顧客財產(chǎn)控制程序

PAGE1顧客財產(chǎn)控制程序1目的和適用范圍為加強(qiáng)對顧客財產(chǎn)的控制，確保工程（產(chǎn)品）質(zhì)量，特制定本程序。2引用文件2.1產(chǎn)品防護(hù)控制程序。2.2進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序。2.3監(jiān)視和測量裝置控制程序。3職責(zé)公司的設(shè)備材料管理部是顧客財產(chǎn)的歸口管理部門，項目經(jīng)理部的設(shè)備材料科負(fù)責(zé)實(shí)施。4顧客財產(chǎn)類別在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財產(chǎn)：a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、組件、原材料、工藝設(shè)備；b)顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品；c)顧客提供的包裝材料；d)顧客提供的生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；e)顧客的知識產(chǎn)權(quán)、包括提供的規(guī)范、圖樣。5驗證5.1對顧客財產(chǎn)必須按合同規(guī)定及進(jìn)貨檢驗和試驗程序進(jìn)行驗證。5.1.1規(guī)定要求全面檢查的產(chǎn)品，必須全面進(jìn)行檢查；要求抽檢的產(chǎn)品依照抽檢比率進(jìn)行抽檢，抽檢發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題多，缺陷嚴(yán)重，應(yīng)擴(kuò)大抽檢比率，直至百分之百檢查。5.1.2對顧客財產(chǎn)，要有顧客參加進(jìn)行開箱檢驗。5.1.3按交接清單（裝箱單）進(jìn)行包裝檢驗、數(shù)量清點(diǎn)、殘損檢驗，核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量等。5.2對驗收出現(xiàn)的溢少，殘損及不適用、不合格的情況做好記錄并及時書面報告顧客方。5.3對標(biāo)識不清楚的工程（產(chǎn)品）材料不能投入到工程實(shí)體中使用。5.4經(jīng)驗證為不合格或不適用的物資不準(zhǔn)投入使用。5.5顧客財產(chǎn)必須符合工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，本公司的驗證不能減輕顧客提供可接受財產(chǎn)的責(zé)任。6貯存保管6.1對顧客財產(chǎn)按產(chǎn)品防護(hù)控制程序，實(shí)施貯存保管，并加以標(biāo)識。6.2顧客財產(chǎn)進(jìn)入現(xiàn)場之前，必須準(zhǔn)備好堆放場地和倉庫，按保管等級分庫保管。6.3驗收結(jié)束后，及時辦理入庫手續(xù)，按倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行擺放。6.4對顧客提供的用于修理、維護(hù)等專用工具，施工單位使用時，辦理借用手續(xù)，用后歸還。6.5按技術(shù)要求，做好日常保管及維護(hù)工作。6.6要求顧客方提供符合貯存保管相應(yīng)等級的場地和環(huán)境。7記錄顧客財產(chǎn)控制做好以下記錄：7.1國內(nèi)（外）設(shè)備材料交接清單7.2開箱檢驗記錄7.3國內(nèi)（外）設(shè)備材料開箱驗收入庫明細(xì)表7.4國內(nèi)（外）設(shè)備材料開箱驗收出庫單7.5國外設(shè)備材料破損索賠記錄顧客財產(chǎn)控制流程圖顧客供貨合同（協(xié)議）顧客供貨合同（協(xié)議）顧客財產(chǎn)驗證或檢驗問題處理記錄和報告貯存保管標(biāo)識產(chǎn)品防護(hù)發(fā)放使用殘損記錄和報告PAGE54國外（國內(nèi)）設(shè)備材料交接清單合同號：船名船號：日期：提單號：（制造廠）：日期：箱號/位號貨物名稱凈重(kg)毛重(kg)外形尺寸長×寬×高(cm)體積(m3)包裝外觀檢查備注建設(shè)單位代表：施工單位代表：開箱檢驗記錄合同號：編號：日期：頁碼：運(yùn)單號箱號存放地點(diǎn)名稱規(guī)格型號位號數(shù)量重量（T）包裝形式開箱檢驗單位檢驗人簽名檢驗記錄賣方買方商檢局工程承包單位保管單位保管要求開箱地點(diǎn)專用資料兩年備件技術(shù)資料其它記錄保管單位主管保管員國外（國內(nèi)）設(shè)備（材料）開箱驗收入庫明細(xì)表合同號：船名船號：日期：提單號：（制造廠）：日期：序號標(biāo)簽號位號設(shè)備（材料）名稱規(guī)格型號單位數(shù)量入庫時間存放貨位備注國外（國內(nèi)）設(shè)備（材料）出庫單工程編號：制單編號：工程名稱：發(fā)料編號：用料單位：年月日記賬編號位號貨物名稱規(guī)格型號使用部位單位數(shù)量價格備注計劃實(shí)發(fā)計劃實(shí)發(fā)計劃員：保管員：領(lǐng)料單位主管：領(lǐng)料人：國外設(shè)備材料破損