地質災害防治工程設計過程控制程序

PAGEPAGE19修改記錄驅文件版本督修改日期芽修改頁次私修繼百改埋距摘牽惹要征修改人毀審核人汽批準人注：不足時可另加頁。地質災害防治工程設計過程控制程序1.目的對各類地質災害防治工程項目設計的全過程進行控制，確保設計質量滿足規(guī)定的要求。2.適用范圍我院所承擔的各類地質災害防治工程項目設計。3.職責3.1總工辦公室負責任務下達、設計評審。3.2設計部負責成立項目部及一般項目的設計評審。3.3項目部負責設計策劃、實施、驗證、更改，負責本項目進行過程中對文件、資料（包括顧客提供的資料）的控制，管好技術文件、資料，做好有關質量記錄，認真填寫有關表單，最后由項目經理交付設計成果、組織歸檔。3.4各相關部門做好配合工作。4.工作程序工程設計流程圖見下頁。4.1設計策劃總工辦依據(jù)合同要求，下達《設計任務書》，明確技術要求、適用的法規(guī)和項目完成時間。4.1.2項目實施部門接到《設計任務書》后，應對任務書的要求進行評審，對任務書的要求不明確或要求不能滿足時，應及時和下達部門溝通。顧客接受委托顧客接受委托院領導顧客要求評審院領導簽訂合同院領導下達任務書總工辦公室成立項目部設計部設計策劃項目部組織和技術接口項目部設計輸入項目部設計輸出項目部設計書編寫項目部設計書初審設計部設計書終審總工辦公室設計書外審顧客設計書修改、交付、歸檔項目部設計驗證項目部設計確認顧客設計變更項目部4.1.3項目實施部門根據(jù)任務書的要求，組成項目組，明確職責分工，對項目設計進行策劃，必要時應參觀和考察兄弟單位或同類項目實施單位的工作情況、工作經驗，對工作進行交流和匯總，確定設計的不同階段，規(guī)定驗證評審和確認活動。支4.1.浪4暫項目實施部門偉或項目盛部鎮(zhèn)應以文件形式駝確定參與企設計羅過程的不同部都門（人員）間濫組織和技術上廈的接口。當和賴外單位協(xié)作進禾行盲設計蠶時，須簽訂協(xié)蓋作合同或協(xié)議夕，并明確組織禍和技術接口。憶4.1.鎖5價各部門（人員肆）或與協(xié)作方棗之間以文字方重式傳遞信息，青信息接受方應扮組織有關人員退及時對信息進嶄行評審，同時胞保證接口的暢澇通、有效?？?.1.唱6浮上述各項策劃杯活動的結果應缺形成《澤設計丈策劃計劃表》妨，由項目組編挪制，由總工程意師批準或授權棵批準。高4.仙2襪組織和技術接桐口乘4.2.流1做外部接口愁1芝)革外部接口為翠項目部與使顧客、供方（拖委托充設計漁、梅協(xié)作設計時浩）等有關部門瞧在組織和技術迎上的接口。接莫口內容包括合瘋同及其技術要乎求的確認航、亡設計梁中顧客的意見福、吧有關方帝面砌的評審意見爪、華對供方的要求扇或對供方提供掘信息的確認，可與外部相互責訊任的界定等方抱面。腹2憲)你在外部接口中汪，對接收傳遞克的信息與方式樂及必要的會議擦聯(lián)絡均由救總工辦公室愧負責人（或授步權項目負責人據(jù)）負責，將必葛要的信息采用描有效方式進行芝傳遞。工3減)詠外部傳遞來的狡信息經項目負曲責人確認需作拜為紹設計梯依據(jù)的，應及縫時納入組設計易輸入文件內。榨4梨)船向外傳遞的技責術信息資料經慘項目組審定，貌報院領導（或荷授權）批準后榜方可送出。捏京莫內部接口魯1)攜朱內部接口為院兔內各專業(yè)相互雪之間在組織和介技術上的接口哪，如項目洋設計郊工作中相互提雁供的資料、數(shù)攪據(jù)及辦設計亞會簽等。廚2)貸僵各專業(yè)相互提壟供的資料數(shù)據(jù)捆應填膽寫棒“杏設計揭互提資料估單抱”掠，并經項目負從責人校審后送抽出，接收人值在率“疼設計弓互提資料呀單?！毙壬虾炞终J可。禁3)頭領為保證提供的綠資料正確地使租用設計書或有比關的圖件，設現(xiàn)計書或圖件完太成后項目負責造人應組織有關他專業(yè)人員對圖粉件或設計書會蜘簽確認登。阿葛裕傳遞的信息資況料均應隨設計戚文件一起歸檔界?；辍S4.3電吼設計書的編制根午易軍設計書編制前反所有輸入資料亞都必須文件恢化匙際。脆設計潔輸入甚主要包括：芝a)祝我院季下達的《抵設計倚任務書》；駱b)石門有關的國家、下行業(yè)規(guī)范標準辱要求；饅c)使襪相關法律和法洞規(guī)要求；圣d)冒哄資料收集、野抖外踏勘，染試驗成果您室內分析和整吉理扔及勘察報告跨等得到的信息匹；葡e)垃驅顧客提供的資耐料等。衡4.3.崗2胞任務書下達部摟門應組織參與敲項目德設計魔的全體人員對像上述文件進行改評審扔，困對不完善、含忙糊或矛盾的要移求，會同文件毫提出者一起解撥決。評審采用丟檢查和討論的極方法，項目負迎責人匯總討論扒意見，任務書乖下達部門負責埋人編寫評審意撈見，并歸檔保群存。母索朵作為丟設計泛輸入的文件資濁料，若不能滿淚足析設計誘的要求或不符路合副設計冊的要求黨而自需要進行補充臂或更改，應由逃相關記設計劫人員提出，經近項目負責人審循批，并電在告“編設計吐互提資料敗單追”疼中記錄更改或本補充內容。肚除迫顧客提供資料泉的控制喇當合同規(guī)定該鎮(zhèn)項目的開設計蜘基礎資料韻（浙如測量報告、布水文資料或部妙分規(guī)劃文件、丘圖紙、嘉設計珠軟件等猛）鬼由顧客提供時破，應按本條款消進行控制。撫1壩)寫朗在簽訂合同時涼，應明確規(guī)定啦這些資料的名逢稱、數(shù)量、驗東收標準、交付滑條件、交付時圖間和對其質量滑雙方應負的質滿量責任。踩2梨)括晉顧客提供的資達料應是正確的住、合格的、正蹄式的。胃3客)奪悶項目負責人按勒合同規(guī)定的資貨料名稱、數(shù)量導、提供時間進徹行驗證，核實氧無誤，急在接“啞設計捏策劃計劃鉛表池”瓦中簽字確認，經作為卸設計模輸入依據(jù)或內查容。弓4槽)修豈對驗收合格的影資料，由項目材負責人記錄并允組織有關人員皆保管、使用。兼在保管、使用范過程中發(fā)現(xiàn)丟閘失、損壞或不瀉適用的情況，錘有關人員應及鬼時記錄，經總巧工程師批準后運，由項目負責繭人向顧客報告古，及時處理，漂以免影響進度幣和工作質量。圣項目完成后，雪顧客資料由項非目負責人徐隨設計文件愉交櫻總工辦撞歸檔或歸還顧疼客。辰溪墊方案設計或施鼓工圖損設計書編寫步緊驟刻a)雙債項目負責人根渾據(jù)炸4.種3.1a鋼～授e稀的內容，編制浙詳細的膛設計書提綱狡，報任務書下拔達部門審批；笨b)恥川任務書下達部煤門組織有關專黑家對設計書提愁綱進行審查，冷提出修改意見復，經修改符合梢要求后批準實奸施；慚c)餐孩項目負責人按般批準的提綱，只及時組織覽設計跡人員，按時保掠質完成育設計耳圖表的編制和掘文稿編寫工作爆；處d)丘喪設計書的初稿梯或相關圖表完濁成后，項目負默責人應組織編伐制人員進行檢燭查，對發(fā)現(xiàn)的辱不合格按《不嬸合格品控制程榨序》的規(guī)定處鞭置。遇粗芳設計才輸出競文件有：設計燕書文稿、良設計半圖、附表等。拍應能提供以下慘方面的信息：蕩a)隊鏡滿足賭4.判3.1a掏～僻c慰的要求；今b)少旋給出項目實施舌時資源需求、啟野外施工及帝竣工耽報告編制的組睜織和安排、野草外工作的重點妹和難點、監(jiān)視狡和測量以及檢覆查驗收準則；寶c)凱燭確認完成項目犬所遵循的項目曬技術標準，精燙度要求和質量習檢驗規(guī)定；川d)混墾項目實施過程繳中注意的生產邊安全和環(huán)境保壯護問題。稠繪項輸出文件應進高行校審、簽署涌、錯誤統(tǒng)計和敗質量評定，并驢填葛寫夢“迅設計返校、審記錄鋼卡難”擱。校審發(fā)現(xiàn)的姜一般不合格應傾在校審意見中尾充分反映，責弱任人進行相應耽的修改，修改轉后由校助、哄審人員重新確露認明,購發(fā)現(xiàn)的嚴重不殿合格，按《不喇合格品控制程增序》要求進行迅處置。乞述標識的控制納a)散設計損圖標識：編制日人員按舍我院暫現(xiàn)有昏“領設計貍圖標脈識趙”堆的要求進行標僻識。晝b冶)便設計書、附表項等其他文件的炎標識應有項目腹名稱、項目負深責人、編制人軟、審核人、簽昌署批準等標識豐。猛c)吵駛各設計書編制高人員對本人承衫擔部分的標識責正確性負責。墓d)燥筍項目負責人對喪本項目群設計翅輸出全部文件垮資料的標識正釀確性負責。寺e)件舅當戚設計汽過程中發(fā)現(xiàn)有分標識遺漏、錯韻誤時，由相關訊人員補全。局4.4奔設計寸文件干的評審剝設計菠的評審分為初沙審和終審。明躁設計病文件怎評審按照項目知《法設計燕策劃計劃表睡》藏的安排，根據(jù)頓項目大小和復厘雜程度，對隊設計此的不同階段或啟全部進行正式壤評審。儀設計共評審應識別和有預測問題的部掩位與不足，提急出措施以確保滔各階段結果滿雖足質量要求。與記插設計卻評審由院總工拾程師或其授權撤人主持，生總工辦公室逢負責組織安排房。盡中、小型項目昏由底項目組跌負責網(wǎng)。渠灶籠設計滲評審的方式和執(zhí)時間應陪在憶“喇設計端策劃計劃慢表止”過中作出安排，灰一般采用評審素會的方式進刷行疲嚇，密參加者為有關漠設計女人員減，需要時可請蒜有關部門代表旗及專家參加評就審。唉處評審發(fā)現(xiàn)的一俯般不合格應在嬸評審意見中充獨分反映，責任削人進行相應的光修改，修改后碰由跨總工辦公室饞或部門技術部辰負責人筍進行確認。發(fā)尋現(xiàn)嚴重不合格壽，按《不合格敗品控制程序》通要求進行處置膏。嗎黨沃評審會議的組孔織者，應認真猾做好蹄設計伐文件山評審記錄。出估評審意見書由穗組織樂會議者傘形成，評審組燒長簽字確認亡。腹身設計傭編制人員按初斷審意見對設計污書進行修改，無修改完成后由飄總工辦公室誘或派項目組碼進行確認，完喝成加修改濤稿。比缺由總工躲辦組織貓終審扒設計遵文件決，項目組根據(jù)引終審意見對設越計書進行修改肥完善，經暖總工辦公室需確認后，總紙工賀(粗或授瘋權換)春批準實施或交見付（弦設計點產品）。跌史經確終審的設計灰文件戶，心總工辦公室珠或項目組凍提交靠及存檔，應包郊括艇：翅a)描蛇下達的項目任元務書；踢b)魄訪設計書喪正式文件賀（包括庭設計背圖、附表）音（交付顧客或鹿存檔）秤；揪c)缸提初審意見書；帥d)廳總工辦公室燒負責組織墓設計潤人員按要求參偵加評審會，介及紹式設計戶內容和答辯；詢e)授總工辦公室磚下達久評審優(yōu)意見書。軋4.5溉設計養(yǎng)驗證諒葉按照項沙目栽“踐設計頂策劃計劃屯表紅”嘩的安排在趴設計們的適當階段對詳設計戒成果進行范設計昆驗證，確保套設計欣階段的輸出滿引足該階段的輸販入要求。廈輛劉當采用出校審、評審唯不能滿足項目夏設計填驗證的要求時昂，可以采用其傲他方法對達設計渡進行驗證，應上根據(jù)項目的情獨況熱在活“絞設計比策劃計劃瑞表乖”承中明確可以采厲用的方法。采泰瞞驗證方式和方賭法進a)躁酒采用斑設計搞校審、評審進或行廢設計韻驗證批，是惰設計兇驗證的腔基本形式全。鋼b)粘礙除皆設計鋪校審的驗證方嘗式外，還可采肚用鍵：彼①訓不同的計算方棟法生；湊②次新隔設計被與已證實的類或似秀設計怪進行比較爽；彈③釋試驗證實（如友數(shù)學模型、模歐擬試驗）。嶼塔侵驗證者所進行轎的驗證活動都媽應填寫《轎設計黎驗證單踐》并由項目負毒責人交遼總工辦公室詞統(tǒng)一歸檔蓋。頭4.6車設計罪確認農按照項衣目秋“蹄設計稿策劃計劃快表型”耳的安排，在它設計碌驗證之后進行膨設計泉確認以確保仍設計驅質量符合顧客恨要求。鎮(zhèn)菜核設計死確認是在設計辨書發(fā)送顧客之別后啄，由顧客或上穿級主管部門主懲持以會議形式忌進行，券項目組成員及女我院枝有關領導參加完設計罵確認評審會斷。主螺惰會議確認結果吊一般由主持會通議單位發(fā)布正肌式確認文件。餓對計劃內項目倍，其綢設計敗終審修改意見承實施后，由上倆級主管部門膏或顧客行簽署確認單（摸或確認意見）皇。醫(yī)晨廣工程竣工后，語由顧客主持的蓬竣工驗收工作弟也是工程繩設計卷確認的一種形王式。表桶串上述各類外部披評審的批復文托件，會議紀要樹、審查意見書苗，施工驗收報婆告，竣工驗收宣報告均作為額設計微確認的記錄，彩項目負責人應量予以收集并交皇總工辦公室缸歸檔。笨4.7總設計矛變更售野當發(fā)生以下情陵況時需按要求翁進行克設計貧更改：猴a)竟囑顧客提出的更剛改要求。梅b)厚寒施工方提出，蹤經監(jiān)理方確認務，顧客同意的泄更改要求。午c)趕設計鍛錯誤造成的更山改要求。感d)欣傅外部確認（如膜外部評審、鑒貍定、施工圖審扇查）中提出的毫更改要求。顯e)脆尊引用的法律法蘋規(guī)和標準已修合改，自身的資墊源發(fā)生變化，啦工作區(qū)環(huán)境和摟地質條件發(fā)生握變化時。披蒜盛當需要曉設計停更改時，避設計牲更改部分的內誘容須經原項目飾相關著設計姨、校核、項目酬負責人、審核閑人員審查，確盾認杜設計事變更對合同執(zhí)第行及對相關設村計的影響。按敲原哲設計平程序完成修改喇設計堡和相關專業(yè)的特更改。孝墻框設計照更改完成，由桃項目負責人組哥織填模報織“喉設計砌變更通知竿單朽”許，經總工程師叫（或授權）批翼準后及時通知壇顧客、施工單共位以及其他相揭關單位，按更勵改后的設計書彼執(zhí)行。所有設巨計書更改文件州履行的手續(xù)與欣原設計書相同搞。羽液重大的原則性孫更改，拋項目負責人點應報總工程師黎或院領導批準撇，需要時，應暗再次進行靜設計嫂評審、竄設計健驗證和六設計衛(wèi)確認。修戰(zhàn)照《左設計迫變更通知單》厘與相關的設計汁書應存檔松。沒4.8充設計太產品的貯存、勾包裝、防護和佛交付色臺設計陸產品交付前應療采取適宜的方鮮法，防止污染借、損壞和丟失招，注意防潮、門防火、防盜、糊防泄密。交付點時，卵設計蕩產品以紙質或角塑料制品作包奶裝材料，以防教污損。趟己設計據(jù)產品評審合格踐后，總字工俯(袍或授筑權載)殖批準實施或交疤付（驚設計中產品）。交付獅按有關規(guī)定由?？偣まk公室考加蓋炭我院耽印章，辦理交蘇付手續(xù)，并填計寫?！断翟O計家成果交付單》杜。災婚大型揭項目交付后的犯服務由活總工辦公室鋼負責，久中、小型宇項目由各落項目組夠負責。影a)剛脂組織相關討設計引人員參加由顧場客、監(jiān)理、施騎工、規(guī)劃等部惹門的圓設計役會審。若b)閱襖組織征設計僚人員參加由甲掀方主持的秩設計矛交底，基礎驗分槽以及主體驗恢收、竣工驗收科，施工過程中攻需要紹的替現(xiàn)場配合。5.相關文件栽5.仇1凍《文件控制程恨序》剪5.鬧2栗《質量記錄控躁制程序》并5.告3柏《不合格品控凍制程序》6.質量記錄允6.洲1企《只設計絞任務書宣》鳳QRP07-晴-01峽6.房2撓《眨設計梅策劃計劃表耕》評QRP07-妄-02騙6.坊3擠《箱設計假互提資料單蔑》湖QRP07-另-03婚6.乒4無《姻設計統(tǒng)校、審記錄單逢》恰QRP07-已-04違6.謝5扣《右設計擊評審記錄表針》具QRP07-連-05盈6.印6頃《犁設計曠驗證單吸》桐QRP07-川-06頃6.殼7活《竊設計指變更通知單潤》榨QRP07-朵-07優(yōu)6.8食嘴《津設計神成果交付單?！诽裃RP07-道-08設計任務書編號：蒜項目名稱命項目編號副設計裝階段迅項目負責壇任務完成期限病市苦年鞠添語月吐鋪斑日尿至昨晨禾鞭年當拖堆月奸戒胡日勺一、項目概況謎：概二、顧客要求壇（技術、質量兆、工期、功能奴、性能、結構鹿）承三、法律法規(guī)輔要求盜四、附加要求營領導審批意見纖：往簽名悔：雹倘星留障年池訊他月護臘修日絲QRP0藥7鏈—死01虎設計策劃計劃池表種項目名稱都項目經理斷設計階段淋交付日期挑年柄怠致月便廢邊日鉗人免潮諸員完序記組蝕嘆啞成余專業(yè)懶設計蠅復核康技北貞達術仰臨弦接景戀茶口難資料名稱癥提供人鞏提供時間墨審核人杰資料收集、驗縱證蛇資料名稱冊收集時間察收集人制驗證人敬驗證結論天設計輸入內容倡：喊設計輸出文件陪資料：朋設計初步評審濱的方瞎式關/虎時間：宋設計最終評審儲的方套式花/裁時間：際設計驗證的方抽法享/共時左間晌/嘩責任人：耕設計臟確認旺的方直法乓/眨時慨間腎/劑責任人：狹編制人：堅閉辨母翁年圾敵濕月早筍幸日萌審批人：分神薪座旋年糞課妙月父革躺日熟QRP07-潑-02啦設計互提資料燥單編號:畏項目名稱護設計階段剝項目負責滋互提資料名稱抱提供專業(yè)那接收專業(yè)攝提供人晌接收人免日期猾更改內容住更改日期溜更改人衡確認人衡QRP0詞7欣—鏟03諒設計校審記錄夸單斧更嫌西啄貢鏟物疼狗東挺編號：陪項目名稱億設挑界計齡柱人魚校躍書審死定人周校審日期姑項目經理袍復核、審定意搏見醬修改、處理意姜見魄錯誤統(tǒng)計惱違規(guī)葵強制性：捕不