聚酯切片加工貿(mào)易單耗標(biāo)準(zhǔn)及寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣店計(jì)劃書

PAGEPAGE10附件1HDB/SH020-2021聚酯切片加工貿(mào)易單耗標(biāo)準(zhǔn)（商品編號：39076011、39076019）1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了以對苯二甲酸（商品編號：29173610）、間苯二甲酸（商品編號：29173900）和乙二醇（商品編號：29053100）為原料生產(chǎn)聚酯切片（商品編號：39076011、39076019）的加工貿(mào)易單耗標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于海關(guān)和商務(wù)主管部門對以對苯二甲酸和乙二醇加工聚酯切片的加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)行加工貿(mào)易單耗審批、備案和核銷管理。2定義本標(biāo)準(zhǔn)采用以下定義：單耗：指加工貿(mào)易企業(yè)在正常生產(chǎn)技術(shù)條件下，加工每千克聚酯切片所耗用對苯二甲酸、間苯二甲酸和乙二醇的質(zhì)量（千克）。3單耗標(biāo)準(zhǔn)3.1原料品質(zhì)規(guī)格本單耗標(biāo)準(zhǔn)中的對苯二甲酸應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《SH1612.-1995工業(yè)用精對苯二甲酸》或合同對原料品質(zhì)的認(rèn)定。本單耗標(biāo)準(zhǔn)中的間苯二甲酸應(yīng)符合合同對原料品質(zhì)的認(rèn)定。本單耗標(biāo)準(zhǔn)中的乙二醇應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《GB4649-1993工業(yè)用乙二醇》或合同對品質(zhì)的認(rèn)定。對苯二甲酸（PTA）熔點(diǎn)應(yīng)為425攝氏度（在密封管中），升華點(diǎn)為300攝氏度（常壓下）。間苯二甲酸（IPA）熔點(diǎn)應(yīng)為345攝氏度（在密封管中），升華點(diǎn)為330攝氏度（常壓下）。乙二醇（EG）熔點(diǎn)為-9－-13攝氏度，沸點(diǎn)應(yīng)為194-197攝氏度3.2成品品質(zhì)規(guī)格本單耗標(biāo)準(zhǔn)中的聚酯切片（PET）（瓶級）應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《GB17931-2021瓶用聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）樹脂》或合同對品質(zhì)的認(rèn)定；本單耗標(biāo)準(zhǔn)中的聚酯切片（PET）（膜級）應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T17932-2021膜用聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）樹脂》或合同對品質(zhì)的認(rèn)定。本單耗標(biāo)準(zhǔn)中的聚酯切片（PET）（纖維級）應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T14189-1993纖維級聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）樹酯》或合同對品質(zhì)的認(rèn)定。3.3單耗標(biāo)準(zhǔn)聚酯切片加工貿(mào)易單耗標(biāo)準(zhǔn)序號成品原料單耗單位名稱單位商品編號規(guī)格名稱單位商品編號規(guī)格1聚酯切片千克39076011對苯二甲酸千克29173610PTA+IPA0.866千克間苯二甲酸千克29173900乙二醇千克290531000.342千克2聚酯切片千克39076019膜級、纖維級，透明或半透明粒狀特性粘度0.65~0.68對苯二甲酸千克291736100.863千克乙二醇千克290531000.342千克注：生產(chǎn)瓶級切片時，在總的單耗中IPA單耗的上限為0.023HDB/SH020-2021聚酯切片加工貿(mào)易單耗標(biāo)準(zhǔn)編制說明1任務(wù)來源為加強(qiáng)加工貿(mào)易單耗管理，規(guī)范和完善海關(guān)和商務(wù)主管部門對加工貿(mào)易單耗的審批、備案、核銷，促進(jìn)加工貿(mào)易的健康發(fā)展，根據(jù)《海關(guān)總署辦公廳、國家經(jīng)貿(mào)委辦公廳關(guān)于下發(fā)2021年海關(guān)系統(tǒng)加工貿(mào)易單耗標(biāo)準(zhǔn)制定任務(wù)的通知》（署辦發(fā)〔2021〕78號），特制定聚酯切片加工貿(mào)易單耗標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由海關(guān)總署辦公廳、原國家經(jīng)貿(mào)委辦公廳委托拱北海關(guān)負(fù)責(zé)起草制定。2制定單耗標(biāo)準(zhǔn)的原則單耗標(biāo)準(zhǔn)的制定原則是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和該行業(yè)加工企業(yè)平均生產(chǎn)水平為制定基礎(chǔ)，貫徹國家稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策和外貿(mào)政策，符合我國加工貿(mào)易企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)際，有利于加工貿(mào)易企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和公平競爭，便于海關(guān)有效監(jiān)管和相關(guān)單耗數(shù)據(jù)信息的使用和維護(hù)。3標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行幅度本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定最高上限值。各地商務(wù)主管部門和海關(guān)應(yīng)在單耗標(biāo)準(zhǔn)的幅度范圍內(nèi)按加工貿(mào)易企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)際審批和核定加工企業(yè)生產(chǎn)成品的單耗。4商品和加工工藝知識4.1主要原料和成品的商品知識4.1.1主要原料的商品知識對苯二甲酸是芳香族二羧酸中的一種，分子量166.13，結(jié)構(gòu)式HOOCCOOH，在常溫下是白色粉末狀晶體，無毒、易燃，若與空氣混合，在一定限度內(nèi)遇火即燃燒；熔點(diǎn)為425攝氏度（在密封管中），升華點(diǎn)為300攝氏度（常壓下），主要用作間苯二甲酸是對苯二甲酸的同分異構(gòu)體，主要用于改善PET的加工和力學(xué)性能。目前瓶用PET聚酯切片都用間苯二甲酸進(jìn)行改性。根據(jù)生產(chǎn)品種、用途，加入比例變化較大，一般在0.5~3%之間。乙二醇是一種無色透明的液體，易溶于水,分子式為HOCH2CH2OH，分子量為62，沸點(diǎn)為194-197攝氏度，主要用做聚酯原料；也可用做溶劑和配制發(fā)動機(jī)的防凍劑；還可用于制造樹脂、增塑劑等。4.1.2成品的商品知識聚酯切片是一種白色粒狀固體，可分為：半消光切片和有光切片，主要用于生產(chǎn)纖維、紡絲等行業(yè)；膜用切片，主要用于生產(chǎn)塑料薄膜等行業(yè)；瓶級切片，主要用于包裝容器制造業(yè)，廣泛用于碳酸飲料、礦泉水、果汁、牛奶、食用油、醫(yī)藥等所用塑料包裝和其它包裝容器，根據(jù)具體用途的不同，可分為食用油瓶用切片、飲用水瓶用切片、碳酸飲料瓶用切片、熱灌裝瓶用切片等，是現(xiàn)代生活中不可缺少的一種包裝材料的原材料。4.2加工工藝知識及工藝過程目前世界上合成聚酯主要采用對苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）直接反應(yīng)的生產(chǎn)工藝，一般分為酯化反應(yīng)和縮聚反應(yīng)兩步。主要生產(chǎn)流程是：1.漿料配置：精對苯二甲酸和乙二醇的混合配成符合酯化反應(yīng)要求的漿料；2.添加劑混合：將生產(chǎn)所需的各種添加劑用EG配成溶液；3.酯化：PTA和EG在一定的壓力和高溫條件下，反應(yīng)生成中間產(chǎn)物對苯二甲酸乙二酯（BHET）和水，水經(jīng)精餾塔被分離，排入污水處理系統(tǒng)；4.聚合反應(yīng)：中間產(chǎn)物對苯二甲酸乙二酯（BHET）在高溫、真空和催化劑作用下，發(fā)生聚合反應(yīng)，達(dá)到工業(yè)聚酯化的聚合度，聚合度約為100（瓶片聚合度在110~140）左右，其間反應(yīng)生成的EG蒸汽被冷卻重新作為原料循環(huán)回收使用，約占反應(yīng)生成EG的95%；5.抽真空：采用酯化塔的水蒸汽作噴射動力產(chǎn)生真空，使聚化反應(yīng)釜中產(chǎn)生的EG順利抽出，保證聚合反應(yīng)的正常進(jìn)行，此過程會將少量EG（約占反應(yīng)生成EG的5%）和一些低聚合物帶入污水系統(tǒng)；6.EG回收：對整個生產(chǎn)中產(chǎn)生的EG回收提純，其中約95%被提純，重新與PTA進(jìn)行配漿，其間產(chǎn)生的一些有機(jī)廢料，排入污水系統(tǒng)；7.切粒：經(jīng)過濾去除雜物，經(jīng)過鑄帶（用冷水急冷成固體帶狀），用切粒刀將其切成一定規(guī)格的顆粒（切片）；用空氣輸送到料倉進(jìn)行包裝或送至固相聚合系統(tǒng)增粘；8.固相聚合：經(jīng)干燥、結(jié)晶的聚酯切片進(jìn)入增粘反應(yīng)器，在氮?dú)庋h(huán)中，并在一定的溫度下，分子鏈之間發(fā)生聚合反應(yīng)，提高切片聚合度和粘度，同時生成釋放EG以及乙醛等低分子物，在氮?dú)庀到y(tǒng)中被燃燒、吸收排出，本系統(tǒng)中EG不能被回收；瓶片生產(chǎn)中，因固體切片的輸送、流動，因部分磨損而產(chǎn)生一定量的粉塵，通過氣體凈化系統(tǒng)沉降排出。工藝流程圖如下（主要有三釜流程和五釜流程。以下工藝流程圖僅以五釜流程為例）：真空真空系統(tǒng)廢水PTA水蒸汽廢水PTA精餾塔污水處理系統(tǒng)工程精餾塔污水處理系統(tǒng)工程投料ＥＧ／回收ＥＧ投料ＥＧ／回收ＥＧ 酯化I酯化Ⅱ精餾塔酯化I酯化Ⅱ精餾塔漿料罐 漿料預(yù)聚物漿料罐回收ＥＧ漿料泵回收ＥＧ真空系統(tǒng)廢ＥＧ回收系統(tǒng)真空系統(tǒng)廢ＥＧ回收系統(tǒng)縮聚Ⅰ回收ＥＧ化學(xué)殘?jiān)s聚Ⅰ回收ＥＧ化學(xué)殘?jiān)s聚Ⅱ縮聚ⅢＰＥＴ包裝入庫ＰＥＴ包裝入庫切粒系統(tǒng)熔體過濾器切粒系統(tǒng)熔體過濾器ＰＥＴ廢料（切換切粒機(jī)）ＰＥＴ廢料（切換切粒機(jī)）5單耗標(biāo)準(zhǔn)制定的依據(jù)理論單耗計(jì)算：1.酯化反應(yīng)PTA和EG在150KPa的壓力和260~270℃高溫下，生成BHET（對苯二甲酸乙二酯），同時生成副產(chǎn)物水(H2O)。反應(yīng)方程式如下：nPTA+2nEG=====nBHET+2nH2O也即nHOOCCOOH+2nHOCH2CH2OH===nHOCH2CH2OOCCOOCH2CH2OH+2nH2O…………(.1)即，n個分子的PTA需要2n個分子的EG進(jìn)行反應(yīng)，生成n個分子的BHET，同時排出2n個水分子。其中水通過精餾被分離出反應(yīng)系統(tǒng)，其蒸汽作為真空系統(tǒng)的動力，最終作為生產(chǎn)污水排走。2.縮聚反應(yīng)在酯化過程中生成的BHET，作為縮聚反應(yīng)的單體，在270~285℃高溫下和真空條件下，在催化劑的作用下進(jìn)行縮聚反應(yīng)，生成有一定聚合度的聚酯熔體，同時生成EG，EG被真空系統(tǒng)抽出，經(jīng)冷凝后回到回收系統(tǒng)提純后再作原料使用。反應(yīng)方程式如下：nBHET====PET+（n-1）EGPET分子:HOCH2CH2O－〔OCCOOCH2CH2O〕n-1－OCCOOCH2CH2OH即n個BHET分子縮聚成有n-1個聚合度的聚酯分子，其分子量為：（n-1）×192+254，同時生成n-1個EG分子,也即：nHOCH2CH2OOCCOOH2CH2OH=====HOCH2CH2O－[OCCOOCH2CH2O--]-(n-1)-OCCOOCH2CH2OH+(n-1)HOCH2H2OH…….(2)根據(jù)（1）和（2）得到如下方程式：nHOOCCOOH+(n+1)HOCH2CH2OH====HOCH2CH2O--[OCCOOCH2CH2O--]-(n-1)-OCCOOCH2CH2OH……….(3)簡化如下：nPTA+2nEG====PET+2nH2O+(n-1)EG………………(4)或nPTA+(n+1)EG====PET+2nH2O………………(5)根據(jù)PTA、EG、水（H2O）和聚合度n為100的PET分子的分子量，得到（5）式中各物質(zhì)的質(zhì)量平衡關(guān)系式如下：nPTA+(n+1)EG=====PET+2n（H2O）……（6）100×166：（100+1）×62(100-1)×192+254：2×100×18166006262192623600XY1計(jì)算得出理論上：X(PTA單耗)=16600÷19262=0.8618Y(EG單耗)=6262÷19262=0.3251注：PTA的分子量為166；EG的分子量為62；水（H2O）的分子量為18。實(shí)際工業(yè)應(yīng)用中：根據(jù)反應(yīng)方程式（4），即n個分子的PTA和2n個分子的EG經(jīng)過酯化和縮聚兩步反應(yīng)后，生成一個有（n-1）個聚合度的聚酯分子，同時會產(chǎn)生2n個水分子和（n-1）個EG分子。其中在縮聚反應(yīng)中生成的（n-1）個EG將有95%左右被有效回收提純后重新作原料使用。因此，整個生產(chǎn)過程需要耗用的EG分子為：2n－（n-1）×95%=1.05n+0.95（個）生產(chǎn)聚酯的物質(zhì)平衡關(guān)系式如下：nPTA+(1.05n+0.95)EG=====PET+2nH2O100×166:（1.05×100+0.95）×62====(100-1)×192+254:2×100919262xy1加入物料的總量和生成物的總量是一致的。因此生產(chǎn)1噸聚酯切片的單耗為：PTA=16600÷19262=0.8618EG=6568.9÷19262=0.3410從上述計(jì)算分析得知，聚酯生產(chǎn)過程中PTA、EG的單耗（聚合度在100時）在較理想狀態(tài)下約為0.862和0.34與膜級切片不同的是，瓶級切片在生產(chǎn)中使用了間苯二甲酸（IPA，它是對苯二甲酸（PTA）的同分異構(gòu)體），作為聚酯切片的改良組份使用，其分子量和PTA相同，在反應(yīng)中只是代替了部分的PTA參加反應(yīng)，使其性能得到改良。因此在瓶片生產(chǎn)時，根據(jù)IPA使用量的變化，PTA的單耗要對應(yīng)減少，但PTA和IPA的總耗量和膜級切片是一樣的（相同粘度和條件下）。瓶片生產(chǎn)時，IPA的加入量在3%以下，且由于生產(chǎn)品種的不同，加入IPA的量不同。因生產(chǎn)線品種轉(zhuǎn)換頻繁，難以準(zhǔn)確單獨(dú)計(jì)算各品種IPA的單耗。本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定以瓶級切片PTA+IPA之和為單耗標(biāo)準(zhǔn)。瓶級切片PTA+IPA的單耗，因粘度（聚合度）的不同略有差異。粘度越高，PTA+IPA的總單耗越高，MEG單耗則基本不變。在粘度范圍內(nèi)（0.765~0.875），瓶片的PTA+IPA單耗與纖維、膜用切片(0.65~0.68)相比，按理論計(jì)算約增加0.6~1‰。（見下表）。粘度變化分子聚合度PTA+IPA單耗MEG單耗0.65膜片N=970.8617（無IPA）0.34090.68膜片/纖維片N=1000.8617（無IPA）0.34090.765熱灌裝瓶片N=1140.86200.34070.81礦泉水瓶片N=1210.86220.34060.83食用油瓶片N=1270.86230.34060.875碳酸飲料瓶片N=1360.86260.3405在實(shí)際生產(chǎn)中，由于設(shè)備、工藝、控制能力的差異，以及部分PTA與EG反應(yīng)生成一些副產(chǎn)物，且在固相縮聚反應(yīng)中生成的EG不能回收利用，此外在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、廢渣等，因此聚酯切片（瓶級）的精對苯二甲酸（PTA）的單耗為0.866，乙二醇（EG）的單耗為0.342。影響單耗的主要因素是原材料配方、工藝要求及生產(chǎn)條件。聚酯切片主在生產(chǎn)過程中會在乙二醇(EG)中加入其他輔料和添加劑。因各生產(chǎn)企業(yè)的原料配方有所不同，成品特性粘度控制要求不同,造成單耗各有差異；酯化反應(yīng)和聚合反應(yīng)在不同生產(chǎn)條件下，如溫度、壓力、催化劑的配比的不同，其生產(chǎn)過程中的單耗會有所變化,一般會在0.5-1%之間。由于化工產(chǎn)品的特殊性，本單耗標(biāo)準(zhǔn)不單獨(dú)計(jì)算損耗率。6單耗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行示例及注意事項(xiàng)例：某公司與國外客戶簽訂一進(jìn)料對口合同，合同規(guī)定中方公司在合同期限內(nèi)為外方加工聚酯切片（瓶級）1000000千克。根據(jù)單耗標(biāo)準(zhǔn)核定進(jìn)口對苯二甲酸（PTA），乙二醇（EG）的數(shù)量如下：對苯二甲酸（PTA）進(jìn)口量=出口聚酯切片×單耗=1000000千克×0.866=866000千克乙二醇（EG）進(jìn)口量=出口聚酯切片×單耗標(biāo)準(zhǔn)=1000000千克×0.342=342021千克所以,執(zhí)行上述合同應(yīng)進(jìn)口對苯二甲酸（PTA）866000千克，乙二醇（EG）附錄A參考文獻(xiàn)A.1行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《SH1612.-1995工業(yè)用精對苯二甲酸》A.2國家標(biāo)準(zhǔn)《GB4649-1993工業(yè)用乙二醇》A.3國家標(biāo)準(zhǔn)《GB17931-2021瓶用聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）樹酯》A.4國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T17932-2021膜用聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）樹酯》A.5國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T14189-1993纖維級聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）樹酯》A.6《聚酯的生產(chǎn)和應(yīng)用》，張師民著。中國石化出版社，2021年出版。A.7《非纖維用熱塑性聚酯》，趙耀明編著?；瘜W(xué)工業(yè)出版社，2021年出版。A.8《聚酯.化學(xué).物理》，楊始堃、陳玉君著。中山大學(xué)出版社，2021年出版。A.9《合成纖維生產(chǎn)工藝學(xué)》，紡織工業(yè)出版社，1994年出版。A.10《高分子化學(xué)》，復(fù)旦大學(xué)出版社，1990年出版。

寶貝計(jì)劃專賣店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書企業(yè)名稱：__寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣店創(chuàng)業(yè)者姓名：_________________________________________日期：__________________________________________通信地址：_________________________________________郵政編碼：__________________________________________電話：____________________________________________傳真：__________________________________________電子郵件：__________________________________________目錄一、項(xiàng)目介紹------------------------------------3二、市場分析------------------------------------3三、成本預(yù)算------------------------------------3四、盈利狀況------------------------------------4五、市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測----------------------------------4六、人員機(jī)構(gòu)配置----------------------------------5七、市場營銷策略----------------------------------5寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣店計(jì)劃書項(xiàng)目介紹：項(xiàng)目名稱：寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣店經(jīng)營范圍：以出租和出售嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品和孕前孕后的孕婦培訓(xùn)為主，兼做嬰兒游泳館和家政服務(wù)信息等。項(xiàng)目投資：10—14萬元回收成本期限：15個月（預(yù)計(jì)）樣板店地址：桂林市興安縣（具體地址待定）項(xiàng)目概況：先組建寶貝計(jì)劃嬰兒用品總店，在此基礎(chǔ)上，創(chuàng)辦一個以片為依托的嬰兒用品連鎖店。企業(yè)宗旨：一切為了寶貝計(jì)劃。二、市場分析：(一)市場需求分析：1、玩具是孩子的天使，孩子是父母的心肝寶貝。父母對自己孩子的投入是心甘情愿的，但由于各種原因，又不能完全滿足孩子對玩具的占有欲望。同時，由于孩子的天性，對玩具喜新厭舊，一個幾百元的玩具玩幾天就不感興趣了。而市場上層出不窮的高價玩具，都是孩子永不滿足的需求，這樣促使了兒童玩具出租行業(yè)的萌芽和發(fā)展。比如嬰幼兒大都需要童車，低檔童車價格大約在60—100元，中檔童車價格大約在150～300元之間，高檔一點(diǎn)的在500元以上，而一部質(zhì)量較好的童車起碼可以用三五年，家庭購買的童車平均使用期為一年左右，不買童車不行，買吧，用完后又很難處理，而且又浪費(fèi)，所以本店的特色是——既可以出租而可以出售的方法。相似的用品不僅僅局限于童車童床，還有學(xué)步車等等。如果開一間嬰幼兒童童車童床出租出售店，可以給消費(fèi)一般的家庭帶來實(shí)惠，生意肯定興隆。2、孕前孕后培訓(xùn)也是一個新興的行業(yè)，據(jù)市場調(diào)查，在此之前沒有任何商家以店的形式對準(zhǔn)爸爸和準(zhǔn)媽媽進(jìn)行。因?yàn)楝F(xiàn)在的準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸無法科學(xué)的照顧自己的孩子和孕婦，通過培訓(xùn)后，使其能夠正確的操作。(二)目標(biāo)群體分析：兒童車、童床、嬰兒日常用品0～2歲的嬰兒。由于出售的兒童車、童床、嬰兒日常用品品種繁多，檔次繁多，適合于各種不同層次的家庭孩子。選擇在縣級以上城市開店，可以說明該城市的人均家庭狀況一般在小康水平或小康水平以上，對出租玩具的承受能力均沒有任何問題。孕婦的孕前孕后培訓(xùn)主要是針對現(xiàn)在準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸開設(shè)的課程，主要是產(chǎn)前的身體鍛煉，飲食合理搭配及科學(xué)的鍛煉；產(chǎn)后的小孩護(hù)理及營養(yǎng)搭配，常見的小孩注意事項(xiàng)等方面知識，讓準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸們科學(xué)的呵護(hù)自己的小孩。(三)競爭對手的分析：目前興安縣出售出租嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品為一體的公司或店鋪寥寥無幾，現(xiàn)在的店一本是單一性的，不是集中為一體的，而且這樣做也是一個新興的行業(yè)，我們應(yīng)該有一種先人為主的優(yōu)勢，特別由總店然后發(fā)展成一片區(qū)為分店的一家連鎖店。三、成本預(yù)算(一)樣板店的成本預(yù)算15000元樣板店啟動資金大約在7萬元左右，具體安排：(1)辦理工商、稅務(wù)登記等費(fèi)用：200元(2)店鋪?zhàn)饨鸺把航穑?000元(3)裝修：20210元(4)工資(1個月)：8000元(5)購買產(chǎn)品及維修保養(yǎng)費(fèi)用：50000元(6)咨詢顧問及資料費(fèi)：5000元(7)公司其他開支：10000元(水費(fèi)、電費(fèi)、管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)及流動資金得等)總計(jì)：12021元左右（估計(jì)）注：總預(yù)算里面還包括員工的首期上崗培訓(xùn)費(fèi)用。四、盈利狀況(一)、連鎖總店業(yè)務(wù)收入來源：A、出售嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品?，F(xiàn)在很大部分的家庭里面只有一個小孩，不管是男孩還是女孩，都是家長們的掌上明珠，家長們都舍得為自己的子女花錢，針對這一現(xiàn)象，本店采取了出售其嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品，來滿足每一個小孩家庭的需求，相對這樣出租嬰幼兒童車、童床、兒童玩具來說，這樣顯得奢侈，但是很多家長為了孩子，還是舍得花錢。B、出租嬰幼兒童車、童床?，F(xiàn)在很多家庭出生的小孩只有一個，如果購買一個童車或者童床勢必會造成浪費(fèi)，本店將為準(zhǔn)媽媽們準(zhǔn)備了童車童床的出租，這樣相對來說，就要節(jié)省一點(diǎn)開支，這也是資源的合理利用。C、孕前孕后的孕婦培訓(xùn)?，F(xiàn)在的準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸對孕前的營養(yǎng)飲食搭配、孕前的護(hù)理和孕后的營養(yǎng)飲食搭配、小孩的照顧等各方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)是按每節(jié)課多少錢來計(jì)算，顧客如果使用會員卡，可享受月底結(jié)算和打折優(yōu)惠的特權(quán)。D、嬰兒游泳館。嬰兒游泳是國內(nèi)興起的一個行業(yè)，在國外非常常見。因?yàn)閶雰涸谟斡緯r，可以對其全身的肌肉關(guān)節(jié)韌帶均得到運(yùn)動，心理放松，神情喜悅，運(yùn)動所帶來的外周刺激反饋至大腦皮層，對腦神經(jīng)的發(fā)育有著良好的作用。E、家政服務(wù)信息。本店與當(dāng)?shù)氐募艺畔⒐具M(jìn)行合作，為各位需要家政服務(wù)的家庭提供家政信息服務(wù)，盈利在于與家政公司合作的提成。（二）、連鎖店業(yè)務(wù)收入的次要來源：A、本里本店的會員卡是本店次要收入來源，會員卡有效期為1年，然后經(jīng)過續(xù)費(fèi)后，方可繼續(xù)使用，會員卡辦理卡費(fèi)是20元，續(xù)費(fèi)費(fèi)是10元，本卡將采取實(shí)行實(shí)名制，實(shí)行一卡專用。B、賠償金收入(因顧客歸還玩具時，有些玩具可能會由于關(guān)鍵部位的斷裂，重要配件的丟失損壞等原因，按照我們的賠償比例表，按比例賠償)。五、市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測：(一)競爭者的出現(xiàn)，是本店主要的市場風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)一個項(xiàng)目被發(fā)現(xiàn)巨大市場空間時，必會引來競爭者，為了能讓企業(yè)在市場中生存和壯大，因此在推出玩具出租加盟樣板店時，要實(shí)行五個統(tǒng)一的管理模式(即統(tǒng)一形象設(shè)計(jì)，統(tǒng)一宣傳資料，統(tǒng)一會員卡銷售，統(tǒng)一營銷管理，統(tǒng)一售后服務(wù))建立自身的品牌。提高服務(wù)質(zhì)量和準(zhǔn)確掌握市場行情也是增強(qiáng)競爭力等辦法。(二)玩具、童車、童床是對兒童的傷害最大，是本行業(yè)的最大風(fēng)險(xiǎn)所在。為了避免此類風(fēng)險(xiǎn)，可采取以下三種方法：(1)進(jìn)貨渠道嚴(yán)格把關(guān)，明確與進(jìn)貨商或廠家的責(zé)任關(guān)系。(2)向小孩和家長詳細(xì)說明玩具的使用說明；(3)明確與被租方的責(zé)任關(guān)系。(三)對玩具損害程度的鑒定，是處理客戶關(guān)系的一大風(fēng)險(xiǎn)必須從日常的經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)廠家，逐步完善玩具損害程度的鑒定標(biāo)準(zhǔn)，明細(xì)化與客戶的責(zé)任關(guān)系。（四）、產(chǎn)品售后服務(wù)：產(chǎn)品售后服務(wù)是關(guān)鍵。本店將對購買和出租童車、童床的用戶建立客戶信息檔案中心（信息檔案中心將屬于自愿原則，顧客有權(quán)不建立）。將定期派遣技術(shù)人員為顧客購買的產(chǎn)品進(jìn)行定期檢查或者接到客戶的產(chǎn)品故障報(bào)告后派遣技術(shù)人員進(jìn)行上門服務(wù)維修，保證其產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)量保修解釋：凡在本店購買或者出租的童車、童床，在購買2個月內(nèi)，免費(fèi)更換其配件，超過2個月后，免費(fèi)維修，但收取材料費(fèi)用，超過4個月，收取維修費(fèi)和材料費(fèi)）。六、人員機(jī)構(gòu)配置職員及崗位職能(1)總店經(jīng)理1名：負(fù)責(zé)整個店的管理及玩具的采購工作及后備人員；