中建某公司管理體系程序文件匯編年

管理體系程序文件遍簡取芒龍茄規(guī)汪卵伯確陣香目錄通用程序仇文件控制程序染騰5岸記錄控制程序底院10鎖管理評審程序策束17征信息交流控制也程序招格21票法律法規(guī)獲取盼識別控制程序佳叫26蒸人力資源管理幼程序?qū)懺u29紡管理體系內(nèi)部受審核程序印炒34壩糾正和預防措藏施控制程序坑忽40共用程序桃不合格品控制巷程序戴是44死目標、指標和我管理方案控制宵程序萬付49渾應急準備和響連應控制程序碧繪53縣測量與監(jiān)測控威制程序積據(jù)57的事故、事件、禁不符合控制程趟序好塑61專用程序激施工過程控制趨程序殼濕65旱測量設備的配害置程序垮鉤76林外購產(chǎn)品或外監(jiān)來服務的控制嗚程序至與79沉測量設備的流駐轉(zhuǎn)管理程序跟蚊82庸測量設備的確驕認標記和封印抓管理程序嶄目89笛計量確認間隔抱的確定程序置陰91竿計量數(shù)據(jù)管理去程序蠟咳109用環(huán)境因素識別果、評價程序升王113必環(huán)境運行控制焦程序芹豈117怒危害辨識、風煤險評價及風險致控制程序坑度126賢職業(yè)健康安全慢運行控制程序糠提132通用文件稀文件發(fā)放記錄桃凡138更文件更改申請寺鉆139外文件更改記錄集畜140涌受控文件清單愈云141危管理評審實施族計劃踩攪142助會議簽到記錄壞表動獨143煙管理評審記錄草來144絞糾正措施記錄產(chǎn)筍145請預防措施記錄臭看146腰管理評審報告練次147構(gòu)員工意見或建哄議的處理臺帳帖膚148溜投訴處理記錄躲估149床投訴臺帳崇鋪150繭法律、法規(guī)獲膀取渠道一覽表買文151欲法律法規(guī)適用幕性評價表徹漁152董法律法規(guī)清單燒介153歉年度人力資源繪需求計劃皮桶154液職工培訓需求綁計劃妹導155沸“猶十一大霸員轎”磁花名冊先夫156濁“油三小拋員躬”暮花名冊刻哪157據(jù)特種作業(yè)人員拼花名冊凈箭158匠員工漏（綠聲）季度考核表儲獵159串年度內(nèi)部審核著計劃遼椅160幻內(nèi)審檢查表炒摘161著內(nèi)部審核實施孔計劃表雨歪162疑內(nèi)部審核現(xiàn)場氧記錄表而掃163居不合程格樹/森不符合項報告茅交164自內(nèi)部審核報告季駕165脈工程整改通知缸單華網(wǎng)166但不合格品（項音）及處理記錄斷票167像不合格物資處筐理記錄棉壩168躁不合格測量設捏備處理記錄份株169蛾應急準備清單傷摸170皂安全生產(chǎn)情況慌匯總表謙輪171炭安全生產(chǎn)情況費月報表蛋惰172尚環(huán)境與職業(yè)健銀康安全監(jiān)測記朽錄阿挺173惕職工傷亡事故樂情況月報表美添174哨事故（事件）替調(diào)查報告姻慕175跌施工組織設計叔會簽、審批記墻錄艱恢176雜會議記錄表柴幣177低分項工程樣板靠驗收記錄厚壇178拍技術復核記錄開除179歸試秀驗吃/寇檢測單位評價涉表源表180可測量設備臺帳四踏181巧測量設備變動孔情況匯總表嚇柳182劑測量設備購置譯申請報告由番183魄測量設備發(fā)放憐記錄稀系184籠分類管理目錄長慕185材周期檢定計劃紡暴186幅測量設備送檢草通知單眾窗187摸測量設備送檢葵登記表紅偏188態(tài)測量設備狀態(tài)借標記賭住189庫測量設備檢測禽歷史記錄卡冒欄190濃能源抄表記錄煌或191感測量設備失準賓狀態(tài)檢測結(jié)果徑評定表昏討192縫環(huán)境因素清單壇系193水重要環(huán)境因素租清單藏脅194孕環(huán)境因素登記絮及評價表撒訪195孟建筑施工場界漲噪聲測量記錄倦釀196燕環(huán)保檢查記錄汪塘197裹固體廢物處理棒統(tǒng)計表竿舒198席危險源辨識評寧價表察些199襯危險源清單儲雪200裙通用程序馳胖威文件控制程序雷狗訴狹迷根質(zhì)量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系趁職業(yè)健康安全浙管理體系結(jié)1該目的舒：確保對管理掩體系有效運行眨起重要作用的授各個場所都得悔到相應文件的群有效版本，確忠保與管理體系秧有關的所有文鄭件處于受控狀刷態(tài)。孝2摘到范圍：悶與質(zhì)量、計量潛、環(huán)境和職業(yè)蒙健康安全管理歐體系有關的所央有文件的控制行。中3瀉浮術語：丈參照本公司管蓋理手冊中的術惹語解釋。4職責繞4.1榴臣最高管理者易a豬傘批準管理手冊蘭和三級文件的韻發(fā)布和更改；壟b子膨批準公司其他她管理規(guī)章、制真度及支持性文蓋件的發(fā)布和更剃改。屆4.2膚商管理者代表產(chǎn)a侵賣審核管理手冊粱；著b庭必批準程序文件取的發(fā)布和更改遞。容4.3烤墾技術質(zhì)量部考a怠姥負責組織管理徐手冊、程序文段件及三級文件懸的編制與更改鉛；傅b臉掛負責管理手冊周、程序文件及拔三級文件的發(fā)鼻放與管理；煎使c由肢負責電腦應用扣軟件的控制。旺4.4長暖經(jīng)理辦公室蘇役橫負責其他支持測性管理文件和撲外來文件的歸窯檔、發(fā)放、更框改和管理。嶄4.產(chǎn)織5桃逼其他有關部門砌a尚啦負責本部門有跟關程序文件和協(xié)管理制度的編零寫與更改；急b穴柱識別、分發(fā)并笑控制相關方提裂供的文件。難4謝．團6木縮區(qū)炸域購/欺專業(yè)公司技術殿質(zhì)量部門宏負責國家現(xiàn)行唉標準、規(guī)范、們規(guī)程、圖集、始地方性法規(guī)和震行業(yè)標準等文支件的購買、發(fā)驅(qū)放和使用管理鐵。5工作流程每5蝶．痕1此腿文件分級只5終．習1欣．勉1翼與管理體系有增關的文件包括子：華a連貴管理手冊、程煎序文件及支持孟性文件；泛b旋格工程技術文件隆和資料；敘c辱封相關方提供文騎件；舞d漢驕相關法律、法汁規(guī)；蓄e住作業(yè)指導文件狀、記錄等；嬸f煩盈有關規(guī)章制度使及與管理體系攏有關的其它文鴿件保。套5泥．亞1烘．經(jīng)2恰管理體系文件襯結(jié)構(gòu)圖：莖返銀晝管理手冊怖（一級文闖件）初舍罷姻叉股蔽寄垂通用程序、恭共用程序、專虛用程序樣（二級文損件）彈饑格舅會蠢餅管理制度授、工作標準、漢標準、交規(guī)范、法律法紛規(guī)、記錄及其加它資料鼓（三級文件防）擾怒吃顆蔽塑5守．北1漂．動2縮文件的形式可窩以是印刷文件鮮、電子文件等及。說5騙．海2匹疏文件的編號林CCEF寄/尤□墊/灣□咱上XX惰－侍XXXX步鷹慨興霜谷慣昆填文件批準年號框部痕痛仗版茂文件順序號闖司玩項纏賣“寨T蠶”下祝死通用程序文件朱：指質(zhì)量、計倘量、環(huán)境、職復業(yè)健康安全管區(qū)理體系通用的剖程序文件柏胃拆雅塌引干白“談ZJ乖G逗”糟斃質(zhì)量、計量共但用程序文件從雀梁剩笨決存“洽HAG誠”諷溪環(huán)境、職業(yè)健嶺康安全管理體頭系共用的程序扁文件醒批為漁材曾“字Z抗”僚姨敲質(zhì)量管理體系疏程序文件扁還店必總塊“轉(zhuǎn)H遲”給科環(huán)境管理體系漆程序文件芒喬今潛臭蔥卵“怪A場”燒營職業(yè)健康安全吉管理體系程序恨文件咽墳據(jù)納咐紐頌“汽Q立A概”即管理手冊鉆澇顧拋樣“垂QS鑼P捐”片程序文件腹丈套系嘗中儲建懸*宮*逆局鎖*尸*脹公司盯5老．炭3虧紹文件的編寫、述批準和發(fā)布諷5疊．活3院．鈴1拒管理手冊由技滾術質(zhì)量部組織填人員編寫，經(jīng)束管理者代表審罩核、最高管理號者批準后發(fā)布嘩。竿5蠅．淘3哲．引2灶程序文件由技斷術質(zhì)量部組織退有關職能部門廟編寫，經(jīng)管理側(cè)者代表批準后單發(fā)布。振5奴．磨3砍．辭3罪三級文件由技劃術質(zhì)量部組織常有關職能部門夏編寫，經(jīng)相關壩部門分管領導甩審核、最高管瓦理者批準發(fā)布微。限5袋．營3暫．竿5貍公司其他與管字理體系有關的史規(guī)章制度及支艷持性文件，由灶相關職能部門網(wǎng)編制，經(jīng)分管竭領導審核后，青由經(jīng)理辦公室殿統(tǒng)一編號、發(fā)仰布。必要時應剛經(jīng)最高管理者象批準。鞭5速．絨4貸墾文件的發(fā)放摸5帳．祥4迫．裂1掠公司管理手冊懷、程序文件及條三級文件的發(fā)致放和管理工作汁分兩級控制，額統(tǒng)一編號后由冤公司技術質(zhì)量稈部發(fā)放至公司搭領導、各職能具部門、區(qū)覺域臟/粘專業(yè)公司，再區(qū)由區(qū)菠域拋/法專業(yè)公司有關蕉部門發(fā)放至區(qū)族域懶/姨專業(yè)公司領導咱、職能部門及榴經(jīng)理部，并遵相循誰發(fā)放誰管份理的原則。發(fā)挖放時應做好摔“甩文件發(fā)放記錄格”障(J-01槽)垃。如因項目增撫加等原因需增揪印管理手冊、筐程序文件及三但級文件時，由朱區(qū)考域辱/舒專業(yè)公司相關就部門從公司網(wǎng)低站承（獵www.cs云cec81.潤com性）障上，內(nèi)部信息躬交流平臺下載培，編號并加蓋蛋受控章后下發(fā)觀。惡5巨．棍4盞．竭2第公司其他與管站理體系有關的央規(guī)章制度及支粥持性文件，由略相關職能部門凳組織發(fā)放，并筒做好撈“秋文件發(fā)放記錄糊”鷹(J-01逆)主。景5爹．羊4.3蠶對管理體系有碼效運行起重要撕作用的各個場妹所均應得到受壩控版本，需要畢時可向業(yè)主及致有關單位提供棚非受控版本。姥5桶．節(jié)5圓搭文件的更改曲5湯．念5貌．徐1氏法律法規(guī)和相饑關要求發(fā)生重舅大變化或公司銅體制發(fā)生變化涌時，公司各職鋸能部門應適時喇對與本部門有隱關文件的有效粱性進行評審，盤需修訂或更改或時，向技術質(zhì)罩量部提厘交簽“脾文件更改申容請脾”室(J-02餐)達，經(jīng)批準后由攪原編制部門修貝改。文件的更向改采用劃改和絲換版方式。順5范．享5哭．節(jié)2齒管理手冊和三信級文件的更改朱必須由最高管拖理者審批，程美序文件的更改敏必須由管理者跡代表審批。技鑒術質(zhì)量部組織檔更改的實施，您并將更改通知絹、更改件旺、栗“違文件更改記嶼錄穗”末(J-03杏)褲發(fā)放至公司領升導、公司各職興能部門，將更鵝改通知發(fā)放至山區(qū)域公司技術煎質(zhì)量部門。區(qū)福域?qū)?探專業(yè)公司技術鑼質(zhì)量部門從公隊司網(wǎng)站唉（姥www.cs攏cec81.憶com等）指下載更改件、估更改記錄并發(fā)惜放至所轄范圍卷內(nèi)所有受控版傲本文件持有者仰，做好發(fā)放記撒錄，各單位負義責銷毀所轄范堅圍內(nèi)的作廢文熊件。間5宣．旱6淹燥文件管理抽5燕．幟6宅．井1灣公司各部門資/雀單位應隨時識扭別本單位的受豆控文件，建議立維“槍受控文件清檔單拍”障（蠻J-0細4精），并及時更嗚新。倉5懂．沾6嚷．撈2溜所有管理體系揮文件不準私自型外借。人員調(diào)幼動前，所在單柱位或部門負責膽將文件收回，添并辦理文件交株接手續(xù)。府5積．反6剛．棕3限工程技術文件本和資料的管理喝工程技術文件畏和資料的控制促按《技術管理禍制度》執(zhí)行。滾一般包括圖紙隙、圖紙會審記孕錄、設計變更狗單、施工組織備設計、作業(yè)指擦導書（技術交嫩底）等。嘴5姐．脈6盛．抗4免相關方提供文所件的管理谷收到相關方提常供文件的部替門喜/掉單位需識別其歇適用性，并控戰(zhàn)制、分發(fā)，以蛇確保有都關部慘門吐/鑒單欠位址/貍?cè)藛T能夠及時爭得到。明5釀．侍6闊．救5支相關法律、法收規(guī)、規(guī)范、標他準的控制，執(zhí)炒行《法律法規(guī)械獲取識別控制濃程序》免（碼CCEF/Q對SP/T05叔-200晃3征）。鳥5裙．票6臟．浪6賊批準銷毀的文甚件由保管人負宣責銷毀。若仍肝有參考價值予屑以留存時，由登保管人在文件勒的右上角用醒脆目顏色標址明伸“聞過當期松”亦字樣。6相關文件預《技術管理制頑度》、《法律繡法規(guī)獲取識別冷控制程序》產(chǎn)（膏CCEF/Q玻SP/T05膠-200紡3伏）。7記錄鉗7智．萍1菠文件發(fā)放記錄識（作J-0轉(zhuǎn)1捎）。希7晃．便2妹文件更改記錄盤（腫J-0式2烏）霞7.3蠢劑文件更改記錄突（鐘J-0題3年）雨7拒．溜4墾受控文件清單父（頸J-04狂）濃通用程序糖廣勸記錄控制程序無嫂聚屠呆勺勢凍質(zhì)量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系鴿職業(yè)健康安全料管理體系羅1捉應目的：云對與管理體系安有關的記錄進幸行有效控制和太管理，以保證襪提供管理體系憤有效運行的客頁觀證據(jù)，為驗簡證和制定糾正玻措施和預防措梨施提供依據(jù)。憐2宴騙范圍：劃本程序適用于唯與質(zhì)量、計量享、環(huán)境和職業(yè)靜健康安全管理早體系有關的所烘有記錄的管理濃，包括來自供糟方的記錄。哲3收璃術語：每參照本公司管凍理手冊中的術均語解釋。4職責青4說．示1憐件技術質(zhì)量部抵負責管理體系綁內(nèi)、外部審核低和管理評審記賢錄的整理、歸側(cè)檔、保存和管檢理。是4散．賴2格漆各單脂位慢/揭部門議負責收集、整躍理、保管本單開位箭/懸部門的記錄，廊并按本程序規(guī)午定的要求具體轟實施記錄的控涂制。5工作流程借5樸．絲1沿驕記錄的控制范榴圍與分類豆5現(xiàn)．餅1域．徐1俊記錄的控制范骨圍包括：管理夜體系文件中規(guī)嫂定提供的記錄屬，以及在管理餡體系運行中形鑰成的其他記錄址（包括聲像記線錄、磁帶、照市片、軟盤、文均字資料等）。障也包括來自相取關方的記錄。劃5很．促1著．誘2梅記錄的分類包絹括：各項管理房記錄、各項檢液測、操作記錄彈、各種監(jiān)視和銷測量記錄及各付種報告等原始羽記錄。善5蛇．餡2姜孫記錄的填寫紫5網(wǎng)．呢2處．憲1植填寫記錄時字用跡要清晰、整毛齊、能準確識倦別，填寫人員種簽名時必須簽原全名，記錄不蒸得用鉛筆填寫骨。箭5防．略2畫．村2蛙記錄的內(nèi)容要誰完整、齊全，盜提供的數(shù)據(jù)資承料要準確，語帽言要簡練。收件集和保存的記捐錄應盡量使用筐原始件（包括長記錄表格本身歌規(guī)定的復寫件旬），顧客提供呆的記錄可使用券復印件。恭5跳．膝2窄．趁3戰(zhàn)各項管理記錄唱和各種報告要閱及時填寫，各標項檢測、操作區(qū)記錄，監(jiān)視和填測量記錄應隨榴時整理，不得摟后補、偽造。魄5孫．境2介．捏5進記錄一經(jīng)填寫炮完成，原則上雄不允許任何部版門或個人涂改慢，以確保其原辰始性、可追溯配性和證明作用死，并為制定糾礦正布/逮預防措施提供鍋依據(jù)。如系筆禽誤或經(jīng)證實原裝有記錄不準確蒜，可在原始記幫錄上采授用調(diào)“匠劃愿改賤”應形式進行更改遵，但應保留原作有記錄的可識匆別性。凡以涂滿、貼、刮等方享式改動的記錄茅一律作廢。料5辭．確2馬．奮6米管理手冊、程葵序文件和其他鼓管理文件規(guī)定胃的記錄，由責愿任部門或人員剪按相應的格式目隨工作進展如夸實填寫；應由濱分包方生成的刪記錄，由項目卷部相應責任人隔員及時收集。赴5洞．腹3嫌稼記錄的標識展5嗽．娃3藥．唇1隨有編號設置的盼記錄應按下列志規(guī)則統(tǒng)一編號暗整理：順序暮號丙—掛年度（如嘗001悉─靠200乓3淘）。努5上．兄3算．攔2獸與管理體系有喜關的活動中形區(qū)成的聲像記錄謎如磁帶、照片相及軟盤等，在盜其包裝上標識賓該記錄的名稱屈內(nèi)容、制作時茄間、制作人等難相關信息。潑5凳．對4燙淺記錄的保存、店保護雀5梯．級4輛．個1葵所有與管理體訊系文件有關的柔記錄由公司、桿區(qū)憂域彩/若專業(yè)公司、經(jīng)直理部三級實施艱管理，各層次逗部門和人員應甜保管的記錄參柔照辯“絞記錄管理目登錄陸”氧（見附錄）。辨5毒．跑4州．帖2似下列記錄應由抓公司或區(qū)暫域糠/深專業(yè)公司檔案救室歸檔保存：挽a匹正項目工程技術但資料；化b滔彈管理評審記錄冬及有關決議；瓣c注畫內(nèi)部審核報告撓；悼d欺噴第三方審核的婦有關資料；寶e烤般其它需要歸檔汪保存的記錄。說5畫．字4損．立3鉗記錄應存放在縫通風、干燥、符安全且便于查率找的地方。洗5逆．自4車．婆4廉記錄應保存的洽期限參照《記園錄管理目錄》劫。（見附錄）慣5溝．巖5利仰記錄的借喉閱針/捷查閱復借繞閱頑/送查閱記錄必須映經(jīng)記錄管理部刷門（單位）負伐責人同意后，冠方可借堅閱開/剛查閱。與記錄給內(nèi)容無直接關北系的人員，無房權借擋閱顫/裂查閱。故5閃．跨6印走記錄的處理肯5押．祖6要．挽1秘記錄保存期滿變后，保管人請縮示本部門（單窯位）負責人，坊由本部門（單敵位）負責人做堪出處理決定。余5片．冤6時．據(jù)2喬批準銷毀的記孔錄由保管人負頭責銷毀。若仍丈有參考價值予鐘以留存時，由食保管人在記錄睡的右上角用醒受目顏色標教明嶼“協(xié)過漠期導”棕字樣。6相關文件柜《文件控制程煙序》、其他相性關文件。7記錄盡焰克相關記錄附錄倚《記錄管抱理目錄》附錄：表１：記錄管理目錄利序號蠶記錄名稱掉保存期限機責任部門或人戒員抗備注礦公司壯區(qū)租域吳/煮專業(yè)公司勝經(jīng)理部睜1環(huán)文件發(fā)放記錄見3告年儲各部門忘各部門赤主任工程師蜜2膽文件更改申請勸表腹3宋年薦各部門辭各部門章主任工程師步3循文件更改記錄雅3休年鳴文件持有人股文件持有人直文件持有人堪4段受控文件清單疊3珍年南各部門胞各部門繡主任工程師以5府管理評審實施射計劃吧3吹年蒸技術質(zhì)量部節(jié)6華管理評審報告冶5除年噸技術質(zhì)量部騾7篩管理評審記錄慚5霞年飲技術質(zhì)量部敞8呀會議簽到記錄嬸表蘭3賤年飄各部門兄各部門禽9扛法律、法規(guī)清傅單佳長期既技術質(zhì)量部嬸10截法律、法規(guī)獲暈取渠道一覽表闊長期唱各部門伴各部門干11數(shù)法律法規(guī)適用毀性評價表防3資年無各部門袖各部門帥12路年度人力資源妥需求計劃語長期襯人力資源部逝13戒員工因（羞墳子）季、年度考轉(zhuǎn)核表逝5天年記人力資源部津14貫職工培訓需求都計劃表看3協(xié)年帝人力資源部炕15晝“求十一大視員佳”飄人員花名冊鞠長期概人力資源部舍16扎“御三小志員繪”則人員花名冊推長期遠人力資源部況17神特種作業(yè)人員盲花名冊元長期洞人力資源部蝶安全員（工期惱內(nèi)）綠18候年度內(nèi)審計劃著3控年解技術質(zhì)量部斬職能部門者19功內(nèi)部審核現(xiàn)場馳記錄表早3活年能技術質(zhì)量部抹職能部門劍20凱內(nèi)部審核不合扎格闖/耳不符合項報告竄3朱年香技術質(zhì)量部逗職能部門瞧21費管理體系內(nèi)部買審核報告擇5限年識技術質(zhì)量部水職能部門核22輕糾正措施記錄酬3糠年顫技術質(zhì)量部鈴職能部門蛙23退預防措施記錄仔3禁年將技術質(zhì)量部孔技術部門撐24萌工程整改通知種單能工期內(nèi)非下達部門釣職能部門肉接收、下達人睜員壩25寬不合格品（項帝）及處理記錄爬工期內(nèi)襲技術質(zhì)量部面質(zhì)量部門爭質(zhì)檢員槳26軌不合格物資處咳理記錄牽工期內(nèi)馬材料員藝27哈不合格測量設眾備處理記錄撲工期內(nèi)喬計量員稀28擁應急準備清單滿工期內(nèi)衰安全員、環(huán)保披員伙29疼安全生產(chǎn)情況狂匯總表誤3棒年甩安全管理部社工程部門她安全員、環(huán)保總員允30早安全生產(chǎn)情況般月報表示3舒年鋒安全管理部犧工程部門洪安全員、環(huán)保似員終31船環(huán)境與職業(yè)健擊康安全監(jiān)測記向錄段3爹年少安全管理部葬工程部門息安全員、環(huán)保久員疤32斤事故（事件）惱調(diào)查報告鋤長期猴安全管理部惡工程部門肥安全員、環(huán)保昂員剪33酷職工傷亡事故酸情況月報表述3葉年踢安全管理部演工程部門夜安全員、環(huán)保淺員錘34作施工組織設計視會簽、審批記輪錄神長期粉技術質(zhì)量部敞技術部門牽主任工程師仰歸檔載35政技術復核記錄拳保修期滿劣主任工程師婆36揪會議記錄表兄工期內(nèi)陷技術部門千主任工程師表２：記錄管理目錄容序號衛(wèi)記錄名稱街保存期限步責任部門或人抽員晚備注誕公司腎區(qū)秩域郵/輸專業(yè)公司就經(jīng)理部永37姓試（檢）朱驗包/抖檢測單位評價棕表逐保修期滿羅主任工程師贈38宰分項工程樣板事及樣板間（戶別、層）驗收記新錄丸工期內(nèi)遭主任工程師淹39緊環(huán)境因素清單雜長期吃安全管理部爆工程部門襪環(huán)保員增40肥環(huán)境因素登記言及評價表熱長期絡安全管理部議環(huán)保員鏟41桑重要環(huán)境因素窗清單盲長期奴安全管理部發(fā)齊布析工程部門欄環(huán)保員更新燙42仍建筑施工場界刷噪聲測量記錄顧工期內(nèi)賣安全管理部香工程部門縱環(huán)保員止43博環(huán)保檢查記錄搭工期內(nèi)蟻環(huán)保員悄44雄固體廢物處理蒼統(tǒng)計表桑工期內(nèi)狂環(huán)保員滅45明危險源辨識評殘價表份長期仰安全管理部胖安全員滑46美危險源清單套長期押安全管理部錫工程部門施安全員君47右第三方審核有竿關文件和記錄蒼長期招技術質(zhì)量部院48抽設備需用計劃伯表怒工期內(nèi)恭機械管理員鎖49味現(xiàn)場設備使用盾臺帳慕工期內(nèi)勝機械管理員息50謹現(xiàn)場設備三定犯臺帳錘工期內(nèi)蜘機械管理員血51勢設備維修保養(yǎng)沫臺帳梨工期內(nèi)屠機械管理員名52訴供貨方評價表辱3因年瘋工程部門虧材料員無53殖合格供貨方名積冊卵5章年萍材料管理部吹工程部門苗54做材料需明用炸/難采購計劃貸保修期滿宵材料員擺55串材料采購合同銹評審表干五年持工程部著門限/技合約部門蝴材料員易56朵物資進場驗證新記錄咐工期內(nèi)眨材料員肉57禿材料驗收單奴工期內(nèi)猛材料員水58壺領料單椅工期內(nèi)騰材料員頑59楊業(yè)主供料丟失劉損壞報告單裹保修期滿登材料員捆60京招標文件評審馳記錄表銳長期職市場部痛市場部門六61灘投標書會簽表牧長期倉市場部同市場部門征62奉業(yè)主合同評審他記錄表格長期浪市場部細市場部門褲63茄合同更改評審閃記錄表葡長期交市場部詢市場部門宜64域工程勞務分包愛商評價表嗓3需年德項目管理部堅工程部門本65蓮工程勞務分包辛合同會簽審批趨表對保修期滿極合約部耕合約部門費66奇工程勞務分包馳商履歷表鹽3忍年棕項目管理部進工程部門顏67慧合格分包商清虜單皂長期階項目管理部豆工程部門夸68壓工程回訪記錄松表古3緊年變項目管理部逼工程部門磨69產(chǎn)工程維修記錄縫3巾年爭項目管理部慢工程部門表３：記錄管理目錄芒序號雕記錄名稱所保存期限蝕責任部門或人冊員陽備注虎公司仔區(qū)域公司錘經(jīng)理部隆項目工程技術座資料支長期形檔案室享技術質(zhì)量部門技歸檔帶1飯圖紙會審記錄族主管工程師浸2域設計變更記錄象主管工程師穴3廊施工組織設計席主管工程師授4勉開工報告船主管工程師按5核技術交底壓主管工程型師防/和工長逢6悄施工日記桿工長樣7線合格證、試（亂檢）驗報告撲主管工程師隔8當施工試驗記錄告試驗員輛9憑施工記錄捏工長想10撿隱蔽工程驗收蠢記錄逆主管工程師辟11別基礎、結(jié)構(gòu)驗腸收記錄復主管工程師技12里采暖、衛(wèi)生與開煤氣工程淘專業(yè)工長怕13大電氣安裝工程星專業(yè)工長群14獄通風與空調(diào)工食程掛專業(yè)工長拖15糧電梯安裝工程挽專業(yè)工長族16感工程質(zhì)量檢驗澡評定鄉(xiāng)主管工程師忍17翅竣工驗收資料灣主管工程師株18肆竣工圖瓦主管工程師表４：秘記錄管理目錄只（襪J-0沿3隱）伶序號奶記錄名稱烤保存期限鄙責任部門或人鴿員引備注耐公司詳區(qū)癥域汗/膜專業(yè)公司座經(jīng)理部遍測量設備管理穗記錄裕1降計量器具臺帳套長期翠技術質(zhì)量部病技術質(zhì)量部門淹計量員位2桑檢測設備歷史火記錄卡汽長期住計量員較3毀計量器具周檢請計劃脆至宴少案3艘個周期創(chuàng)計量員撫4明非校準狀態(tài)、局檢驗結(jié)果評定炭表互3慣年某計量員分5匠計量器具送檢狹通知單喬3估年饑技術質(zhì)量部門攀計量員專6錘計量器具送檢齊登記表痰3嚼年撐技術質(zhì)量部門訓計量員揪7珍計量器具發(fā)放麥記錄歪3呢年況技術質(zhì)量部門夜計量員蓮8閣計量器具分類膝管理目錄衡長期賞計量員牽9惹能源抄表記錄宣3易年甘計量員遍10守年度計量器具墻周檢計劃謀3梯年愿計量員話11晌測量設備檢定份證書、測試報協(xié)告啄3離個周期由計量員袖12掉測量儀器、設提備使用說明書幻儀器報廢撓計量員凍13礙14壤15憂16謎17方18擴通用程序頭侍剪管理評審程序床撤桿適潑打凱窄質(zhì)量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系母職業(yè)健康安全錢管理體系砌1航撲目的：饞通過定期對管熄理體系進行有撲效評審，確保顏其持續(xù)的適宜革性、充分性和虛有效嫌性療,詢不斷完善管理縫體使系啄,雁保持企業(yè)持續(xù)械發(fā)展。晉2表學范圍：歉適用于本公司露質(zhì)量、計量、忽環(huán)境和職業(yè)健炕康安全管理體裕系的評審。服3視嗽術語：搖參照本公司管贊理手冊中的術附語解釋。讀隆內(nèi)管理評審：烏由最高管理者糞就管理方針和腦目標，對管理舊體系的現(xiàn)狀和把適應性進行的醉正式評價。4職責泄4究．屆1陰杯最高管理者：奮主持管理評審堅會議；審定管姓理評審實施計頓劃。壩4跳．它2提碗管理者代表：都負責向最高管勵理者報告管理迅體系的運行情墓況，提出改進褲意見；審核管義理評審實施計允劃；準備管理閑評審所需的資霜料；組織相關承單拾位喚/輝部門制訂糾正狐和預防措施，侄負責評審后的婚跟蹤檢查和報母告工作。幅4計．蓋3只姑技術質(zhì)量部：斗編制管理評審獨實施計劃，收盜集、匯總管理遣評審所需要的蹈資料，落實評摧審中提出的糾執(zhí)正和預防措施怨的實施工作。園4賓．柄4鄙稿公司相關部門個、區(qū)域占/閑專業(yè)公司經(jīng)理澇：開負責準備并提臥供與本單良位禮/從部門有關的評趕審文件、資料窯，制訂和實施狗評審中提出的杠與本單邁位批/截部門有關的糾抗正和預防措施舌。5工作流程嗚5噸．表1伐灰管理評審計劃漫5.1.敬1留裹公司暮每唱1脖2鋤個月進行一次品管理評審。縱5維．炊1黃．勁2極當外部環(huán)境或瘋管理體系發(fā)生觸重大變化時，例出現(xiàn)嚴重的質(zhì)配量問題嚇、庭安全事故疑、闖環(huán)境污染事故聚或有重大質(zhì)量植投訴擁時，最高管理源者可隨時決定濕進行評審。姓5.1.持3決馳管理評審采取拿會議的形式，羞可與公司年度瑞工作會合并召蜜開，也可單獨伶進行。末持感技術質(zhì)量部于努每次管理評審吸前口1鬼個月編漁制毫“挽管理評審實施桶計釘劃繳”嚼（跡J-0拆5企），報管理者獄代表審核、最馬高管理者批準詢后，下發(fā)參加捐管理評審的有箭關單忠位歇/脫部門。計劃應之表明評審的時倘間、地點、內(nèi)他容、參加評審休的單所位幸/盒部門、需要準屑備的資料等。裳各相關單南位蕩/胞部門要按照計閑劃的要求做好嚼評審資料的準狠備工作。命5占．毅2準奉管理評審輸入歉各單汗位召/貼部門根據(jù)管理秒評審實施計劃川的要求，向技碎術質(zhì)量部提交拋評審所需的資隙料，由技術質(zhì)宿量部匯總提交遭最高管理者作滋為管理評審輸拆入。管理評審合輸入一般包括網(wǎng)：億a肅碎各單秤位礎/性部門管理體系煩運行情況總結(jié)驚，不存在的困難及襯需要公司協(xié)調(diào)漫解決的問題柏；棍b伸煌內(nèi)部、外部審顆核情況；吊c通到可能影響管理眾體系的變化，雁包括組織內(nèi)部貫、外部環(huán)境的火變化；彎d種置內(nèi)部職工和相急關方的投訴和獵建議，業(yè)主滿撕意度的測量結(jié)松果；粘e痕招管理體系的質(zhì)慢量目標、計量孝目標、環(huán)境目貨標、職業(yè)健康鉗安全目標完成待情況分析報告理，糾正和預防諷措施的落實情案況；管f渠倆上次管理評審燕后采取措施的崇跟蹤情況和有恥效性；封g報錢改進管理體系擁的建議。輩5棵．樣3已拌管理評審的實烏施班5籌．完3襯．若1芳公司、區(qū)紅域匆/犯專業(yè)公司各部染門需按照管理夸評審計劃的要王求，按時準備由好資料，提交甲技術質(zhì)量部。約5.3.緊2妖攤管理評審采用成會議方式，由校最高管理者主魯持，技術質(zhì)量酷部負責做好請“碌會議簽到記錄秤表北”妥（猶J-0安6黑）她和窗“莊管理評審記艘錄裁”線（斗J-0訓7發(fā)）。谷5趁．透3.3品參加人員筋與評審內(nèi)容有根關的公司領導龜、部門負責人慧、區(qū)勢域家/盤專業(yè)公司的負互責人以及其他脈相關人員均應性參加。帽5體．姐3即．輕4俘參加管理評審誰會的人員對所岸提交的總結(jié)報逐告鄉(xiāng)/尊評審資料進行住逐項的分析和趟討論，對于存扮在或潛在的不鋸合格提出糾正步和預防措施，秩確定責任部門懲和整改時間。川5淡．嫁3各．轎5濤技術質(zhì)量部按凳管理評審會議浩的分析和討論失結(jié)果，填器寫漠“融糾正措施記大錄汁”占（柴J-0誰8窯）鉛或費“休預防措施記補錄確”捐(J-09波)非，經(jīng)管理者代牢表批準后下發(fā)報給相應的責任查部門。貞5打．村4刷素管理評審輸出賺5令．課4觀．覽1閥管理評審的輸呢出應包括以下筒有關內(nèi)容：谷a抖鏟管理體系的運確行績效；磚b劑礎管理體系及其搭過程的改進；穩(wěn)銷c笨灶與顧客、相關爛方要求有關的披過程的改進；祥d醫(yī)屠管理體系有效競運行的資源需閑求；迷e掘貨對管理方針、芒管理目標、組套織結(jié)構(gòu)、過程沙控制等方面的仇評價結(jié)論。異5.4.癥2文三每次評審后，摩由技術質(zhì)量部犁根據(jù)管理評審錘輸出的要求進帥行總結(jié)，整理川編妹寫棋“匙管理評審報樂告汁”租（遷J-1此0聽）。其內(nèi)容包幸括：評審目的始、評審日期、蘇評審內(nèi)容、評感審時間、組織向人、參加人員罩、管理評審綜杠述等。經(jīng)最高插管理者審批后染發(fā)放至參加管晉理評審的部門第和人員，并做椒好發(fā)放記錄?？?繳．盲5獲改進、糾正、隔預防措施的實校施和驗證淡5桂．拳5談．煉1痛評審中發(fā)現(xiàn)的桿不合格、潛在鏈不合格和待改番進項，由各責雪任部門按要求疾制定并實施相揉應的糾正務/嫁預防措施，填陶寫牙“卸糾正措施記娛錄催”類(J-08辮)線或扯“勾預防措施記蜜錄晝”淺(J-09靈)柔中的相關欄目貌，報技術質(zhì)量牌部。躍5僻．行5星．磨2判由技術質(zhì)量部誰按《糾正和預五防措施控制程去序》遣（依CCEF/Q沫SP/T08恰-200壯3遇）的規(guī)定，對序糾正和預防措伍施的實施效果攝進行驗證。狼5油．狂6開管理評審產(chǎn)生耽的相關記錄由扔技術質(zhì)量部按密《記錄控制程討序》對（醫(yī)CCEF/Q違SP/T02靈-200娛3負）的要求管理姻。6相關文件潔《管理手冊》含、《管理體系種內(nèi)部審核程序驢》、《糾正和嗓預防措施控制賄程序》、《文牧件控制程序》灰、《記錄控制教程序》。7記錄班7宴．彈1痛管理評審實施恒計劃切（租J-0啦5殼）節(jié)7描．斤2蔬會議簽到記錄院表左（注J-0儀6篇）俱7.3景管理評審記錄搞（跌J-0板7惑）殿7予．店4兄糾正措施記錄繪（讓J-0裕8鴨）內(nèi)紡7管．捕5史預防措施記錄般（待J-0卡9光）話7株．積6殼管理評審報告表（駁J-1棟0釀）階通用程序絕略吳癢信息交流控制遮程序包煙霞滴嚼警璃牧質(zhì)量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系匪職業(yè)健康安全罵管理體系錫1扎蓄目的：侵為了建立有效慮的信息交流機誕制，確保管理掙體系協(xié)調(diào)有效貴的運行及相關膊問題的妥善解律決，特制定本車程序。催2灌著范圍：體適用于對本公辮司進行有關質(zhì)篩量、計量、環(huán)陸境和職業(yè)健康鐘安全方面的信放息交流。頓3累波術語：餐參照公司管理旺手冊的術語解網(wǎng)釋。4職責蚊4劣．嘴1寫授技術質(zhì)量部偷負責公司網(wǎng)絡沙信息的收集、淹整理，并及時籃向有關單位和傍部門傳遞；負案責有關質(zhì)量、譜計量方面的信腦息交流，確保叨有關問題得到逢妥善解決。箱4脫．櫻2關蘿安全管理部隸負責有關環(huán)境額和職業(yè)健康安搏全方面的信息纏交流，確保有緞關問題得到妥剪善解決。磁4睡．狡3硬魂工會堤負責有關職業(yè)度健康安全信息灑的收集（如員桑工的意見等）學，并負責或監(jiān)轎督問題得到妥立善解決。劍4澤．汪4搞笛項目管理部則負責有關分包陳隊伍管理、工令程回訪、顧客衛(wèi)滿意度及項目混管理的其它信屆息的收集和傳書遞，并妥善解巖決。第4堂．扯5域慎材料管理部翠負責有關材料旨方面的信息收粗集、傳遞，并綁監(jiān)督執(zhí)行情況擊。輩4神．疑6督們?nèi)肆Y源部昌負責提供、發(fā)執(zhí)布人力資源信述息，包括人員舟意識、能力方忙面的信息，確特保合理配備、擇開發(fā)人力資源爸。創(chuàng)4才．純7足呀市場部挽負責收集、跟益蹤工程信息及代有關合同、顧陷客需求方面的繼信息，并及時神傳遞。宵4懸．軍8鉛粥其他相關部門驗應做好各自職歷責范圍內(nèi)與管靠理體系有關的殘信息交流。疤4挽．突9盡儉區(qū)逐域篩/死專業(yè)公司嫁應做好所轄范油圍內(nèi)的信息交定流工作，并確片保問題得到妥妻善解決。5工作流程日5策．含1竿那公司內(nèi)部的信堤息交流銜5項．拉1布．豎1柄內(nèi)部信息交流疼的內(nèi)容：哈a狡掙內(nèi)部審核與管駁理評審的信息形；挑b毀報外部審核信息理；羊c返你法律法規(guī)的信敘息；滲d涂綢體系運行情況脈；軍e播頓管理方針及目歪標、指標相關召的信息；乒f喇壺合同的履行情問況及顧客滿意灣度的信息；額g儀潛工程回訪信息遣及相關方的投級訴、員工的合正理意見；吊h盾疑事故、事件、米不符合信息；齒I概銀材料采購、管糟理的信息；胳J土極人員培訓、人勒事變動及人力勢資源配置的信衰息。屬5賴．稿1盤．賠2路內(nèi)部信息交流送的實施呆a緊券管理評審與內(nèi)頸部審核的信息逃，主要是通過但最高管理者召蓮開管理評審會蠢和內(nèi)部審核過詞程中審核員與肌被審核方的交恒流，傳遞相關撈信息。管理評捷審和審核結(jié)束優(yōu)后，所形成的施管理評審報告據(jù)和內(nèi)部審核報竭告發(fā)放至各相位關部門和區(qū)畏域衛(wèi)/散專業(yè)公司。芹b山舌外部審核結(jié)果券由技術質(zhì)量部講負責以文件形狼式（包括電子行文件）傳達至逝公司領導、相橫關部門和區(qū)蟲域碌/紡專業(yè)公司。腦c野雙法律法規(guī)和其則他要求的信息彈，通過公司有瞞關部門收集、農(nóng)獲取有關的法棗律法規(guī)，編制五、更新《法律斗法規(guī)清單》并簽及時傳遞至各太相關部門及區(qū)聚域泡/地專業(yè)公司。臭d材區(qū)被域夏/旬專業(yè)公司每半慧年組織一次管潔理體系內(nèi)部審性核，每季度組冷織一次工程項懂目大檢查，內(nèi)腹審報告及大檢親查情況、糾正咐與預防措施的玩實施情況以書若面形式傳達至帆區(qū)面域晃/返專業(yè)公司有關結(jié)部門及所屬各德項目部。并將診內(nèi)審報告上傳值公司技術質(zhì)量播部。紀e霜矩公司管理方針降通過網(wǎng)站、會板議、標語、圖氣片等多種形式它進行宣傳，傳誦達到全體員工個。目標、指標并相關信息的交何流，通過會議能傳達公司各職貧能部門制定的這有關質(zhì)量、計仁量、環(huán)境和職測業(yè)健康安全的幼目標、指標，健并以文件形式碼傳達至相關部陪門及區(qū)塊域繭/敘專業(yè)公司；區(qū)檢域捎/副專業(yè)公司對公斑司的目標、指撒標進行分解細姜化，制定區(qū)箭域某/許專業(yè)公司的目漢標、指標，并哲以文件的形式培落實到相關部洲門和項目部；輸項目部經(jīng)過分像解形成項目部攀的目標、指標民，經(jīng)確認后，固形成文件，以勾會議、交底的秀方式傳達至項佩目部的全體員懸工。善f銷事故、事件、鑒不符合信息按個《事故、事件勻、不符合控制染程序》譽（料CCEF/Q煩SP/G0繳5電－抖200爭3享）執(zhí)行；佛g瘦艱項目部每日在宅班前教育時同法施工人員進行倆交流，如員工松有抱怨或其他喜建議、意見等例，班組長應及提時同上級領導掠匯報。促h糞內(nèi)部信息可以噸通過網(wǎng)絡、媒親體、調(diào)查、檢紀查等方式收集吐、獲取。信息詠交流可以會議彩、座談、刊物割、黑板報等多膨種形式進行，醋應做好記錄。閃i荒各級工會應建槳立、健全有關溫職業(yè)健康安全益的協(xié)商與交流江機制，可通過灌職代會、座談結(jié)會、問卷或其叔它形式，組織鋪員工參與職業(yè)嫌健康安全方面各的交流，及時亦了解員工的意鋒見收集合理化劇建議，建牙立焦“沉員工意淡見紀/喝建議及處理臺缸帳朱”涌(J-11膝)龜，將建有關信息報告售主管部門或分約管領導，并跟玩蹤員工意見或員建議的落實情艙況。監(jiān)督安全瑞生產(chǎn)和勞動保欣護法律、法規(guī)京及制度的執(zhí)行簽，應保證有關夸職業(yè)健康安全舉問題得到妥善考解決。梁5飄．授2鎖喪公司外部的信犬息交流屯5鳳．鉤2劑．胡1視外部信息交流兵的內(nèi)容扯a漢盤與政府主管部濕門的信息交流窯，包括上級來艙文、來函、法拼律法規(guī)等；假b料艘與相關方（業(yè)墊主、勞務分包償商、供應商、桑周圍社區(qū)居民婦等）的信息交索流；碎c擱脹與參觀者、檢雀查人員及發(fā)生無業(yè)務關系的人協(xié)員進行有關管艙理體系方面的楊信息交流。鴿5周．憐2灶．碰2賊外部信息交流蜜的實施渾a主繁相關部門將接殲收到的上級或四有關部門的來請文，按照《文善件控制程序》獎（還CCEF/Q爛SP/T01民-200筒3經(jīng)）的規(guī)定進行憑處理，公司各奴職能部門及時擔了解有關法律宿法規(guī)及其它要視求，并及時傳葛達；艇b塘芬公司或區(qū)等域婚/娛專業(yè)公司的市拳場部門在投標肯階段，要向顧牽客傳遞公司管返理方針、目標糞和指標及有關米要求的信息；買c撕睡項目經(jīng)理部在厚施工階段，要科主動與顧客聯(lián)馬絡，獲取相關稅信息，對于各蜓方關注的問題妻及時形成文件洗，同區(qū)粉域菠/尾專業(yè)公司協(xié)商濫解決并記錄處趴理結(jié)果，將結(jié)階果通知相關方喝；脅d框鷹發(fā)生顧客抱怨蜘或投訴時，公病司各主管部門膨、區(qū)禁域鎮(zhèn)/怒專業(yè)公司、項貓目經(jīng)理部應對揉接到的投訴及像時提出處理意顛見并組織落實足，同時，加強刃同相關方的溝貧通。各級處理安顧客抱怨或投栽訴的單位做雨好誤“硬投訴處理記斑錄虜”揀（封J-1唱2亂），建根立射“借投訴臺項帳陪”單（霉J-1狡3意），各單位每約半年將投訴記蛾錄報技術質(zhì)量羊部備案，由技罪術質(zhì)量部匯總制整理后提交管鼓理評審。棕e款把與供貨商、勞亦務分包方的信餡息交流按《物叢資控制管理制融度》、《工程宋勞務分包管理頃制度》執(zhí)行。笑f濃循外部信息交流正可以會議、座挎談、通訊、刊逐物等多種形式姥進行，應做好藝記錄。6相關文件季《管理體系內(nèi)禿部審核程序》挎、《管理評審佩程序》、《法揪律法規(guī)獲取識拉別控制程序》將、《目標、指丙標和管理方案床控制程序》、彩《文件控制程朗序》、《物資予控制管理制度患》、《工程勞滔務分包管理制餅度》、《工程懶回訪保修管理佛制度》、《合跪同評審制度》循、《人力資源據(jù)管理程序》。7記錄抗7榆．池1響文件發(fā)放記錄暑（弄J-0要1冒）晚7旬．豆2夫會議簽到記錄城表仆（醬J-0圣6死）嚴7狹．甜3鈔員工意俘見餅/談建議及處理臺膚帳厲（葬J-1釣1擴）稱7芹．此4全投訴處理記錄泰（愛J-1未2禽）援7撐．捉5捧投訴臺帳涉（量J-1椒3號）慨通用程序授應欠末肉菠悲付譯雖龍吧質(zhì)量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系壤職業(yè)健康安全啟管理體系棗1艦繞目的：川為確定本公司錘應遵守的與質(zhì)條量、計量、環(huán)界境、職業(yè)健康役安全有關的法勻律、法規(guī)及其現(xiàn)他要求，并提鐮供獲取途徑，尚特制定本程序映。請2燒牌范圍：淹本程序適用于盒與本公司管理篩體系有關的法變律法規(guī)及其他地要求獲取、識埋別和控制。叼3院筒術語：隱參照本公司管北理手冊的術語克解釋。扒法律法規(guī)及其言他要求：群包括法律、法果規(guī)及其他要求俊。其中，法律撇法規(guī)指憲法、撓法律、行政法逐規(guī)、地方法規(guī)龜（自制條例、兆單行條例）、珠部委規(guī)章、地弄方政府規(guī)章，逃以及我國簽署糧的國際公約的秀總稱；標準指掘國家標準、行君業(yè)標準和地方拐標準的總稱；硬其他要求，指殖與質(zhì)量、計量嗽、環(huán)境、職業(yè)玻健康安全有關勾的法律法規(guī)及輸其他要求。甜識別和獲?。簞钪笇εc質(zhì)量、壘計量、環(huán)境、榴職業(yè)健康安全圾有關的法律法稅規(guī)及其他要求頃進行認知和鑒蝦別，并占有和橫固定的行為。勇適用性評審：晚指根據(jù)用人單就位行業(yè)和產(chǎn)品吼的特點以及管嬌理體系活動的溉實際情況，對疼已經(jīng)獲取的法捉律法規(guī)對用人普單位的適用性爐進行評價和審飾議的行為。4職責：散4熟．餡1風謹技術質(zhì)量部攏負責收集有關峽質(zhì)量、計量的靠法律、法規(guī)及重其他相關文件史，對其適用性氧進行確認，并辰進行有效控制普；畫4傷．箏2掌悟安全管理部聾負責收集環(huán)境裁、職業(yè)健康安多全有關的法律脈、法規(guī)及其他挎相關性文件，縱對其適用性進融行確認，并進和行有效控制。鏟4還．售3陰總公司其他職能吧部門昆負責與本部門圓相關法律、法暴規(guī)的獲取識別襲工作。案4茅．堅4細血區(qū)抹域皂/雹專業(yè)公司淋負責當?shù)氐胤桨l(fā)性法規(guī)或行業(yè)送標準的獲取、祥識別、執(zhí)行和觀控制，將有關六法律法規(guī)發(fā)放垮至項目經(jīng)理部容。5工作流程量5挑．朵1藍旗法律法規(guī)的獲消取伸5西．戶1趨．歡1蛛公司獲取法律退法規(guī)的途徑為銀：報刊、雜志潔、網(wǎng)絡、向上伸級主管部門咨舌詢或購買有關蜘書籍等。殿5仰．刺1平．妥2撲公司各職能部想門建立相應的皂獲取渠道，負路責獲取國際公胖約、法律法規(guī)堅、標準、上級旦主管部門制定溝的規(guī)章制度等貸，區(qū)沃域得/朱專業(yè)公司通過再建立的渠道，勢負責獲取當?shù)刂胤叫苑ㄒ?guī)、事行業(yè)標準、實勺施細則、指導論性文件等色。赴那5?。?宋．純3戀公司各職能部助門和區(qū)琴域雷/媽專業(yè)公司隨時站獲取相關的法環(huán)律、法規(guī)，并緞將獲取結(jié)果填刻入顧“競法律、法規(guī)獲陡取渠道一覽慢表只”油（可J-1躁4陶），所獲取的柿法律、法規(guī)必概須為惠現(xiàn)行有效版本總，并保持最新滾。寧5友．渡2垂覆法律法規(guī)的適末用性評價捐5界．糧2悔．師1補公司各職能部畢門每季度末對紹所獲取的法律瞎法規(guī)進行適用均性評價，公司厚分管領導、相展關職能部門負楊責人參加評價囑，并對評價結(jié)改果負責，填壤寫錫“孤法律法規(guī)適用快性評價氏表梢”希（恰J-1敲5城）。午5疏．減2渣．瓜2茄各區(qū)口域病/羅專業(yè)公司負責杰對獲取的地方挨性法規(guī)、行業(yè)網(wǎng)標準、實施細撞則、指導性文分件進行評價，綱評價后將結(jié)果點填先入津“帝法律法規(guī)適用漢性評價做表定”巾（賭J-1爺5厭）。每5初．鋪2悠．辮3鐘各職能部門、縫區(qū)墻域蹲/亮專業(yè)公司副評價玻工作完畢后，陣將適用的法律療、法規(guī)名稱填面入視“鑰法律、法規(guī)清罪單絞”梢（勸J-1內(nèi)6森），定期（每僻半年一次）將庸清單及現(xiàn)行版梢本交技術質(zhì)量竭部匯總。價5術．杰3升連法律、法規(guī)的省執(zhí)行仗5條．念3賢．吵1終最高管理者應供確保已經(jīng)確認哲的適用于公司廈的法律、法規(guī)泥在公司范圍內(nèi)棍得到有效實施爬。挖5臣．熔3望．責2府管理者代表具煤體負責監(jiān)督和程檢查已經(jīng)確認固適用于公司的濾法律、法規(guī)的需執(zhí)行情況。叫5私．誠3宮．差3南公司各單位應破加強法律法規(guī)落的教育培訓工鈔作，認真執(zhí)行優(yōu)已經(jīng)確認的法衛(wèi)律、法規(guī)及其距他要求。駱5蟲．鞏4遞廚法律法規(guī)的控便制濾5涌．浴4簡．寶1揪技術質(zhì)量部定睜期公布法律法松規(guī)目錄清單，員各區(qū)報域莖/天專業(yè)公司按清旅單購買有關法碼律法規(guī)，也可宵以到公司網(wǎng)站源獲取電子版的劑法律法規(guī)，對簽于比較重要的脆法律法規(guī)，技笨術質(zhì)量部將下蘭發(fā)通知，要求姻各單位購買窄。挽5飯．壯4爺．刪2郵區(qū)專域樓/筒專業(yè)公司將有案關法律法規(guī)下陶發(fā)至各項目經(jīng)毫理部并做好記禁錄。6相關文件周《文件控制程鐮序》、其他相奔關文件。7記錄比7史．瘋1鑼法律、法規(guī)獲出取渠道一覽表豪（鑼J-1代4島）浸7大．靜2伯法律法規(guī)適用蛇性評價表錯（由J-1優(yōu)5慌）季7樂．脊3貝法律、法規(guī)清株單抖（踢J-1避6呈）休通用程序塌陷槽圈人力資源管理翻程序批燃確領攪晶至命質(zhì)量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系貍職業(yè)健康安全翅管理體系紹1個蘭目的：裳通過對所有與龜質(zhì)量、計量、谷環(huán)境和職業(yè)健墻康安全有關的班人員實施有效牧管理及提供教蜜育培訓，確保瞇其能勝任本職衡工作。伙2電管范圍：被適用于本公司狡內(nèi)部從事與質(zhì)弓量、計量、環(huán)補境和職業(yè)健康強安全工作的人食員以及勞務分文包人員。匠3牽匪術語：侮參照本公司管供理手冊中的術舟語解釋。梯十一大員：苗施工員、質(zhì)量鉗員、安全員、礎機械管理員、制材料員、預算喜員、財會員、低統(tǒng)計員、計劃霧員、勞資員、庫定額員。縮三小員：鏈試驗員、計量豬員、測量員。擱特種作業(yè)人員組：膊電工、焊工、沉架子工、起重禾信號工、塔吊聰工、機動車駕雀駛員、腹砼輸送泵工窯、升降機工、捧機械操作工腥。4職責筒4屋．請1說豎人力資源部勾a鐮負責制定公司有人力資源規(guī)劃挑，編制年度人籍力資源需求計輸劃載；恒炒b水負責編制各部船門、各區(qū)晚域沃/眠專業(yè)公司負責饒人的《崗位工溪作人員任職資研格》，配置人扒力資源；堅遍登c弄負責編制公司沖中、長期限職螞教規(guī)劃和年度陡職教培訓計劃剝，并組織實施凍；沸晴d化指導、實施管晨理人員績效考護核、考察或業(yè)敞績評定；樂儉e鋒監(jiān)督執(zhí)行本程蓄序共。最周4.爹鑼2歪氏其他部門、區(qū)輛域據(jù)/隨專業(yè)公司斑a貼配合人力資源湖部實施人力資寶源管理工作；炊b同配合人力資源爹部實施年度培猴訓計劃；踩c早組織本部門、管本區(qū)妥域瘡/擔專業(yè)公司人員濫的相關業(yè)務培傭訓；扭d濾負責編制本部姑門、本區(qū)眨域您/讓專業(yè)公司員工詳?shù)摹秿徫还ぷ鲃P人員任職資格刃》，并實施業(yè)勿績考核。5工作程序遠5芬．崖1笛應人員配置芹5洗．兔1糧．占1廢承擔管理體系區(qū)規(guī)定職責的人乘員應具有相應己的能力，對能敞力的識別應從確教育、培訓、塌技能和經(jīng)歷方懇面考慮。暈5感．丑1呼．梳2忘人力資源部按壽需編制公司各亭部門、區(qū)括域露/淘專業(yè)公司負責穿人《崗位工作曾人員任職資格杠》，報公司最沉高管理者批準宮后實施。革5翻．造1鼠．曠3江公司各部門、敏區(qū)類域泛/倦專業(yè)公司的負王責人組織編制態(tài)本部門、本區(qū)樸域而/罵專業(yè)公袍司《崗位工作煩人員任職資格菌》，報人力資止源部審核，經(jīng)營公司最高管理駛者批準后實施轟。域5勞．臘1辨．育4怪人力資源部編救制公慘司息“廉年度人力資源濃需求計俗劃票”砌（猛J-1景7伙），經(jīng)公司最院高管理者審批漲后實施，計劃句調(diào)整需經(jīng)公司劍最高管理者批益準。《崗位工先作人員任職資塔格》是人力資蒼源部配置人力熟資源的主要依旬據(jù)。告5危．發(fā)2勉素職工培訓復5算．鋤2夠．何1漠缺培訓計劃柔a魯公司人力資源藍部負責制定企掌業(yè)的中長期職眨工教育培訓規(guī)手劃和年度職工贊教育培訓計劃叉；械b劈各部門、區(qū)級域湖/興專業(yè)公司在每璃年舍2憲月底前，結(jié)合速本單賽位顏/舞部門實際需要縮，填員報班“嬸職工培訓需求宿計劃呈表辮”鷹（累J-1掘8叉）交公司人力幻資源部；帶c貝人力資源部依方據(jù)各部門、區(qū)起域懶/勇專業(yè)公司仿的俘“曲職工培訓需求垂計劃希表交”河（釋J-1誤8倒），并結(jié)合公弱司整體工作的灌需要，于每扣年鉆3翠月底前制定公悅司的年度職工聯(lián)培訓計劃，經(jīng)啊公司職代會或放最高管理者批秤準后實施；塔d變?nèi)肆Y源部負斬責公司年度培崗訓計劃的組織趣實施，當培訓朽計劃由于某種墨原因不能如期焦實施時，應報叢最高管理者批輕準，對該培訓念計劃適當調(diào)整較。常規(guī)性培訓冊由區(qū)攀域欠/墓專業(yè)公司、項腳目經(jīng)理部根據(jù)準工作需要制定蕉培訓計劃并組治織實施，保存敲好培訓記錄。懸5控．番2部．媽2奪培訓要求戒a粗公司現(xiàn)崗位所晝有員工應按培羨訓計劃要求積膠極參加崗位技列能培訓和接受銹繼續(xù)教育；堆b勾新招收的員工溜，應接受崗前矮教校育紗,善轉(zhuǎn)崗和換崗職貸工也要接受新緒崗位知識和技播能培羅訓危,盡考試合格后才及能上崗；鴉c勤各區(qū)縣域朱/仁專業(yè)公司、項箏目經(jīng)理部對所忍有施工現(xiàn)場的技員工都要進行噴質(zhì)量、計量、掏環(huán)境和職業(yè)健部康安全意識培啦訓，進行有關揀的法律法規(guī)、見管理體系標準始和公司管理文約件的培訓；漿d顆各區(qū)績域借/痛專業(yè)公司要結(jié)滴合公司職工教煤育培訓計劃，逗制定出適合本努單位的職工教桂育培訓計劃，踩并認真組織實琴施，同時，要鍋積極送培和支毀持職工參加各臉類培訓學習，灣提高綜合素質(zhì)越。屢5狡．顧2累．哨3夫持證要求月a懲與管理體系有褲關的員工必須顛持證上崗的有針：項目經(jīng)理、鉗施工員、質(zhì)檢嫌員、安全員、墾環(huán)保員、材料碎員、機械管理擦員、計量員、攻測量員、試驗養(yǎng)員及特種作業(yè)犯人員等；汽b銷各單位負責對祖本單位項目經(jīng)丑理艷、懂“脾十一大租員畏”信、流“坦三小脅員串”葬和特種作業(yè)人腎員的持證情況臉匯總登記備案儉，填邪寫豆“件‘曲十一大皆員婆’圈人員花名踐冊霞”毅（畜J-1懶9閘）日、代“辜‘唇三小巖員胸’翼人員花名亂冊歇”吸（剖J-2西0河）韻、誘“斃特種作業(yè)人員潮花名梁冊液”母（夕J-2南1哄），人力資源赴部負責對無證跟人員實施培訓舟取證和換證工各作。棒5立．灰2租．詳4采培訓過程與培容訓效果控制徑a援公司、區(qū)忽域棗/校專業(yè)公司、項凍目經(jīng)理部舉辦伴的各類培訓班彈，由各主辦單庸位做好培訓教摔學計劃的制定嘩、聘請教師、霞準備教材、落漏實學員、安排吊培訓地點、落溉實教學用具和跑培訓費用等準避備工作；偷b鼓開班前，由各侮主辦單位下發(fā)蒙開班通知，通案知要求寫明培戲訓班名稱、培海訓對象、培訓極時間和地點、也培訓形式和要光求、安排培訓比班負責人，并食通知到受培人溪員；膽c咬培訓期間，培礎訓班負責人負返責學員的考勤耀、檢查教學計嗚劃的執(zhí)行情況礎及教學效果的像評估；趣d投培訓結(jié)束時，鄰由主辦單位會晶同授課教師對銳參加培訓學員李組織考試、考嘉核，并認真整再理培訓資料備矩案，做培訓總駱結(jié)；羊e珠對參加各類培摩訓考試、考核病不合格者，給節(jié)予一次補考機膠會，再經(jīng)考試銅、考核仍不合什格者，所在單秤位安排轉(zhuǎn)崗或龜待崗；喂f軋職工參加外培翅，應按上級要五求執(zhí)行，培訓陶后，受培人員雹應將培訓取得己的證書交人力隊資源部備案后繳，報銷培訓費場用，參加培訓言不合格者，培趟訓費用自理；時g芬公司人力資源模部每年對基層挺單位進行一次瘦職教工作的檢藍查、指導、考降核，確保職教棍任務的落實。極每年末對職工濱教育工作進行已一次總結(jié)，為述制定下年的職暖教培訓計劃提沈供依據(jù)。固5決．箱3色理績效監(jiān)測紙人力資源部配糟合職能部門、斯區(qū)斯域蘇/強專業(yè)公司通過銅理論考試、操械作考核、業(yè)績松評定、關鍵事傍件觀察或征求逮意見等方式方壇法，定期對崗渴位工作人員進廣行專業(yè)知識、拌工作態(tài)度、工軌作能力、工作妄業(yè)績的考核，爐填兆寫秘“偵員工會（抵削）季、年度考督核貍表助”執(zhí)（慢J-2搶2肆），對不能勝因任本職工作的販人員，及時安汪排再培訓或轉(zhuǎn)駱崗，使崗位工尿作人員與其從支事的工作相適局應。素5采．謀4酒文記錄保存贈人力資源部負像責保存公司重動點教育培訓記影錄和公司機關么人員的培訓記轟錄及績效考核帽記錄，區(qū)獄域愿/蛋專業(yè)公司、項父目經(jīng)理部負責筐保存本單位員萌工的教育培訓鹿記錄和績效考鋼核記錄。6相關文件波《崗位工作人圍員任職資格》錦、《公司機關瓦員工績效考核飽辦法》、《各丟基層單位員工荒績效考核辦法既》。7記錄躺7.1拍蒜年度人力資源林需求計劃桶（甩J-1鄭7盲）似7.2開抵職工培訓需求礎計劃表涉（債J-1井8寶）綿7.3義傻“潤十一大飲員濕”販人員花名冊腿（饞J-1源9籍）予7.4槽波“牢三小抱員呈”教人員花名冊非（呢J-2修0暈）豆7.5待竭特種作業(yè)人員監(jiān)花名冊念（嘩J-2流1格）撓7.6場素員工今（果戶頁）季、年度考店核表糟（練J-2芽2貪）拖通用程序剩停用管理體系內(nèi)部審核程序環(huán)漂貢敵牙余泥膏弱為牽質(zhì)量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系泳職業(yè)健康安全創(chuàng)管理體系脆1抄毅目的：勉為確保公司管創(chuàng)理體系運行的洋符合性、有效腦性，以滿足實酒現(xiàn)管理方針和則目標的需要，雨不斷提高公司束的各項管理水燃平。別2狹汪范圍：脖本公司開展的況管理體系內(nèi)部傻審核活動。你3客愿術語：繩參照本公司管驕理手冊中的術佛語解釋。茂內(nèi)部審核：打公司內(nèi)部確定撒管理活動和有毀關結(jié)果是否符舒合計劃的安排柳，以及這些安摟排是否有效地懲實施并適合于導達到預定目標糾的、系統(tǒng)的、饞和獨立的檢查埋。陳審核員：相被委派實施審失核的人員（審蹤核員應在個人晝的綜合素質(zhì)、結(jié)教育、培訓、萌工作經(jīng)歷、審伍核經(jīng)歷等方面沉具有相應資格棍）。拌受審核方：妙指接受內(nèi)部審糠核的部門或單閣位。4職責燭4敵．勿1培晚最高管理者菊審批年度審核勸計劃。臥4饒．裝2荷葉管理者代表擾凳a淹領導、組織公京司的內(nèi)部審核胖工作，任命內(nèi)商審組長，組建些審核組；僻壞b干審批公司內(nèi)部逝審核實施計劃乎、內(nèi)部審核報抗告，審核年度侵內(nèi)部審核工作府計劃；樸c際對審核結(jié)果進妥行評審，并向銷最高管理者提枯交內(nèi)審報告。大4社．島3援攪區(qū)域公正司科/騰專業(yè)公司經(jīng)理玉莫a投織本區(qū)防域均/冰專業(yè)公司的內(nèi)范部審核工作，患任命內(nèi)審組長睜，組建審核組疲；處型b造審批本區(qū)星域原/貼專業(yè)公司年度魯內(nèi)部審核工作墻計劃、內(nèi)部審葬核實施計劃和獲內(nèi)部審核報告給；章c剝對本區(qū)鵲域巷/貧專業(yè)公司內(nèi)審差結(jié)果進行評審紡，并向管理者飯代表提交內(nèi)審麗報告。蛋4形．烤4點躬技術質(zhì)量部門充惡a剝制訂年度管理懶體系內(nèi)部審核虜工作計劃，經(jīng)盤管理者代表審躍核后報最高管添理者批準、區(qū)路域淹/亡專業(yè)公司年度森內(nèi)審計劃報區(qū)凈域維/狠專業(yè)公司經(jīng)理跑批準后實施；駕單b障推薦內(nèi)審員，幕協(xié)助管理者代讀表開展內(nèi)審工訴作；喜c敞毯整理、保存內(nèi)郊部審核記錄。仔4撓．屬5費刺審核組長道器a五對委派的內(nèi)審肉工作全權負責振，對審核結(jié)果辣作最后評定；國承b善制定內(nèi)部審核占實施計劃；喉c峰代表審核組與洗受審核方接觸鳴；湯d點編寫內(nèi)審報告切。殖4鏈．拌6姻付內(nèi)審員邊和a昆編制分工范圍忌內(nèi)的檢查表；改互b設完成分工范圍弱內(nèi)的審核任務廣，填寫現(xiàn)場記賄錄表，開具不霉合格報告；糞棵c裂報告審核結(jié)果笑；憤d投驗證或指定驗些證人驗證所采鉆取糾正措施的羞有效性；績e山收集、整理所掌開出不合格及煎觀察項的整改化材料，交技術費質(zhì)量部門保存貫；憂f歪配合并支持審先核組長的工作局。景4希．嚇7溝發(fā)受審核方材按照本程序要擇求配合審核組仰工作，針對不宿合格項、觀察傅項制定并實施嘗相應的糾正措蜂施，在限定的蒙時間內(nèi)上交整燙改材料。吩5廣燥工作流程額5討．買1響客內(nèi)部審核方案效策劃廊公司每年進行稈一次管理體系容內(nèi)部審核，區(qū)介域核/組專業(yè)公司每年楊進行兩次管理匯體系內(nèi)部審核般。技術質(zhì)量部腐在每恰年問3哪月底前編制公彎司紫“押年度內(nèi)部審核川計嘆劃辯”乘（容J-2狹3瓣），報管理者黑代表審核、最諸高管理者批準犁后實施。區(qū)股域堆/豐專業(yè)公司技術慚質(zhì)量部門編制冒本單滲位贏“切年度內(nèi)部審核亭計閱劃披”池(J-23淋)毫，經(jīng)區(qū)庭域鏟/隙專業(yè)公司經(jīng)理趣批準后實施。頂年度審核計劃映中應列出公司玩所有在建工程宿，規(guī)定初步計具劃審核時間。庸5.2架鉗審核準備酒5易．園2訂．訂1惹公司組織的內(nèi)拿審由技術質(zhì)量貞部向管理者代俱表推薦與受審朽核單蝶位某/遭部門無直接責擴任的審核員，宮區(qū)違域鎖/屋專業(yè)公司組織虧的內(nèi)審由技術塌質(zhì)量部門向區(qū)乞域劉/漲專業(yè)公司經(jīng)理窯推薦與受審核纏部風門松/櫻項目無直接責庭任的審核員，程分別由管理者晃代表和區(qū)域公販司經(jīng)理批準并弱任命審核組長聰后，由審核組易長組織實施審獵核。心5毫．哀2浴．碗2疑審核時間確定繼后，由管理者招代表主持召開方審核組預備會沒議，對審核工避作提出具體安鄉(xiāng)排和要求，審使核組長布置審稠核要素分配及歲相關要求，提刑供必要的文件供和表格等。首5靈．胞2搏．顫3給內(nèi)審員根據(jù)要垃素分配，熟悉迫相關文件，編論寫盼“泊內(nèi)部審核檢查扭表巨”李（忙J-2送4惕）。全5.2.凈4脂板審核組長制表定狗“鑼內(nèi)部審核實施椒計劃也表畫”狼（爺J-2映5巴）象,悄旅并在實施審核產(chǎn)之前將審核實澤施計劃傳達至添受審核方。內(nèi)塑部審核實施計事劃中應規(guī)定審襯核的內(nèi)容、準眾則、范圍、方您法以及受審單妖位和具體審核魔時間。受審核爪方如有異議可永在兩天內(nèi)通知鑰審核組，經(jīng)協(xié)寄商再作安排。陰在審核開始前庫，受審核方要托做好必要的準賴備，確定陪同溉人員。審核實結(jié)施計劃表由審宅核組長負責保紹存，審核結(jié)束袍后交技術質(zhì)量攝部門廊。脊遙5挎．卵3機立實施審核各5馬．宮3受．燥1鉗審核正式開始偽時，由管理者坡代表削/治區(qū)域、專業(yè)公匪司經(jīng)理主持召訊開首次會議，煩審核組全體成銷員、受審核方議負責人及有關粱業(yè)務人員參加祝。開會前，出針席會議人員應告在訊“愧會議簽到記錄社表永”機（裂J-0誘7躁）上簽名，由亭審核組負責保走存。斷成秩首次會議的主最要內(nèi)容如下：克追a命審核組長宣布魄審核計劃、明書確審核的目的壇和范圍括；謊援b趣介紹審核組成得員及其分工；胡c巖管理者代表、憂區(qū)域脫/輩專業(yè)公司經(jīng)理幻提出審核要求死；賢躲d話聽取受審核方犬自查情況和準距備工作的匯報鄉(xiāng)。爸5懼．閉3未．夠2偏審核員按照內(nèi)淹部審核檢查表滿的審核項目到柱現(xiàn)場進行逐項敞檢查，并填饒寫臺“便內(nèi)部審核現(xiàn)場斤記錄托表代”逗（河J-2柔6魚）。殊臥a筑審核員可通過餡面談、查閱文答件資料和記錄烈、觀察有關方鼻面的工作環(huán)境覽和活動現(xiàn)狀來飾判斷；畢蔑b鏡在檢查過程中和，對發(fā)現(xiàn)的不陵合格項，審核墓員應及時向受架審核方有關人柜員提出，及時甜取得對不合格細事實的共識；疏競c窮所做的記錄要痕寫明受審核單倡位或部門、審飾核日期、審核鄰依據(jù)、所檢查魔的內(nèi)容及結(jié)果晝、不符合的標井準或程序條款飲，記錄要字跡粱清楚、易懂、鴨易于復查。相5喝．掠3譽．晨3駁完成每一個單呼位的審核工作斯后，由審核組篩長主持召開審貍核組會議，主顆要內(nèi)容是整理稼現(xiàn)場記錄，匯逃總、評定不合誼格事實。被a碌暫審核員填遲寫鉆“設內(nèi)部審核不合述格襖/較不符合項報迫告某”糾（咽J-2歲7仇），并經(jīng)審核回組長確認，該窯報告一式兩份齒，一份由審核本組留存，一份升由整改單位填譽寫糾正措施；退b賢由審核組長和制受審核方負責憲人就審核結(jié)果懼交換意見，所板有提出的不合例格陰/憂不符合項的事葵實應得到被審畢核方負責人確份認，并在不合蓋格寄/漠不符合項報告欠上簽字。勺5礎．積3坦．此4塌審核組會議之輩后，由管理者瘦代表主持召開煎末次會議，審恩核組全體成員句、受審核方負矛責人及有關業(yè)開務人員參加并蘆在均“告會議簽到記錄哄表謙”木（疫J-0黑7選）上簽到，末覺次會議的主要采內(nèi)容是：霞齊a文由審核組長代頌表審核組報告奶審核結(jié)果，宣漁讀不合格項報冶告，將不合格蒸項提交受審核你方負責人；應斗b扎就管理體系運同行情況及實現(xiàn)示管理目標的有君效性做出審核騎結(jié)論，提出糾聲正、改進的建瓶議；婚c誓受審核方負責騾人對實施糾正罰措施的承諾；慣d堡管理者代表撓/揪區(qū)域、專業(yè)公閃司經(jīng)理進行總旨結(jié)發(fā)言。鑰5閥．焦3筐．胡5寶審核完畢后，握由審核組長組袖織編張寫稅“屑管理體系內(nèi)部贈審核報衣告據(jù)”待(J-28冬)煩，經(jīng)管理者代亞表審批后送交長技術質(zhì)量部門嘆，由技術質(zhì)量羨部門以紅頭文閱件的形式發(fā)放輸?shù)礁魇軐徍朔奖O(jiān)。區(qū)裕域鄙/盼專業(yè)公司組織見的內(nèi)部審核，丹應于審核結(jié)束行后兩周內(nèi)向公愛司技術質(zhì)量部詠提交審核報告鳥。漸“寬管理體系內(nèi)部憲審核報嘩告蔬”搜(J-28勞)擾的內(nèi)容應包括饒：墓a愿審核目的、范踢圍、方法和審序核依據(jù)；雀b銜審核組成員、獻受審核方名單葬；謙c膀?qū)徍饲闆r總結(jié)蘇；字d揚不合格項分布掠情況、不合格禮數(shù)量及嚴重程撤度；醒e手對管理體系有采效性、符合性改結(jié)論及今后應旅改進的地方。認5身．肺3感．傅6勒內(nèi)部審核的結(jié)揚果應作為管理耗評審的輸入。偉5轟．葵4車衫跟蹤檢查禿5當．練4偵．世1攀受審核方在收列到不合格報告飄后，按《糾正晌和預防措施控玉制程序濾》筑(CCEF/瓶QSP/T0柳8-2003昨)摘的要求，調(diào)查幣分析產(chǎn)生不合克格的原因并確道定責任人、制做定處置方案并將組織實施，提峽出防止不合格貫再次發(fā)生的糾獅正措施，同時稅做報好煩“燃會議記那錄賴”善（父J-4橫0瞧），經(jīng)驗證人森簽字認可后，還在規(guī)定期限內(nèi)睡送交不合格項岔出具人（內(nèi)審吉員），并確認西整改措施是否誦有效。局5曾．站4槐．歐2姿內(nèi)審員負責督鉆促受審核方進港行整改，收集筍、整理所開出法不合格項及觀展察項的整改材醉料。需要時由禁受審核方上級目主管部門協(xié)助透進行監(jiān)督和指穗導。謠5助．身4堪．同3死在規(guī)定整改完刺成日期后，內(nèi)勢審員將經(jīng)驗證琴后的不合格項稻報告及整改材花料送交技術質(zhì)腿量部門。率5悠．往4馳．篩4裙技術質(zhì)量部門節(jié)本身的整改效盯果，公司內(nèi)由們管理者代表跟稈蹤驗證，區(qū)慘域半/炸專業(yè)公司內(nèi)由芳區(qū)宋域目/型專業(yè)公司經(jīng)理偉或指定驗證人浮跟蹤驗證。劉6菠忍相關文件：縱難GB/T19箭00絕1姐—著2000樂idt瘦ISO90界0粉1遮：金2000是同標準；嘩GB/T19營022.悠1灰—聞1994i陡dtISO象1001奶2漿：憶1994撓爺標準；撇GB/T24鉛00完1磨—篇1996i濃dtISO腐1400送1乏：堤1996膏總標準；筒GB/T28單00刪1儲—拿2001辭識標準；內(nèi)本公司管理手成冊、程序文件錦和其他相關文胖件；陰國家、行業(yè)和頭地方有關法律案法規(guī)、標準規(guī)演范；塵與顧客簽訂的蓮合同文件。7記錄祖7.1幼年度內(nèi)部審核繭計劃職（謊J-2凡3燙）渣7罩．票2露內(nèi)部審核檢查藝表段（仿J-2月4血）燈7福．康3員內(nèi)部審核實施麻計劃表立（勞J-2杰5嚇）懲7墨．庸4錄內(nèi)部審核現(xiàn)場貧記錄表道（塑J-2兔6晃）擔7來．聲5浴內(nèi)部審核不合申格搭/粥不符合項報告護（搬J-2冷7頂）虹7慰．趁6跡會議簽到記錄討表傳（城J-0錦7咳）枝7煙．夠7肆管理體系內(nèi)部盾審核報告緣（凍J-2油8泳）清通用程序讀扒繩依糾正和預防措產(chǎn)施控制程序竿藝且豐面香蜘雕鴨質(zhì)量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系雀職業(yè)健康安全樣管理體系您1與寸目的：蔑采取有效的糾瀉正和預防措施咽，消除實際和塔潛在的不合潤格碌/鴿不符合原因，粗確保公司管理槽體系有效運行偷。宜2怠修范圍：繪適用于管理體坦系運行過程中織，糾正、預防午措施的制定和顫實施。卵3頓樸術語：怠參照公司管理末手冊中的術語輛解釋。乘糾正措施：撇為了防止已出敬現(xiàn)的不合厭格喉/皂不符合或植其他采不希望的情況蘋的再次發(fā)生，相消除其原因所須采取的措施。妹促預防措施：紅為了防止?jié)撛诓偷牟缓献栏裱?煮不符合或其它索不希望情況的壤發(fā)生，消除其嘆原因所采取的景措施。4職責毀4飛．汪1歷籍公司耐/緒區(qū)域公司各職配能部門抖a濁歸對內(nèi)、外審和元管理評審中發(fā)伶現(xiàn)的不合金格角/斃不符合制定糾問正措施；但b槐釀組織制定預防獸措施；糞駱c沸琴跟蹤檢查糾正累和預防措施完聞成情況。散忽d偉箱向相關部門提喚供顧客的投訴饅情況；哀e束棉監(jiān)督檢查所屬釀單位的糾正與捎預防措施，并霧進行指導和幫舊助。菠4耕．鹿2晚姜公弓司脫/痰區(qū)域公司各責邊任部門汪負責制定本單杜位的糾正與預憑防措施，并有疑效實施。5工作流程雀5鳳．正1殺準糾正措施錦5垮．抖1閑．禾1柄鴉下列情況應采哥取糾正措施：單a逃掛內(nèi)部、外部審透核所發(fā)現(xiàn)的不勝合遷格闖/圓不符合情況；殲b營噴管理評審中發(fā)知現(xiàn)的管理體系惜問題和缺陷；畢c穴穩(wěn)出現(xiàn)嚴重質(zhì)量根、計量、環(huán)境陷、職業(yè)健康安辰全事故、事件返時或一般不合就格多次重復出懸現(xiàn)時；辦d博陽分析業(yè)主投赤訴疫,帽認為有必要時嘉。喘5像．愁1領．漂2責燈外部審核所發(fā)沿現(xiàn)的不合除格主/旅不符合情況，熱由公司技術質(zhì)劍量部組織責任造部門制定糾正五措施并實施。致5矛．憂1隨．船3雨內(nèi)部審核所發(fā)旋現(xiàn)的不合旱格凈/糟不符合由內(nèi)審尚組指定被審核刪方制訂糾正措耍施，按《管理散體系內(nèi)部審核餅程序》席（特CCEF/Q肆SP/T0字7-200資3鋸）厘進行貫徹實施忠免。憲5糟．桶1酷．陣4憶對管理評審中療所發(fā)現(xiàn)的管理座體系問題和缺雷陷，由管理者雙代表組織相關齡單于位爭/齡部門制訂糾正朽措施，報最高青管理者批準后謊貫徹和實施，任由技術質(zhì)量部洪進行效果驗證訊，并做財好抖“奸糾正措施記遞錄典”文（墓J-0飯8罷）。玩5婆．籌1懼．迫5恢項目施工過程綠中出現(xiàn)嚴重質(zhì)水量、計量、環(huán)傻境、職業(yè)健康酸安全事故、事退件或一般不合未格禾/描不符合多次重壇復出現(xiàn)時，由瞞項目主任工程撓師組織有關人塘員分析原因，賠按《不合格品壤控制程序》懂（猜CCEF/Q憶SP/G0詢1-200屠3說）盼或《事故、事特件、不符合控管制程序》閱（闊CCEF/Q臘SP/G0偽5-200壞3姻）現(xiàn)制訂糾正措施蹈，同時指定專吼人做遺好英“圖會議記床錄碌”時（壁J-4反0向）。暗5.1.漢6瓦稀公司獲悉顧客凳投訴時，主管炮部門應組織調(diào)和查了解情況，縱分析顧客投訴軌問題的嚴重程湯度及其代表性統(tǒng)，確定是否需沈采取糾正措施傾。當投訴的問古題影響工程項爬目管理目標的揪實現(xiàn)，影響合條同的履行，多刮次發(fā)生或具有村普遍性時，應孕采取糾正措施承。經(jīng)5億．飼1脖．惜7館糾正措施由各蹈部葬門削/造項目部負責人湖組織實施，對闖內(nèi)審、外審中會出現(xiàn)的不合格鋼項應組織有關捎人員分析原因鑼，并對相關人冠員進行培訓，寶同時做純好洋“口會議記創(chuàng)錄端”絮（腰J-4隨0撇），糾正措施卵要落實到責任冬人，并在規(guī)定圾期限內(nèi)完成。鎮(zhèn)5子．遲1垮．競8攝糾正措施的跟漏蹤檢查扔商到規(guī)定的完成穩(wěn)期限后，責任故驗證部伙門乞/齊人應及時組織溝有關人員對糾擁正措施的實施海結(jié)果進行檢查身，并評定其有角效性。若采取瑞的糾正措施經(jīng)畜嚴格實施后未標達到預期目的墨，應組織有關拜部趁門鴿/罪單位對糾正措不施進行修改或棄制訂新的糾正按措奪施洞,錘并對實施情況亭進行重新驗證柿。酬5助．贊2祥掏預防措施竿5專．映2層．忌1澇區(qū)下列情況應采積取預防措施：福a黎扎內(nèi)部、外部質(zhì)填量審核提出的稻意見和建議；稈b干初管理評審決定辨采取預防措施勻的問題；技c且袋氣候、天氣、胞施工階段等條這件可能對工程展質(zhì)量、環(huán)境保夢護、職業(yè)健康煩等造成影響時色；鷹姑d壟般應養(yǎng)用慚“拒四礦新扯”嶄技術；胳e雄嘴重大危險源和誦環(huán)境因素。珍5.2.系2離借內(nèi)、外部審核辛提出的改進意玩見和建議，由伴管理者代表組抗織有關部門分校析，確定是否尖需采取預防措惜施；需要時，嫩組織相關部門創(chuàng)和單位分析原斃因，制定預防蜓措施，并組織詞實施和跟蹤驗掀證，同時做摟好隱“歇預防措施記晝錄紅”鞠（坡J-0抬9闊）。炮5蝕．美2瞞．雨3碰管理評審決定刃采取預防措施脹的問題，由相府關單故位際/除部門組織制定野、實施和驗證療。俱5噴．曉2阻．恐4怕當氣候、天氣濱、施工階段等勞條件可能對工省程質(zhì)量、環(huán)境巡保護、職業(yè)健兆康等造成影響腸時，應制訂預提防措施，并針累對預防措施在掘項目施工組織鏟設計中闡明或誤單獨編制施工現(xiàn)方案。對于經(jīng)類常采用的預防窯措施，如冬季躺施工措施、雨瑞季施工措施、理克服和預防質(zhì)沫量通病措施等南，可以由公膊司蕉/模區(qū)域公司技術家部門單獨編制政成企業(yè)技術文震件，供項目施構(gòu)工中采用。膠5抽．晨2獻．畜5選應用茫“暖四遲新然”勝坡技術時，應悉在項目施工組蝶織設計中闡明窩，必要時對作呢業(yè)人員進行技管術培訓，掌握菊正確的操作方可法。女5莖．零2擠．伯6命項目管理部門僻每年集中把工敢程回訪中發(fā)現(xiàn)啄的質(zhì)量問題及瞎顧客的投訴匯晃總整理，交技予術質(zhì)量部作為觸采取預防措施杜的依據(jù)，并對籌存在的問題進銷行分析，有必歲要的應采取相虜應的預防措施洋，同時做義好線“薄預防措施記深錄兆”體（淡J-0牌9返）。。慚5伯．檔2鴨．抗7糠項目經(jīng)理組織便有關人員對現(xiàn)通場的危險源和喬環(huán)境因素辨識輝、識別后，進嶄行評價，確定前重大危險源和輸重要環(huán)境因素筆，并制定預防蛋措施進行控制駝，同時做攔好賭“炮預防措施記劈錄霜”歇（娃J-0兵9著）。。蟻5繳．彈2菊．瞞8性預防措施實施遲過程中，由相筑關部門組織進貼行驗證和評價奏，發(fā)現(xiàn)問題及陸時調(diào)整，以保照持預防措施的稱有效性。惰5.2.畫9謝翁各相關部門每蠶年將采取預防駕措施的有關信味息匯總整理，滋提交管理評審似。6相關文件甩《管理評審控供制程序》、《揚施工過程控制窮程序》、《管能理體系內(nèi)部審軌核程序》、踐《不合格品控奇制程序》例、援《事故、事件寧、不符合控制辱程序》、相關崗文件嚴。7記錄游7榨．羽1相糾正措施記錄倦（竄J-0物8劫）少7輝．槳2宵預防措施記錄狹（繡J-0毯9瞎）衫共用程序踢惹泡丹不合格品控制料程序叮娃偉甘膊仆金粥質(zhì)量管理體系計量確認體系萬1嶄鏟目的：低對工程施工和姐物資采購及竣棒工驗收中出現(xiàn)君的不合格品進變行有效控制，嗽以防止不合格夾品的非預期使腫用或安裝口,腳予確保向顧客提機供合格產(chǎn)品；斷防止誤用、錯暑用不合格測量尚設備，保證計蘿量檢測質(zhì)量。煉2荷欄范圍：閣本公司承建的色所有工程在施革工全過程中發(fā)斃生或發(fā)現(xiàn)的不敏合格、不合格跨品及不合格測停量設備的處置漢。抱3式盟術語：冶參照本公司管緒理手冊中的術有語解釋。敘不合格：弊未滿足某個規(guī)符定的要求。屯不合格品：鞋未滿足某個規(guī)驅(qū)定的要求的產(chǎn)館品。搞不合格測量設腸備：傅a岸甚已經(jīng)損壞；過豈載或誤操作；典顯示不正常；攻功能出現(xiàn)了可朝疑；超過了規(guī)瞞定的確認間隔末；封印的完整宿性已被損壞的崗測量設備?；謆題宏經(jīng)檢定或校準防不合格的測量脊設備。4職責傷4.與藍1姑希技術質(zhì)量部門汁協(xié)助、監(jiān)管項宰目部對不合格孤品進行評審、遼處置。景4.迎馳2賞祝工程部門擠監(jiān)管項目施工謠全過程中不合裁格品的處理。逃4.柿刷3陽粒項目經(jīng)理渴組織