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文檔簡介

采購流程標(biāo)準(zhǔn)一目的為了規(guī)范公司采購流程，控制采購支出，降低采購成本和付款風(fēng)險,特制定本制度.一人為私，兩人為公，各類采購必須兩人及以上作業(yè)，報銷人也必須由兩人及以上簽字，采購以滿足需要為中心,避免浪費。采購必須有詢價、比價、議價過程，貨比三家，同樣質(zhì)量(售后服務(wù))選擇價格三采購品類及申請、審批流程1、日常辦公用品采購(打印相關(guān)物品,文具等)采購周期：每月采購一次，每次采購一個月的用量，人資負(fù)責(zé)交由人力資源部；財務(wù)部由財務(wù)主管匯總本部門采購申請，審2、辦公設(shè)備及辦公家具采購(電器、桌椅等)《采購申請單》交由人力資源部,人資負(fù)責(zé)物品采購;大后勤由使用部門領(lǐng)導(dǎo)提出采購申請，總經(jīng)理審批同意后將《采購申請擇固定供貨商，每月根據(jù)市場行情更新物品單價，保證物品單采購周期：各品牌按照店堂活動計劃提前采購采購周期：每月采購一次，每次采購一個月的用量用量，向品牌經(jīng)理申請，品牌經(jīng)理審批同意后由店堂制定人員登記記錄要保存好(直營店由店總保存，大后勤由人資保存)，公司參考?xì)v史報銷記錄，由中高層分組(2人/組)結(jié)合市場價格每季度對

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