北京大型施工企業(yè)集團(tuán)總承包部質(zhì)量管理辦法

PAGE47PAGE47PAGE47PAGE47PAGE47PAGE47PAGE3北京XX集團(tuán)總承包部質(zhì)量管理辦法（第二版）第一章總則為了加強(qiáng)總承包部工程質(zhì)量管理，使每項工程從開工直至竣工交付，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理全過程的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，全面提高整個總承包部工程質(zhì)量管理水平，強(qiáng)化對總部經(jīng)濟(jì)圈和總部直管工程的管控，特制定本管理辦法。指導(dǎo)思想：認(rèn)真貫徹國家和各地方的有關(guān)規(guī)范和規(guī)程，樹立質(zhì)量成本意識，促進(jìn)質(zhì)量管理工作的科學(xué)化，服從和服務(wù)于總承包部的經(jīng)營宗旨。管理的原則：各單位應(yīng)按照“目標(biāo)管理、精品策劃、過程監(jiān)控、階段考核、持續(xù)改進(jìn)”的原則，樹立全員質(zhì)量意識，建立工程質(zhì)量管理體系，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，堅持“過程精品”的理念，不斷完善和創(chuàng)新質(zhì)量管理方法。本管理辦法適用于總承包部的各類工程的質(zhì)量管理全過程。第二章管理職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)和資源配備總承包部質(zhì)量管理工作由總承包部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，逐級承擔(dān)所轄工作范圍內(nèi)的質(zhì)量管理責(zé)任?？偝邪繉τ诳偛拷?jīng)濟(jì)圈和總部直管工程（以下簡稱直屬工程項目）實(shí)行兩級管理、兩級檢查制度。對區(qū)域分公司和序號工程經(jīng)理部實(shí)行三級管理，兩級檢查制度。總承包部二級質(zhì)量管理管理組織機(jī)構(gòu)見圖2-1。圖2-1總承包部二級質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖一級質(zhì)量管理——總部總承包部質(zhì)量管理具體工作由總承包部總工程師負(fù)責(zé)，質(zhì)量監(jiān)管處負(fù)責(zé)日常管理工作，技術(shù)設(shè)計處、物資管理處、安全監(jiān)管處分別負(fù)責(zé)本專業(yè)系統(tǒng)中質(zhì)量管理工作。二級質(zhì)量管理——一級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)所轄的工程項目（以下統(tǒng)稱直屬工程項目）項目經(jīng)理部質(zhì)量管理工作的第一責(zé)任人為項目經(jīng)理，項目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé)的劃分及落實(shí)等具體工作由項目經(jīng)理部項目技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。項目經(jīng)理部設(shè)置質(zhì)量管理部門，根據(jù)法規(guī)規(guī)定設(shè)置具有職業(yè)資格證書的專職質(zhì)量管理人員?？偝邪咳壻|(zhì)量管理管理組織機(jī)構(gòu)見圖2-2。圖2-2總承包部三級質(zhì)量管理管理組織機(jī)構(gòu)圖一級質(zhì)量管理——總部總承包部質(zhì)量管理具體工作由總承包部總工程師負(fù)責(zé)，質(zhì)量監(jiān)管處負(fù)責(zé)日常管理工作，技術(shù)設(shè)計處、物資管理處、安全監(jiān)管處分別負(fù)責(zé)本專業(yè)系統(tǒng)中質(zhì)量管理工作。二級質(zhì)量管理——區(qū)域分公司、各專業(yè)工程經(jīng)理部二級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)總工程師一名，全面負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量管理工作，下面可分專業(yè)設(shè)置專業(yè)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)各專業(yè)質(zhì)量管理工作，根據(jù)本單位發(fā)展情況逐步設(shè)置質(zhì)量管理部門。三級質(zhì)量管理——二級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)所轄的項目經(jīng)理部及一級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)直接管理的項目經(jīng)理部（以下統(tǒng)稱項目經(jīng)理部）項目經(jīng)理部質(zhì)量管理工作的第一責(zé)任人為項目經(jīng)理，項目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé)的劃分及落實(shí)等具體工作由項目經(jīng)理部項目技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。項目經(jīng)理部設(shè)置質(zhì)量管理部門，根據(jù)法規(guī)規(guī)定設(shè)置具有職業(yè)資格證書的專職質(zhì)量管理人員。質(zhì)量管理責(zé)任制1、總部總工程師質(zhì)量管理職責(zé)總承包部總工程師是總承包部行政領(lǐng)導(dǎo)班子的重要成員，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)建立健全總承包部的質(zhì)量管理體系、規(guī)章制度。領(lǐng)導(dǎo)和組織工程質(zhì)量管理人員和廣大職工積極推進(jìn)總承包部質(zhì)量進(jìn)步，不斷提高工程質(zhì)量。根據(jù)北京市和集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合總承包部的發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)并組織質(zhì)量監(jiān)管處進(jìn)行企業(yè)質(zhì)量策劃，編制年度質(zhì)量工作計劃。組織編制重大工程的質(zhì)量計劃，審批京內(nèi)創(chuàng)優(yōu)工程、京外國家級獎項工程質(zhì)量計劃以及直屬工程項目質(zhì)量計劃。強(qiáng)化質(zhì)量過程管理，負(fù)責(zé)重大工程的質(zhì)量評定，組織重大工程質(zhì)量事故處理，審批處置方案。2、總部質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理職責(zé)宣貫國家、地方頒發(fā)的有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及技術(shù)規(guī)程，組織有關(guān)質(zhì)量方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。根據(jù)總承包部質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃及年度質(zhì)量計劃，分解落實(shí)質(zhì)量工作目標(biāo)，每年一季度制定總承包部年度質(zhì)量工作規(guī)劃，確保各項目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)企業(yè)的發(fā)展修訂完善質(zhì)量管理制度，建立健全質(zhì)量保證體系。全面負(fù)責(zé)所轄直屬工程項目的質(zhì)量管理工作。對總承包部工程項目質(zhì)量宏觀管理，了解工程質(zhì)量基本情況，組織嚴(yán)重質(zhì)量事故處置，審定處置方案。組織對質(zhì)量系統(tǒng)的監(jiān)督檢查，對工程重點(diǎn)、難點(diǎn)及項目管理的薄弱點(diǎn)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。對直屬工程項目進(jìn)行定期或不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查。審核京內(nèi)創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎工程、京外國家級獎項工程的質(zhì)量計劃，以及直屬工程項目質(zhì)量計劃。組織立項、推薦申報及過程監(jiān)控工作，組織優(yōu)質(zhì)工程的經(jīng)驗交流。審查、審核質(zhì)量過程控制中的重要文件，辦理會簽審批手續(xù)。審核直屬工程項目的重要質(zhì)量文件和資料，并簽認(rèn)。參與所轄直屬工程項目經(jīng)理部的地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)等重要分部、單位工程質(zhì)量竣工驗收。工程質(zhì)量過程監(jiān)督檢查、最終檢驗（竣工檢查評定）。組織開展全面質(zhì)量管理，推動QC小組活動，對外推薦申報優(yōu)秀QC成果。3、二級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理職責(zé)（三級管理模式）（1）貫徹落實(shí)總承包（區(qū)域）部各項質(zhì)量管理制度，建立和完善本單位的質(zhì)量管理制度，全面負(fù)責(zé)下轄工程的質(zhì)量管理工作。（2）審核、審批項目部上報的質(zhì)量計劃，其中京內(nèi)重點(diǎn)、大型、創(chuàng)優(yōu)工程質(zhì)量計劃及京外國家級獎項工程的質(zhì)量計劃報總部質(zhì)量監(jiān)管處審批。（3）審查、審核項目上報的重要質(zhì)量文件和資料，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行簽認(rèn)，并對質(zhì)量文件和資料內(nèi)容的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。其中，有關(guān)質(zhì)量問題的承諾、整改措施須經(jīng)總部進(jìn)行審批時，由申請單位填寫《技術(shù)質(zhì)量相關(guān)文件審查申請表》（見附錄一），重要分部和單位工程竣工驗收記錄表蓋章，由申請單位填寫《地基與基礎(chǔ)/主體結(jié)構(gòu)分部/單位工程質(zhì)量驗收預(yù)審表》（見附錄二），本級質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審查會簽后（其中，涉及重大經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的還需各單位負(fù)責(zé)人簽字），報送質(zhì)量監(jiān)管處辦理。（4）對所轄工程進(jìn)行定期或不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查。（5）對工程創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎工作進(jìn)行指導(dǎo)，負(fù)責(zé)工程創(chuàng)獎立項，組織編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，實(shí)施專題片的策劃，加強(qiáng)過程的指導(dǎo)、檢查，收集、整理創(chuàng)獎申報資料。（6）年初根據(jù)總承包（區(qū)域）部年度質(zhì)量工作規(guī)劃制定系統(tǒng)的年度質(zhì)量規(guī)劃，年終進(jìn)行質(zhì)量工作總結(jié)。（7）參與所轄工程地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部、單位工程質(zhì)量竣工驗收。4、項目經(jīng)理部及直屬工程項目技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理職責(zé)貫徹技術(shù)政策、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)上級主管部門的管理要求，建立健全項目部的技術(shù)質(zhì)量管理體系與規(guī)章制度。統(tǒng)管項目質(zhì)量體系，主持制定項目的質(zhì)量計劃，明確工程經(jīng)理部各部門及主要人員的質(zhì)量職責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行各項工程質(zhì)量檢驗、驗收制度，督促、檢查工長和質(zhì)量師（質(zhì)檢員）做好施工質(zhì)量檢查和評定，強(qiáng)化自檢、交接檢和專職檢查工作，確保完成質(zhì)量目標(biāo)。組織質(zhì)量分析會,對質(zhì)量問題進(jìn)行處理,制定質(zhì)量事故處理方案，落實(shí)具體實(shí)施。有關(guān)質(zhì)量問題的承諾、整改措施須經(jīng)總部進(jìn)行審批時，填寫《技術(shù)質(zhì)量相關(guān)文件審查申請表》，上報上級單位。負(fù)責(zé)項目的質(zhì)量改進(jìn)工作，組織質(zhì)量例會。組織分部（子分部）及單位工程質(zhì)量評定，參加質(zhì)量驗收。填寫《地基與基礎(chǔ)/主體結(jié)構(gòu)分部/單位工程質(zhì)量驗收預(yù)審表》，報上級單位核查。檢查各種方案及質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況。組織工程隱檢、預(yù)檢，參加分部（子分部）及單位工程質(zhì)量評定及驗收。組織編寫工程技術(shù)質(zhì)量總結(jié)。5、項目經(jīng)理部及直屬工程項目各部門質(zhì)量管理職責(zé)負(fù)責(zé)項目部質(zhì)量管理的具體工作，認(rèn)真執(zhí)行國家、地方及企業(yè)頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查和監(jiān)督工作，對重點(diǎn)部位及工序?qū)嵤┤^程跟蹤檢查。參加隱檢和預(yù)檢，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量報驗工作，負(fù)責(zé)檢驗批、分項工程質(zhì)量評定，并對評定等級或結(jié)果負(fù)責(zé)，參加質(zhì)量驗收。嚴(yán)格把好原材料及加工訂貨質(zhì)量關(guān)，對不合格的材料、半成品禁止使用。負(fù)責(zé)對分包工程的質(zhì)量進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋分包單位的質(zhì)量情況。京內(nèi)工程項目經(jīng)理部質(zhì)量管理人員的配備應(yīng)符合北京市行政主管部門相關(guān)規(guī)章制度及總承包部人力資源管理相關(guān)制度，填寫《技術(shù)質(zhì)量人員登記表》（附錄三），總工程師審批。京外工程項目經(jīng)理部質(zhì)量管理人員的配備應(yīng)符合地方行政主管部門相關(guān)規(guī)章制度及區(qū)域分公司人力資源管理相關(guān)制度。項目經(jīng)理部及直屬工程項目有關(guān)質(zhì)量管理設(shè)備的配備由項目經(jīng)理部在開工時提出申請，按《計量裝置管理制度》執(zhí)行。第三章質(zhì)量策劃階段質(zhì)量策劃是質(zhì)量預(yù)控工作的重要組成部分，是質(zhì)量管理控制工作中首先要進(jìn)行且保證后續(xù)工作按部就班的開展、確保最終質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要工作環(huán)節(jié)。質(zhì)量策劃工作直接影響著質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行以及工程質(zhì)量目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量策劃水平的高低直接反映了整個質(zhì)量管理工作水平，必須予以高度重視。質(zhì)量策劃主要包括質(zhì)量目標(biāo)的確定與分解、建立質(zhì)量管理體系、制定質(zhì)量計劃。質(zhì)量目標(biāo)的確定與分解1、根據(jù)工程合同和企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展要求，確定工程質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)可按不同的級別進(jìn)行劃分：（1）國家級優(yōu)質(zhì)工程（魯班獎，國家優(yōu)質(zhì)工程獎）（2）省部級優(yōu)質(zhì)工程（各省、部優(yōu)質(zhì)工程獎，軍隊優(yōu)質(zhì)工程獎）（3）各地、市級優(yōu)質(zhì)工程（4）集團(tuán)優(yōu)質(zhì)工程（5）合格工程2、對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300—2001），可將一個單位工程做如下分解：單位（子單位）工程→分部工程→子分部工程→分項工程→檢驗批3、要明確每個目標(biāo)分解環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，以便于控制、檢查及考核。4、從檢驗批的質(zhì)量控制開始，直至整個單位工程，做到環(huán)環(huán)相扣，逐級管理，逐級落實(shí)。質(zhì)量管理體系的建立1、根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的分解，建立項目經(jīng)理部質(zhì)量管理體系，明確每個目標(biāo)分解環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制責(zé)任人，做到目標(biāo)明確、責(zé)任到人。2、建立項目經(jīng)理部有效的質(zhì)量管理機(jī)制。提高項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子成員的質(zhì)量意識，在項目經(jīng)理與總承包部簽訂的責(zé)任狀中，要明確對項目經(jīng)理作為工程質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人的質(zhì)量目標(biāo)考核內(nèi)容。對項目經(jīng)理部工程質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和考核，參見北京XX集團(tuán)總承包部《科技質(zhì)量考核獎懲管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定。項目經(jīng)理部應(yīng)樹立質(zhì)量管理工作的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，使質(zhì)量體系能夠正常運(yùn)行。3、在人員發(fā)生變動時，及時進(jìn)行質(zhì)量管理體系的調(diào)整。質(zhì)量計劃的制定1、所有工程在開工前均要制定質(zhì)量計劃，以指導(dǎo)、規(guī)范項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理工作。質(zhì)量計劃可以作為施工組織總設(shè)計的一部分。2、根據(jù)工程質(zhì)量目標(biāo)的等級不同，質(zhì)量計劃實(shí)行分級會簽、審批制度。直屬工程項目質(zhì)量計劃實(shí)行項目經(jīng)理部、總承包部兩級會簽和審批制度。3、質(zhì)量計劃的編制要符合以下原則：明確與合同或企業(yè)要求相一致的質(zhì)量目標(biāo)。明確質(zhì)量職責(zé)。確定特殊過程，并有相應(yīng)切實(shí)可行的質(zhì)量保證措施。對過程的控制結(jié)合工程的實(shí)際情況，可操作性強(qiáng)。質(zhì)量計劃的編制要緊密結(jié)合日常管理工作，作為原有質(zhì)量管理文件的補(bǔ)充和完善，確實(shí)能對工程質(zhì)量管理起到指導(dǎo)、推動作用，避免“兩層皮”現(xiàn)象。質(zhì)量計劃管理工作詳見《總承包部質(zhì)量計劃管理辦法》。第四章施工過程控制階段項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB50300《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范制定工程的《檢驗和試驗計劃》，明確全部檢驗和試驗的工作內(nèi)容及應(yīng)依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為下一步的現(xiàn)場檢驗和試驗工作做好準(zhǔn)備。1、工程試驗：工程試驗包括物資現(xiàn)場復(fù)試和現(xiàn)場施工試驗。項目經(jīng)理部根據(jù)質(zhì)量策劃的有關(guān)內(nèi)容和檢驗試驗計劃，進(jìn)行各檢驗和試驗工作。項目經(jīng)理部在開工之前負(fù)責(zé)與具備相應(yīng)資質(zhì)等級的檢測試驗單位簽訂委托試驗合同。常用建筑材料進(jìn)場復(fù)驗項目及檢驗規(guī)則：參見DB11/T695－2009《建筑工程資料管理規(guī)程》P263，附錄H。項目經(jīng)理部按照檢驗試驗計劃進(jìn)行現(xiàn)場施工試驗，施工試驗有關(guān)內(nèi)容參見《建筑工程資料管理規(guī)程》P39C6中的各項要求。項目經(jīng)理部應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對進(jìn)場物資進(jìn)行復(fù)試或試驗；規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)行見證時，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行有見證取樣和送檢。具體工程有見證取樣項目的取樣原則和比例要求，按監(jiān)理單位的《有見證取樣和送檢計劃》要求執(zhí)行。2、工程檢驗：工程檢驗包括材料進(jìn)場外觀檢驗、工程過程檢驗和最終檢驗（即單位工程竣工驗收）。材料進(jìn)場外觀檢驗：負(fù)責(zé)對進(jìn)場材料的隨行質(zhì)量文件及外觀進(jìn)行檢查。過程檢驗：包括施工測量、施工記錄和施工質(zhì)量驗收記錄。施工測量、施工記錄的項目參見DB11/T695－2009《建筑工程資料管理規(guī)程》中C3、C5的有關(guān)要求，施工中根據(jù)規(guī)程要求，填寫相關(guān)表格。質(zhì)量驗收：根據(jù)GB50300－2001《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及其系列規(guī)范，確定檢驗、驗收的具體實(shí)施辦法，依次進(jìn)行檢驗批、分項工程、分部（子分部）工程的驗收。最終檢驗（即單位工程竣工驗收）：在分部（子分部）工程驗收的基礎(chǔ)上，進(jìn)行單位（子單位）工程的竣工驗收。3、京外工程可根據(jù)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗和試驗工作，無地方標(biāo)準(zhǔn)時，按北京市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項目經(jīng)理部應(yīng)建立完善的質(zhì)量工作管理制度。1、“三檢制”和例行質(zhì)量檢查制度自檢：每道工序完成后，由外施隊班組長組織外施隊班組進(jìn)行自檢，按照工藝設(shè)計的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行觀感和實(shí)測檢查，填寫自檢記錄，符合要求后送專職質(zhì)量檢查員進(jìn)行復(fù)核?；z：工長組織同工種幾個班組之間相互觀摩交流，工種之間進(jìn)行交接檢查。通過互檢在外施隊之間形成競爭局面，同時對經(jīng)培訓(xùn)仍無法滿足施工質(zhì)量要求的外施隊予以清退、更換。專職檢：專職質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對自檢記錄進(jìn)行復(fù)核，確定實(shí)物質(zhì)量達(dá)到要求后報有關(guān)各方進(jìn)行驗收。項目經(jīng)理部每周組織一次本項目的質(zhì)量聯(lián)合檢查，有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全、物資等管理人員參加。2、樣板制項目經(jīng)理部要堅持貫徹樣板引路的方針，根據(jù)工藝設(shè)計，對主要分項工程先做樣板，然后再大面積施工。記錄表格見附錄四《分項工程樣板驗收記錄》。創(chuàng)優(yōu)工程的裝修施工，在項目經(jīng)理部完成樣板間（大型重點(diǎn)公共建筑樣板分項）后，應(yīng)書面上報《單位工程樣板間（項）驗收記錄》（附錄五），三天內(nèi)由總承包部組織有關(guān)專家、領(lǐng)導(dǎo)對樣板層（間）進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)。具體執(zhí)行總承包部《樣板管理工作制度》3、掛牌制創(chuàng)優(yōu)工程應(yīng)在作業(yè)層顯著位置懸掛分部、分項工程樣板工序卡，包括施工做法、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)部構(gòu)造。明確質(zhì)量責(zé)任區(qū)并在該區(qū)域顯著位置掛牌，牌子上標(biāo)明質(zhì)量責(zé)任范圍、負(fù)責(zé)人姓名。操作者在墻或柱上掛牌，標(biāo)明工種、操作者姓名及分項施工的質(zhì)量狀態(tài)。專職檢查員在完成豎向結(jié)構(gòu)實(shí)測檢查后，在豎向結(jié)構(gòu)上用印章的形式予以標(biāo)識，標(biāo)明檢查人姓名、結(jié)構(gòu)偏差值、檢查日期。4、三工序管理制即本工序工種要檢查上道工序的質(zhì)量情況，做好本工序的工作，為下道工序創(chuàng)造條件。5、技術(shù)交底制度技術(shù)交底應(yīng)和工藝設(shè)計結(jié)合起來，工長對班組的技術(shù)交底應(yīng)包括操作方法、技術(shù)要點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。技術(shù)交底的對象主要是一線操作的外施隊班組人員，特別強(qiáng)調(diào)交底的可操作性，有文字記錄和雙方簽字。6、質(zhì)量例會制和質(zhì)量臺帳制度項目經(jīng)理部應(yīng)每周召開質(zhì)量例會，由項目經(jīng)理部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和外施隊管理層人員參加。例會的主要內(nèi)容是：分析本周的質(zhì)量狀況、找出質(zhì)量問題、分析出現(xiàn)問題的原因、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)、研究改進(jìn)措施。對存在的質(zhì)量問題做到有記錄、有方案、有結(jié)果，建立質(zhì)量臺帳。7、質(zhì)量獎罰制度項目經(jīng)理部應(yīng)依據(jù)總承包部《科技質(zhì)量考核獎懲管理辦法》制定各自項目內(nèi)部的質(zhì)量獎罰辦法，獎懲與質(zhì)量評比掛鉤、與一次驗收合格率掛鉤、與質(zhì)量聯(lián)檢結(jié)果掛鉤、與各階段質(zhì)量目標(biāo)考核情況掛鉤，同時也與嚴(yán)重質(zhì)量問題和質(zhì)量事故掛鉤，獎罰并舉，通過質(zhì)量獎罰制度調(diào)動各方積極性，推動項目的質(zhì)量管理工作。8、質(zhì)量事故處理制度總承包部和項目經(jīng)理部都堅持執(zhí)行質(zhì)量事故“三不放過”的原則：事故原因不查清不放過、事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過、沒有制定防范措施不放過。9、質(zhì)量統(tǒng)計制度為了能隨時對整個工程的質(zhì)量狀況有準(zhǔn)確的量的評價，項目經(jīng)理部堅持定期對分部分項工程的優(yōu)良率（按集團(tuán)公司優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)評定）和混凝土試塊的強(qiáng)度進(jìn)行統(tǒng)計。分項、分部工程與階段質(zhì)量管理1、地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程驗收經(jīng)項目經(jīng)理部評定后，正式報驗三日前報上一級技術(shù)質(zhì)量部門復(fù)查，直屬工程、大型、重點(diǎn)、創(chuàng)優(yōu)工程通知總部質(zhì)量監(jiān)管處復(fù)查，檢查合格后方可通知監(jiān)理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行核查。2、分部、分項、檢驗批的質(zhì)量驗收記錄表的填寫，可依據(jù)國家或地方的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范填寫。各級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)過程管理1、各項目經(jīng)理部于每月25日前將信息化質(zhì)量信息提交系統(tǒng)平臺。2、各二級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及質(zhì)量監(jiān)管處應(yīng)定期對所轄工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，及時收集所屬項目經(jīng)理部分部工程質(zhì)量驗評情況，定期有針對性地對所屬項目經(jīng)理部質(zhì)量改進(jìn)工作進(jìn)行指導(dǎo)，建立質(zhì)量臺帳。3、質(zhì)量監(jiān)管處在年度計劃的框架內(nèi)根據(jù)工程的具體情況制定檢查計劃，明確檢查時間和檢查要點(diǎn)，重點(diǎn)做好創(chuàng)優(yōu)工程過程質(zhì)量的監(jiān)督和控制工作。對二級單位、直屬工程項目部以及項目部的考核具體執(zhí)行總承包部《質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行力考核辦法》。4、質(zhì)量監(jiān)管處根據(jù)具體情況每月對直屬工程項目經(jīng)理部均進(jìn)行抽查，每季度覆蓋率達(dá)100%。按季度將檢查結(jié)果進(jìn)行匯總。5、質(zhì)量監(jiān)管處根據(jù)具體情況每月對京內(nèi)工程進(jìn)行抽查，每季度組織一次京內(nèi)工程的質(zhì)量聯(lián)合檢查，對區(qū)域工程實(shí)行不定期巡回檢查制度。質(zhì)量監(jiān)管處將適當(dāng)增加創(chuàng)優(yōu)工程和重點(diǎn)工程的檢查頻次。6、質(zhì)量監(jiān)管處將根據(jù)各工程的特點(diǎn)和月報反映出來的情況，在檢查中了解工程進(jìn)度和工程質(zhì)量管理的難點(diǎn)，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門反映需要協(xié)調(diào)解決的問題，重點(diǎn)落實(shí)總部的各項工作要求及工作中反映出來的問題，做好為一線項目經(jīng)理部服務(wù)的工作。7、總部質(zhì)量監(jiān)管處及時匯總各項目經(jīng)理部的工程質(zhì)量信息，建立總承包（區(qū)域）部質(zhì)量臺帳，匯總統(tǒng)計各項目經(jīng)理部單位工程優(yōu)良率（按集團(tuán)公司優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)核定）、質(zhì)量獎罰情況和質(zhì)量事故處理情況。定期有針對性地對各區(qū)域分公司和工程經(jīng)理部質(zhì)量改進(jìn)工作進(jìn)行指導(dǎo)?？偛抠|(zhì)量監(jiān)管處年底寫出總承包（區(qū)域）部全年的工程質(zhì)量總結(jié)?？偝邪拷⒉?shí)施質(zhì)量問題處理制度1、職責(zé)（1）總承包部質(zhì)量監(jiān)管處負(fù)責(zé)土建施工方面對工程經(jīng)理部不合格品管理，進(jìn)行抽查和必要時的不定期檢查，保存檢查記錄，并對相關(guān)資料、記錄進(jìn)行收集、存檔。并定期進(jìn)行統(tǒng)計分析，制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布實(shí)施。（2）總承包部各專業(yè)工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)各專業(yè)施工方面對工程經(jīng)理部不合格品管理進(jìn)行抽查和必要時的不定期檢查，保存相關(guān)檢查記錄，并對相關(guān)資料、記錄進(jìn)行收集、存檔。（3）總承包部施工管理處負(fù)責(zé)進(jìn)行處置工程交付和保修期間的不合格品信息，質(zhì)量監(jiān)管處、各專業(yè)工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)驗證。（4）總承包部物資管理處負(fù)責(zé)對工程經(jīng)理部物資采購不合格品管理進(jìn)行檢查，收集、保存記錄。（5）序號工程經(jīng)理部技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)土建方面、機(jī)電設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備安裝方面、物資采購部門負(fù)責(zé)工程物資方面對下轄項目部質(zhì)量管理進(jìn)行不定期檢查，明確管理及檢查制度，保存記錄。（6）項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)不合格品的識別、標(biāo)識、記錄和處置，保存有關(guān)資料。2、工作流程（1）不合格品的識別施工中或檢驗、試驗過程中發(fā)現(xiàn)的不符合施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和圖紙要求的產(chǎn)品，均判定為不合格品。發(fā)生的不合格品首先由項目部質(zhì)量人員進(jìn)行識別，構(gòu)成質(zhì)量事故的按住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建質(zhì)[2010]111號文件的規(guī)定處理，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向工程建設(shè)單位負(fù)責(zé)人報告，情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門報告,由主管部門處理。（2）不合格品的標(biāo)識對工程施工、安裝過程中及工程物資檢驗和試驗出現(xiàn)的不合格品，由項目部按《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識方法，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。（3）不合格品的處置項目部發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照以下要求進(jìn)行處置：對于能夠立即糾正的，由現(xiàn)場提出不合格品的人員提出意見進(jìn)行處置；對于不能立即糾正的涉及技術(shù)問題的，應(yīng)由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人提出糾正意見進(jìn)行處置。供方發(fā)現(xiàn)的不合格品按其企業(yè)內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行處置，報工程經(jīng)理部備案。以上處置措施完成后，應(yīng)由質(zhì)量檢驗人員重新檢驗。對于以上處置過程中，不能立即糾正的，應(yīng)填寫《不合格品處置表》（見附錄六），通過信息化管理系統(tǒng)上報總承包部質(zhì)量監(jiān)管處?？偝邪繉?shí)行質(zhì)量事故逐級上報制度，質(zhì)量事故等級低于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建質(zhì)[2010]111號事故等級劃分中的一般事故，應(yīng)在24小時內(nèi)逐級上報至總部質(zhì)量監(jiān)管處。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建質(zhì)[2010]111號事故等級劃分中一般事故以上（含一般事故），工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向總承包部總工程師和質(zhì)量監(jiān)管處負(fù)責(zé)人報告。第五章竣工驗收階段竣工驗收前，由項目經(jīng)理部經(jīng)理、總工程師組織對工程進(jìn)行內(nèi)部驗收工作，包括對工程實(shí)物質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料的檢查。上一級技術(shù)質(zhì)量管理部門對所屬項目經(jīng)理部進(jìn)行竣工前實(shí)物質(zhì)量情況和內(nèi)業(yè)資料的準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查、督促、指導(dǎo)?？偝邪抠|(zhì)量監(jiān)管處、技術(shù)設(shè)計處對直屬工程項目經(jīng)理部進(jìn)行竣工前實(shí)物質(zhì)量情況和內(nèi)業(yè)資料的準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查、督促、指導(dǎo)。1、資料要求項目經(jīng)理部需要留存的施工資料：參見DB11/T695－2009《建筑工程資料管理規(guī)程》P31，附錄A。按照DB11/T695－2009《建筑工程資料管理規(guī)程》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300－2001）及其系列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求進(jìn)行工程資料的填寫、收集、整理，做到項目填寫齊全、內(nèi)容交圈對口，符合工程實(shí)際情況；同時進(jìn)行系統(tǒng)編目，要有總目錄、分卷目錄、盒內(nèi)目錄、分冊目錄和分項目錄，既要符合技術(shù)要求，又要層次分明，便于快速檢索。項目經(jīng)理部根據(jù)需要，留存全部原始資料原件，在滿足其他各方需要的同時，保證至少留存一套資料原件作為總承包部檔案留存需要?？⒐で氨Ａ粼陧椖拷?jīng)理部。為了工程創(chuàng)優(yōu)的需要，項目經(jīng)理部在抓好工程實(shí)物質(zhì)量的同時，應(yīng)從基礎(chǔ)施工開始，及時收集各施工階段的工程音像資料。京內(nèi)工程竣工后，項目經(jīng)理部留存的技術(shù)資料經(jīng)技術(shù)設(shè)計處審查合格后，移交至總承包部檔案管理部門管理、保存和利用。京外工程竣工后，工程資料由區(qū)域分公司總工組織審查后，保存于區(qū)域分公司檔案管理部門，并向總部技術(shù)設(shè)計處上報竣工資料總目錄和竣工驗收資料。工程資料管理要求詳見《總承包（區(qū)域）部工程技術(shù)資料管理辦法》。工程資料管理要求詳見《總承包部工程技術(shù)資料管理辦法》。2、現(xiàn)場實(shí)物質(zhì)量要求已完成各項規(guī)定的現(xiàn)場檢驗、試驗工作。各分部、分項工程均已達(dá)到分部、分項工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，滿足《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300－2001）及其系列規(guī)范的有關(guān)要求。項目經(jīng)理部要切實(shí)做好竣工驗收階段的成品保護(hù)工作，避免由于破損、污染等原因?qū)こ藤|(zhì)量造成不利影響。京內(nèi)工程在項目經(jīng)理部自檢及上級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)檢查的基礎(chǔ)上，由總部質(zhì)量監(jiān)管處組織對單位工程進(jìn)行內(nèi)部的京外一般工程竣工驗收工作，由區(qū)域分公司總工負(fù)責(zé)組織，報質(zhì)量監(jiān)管處備案。大型及國家級獎項工程，竣工驗收前應(yīng)報總部質(zhì)量監(jiān)管處，由質(zhì)量監(jiān)管處檢驗合格后再進(jìn)行竣工驗收?？⒐を炇樟鞒桃妶D5-2。直屬工程竣工驗收工作，由質(zhì)量監(jiān)管處負(fù)責(zé)組織。工程竣工驗收前三天應(yīng)報總部質(zhì)量監(jiān)管處，由質(zhì)量監(jiān)管處檢驗合格后再進(jìn)行竣工驗收?？⒐ろ椖拷?jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及上級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)有關(guān)人員參加由業(yè)主組織的單位工程竣工驗收，簽署《單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄》，協(xié)助業(yè)主進(jìn)行工程竣工備案工作。圖5-1京內(nèi)工程竣工驗收管理流程圖5-2京外工程竣工驗收管理流程

圖5-3直屬工程竣工驗收管理流程第六章優(yōu)質(zhì)工程申報和評審優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程申報與評審結(jié)構(gòu)“長城杯”工程申報要求和檢查的重點(diǎn)參見總承包（區(qū)域）部《申報北京市“長城杯”工程的有關(guān)要求》。其他優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程申報參照相關(guān)結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程評審的文件或標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。建筑（竣工）優(yōu)質(zhì)工程申報與評審1、申報條件已完成單位工程竣工驗收和工程竣工備案工作，并在上級有關(guān)部門規(guī)定的期限內(nèi)完成有關(guān)的申報手續(xù)。2、申報要求與檢查重點(diǎn)（1）申報中國建設(shè)工程“魯班獎”的有關(guān)要求詳見《申報中國建設(shè)魯班獎的有關(guān)要求》和《申報中國建設(shè)魯班獎300秒多媒體光盤制作要求》。申報“國家優(yōu)質(zhì)”工程的有關(guān)要求詳見《申報國家優(yōu)質(zhì)工程的有關(guān)要求》。（2）有關(guān)建筑“長城杯”工程申報要求和檢查的重點(diǎn)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)參見《申報北京市“長城杯”工程的有關(guān)要求》（3）其他申報優(yōu)質(zhì)竣工工程有關(guān)要求和檢查重點(diǎn)參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件規(guī)定。（4）集團(tuán)優(yōu)質(zhì)工程評審標(biāo)準(zhǔn)參照以下企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):序號標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)名稱1Q/BCEG300～308-2004建筑工程施工質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)（土建卷）2Q/BCEG309～312-2004建筑工程施工質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)（機(jī)電及設(shè)備安裝卷）3Q/BCEG102-2005混凝土結(jié)構(gòu)精品工程實(shí)施指南4Q/BCEG104-2005機(jī)電及設(shè)備安裝精品工程實(shí)施指南5Q/BCEG103-2005建筑裝飾裝修精品工程實(shí)施指南建立優(yōu)質(zhì)工程學(xué)習(xí)與交流平臺，其中，直屬工程、國家級和京內(nèi)省部級以上質(zhì)量獎項的申報與獲獎材料由質(zhì)量監(jiān)管處負(fù)責(zé)匯總管理；其他質(zhì)量獎項申報與獲獎材料由相應(yīng)二級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)匯總管理。第七章附則本辦法中引用現(xiàn)行有效的國家和地方有關(guān)規(guī)范和規(guī)程，各單位在執(zhí)行中應(yīng)以相關(guān)最新規(guī)范為準(zhǔn)，并不低于本辦法所規(guī)定的要求。本辦法自2013年12月1日起實(shí)施，原《北京XX集團(tuán)總承包（區(qū)域）部工程質(zhì)量管理辦法》（建區(qū)工〔2011〕58號建承技〔2011〕59號）同時廢止。本辦法由總承包部質(zhì)量監(jiān)管處負(fù)責(zé)解釋。

附錄一：技術(shù)質(zhì)量相關(guān)文件審查申請表北京XX集團(tuán)有限責(zé)任公司總承包部技術(shù)質(zhì)量相關(guān)文件審查申請表【表格編號：JZS003】工程名稱所屬單位文件名稱事由及文件主要內(nèi)容：經(jīng)辦人：日期：提出單位會簽意見項目工程經(jīng)理部區(qū)域分公司\專業(yè)工程經(jīng)理部\獨(dú)立核算單位項目經(jīng)理（項目總工）簽字：日期：單位負(fù)責(zé)人（或總工\技術(shù)負(fù)責(zé)人）簽字：（蓋章）日期：單位（部門）主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：年月日填表說明：1、本表由所屬二級管理機(jī)構(gòu)（區(qū)域分公司、專業(yè)工程經(jīng)理部、獨(dú)立核算單位）技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查會簽后（其中，涉及重大經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的還需各單位負(fù)責(zé)人簽字），提交技術(shù)、質(zhì)量處辦理。2、本表適用于除施組、質(zhì)量計劃、方案外的其他技術(shù)文件，如涉及技術(shù)質(zhì)量方面的承諾、技術(shù)措施、整改措施、報告、授權(quán)、申請等。3、后附申請審批的文件。附錄二：地基與基礎(chǔ)/主體結(jié)構(gòu)/單位工程質(zhì)量驗收預(yù)審表北京XX集團(tuán)有限責(zé)任公司總承包部地基與基礎(chǔ)/主體結(jié)構(gòu)/單位工程質(zhì)量驗收預(yù)審表【表格編號：JZS004】工程名稱施工單位建筑面積結(jié)構(gòu)類型（層數(shù)）工程項目部自查情況：項目經(jīng)理（項目總工）簽字：日期：區(qū)域分公司\專業(yè)工程經(jīng)理部\獨(dú)立核算單位預(yù)驗收意見：1、分項工程驗收，是（否）符合要求。2、質(zhì)量保證資料，是（否）符合要求。3、安全和主要使用功能核查，是（否）符合要求。4、觀感質(zhì)量驗收，是（否）符合要求。5、住宅工程分戶驗收，是