D零件審核記錄

D/TLD零件質(zhì)量審核報告驗證D/TLD-零件編號：日期：供應(yīng)商/被審核部門編號：產(chǎn)品組：D供應(yīng)商/部門自審：是□否□D/TLD-零件名稱/零件圖號/圖紙發(fā)放日期產(chǎn)品缺陷級別D/TLD-零件名稱/零件圖號/圖紙發(fā)放日期產(chǎn)品缺陷級別D/TLD-特性符合ABC是否確定/要求：立即措施：立即措施：是□否□整改計劃回復(fù)日期：年月日此系統(tǒng)檢查是依據(jù)上述所抽取的樣件實施的，供應(yīng)商應(yīng)保證對所有供貨的D-零件實施同樣的系統(tǒng)管理。改變雙方商定的系統(tǒng)化管理方法只有在供應(yīng)商質(zhì)量審核部門同意之后才被允許。要求的整改措施必須在規(guī)定的期限內(nèi)落實。供應(yīng)商/被審核部門簽名：參加人員：負(fù)責(zé)人姓名職務(wù)：公司簽名（自審時不用簽）審核員：審核小組成員：批準(zhǔn)：分發(fā)部門/人員D/TLD零件質(zhì)量審核記錄驗證D/TLD-零件編號：日期：存檔責(zé)任件的要求條例D問題評價1技術(shù)資料/提供證據(jù)是大部分否1.1是否實現(xiàn)了文件管理程序？所有的D/TLD零件的資料，包括首次認(rèn)可和更改認(rèn)可的質(zhì)量保證證據(jù)都要按照程序步驟進(jìn)行處理（參閱VDA6.1，要素6）。1.2D/TLD零件的技術(shù)資料是否是最新有效狀態(tài)，是否有D/TLD零件標(biāo)識，是否對D/TLD-特性作了專門的標(biāo)記？涉及到供貨范圍、過程規(guī)劃、過程控制的所有資料、文件和記錄。1.3有些特性在大眾/奧迪的資料中沒有作為D/TLD-特性標(biāo)明出了，而零件制造廠認(rèn)為是與安全有關(guān)的，零件制造廠是否在產(chǎn)品責(zé)任范圍之內(nèi)對這些特性也進(jìn)行了記錄和存檔？針對材料、功能、使用壽命、可靠性的特性（見VDA1，VDA6.1-要素6）1.4零件制造廠是否可靠地保存了制造和檢驗的技術(shù)資料，存檔期至少15年（與法規(guī)“危險材料使用規(guī)定”中§18[3]有關(guān)的資料至少存檔30年）？生產(chǎn)計劃、規(guī)定的工藝參數(shù)、檢驗計劃、檢驗結(jié)果、能力指數(shù)證據(jù)、檢測設(shè)備監(jiān)控、安全數(shù)據(jù)-匯總表格、環(huán)保證據(jù)、微型膠片、CD-ROM、防火/防盜的文件柜，雙層1.5全部關(guān)鍵的數(shù)據(jù)是否包含在存檔文件之中？-零件原始資料（包括更改狀態(tài)）-檢驗特性（目標(biāo)值/實際值）-可靠性檢驗-出現(xiàn)偏差時的說明，附解決措施1.6存檔方法是否適合于隨時迅速地查閱到每一份資料？產(chǎn)品和檢驗資料按照批號分類，也包括供應(yīng)商的。在官方詢問時要有和“危險材料使用規(guī)定”及“化學(xué)品法”有關(guān)的資料。1.7對D-特性有影響的供方是否也承擔(dān)了相應(yīng)的存檔責(zé)任的義務(wù)？采購合同、質(zhì)量協(xié)議、檢驗證書1.8是否評定了對D-特性有影響的供方？是否有證據(jù)地表明了各項要求？通過審核報告的方式給出符合規(guī)定的記錄存檔的證據(jù)。1.9是否有與D/TLD特性相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等政府或主機(jī)廠提供的文件，是否是新版本，是否明確規(guī)定了職責(zé)和責(zé)任人？D/TLD零件質(zhì)量審核記錄驗證D/TLD-零件編號：日期：存檔責(zé)任件的要求條例D問題評價2產(chǎn)品和過程是大部分否2.1是否對所有影響到D/TLD-特性的工藝制造參數(shù)都做了書面規(guī)定，是否對定期檢查進(jìn)行了文件記錄？2.2是否有與D/TLD-特性有關(guān)的過程能力的書面證據(jù)，或在缺少時進(jìn)行了100%的檢驗？要求：批量開始時Cpk=1.33/目標(biāo)；批量開始后6個月Cpk=1.67并且持續(xù)改進(jìn)2.3D/TLD-特性的檢驗方法是否適合于發(fā)現(xiàn)缺陷？檢驗/測量設(shè)備的能力證明，精度與公差范圍相適應(yīng)，保養(yǎng)、檢驗/測量設(shè)備的校定2.4是否通過足夠的標(biāo)識確保了可追溯性？零件原始資料、生產(chǎn)日期、批號、發(fā)貨日期、送貨單號2.5是否充分考慮了全部的D/TLD-特性？2.6是否對提供給大眾集團(tuán)的材料環(huán)境承受方面的科學(xué)鑒定，在超過供貨期之后對其進(jìn)行了跟蹤？在情況嚴(yán)重時是否通報給大眾集團(tuán)？3人員是大部分否3.1是否對影響到/從事于D/TLD-他性的人員（操作工/檢驗員）進(jìn)行過責(zé)任培訓(xùn)？規(guī)定、記錄、簽名落實遵守法規(guī)的無條件性，出現(xiàn)偏差/不滿足時的后果職責(zé)部門、信息流、隔離、標(biāo)識3.2對外籍員工（操作者/檢驗員）是否使用他們的母語進(jìn)行培訓(xùn)？語言掌握程度的證明（如提供居住國的學(xué)習(xí)畢業(yè)證明）3.3是否能提供員工（操作工/檢驗員）能勝任各自工作要求的證據(jù)？針對過程進(jìn)行有目的的培訓(xùn)/用培訓(xùn)結(jié)束后的試用和抽樣的檢查方法考核員工3.4在需要更換人員時，能否有其他具有相應(yīng)素質(zhì)的員工可供安排？注：對“大部分（符合要求）”的理解是：有效地符合大于3/4的要求，沒有特別的風(fēng)險。附：內(nèi)容說明1、技術(shù)資料/提供證據(jù)在產(chǎn)品和過程誕生的各個階段，以及在批量生產(chǎn)中的一些專門的文件和質(zhì)量證據(jù)對于履行存檔義務(wù)是特別重要的。供應(yīng)商必須對技術(shù)資料/文件進(jìn)行無遺漏的收集、歸檔整理和存檔。要通過落實、滿足和保持顧客特別要求的存檔責(zé)任特性來實現(xiàn)質(zhì)量證據(jù)。這種工作程序也要相應(yīng)地應(yīng)用于分供方。供應(yīng)商有義務(wù)，從自己的經(jīng)驗中總結(jié)出其他的重要特性，補(bǔ)充性地包括進(jìn)存檔義務(wù)之中，而這些特性有可能沒有顧客作為存檔責(zé)任下來。2、產(chǎn)品和過程過程和零件檢驗的能力和素質(zhì)對于滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求是非常重要的。為此必須準(zhǔn)備質(zhì)量證據(jù)。下述資料也屬于質(zhì)量驗證范疇：有計劃的活動、風(fēng)險分析、人員的選擇和資格、關(guān)于能達(dá)到質(zhì)量要求的檢驗過程、檢測設(shè)備的證據(jù)、使用的材料和處理介質(zhì)對環(huán)境的影響的證據(jù)。無論如何必須保證零件要能追溯到以前的各道工序和使用的材料。3、人員對于零件生產(chǎn)和檢驗的人員，必須就其特殊的責(zé)任進(jìn)行培訓(xùn)。必須讓每一名員工很好地理解，在特別規(guī)定的重要的產(chǎn)品和過程特