便利店管理細則

文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word版本可編輯.歡迎下載支持 .便利店管理細則目 錄第一章 崗位職責(zé)1、店長2、庫管3、理貨員4、采購員第二章 采購管理制度1、商品選擇2、供應(yīng)商管理制度3、報貨制度4、收貨制度第三章 商品管理制度1、商品陳列制度2、商品的管理制度3、貨架商品的盤點制度第四章 庫房管理1、臺帳管理制度2、盤點3、存放管理制度第五章 財務(wù)管理1、核算制度2、分析制度3、供貨商結(jié)算制度第六章 衛(wèi)生管理制度1、衛(wèi)生區(qū)劃分2、衛(wèi)生清潔制度3、衛(wèi)生檢查評比制度第七章 考核辦法1、店長考核1文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word版本可編輯.歡迎下載支持 .2、庫管考核3、理貨員考核辦法4、考核內(nèi)容2文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word版本可編輯.歡迎下載支持 .第一章 崗位職責(zé)1、店長負責(zé)店里的全面工作，對每日的考勤，經(jīng)營狀況，衛(wèi)生的檢查以及員工的作息時間安排，人員的調(diào)動。臨時出現(xiàn)的問題進行解決。并對商品的整理，缺貨情況作出詳細記錄。負責(zé)倉庫的工作，做到庫存商品分類化，存放整齊并保持商品的整潔及倉庫的衛(wèi)生。每天的出入庫單據(jù)的整理，統(tǒng)計庫存缺貨情況。負責(zé)店內(nèi)所有商品的采購工作， 并對采購商品及時的到位，維護正常的銷售。并對每天的商品作詳細記錄、備用。并對商品做出進價臺賬，次月將臺賬交到財務(wù)。2、售貨員做好售前的一切準備工作。保持貨架商品的整齊，豐富及衛(wèi)生。貨架，柜臺和衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生。并按時完成上級交代的每一項工作。第二章 采購管理制度1、商品選擇首先根據(jù)消費能力， 顧客的需要，選擇適應(yīng)于店內(nèi)銷售的商品；最后，觀察所選商品的周轉(zhuǎn)率。周轉(zhuǎn)率快的商品適應(yīng)于消費群體，賣不動的給予淘汰。2、供應(yīng)商的管理制度1）采購人員建立供應(yīng)商的檔案和所供應(yīng)的品種，建立良好的客戶關(guān)系。2）供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定時間內(nèi)把貨送到，所有供應(yīng)商每月15日必須結(jié)帳。3、報貨制度庫管所發(fā)貨時，對庫存商品發(fā)現(xiàn)較少時或不夠明天賣的貨品，及時做好統(tǒng)計，填寫報貨單，對商品名稱.所需數(shù)量認真填寫.報于店長，有店長審核交于采購人員。4、收貨制度1）驗貨：貨到后由店長組織采購.質(zhì)檢.庫管.送貨人到位。把貨直接卸到驗貨區(qū)，對商品進行檢查。要求對商品的數(shù)量是否準確.質(zhì)量保證，規(guī)格包裝符合要求，生產(chǎn)日期等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題作好記錄并退回。2）入庫：驗收完畢后，依原始單據(jù)的名稱，作品名。最小單位做數(shù)量，以進價的形式開入庫單?？蛻袈?lián)由客戶帶回，之后在單據(jù)備注上開出商品的售價，以便入帳。所入庫商品按類存放，整齊有序。3）出庫：各組人員填寫領(lǐng)料單，由店長簽字發(fā)貨，發(fā)貨完畢后并及時開出出庫單，3文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word版本可編輯.歡迎下載支持 .以原始單據(jù)的名稱最小單位 .售價出庫，客戶聯(lián)交于各組。必須按先進先出的原則。4文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word版本可編輯.歡迎下載支持 .第三章 商品管理制度1、商品的陳列商品的陳列可分為縱向陳列和縱橫陳列兩種。根據(jù)商品的體積。類別。品種的多少進行擺放。例①牙膏。牙刷品種五六種可做縱橫式陳列。牙刷在最上層貨架。牙膏在下層以縱橫式陳列。例②方便面。桶面上層縱橫陳列。二層袋面縱橫陳列。三層干吃面?？v橫陳列。所有形式上下陳列與縱橫陳列相結(jié)合。使整個排面生動化。2、商品的管理制度所有各組人員在銷售高峰期過去以后對商品進行理貨。把所空缺部位及時的補上。隨時保證貨架商品的豐滿。并隨時觀察每個商品的質(zhì)保期和質(zhì)量。保質(zhì)期。 。但凡因質(zhì)量問題。立即撤貨。并以售價退回庫存。另每周二定為商品排查日。上午全體員工參加。3、貨架商品的盤點制度各組人員月終停止最后的銷售以后進行盤點，包括商品的出庫名稱，最小單位的數(shù)量，售價，合計金額，嚴禁盤錯，漏盤，錯盤，盤存后并交于下組人員進行核對，作為下組人員下月盤存的依據(jù)。此單據(jù)三聯(lián)。期初貨架金額+本月領(lǐng)貨金額-卡機營業(yè)額=本期貨價金額。對于盤虧數(shù)據(jù)由各組人員承擔(dān)。第四章 庫房管理1、臺帳的管理制度建立手工臺帳每天進貨多少，什么貨，出庫的貨，數(shù)量進行詳細的記錄。每天的領(lǐng)料單據(jù)發(fā)貨后統(tǒng)一存放，以便待查每天的出庫入庫數(shù)據(jù)做到日核算，日日清，嚴禁過后開單，補單據(jù)。2、庫房盤點制度實行移盤法 ，每盤一個商品移動一個商品，以確保庫存的漏存，錯盤，混盤 ，以原始單據(jù)的名稱，數(shù)量，售價，金額，合計后由會計重新核對此單據(jù)三聯(lián)，作為下月盤點依據(jù)。初期庫存+本期進貨金額-本期出庫=期末現(xiàn)有庫存對于盤虧數(shù)據(jù)由庫管承擔(dān)。3、存放管理制度每天保持庫存的清潔衛(wèi)生，對商品的分類擺放，瓶罐食品放置下層部位，重的商品放下5文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word版本可編輯.歡迎下載支持 .中層部位，膨化食品放在上層部位，并定期對庫存進行排查（每周二） ，對商品生產(chǎn)日期，質(zhì)量定的監(jiān)察，并做記錄。另外，質(zhì)量問題的退貨單獨存放，保持倉庫無異味。6文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word版本可編輯.歡迎下載支持 .第五章 財務(wù)管理1、核算制度每天由庫管交回的入庫單，出庫單及其它調(diào)價商品的處理，做好核算工作并及時入帳，做到日核算，嚴禁單據(jù)的丟失及漏入帳。2、分析核算制度由各組的盤點單，庫存盤點單，領(lǐng)料單，出庫單，對當(dāng)月的盤點結(jié)果進行分析，無論虧或盈都是不正常的，責(zé)任落實到人，盤虧的又各負責(zé)人承擔(dān)，盤盈的查找原因，且處罰，根金額適當(dāng)處罰。初期庫存金額+初期貨架金額+本期進貨金額-兌卡機金額=期末庫存+期末貨架金額。3、供應(yīng)商供應(yīng)制度每月十五日為供應(yīng)商結(jié)上月供貨金額， 如果本月沒有送貨，結(jié)帳下一月。對商品的數(shù)量，進行核對無誤后交于經(jīng)理簽字，出納付款，保證所有金額準確無誤。第六章 衛(wèi)生管理制度1、衛(wèi)生區(qū)的劃分由店長劃分。對超市，倉庫的衛(wèi)生。標準及要求和衛(wèi)生區(qū)負責(zé)人，打印文件置于辦公室墻壁。2、衛(wèi)生評比店長每天衛(wèi)生區(qū)進行檢查，直到達到標準為直，并當(dāng)日作出評比。周例公布評比結(jié)果。對于嚴格遵守要求做的好的員工給予表揚，差的當(dāng)會提出批評。7文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word版本可編輯.歡迎下載支持 .第七章 考核制度1、店長考核考核店長是否按工作流程操作，按期對例會的召開，員工的培訓(xùn)，商品的正常銷售，各個衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生，員工的行為規(guī)