chǎn)管理專項檢查應包括：a)貫徹上級有關安全生產(chǎn)指示，開展安全生產(chǎn)活動的情況；b)安全生產(chǎn)管理機構、人員配備是否健全，是否認真執(zhí)行管理制度；c)安全生產(chǎn)管理的基礎工作是否完善和扎實；第26頁共30頁d)要害部位、薄弱環(huán)節(jié)有無隱患和缺陷、重大危險源的管理；e)各項安全生產(chǎn)措施和隱患整改是否落實；f)分公司、班組兩級安全生產(chǎn)教育工作是否到位；g)對出租房屋、農民工駐地、工程分包方的管理工作是否到位，是否簽訂安全協(xié)議、消防責任書，各類安全措施是否落實到位、對外經(jīng)營場所的消防審批和備案情況、分包方的安全生產(chǎn)資質和人員資格情況；h)各單位每年是否按照要求開展____次以上的消防演習，____次以上的消防知識培訓，____次以上的消防聯(lián)席會議。是否明確消防責任組織及責任人，各類消防臺賬及檢查記錄是否健全，是否按要求開展各類消防宣傳、教育活動；i)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故是否按照規(guī)定及時報告并處理；j)半年和年終時開展安全生產(chǎn)檢查總結。4.____分公司安全生產(chǎn)管理檢查應包括：a)項目部安全生產(chǎn)管理制度是否