安全風險分級管控報告材料

有用標準文檔有用標準文檔安全風險分級管控報告劉康軍董樹友目錄1.適用范圍 12.編制依據(jù).................................................33.職責分工.................................................34.術語和定義...............................................44.144.224.324.4/評價..........................................34.534.634.735.風險點識別方法...........................................55.1〔JHA〕..................................55.2〔SCL〕................................65.366.風險把握措施籌劃.........................................97.風險培訓.................................................9附件：1風險分級管控清單2風險點識別過程記錄作業(yè)活動清單工作危害分析〔JHA〕評價表山東榮華生物科技文件關于成立風險管控組織、開展風險評價的通知為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，開展風險分級管控及隱患排查雙體系建設，完善我公司安全生產(chǎn)標準化工作，通過定期的風險評價能夠準確推斷生產(chǎn)裝置存在的主要危急、有害因素等，準時提出相應把握手段和防護措施，公司依據(jù)實際狀況打算成立風險評價小組。1、風險評價的目的：精準治理，到達消減危害，把握風險，遏制事故，避開人身損害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風險評價的組織：組長：董樹友副組長：劉崇升成員：周建龍、劉康軍3、危害識別〔風險評價〕的范圍：適用于山東榮華生物科技全部生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。4、評價時機：作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、撤除與處置；氣候、地震及其他自然災難等5、評價方法〔JH承受矩陣法劃分風險等級。6、評價依據(jù)：有關安全法律、法規(guī)、標準、技術標準。我公司的安全治理制度、操作規(guī)程。合同規(guī)定。7、職責與分工依據(jù)風險評價準則，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴峻程度，定期和準時對作業(yè)活動和設備設施進展危急、有害因素識別和風險評價分析。公司成立風險評價小組，小組成員由本公司各級治理人員和基層班組長、員工骨干組成。董樹友負責組織危急、有害因素風險識別、評價、更和把握治理工作，負責審批危急、有害因素識別和風險評價結(jié)論。劉崇升負責編制危急、有害因素識別和風險評價表，最終形成評價報告，上報物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；指導各部門開展危急、有害因素風險識別、評價，負責各部門風險評價記錄的審查與把握效果有效性驗證。定期進展風險信息更。各部門分別負責分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危急、有害因素的識別、評價、更和把握治理。各級員工應樂觀參與所從事生產(chǎn)活動的危急、有害因素的識別、評適用范圍本實施方案適用于山東榮華生物科技范圍內(nèi)的風險識別、評價、分級、管控。編制依據(jù)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定〔260年〕《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知〔魯政辦字〔2023〕36〕《關于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推動企業(yè)安全風〔魯安發(fā)〔2023〕16〕《關于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)〔領域〕風險分級管控與隱患排查治理體系建魯政辦字【2023】65〕本公司《安全生產(chǎn)治理制度》職責分工公司安全治理小組是山東榮華生物科技安全風險分級管控體系全方位、全天候”的風險管控。安全風險分級體系建設小組設在安全科。組長職責：負責安排協(xié)調(diào)安全風險分級體系建設工作，負責考核各責任人公司生產(chǎn)、工藝、設備、電氣等部門及人員樂觀依據(jù)公司部署，完本錢部門、本業(yè)務范圍內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。術語和定義危急源又稱風險點，可能導致人員損害和〔或〕安康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。風險度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身損害和〔或〕安康損害和〔或〕財產(chǎn)損失的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴峻性?？赡苄?，是指危急狀況發(fā)生的概率。嚴峻性，是指危急狀況一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟損失的大小和程度。風險辨識識別組織整個范圍內(nèi)全部存在的風險并確定其特性的過程。風險評估/評價風險是否可承受予以確定的過程。風險分級對危急源所伴隨的風險進展定量或定性評價，對評價結(jié)果進展劃分等級。風險管控依據(jù)風險評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運行狀況等，確定不行承受的風險，制定險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。風險點識別方法工作危害分析法〔JHA〕害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定把握措施等內(nèi)容。作業(yè)活動的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段／效勞階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進展劃分。如：日常操作：工藝操作、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。特別狀況處理：停水、停電、停氣〔汽、停風、停頓進料的處理，設備故障處理。開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特別作業(yè)；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車等其他作業(yè)。治理活動：變更治理、現(xiàn)場監(jiān)視檢查、應急演練等。作業(yè)危害分析的主要步驟〕劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單〔表1作業(yè)活動清單2工作危害分析〔JHA〕評價表單位： 工作崗位： 工作任務：分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期：序號序號工作步驟危害因素或潛在危害〔作業(yè)環(huán)境、人物治理〕主要后果現(xiàn)有安全把握措施LSR建議改正措施可以從能量和物質(zhì)的角度進展提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、熱能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電。從物質(zhì)的角度可以考慮可燃性物質(zhì)、粉塵物質(zhì)等?！?〕識別現(xiàn)有安全把握措施，可以從技術工程把握、治理措施和教育培訓、個體防護各方面考慮。假設這些把握措施缺乏以把握此項風險，應提出建議的把握措施。安全檢查表分析法〔SCL〕類型的危急、有害因素、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的擔憂全因素，確定檢查工程；安全檢查表分析步驟〔1〕3)。3設備、設施、器材臺賬收集資料。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。判別危害因素。按功能或構造將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危急因素。列出安全檢查分析評價表。針對危急因素和有關規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析SC〕〔表。4安全檢查分析〔SCL〕評價表工作崗位： 設備名稱及位號：分析人員： 評價人員： 日期：序號 檢查工程檢查標準

不符合標準的現(xiàn)有安全主要后果 把握措施

LSR 建議改進措施風險等級劃分-風險矩陣法通過JHA\SCL危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進展風險分級，依據(jù)不同級別的風險，實行相應的風險把握措施。風險的數(shù)學表達式為：R=L×S3321〔程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡潔被覺察〔現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或大事。能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生事故或大事。高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或大事。大事后果嚴峻性S判別準則等級要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工5標準死亡≥30生產(chǎn)裝置停工4潛在違反法規(guī)和喪失勞動≥202套裝置停工、企業(yè)形象行業(yè)內(nèi)影響地區(qū)影響范圍影響2企業(yè)形象行業(yè)內(nèi)影響地區(qū)影響范圍影響2不符合企業(yè)的安無傷亡＜10乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無損失沒有停工形象沒有受損風險度等級應實行的行動/把握措施限20-251級巨大風險業(yè)，對改進措施進展評估程序，定期檢查、測量及評估強培訓及溝通馬上15-162級重大風險9-123級中等期整改2治理標準不符合上級公司力氣截肢、骨或設備停工3 或行業(yè)的安全方≥10局部設備停工針、制度、規(guī)定等性2較低低低低中〔S〕1較低較低較低低低風險度〔R〕123風險度〔R〕123可能性〔L〕45巨大〔很高〕重大〔高〕中度〔中〕輕度〔低〕無視〔較低〕12345紅色橙色黃色藍色藍色公司對重大公司、部室及以上風險〔車間上級車間、科室危害因素應單位〕應引重點把握管起關注。注。理。風判風判定險等級方法危急色度把握措施極其危急，整改，不能連續(xù)作業(yè)。員工應引起留意。454以下情形應直接確定為重大〔D\2\橙色〕風險：開停車作業(yè)、非正常工況的操作。涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。風險把握措施籌劃依據(jù)風險分級狀況制定風險把握措施籌劃，依次依據(jù)工程技術把握措施、現(xiàn)有把握措施的有效性。通過專家講解培訓、班組活動設施風險識別。風險識別記錄分解發(fā)放到班組，設置風險點危急告知牌、現(xiàn)場專項演練等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風險特性、提高了應急處置力氣。當有一下情形發(fā)生時，由安全科準時進展危害因素辨識和風險評價分析并組織培訓。的法律法規(guī)公布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；操作工藝發(fā)生變化；建、改建、擴建、技改工程；事故大事發(fā)生后；組織機構發(fā)生大的調(diào)整。1風險點管控清單23作業(yè)活動清單工作危害分析評價表設備設施清單安全檢查分析(SCL)評價表序號序號風險點〔作業(yè)活動或設管控層備設施〕 級烘干機 車間級冷卻機 車間級造粒盤 車間級包膜機 車間級鏈破機 車間級鏈破機 車間級一級篩 車間級分級篩 車間級皮帶輸送機 車間級皮帶輸送機 車間級烘干引風機 車間級冷卻引風機 車間級燃氣熱風爐 車間級鼓風機 車間級攪拌機 車間級管道 車間級包裝機 車間級翻拋機 車間級裝載機 車間級叉車 車間級氨基酸儲罐〔立式〕 車間級視頻監(jiān)控器 公司級傳感器 車間級靜電接地 公司級漏電斷路器 公司級熱過載繼電器 公司級應急池 公司級消火栓 公司級1責任單位責任人分析來源生產(chǎn)組劉玉科SCL-01生產(chǎn)組劉玉科SCL-02生產(chǎn)組劉玉科SCL-02生產(chǎn)組劉玉科SCL-03生產(chǎn)組劉玉科SCL-04生產(chǎn)組劉玉科SCL-05生產(chǎn)組劉玉科SCL-06生產(chǎn)組劉玉科SCL-07生產(chǎn)組劉玉科SCL-08生產(chǎn)組劉玉科SCL-09生產(chǎn)組劉玉科SCL-10生產(chǎn)組劉玉科SCL-11生產(chǎn)組劉玉科SCL-12生產(chǎn)組劉玉科SCL-13生產(chǎn)組劉玉科SCL-14生產(chǎn)組劉玉科SCL-15包裝組劉海濤SCL-16生產(chǎn)科劉玉科SCL-16生產(chǎn)科劉玉科SCL-17生產(chǎn)組劉玉科SCL-18生產(chǎn)組劉玉科SCL-18安全科吳澤超SCL-19生產(chǎn)科劉玉科SCL-19修理杜延周SCL-20修理杜延周SCL-21修理杜延周SCL-21安全科吳澤超SCL-21安全科吳澤超SCL-22序號序號風險點〔作業(yè)活動或設管控層責任單位責任人分析來源備設施〕級39.手槍鉆車間級修理杜延周SCL-2940.磨光機車間級修理杜延周SCL-3041.裝車車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-0942.卸車車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-1043.動火作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-1544.檢修理作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-1645.受限空間作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-1746.盲板抽堵作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-1847.高處作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-1948.吊裝作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-2049.斷路作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-2150.動土作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-2251.臨時用電作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-232風險點識別過程記錄風險點識別過程記錄2023.1.15審核日期：2023.1.15JHAJHA編號1.崗位/地點作業(yè)活動備注裝卸/裝卸車區(qū)2.裝卸/裝卸車區(qū)料〔菌種〕卸車袋裝產(chǎn)品裝車3.燃氣熱風爐/裝置區(qū)點火開機4.燃氣熱風爐/裝置區(qū)?；鹜C5.生產(chǎn)裝置區(qū)裝置開機6.生產(chǎn)裝置區(qū)裝置停機7.化驗/化驗室成品的檢測8.化驗/化驗室原料的檢測9.10.11.12.13.14.15.16.17.附件2.1作業(yè)活動清單有用標準文檔有用標準文檔工作危害分析評價表

工作危害分析記錄表工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務： 袋裝原料〔菌種〕卸車分析人：劉崇升 評價人員:董樹友 日期:2023年1月15 日序工作號步驟

危害或潛在危主要害〔后果人物治理〕

現(xiàn)有安全把握措施 L S R 建議改正措施檢查運輸車輛

員損害

嚴格依據(jù)車輛停車標準停車檢查運輸車輛消防、搶修、防護等應急器1 3 3應急器材不全 材配備狀況檢查包裝袋包裝袋完好無經(jīng)濟損失人每次搬運前進展檢查符合安全狀態(tài)才允1 3 3安全狀態(tài) 泄漏 員損害 許作業(yè)搬運包裝袋 重心不穩(wěn)包裝人員砸傷擠設特地監(jiān)護人監(jiān)護整個作業(yè)過程袋滑脫 傷

1 3 3勞保防護用佩戴不全品

人員粉塵傷正確佩戴防護用品，正確操作害

1 3 310122料損失堆放穩(wěn)定狀況，準時處理不穩(wěn)定狀態(tài)人員碰傷1、車輛駛離前鳴笛、告知現(xiàn)場作業(yè)人員2、駛離前留意觀看周邊是否還有人員在122駛離路線范圍

車輛駛離前未鳴笛、告知有用標準文檔工作危害分析記錄表有用標準文檔工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技 工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務： 袋裝有機肥裝車分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2023年1月15日序 號

危害或潛在危人物治理〕

主要 現(xiàn)有安全把握措施 L S R 建議改正措施后果檢查運輸車輛

員損害

1、嚴格依據(jù)車輛停車標準停車13133133133133122應急器材不全 材配備狀況檢查包裝袋完好、無泄漏安全狀態(tài)

經(jīng)濟損失人每次搬運前進展檢查符合安全狀態(tài)才允許作員損害 業(yè)搬運包裝袋 重心不穩(wěn)包裝人員砸傷擠設特地監(jiān)護人監(jiān)護整個作業(yè)過程桶滑脫 傷勞保防護用佩戴不全品

人員粉塵傷正確佩戴防護用品，正確操作害

堆放過高倒塌車輛駛離前未

砸傷人員物堆放高度不允許超過車廂板高度作業(yè)完成檢料損失 查堆放穩(wěn)定狀況，準時處理不穩(wěn)定狀態(tài)1、車輛駛離前鳴笛、告知現(xiàn)場作業(yè)人員

路線范圍

1 2 2單位：山東榮華生物科技工作崗位：生產(chǎn)組工作任務：裝置開車分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2023115序序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風險等級現(xiàn)有把握措施備注1、作業(yè)前認真檢查管道、閥門等設備。2、操作人員進展安全、技能培訓。1檢查管道、手孔泄漏24843、正確穿戴了防護用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5影響后續(xù)正常生產(chǎn)24841、作業(yè)前認真檢查供水、保暖管道、供電線路等設備。2、操作人員進展安全、技能培訓。3、制定了正確的操作規(guī)程。2檢查供水、供電、保暖設備消滅停供等故障1供電線路等設備。發(fā)生事故24842、操作人員進展安全、技能培訓。3、正確穿戴了防護用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、制定應急預案。3檢查設備有雜物影響產(chǎn)品質(zhì)量24841、操作人員進展安全、技能培訓。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、定期清洗。有用標準文檔有用標準文檔檢查電器儀表等指示器檢查安全

1、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品、定期檢測。工作不正常影響生產(chǎn)2工作不正常影響生產(chǎn)2484影響生產(chǎn)2364測量不準確、損壞發(fā)生事故24843、操作人員進展安全、技能培訓。4、制定了正確的操作規(guī)程。1、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2、定期對安全附件進展檢測。1、正確穿戴了防護用品。2、操作人員進展安全、技能培訓。附件 3、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。4、配備應急救援器材。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。6、定期對安全附件進展檢測。檢查作業(yè)6場所按次序開啟

作業(yè)場所雜亂 影響生產(chǎn) 2364影響生產(chǎn) 2364

1、作業(yè)前進展清掃。2、專人負責。1、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2、定期對開關、閥門進展檢測。3、操作人員檢修安全、技能培訓。4、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。1、正確穿戴了防護用品。2、操作人員進展安全、技能培訓。7 開關、閥門

挨次錯誤

發(fā)生事故 2484未開啟 2364

3、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。4、配備有應急救援器材。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。6、定期對開關、閥門進展檢測。1、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2、定期對安全附件進展檢測。工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技工作崗位：生產(chǎn)組工作任務：裝置停車分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2023115序 工作步驟 危害因素 潛在危害/事故 LSR風險等級 現(xiàn)有把握措施 備注號1 檢查反響器 存有大量物料內(nèi)物料狀況檢查管道、閥門、人孔、管道裂開、閥門損壞手孔閥門、人孔、管道裂開、閥門損壞手孔泄漏2484挨次錯誤發(fā)生事故2484按次序關停開關、閥門未關停設備空轉(zhuǎn)、鋪張資源2364未整理影響下次生產(chǎn)2364清潔整理現(xiàn)場整理不完全影響下次生產(chǎn)236434

2364

1、操作人員進展安全、技能培訓。2、制定了正確的操作規(guī)程。1、作業(yè)前認真檢查管道、閥門等設備。2、操作人員進展安全、技能培訓。3、正確穿戴了防護用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。4線路等設備。5、操作人員進展安全、技能培訓。6、制定了正確的操作規(guī)程。1、操作人員進展安全、技能培訓。2、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。3、定期對開關、閥門進展檢測。1、操作人員進展安全、技能培訓。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、制定獎懲治理規(guī)定。1、操作人員進展安全、技能培訓。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、制定獎懲治理規(guī)定。工作危害分析〔JHA〕記錄表單位：山東榮華生物科技工作崗位：質(zhì)檢科工作任務：成品檢測分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2023115以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全把握措施序危害或潛在危害〔作業(yè)環(huán)境、號工作步驟人物治理、環(huán)境危害〕主要后果偏差發(fā)生頻現(xiàn)有安全把握措施LSR風險等級建議改正措施率1取樣取樣瓶裂開灼燙未發(fā)生過 檢查、佩戴防護用品12252檢驗儀器操作錯誤未發(fā)生過 按操作規(guī)程操作22453檢驗儀器使用錯誤觸電、灼燙未發(fā)生過 按操作規(guī)程操作22454留樣操作錯誤樣品撒落未發(fā)生過 按操作規(guī)程操作2245污染工作危害分析〔JHA〕記錄表單位：山東榮華生物科技工作崗位：質(zhì)檢科工作任務：原料檢測分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2023115以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全把握措施序危害或潛在危害〔作業(yè)環(huán)境、號工作步驟人物治理、環(huán)境危害〕主要后果偏差發(fā)生頻現(xiàn)有安全把握措施LSR風險等級建議改正措施率1取樣前預備防護用品損壞人體損害未發(fā)生過 準時檢查12252取樣前預備取樣瓶漏污染環(huán)境未發(fā)生過 準時檢查22453取樣原料的撒落污染環(huán)境未發(fā)生過 佩戴防護用品22454檢測移取操作錯誤污染環(huán)境未發(fā)生過 按操作規(guī)程操作1225灼燙、設備損5檢測儀器操作錯誤未發(fā)生過 按操作規(guī)程操作1225壞、人身損害工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:綜合辦 工作任務：規(guī)劃、設計、建設、投產(chǎn)、運行等階段風險辨識分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期:2023年1月15日危害或潛在大事

以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全把握措施

風建議序 工作(作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境

主要后果

L S

險改正企業(yè)設立企業(yè)設立規(guī)劃位置不符合有關法律法位置規(guī)要求1規(guī)劃

造成投資損失；項等有關手續(xù)；遷。

偏 差管理措施 安全措施發(fā)生頻率準時獵取有立項前做好可行從未發(fā)生關法律法規(guī)，性爭論報告和設

等措施級5 5 4未進展平面布局設施設計1.企業(yè)不能取得有

準時獵取有有資質(zhì)的單位設445445445

關行政許可；

關法律法規(guī)，計 1布局2.未依據(jù)設計施工，安全間2.造成財產(chǎn)損失；

從未發(fā)生設計 距缺乏

3.造成事故擴大。

并認真執(zhí)行。工藝1..未進展工藝設計或設計 造成設計 單位無資質(zhì)； 環(huán)境事故和工藝設2.未依據(jù)工藝設計施工或施備事故，人員傷亡工質(zhì)量不符合要求。

準時獵取有有資質(zhì)的單位設從未發(fā)生關法律法規(guī)，計 1并認真執(zhí)行。安全1.未進展安全設施設計或設

不能通過安全安

有資質(zhì)的單位設全設計單位無資質(zhì)；施設2.未依據(jù)安全設計施工或施計 工質(zhì)量不符合要求；3.施工隊伍無資質(zhì)。

全驗收；存在隱患易發(fā)生事故或不能有效把握、環(huán)境污染。

并認真執(zhí)行。

1 4 4 5消防1.未進展消防設施設計； 不能通過安全安設施2.未依據(jù)消防設計施工或施全驗收；

準時獵取有有資質(zhì)的單位設從未發(fā)生關法律法規(guī)，計 1 5 5 4設計工質(zhì)量不符合要求。2.存在隱患易發(fā)生并認真執(zhí)行。事故或不能有效控害、環(huán)境污染開工1.未經(jīng)過批準；1.不能通過安全安準時獵取有1.有資質(zhì)的單位建設2.全驗收；關法律法規(guī)，施工建設；求；2.存在隱患易發(fā)生并認真執(zhí)行。2..聘請監(jiān)理公司63.沒有施工監(jiān)理部門；事故或不能有效控從未發(fā)生監(jiān)視施工過程，出14454.未依據(jù)設計施工；具監(jiān)理報告。5.施工材質(zhì)不符合要求或施害、環(huán)境污染工質(zhì)量不符合要求。投產(chǎn)1.未編制試車方案、應急預.易發(fā)生事故或不能準時獵取有制定試車方案、應7案等備案自行試車；從未發(fā)生關法律法規(guī)，急預案等并備案14452..未經(jīng)竣工驗收自行投產(chǎn)；人員損害、環(huán)境污并認真執(zhí)行。3.原材料預備缺乏。染、財產(chǎn)損失運行1.組織機構不健全。易發(fā)生事故或不能準時獵取有建立健全各級安2.安全設施不完善；準時、有效把握事關法律法規(guī)，全責任制，設置合83.人員配備不合理；故，造成人員損害、從未發(fā)生并認真執(zhí)行。理機構，制定各項 1 4 4 54.治理制度、操作規(guī)程不完治理制度、操作規(guī)善。程。序號序號驟危害或潛在大事環(huán)境危害)以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全把握措施建議1開車設備泄漏、爆炸、著火2停車設備、泄漏、爆炸、著火3產(chǎn) 設備、泄漏、爆炸、著火工作崗位:生產(chǎn)車間 分析內(nèi)容:從事工作中發(fā)生可能的事故及潛在的緊急狀況分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期:2023年1月15日主要后果偏 管理措施安全措施LSR人員損害、從未發(fā)生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設施、155環(huán)境污染、度、勞動用品崗位事故柜等、應急預案等財產(chǎn)損失防護制度人員損害、從未發(fā)生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設施、155環(huán)境污染、度、勞動用品崗位事故柜等、應急預案等財產(chǎn)損失防護制度從未發(fā)生安全檢查制勝任崗位事故柜等、應急預案等155財產(chǎn)損失防護制度4人員損害、從未發(fā)生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設施、155車泄漏財產(chǎn)損失防護制度崗位事故柜等、應急預案等5人員損害從未發(fā)生安全檢查制勝任絕緣手套、應急預案155器設備觸電度、勞動用品防護制度序序號驟危害或潛在大事環(huán)境危害)以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全把握措施建議1開車設備泄漏、爆炸、著火2停車設備、泄漏、爆炸、著火3正常生設備、泄漏、爆炸、產(chǎn) 著火工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位: 車間 分析內(nèi)容:從事工作中發(fā)生可能的事故及潛在的緊急狀況分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期:2023年1月15日主要后果偏 管理措施安全措施LSR從未發(fā)生安全檢查制勝任崗位事故柜等、應急預案等155財產(chǎn)損失防護制度人員損害、從未發(fā)生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設施、155財產(chǎn)損失防護制度崗位事故柜等、應急預案等人員損害、從未發(fā)生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設施、155環(huán)境污染、度、勞動用品崗位事故柜等、應急預案等財產(chǎn)損失防護制度4人員損害、從未發(fā)生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設施、155泄漏環(huán)境污染、度、勞動用品崗位事故柜等、應急預案等車財產(chǎn)損失防護制度5器設備觸電人員損害從未發(fā)生安全檢查制勝任絕緣手套、應急預案155防護制度工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:生產(chǎn)組 分析內(nèi)容:外來參觀學習及外來施工作業(yè)人員活動分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期:2023年1月24日以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全把握措施 建序 危害或潛在大事 議號 工作步驟(作業(yè)環(huán)境、人物管理、環(huán)境危害)

偏

LS R 改正措施1觀學習2

1未進展危害告知人員損害 從未發(fā)生 及應急措施等培 告知，訓。2.培訓未到達要 措施及求； 應急通道。3入生產(chǎn)區(qū)。未穿戴標準勞保用品施；未依據(jù)規(guī)定路線參觀學習。未進展危害告知1、人員傷從未發(fā)生

勝任安全帽、工作服，進展入廠有關安全要用公司任何設備設施。勝任

15 515 5外來人員施及應急措施等培工作業(yè) 訓。

害2、財產(chǎn)損

安全帶；培訓未到達要 失

2.準時辦理有關作求；3、危害環(huán)業(yè)票證；3.外來施工人員私自進入生產(chǎn)區(qū)。境3.選用有資質(zhì)的施4.外來施工隊伍人工隊伍，作業(yè)人員符員沒有響應資質(zhì)。5.外來作業(yè)人員身合工作要求。體條件達不到作業(yè)4.杜絕違章作業(yè)、違要求。章指揮。用.5、簡潔作業(yè)制定施7.私自動用公司設備設施或使用不合工方案和應急預案，格的設備設施。并有技術交底，施工章指揮。完畢進展交接驗收9.公司有關職能部手續(xù)。業(yè)監(jiān)視檢查。10、簡潔施工沒有制定施工方案和應急預案等措施工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:生產(chǎn)車間 分析內(nèi)容:公司丟棄、廢棄、撤除與處置危害分析分析人員劉崇升 評價人員:董樹友 日期:2023年1月15日序 危害或潛在大事 號 工作步驟(作業(yè)環(huán)境、人物治理、 果

以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全把握措施偏 差 員工

建議L S R 改正環(huán)境危害)

發(fā)生頻率

勝任 安全措施 措施程度1 人員傷從未發(fā)生害染1、廢棄包裝物沒有清失

勝任1.安全帽、工作服、 1 5 5防護手套；2.規(guī)定。洗置換徹底，帶有求裝物、廢物性物品；2及液體、氣體等?；?1、沒有制定撤除方人員傷從未發(fā)生制定撤除報廢勝任1.穿戴適宜的勞保用155撤除、處置 案；廢舊設備 2、沒有置換分析合格；害環(huán)染境污安全治理制度品。5.5.業(yè)票證。3財產(chǎn)損2.制定撤除、處置方靠隔絕；4失行設備交接。3.用盲板牢靠隔離。5、沒有制定安全措施。4.置換分析合格。設備、設施、器材臺賬序號序號設備名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件備注Q235B板Q235B板Q235B板112烘干機攪拌斗內(nèi)不能有大粒徑異物，到達正常運作轉(zhuǎn)速筒頭溫度400℃，筒尾溫度50℃，到達正常運作轉(zhuǎn)速質(zhì)量工作格的裂開工作格的裂開工作小粒品與小粒輸送原材料及成品10皮帶輸送機B60011烘干引風機4-72NO.12C皮帶板3112冷卻引風機4-72NO.12C碳鋼113燃氣熱風爐燃氣碳鋼1板1輸送原材料及成品開。開。600℃油箱潤滑油位應處于油尺上置板2將原材料進展充分攪拌1烘干機2×22m2冷卻機1.8×18m3造粒盤3×0.05m4包膜機1.5×6mQ235B板15鏈破機0.8×0.06m錳鋼16鏈破機0.6×0.06m錳鋼17一級篩1.8×5.2m碳鋼篩網(wǎng)18分級篩1.8×4.2m碳鋼篩網(wǎng)19皮帶輸送機B700皮帶514鼓風機4-72.8A15攪拌機2×0.65m16包裝機1確保包裝質(zhì)量17管道1粉塵輸送18翻拋機1原材料腐熟19裝載機1原材料運輸特種設備一覽表序號序號名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件、介質(zhì)1叉車1成品裝載主要儲存設備、設施一覽表序號序號設備、設施名稱容積或面積數(shù)量儲存物質(zhì)條件力〕備注1氨基酸儲罐〔立式〕2023Q235B215℃以下安全檢查分析(SCL)評價表

安全檢查分析表工作崗位： 修理 設備名稱及位號： 切割機分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期:2023年1月15日序 檢查工程 檢查標準 不符合標準的主要后果 現(xiàn)有安全把握措施號

L S R

建議改進措施1 按鈕 開關靈敏、不漏電 觸電、人身損害

使用前檢查，佩戴勞動防護用品、2 3 62運轉(zhuǎn)方向2運轉(zhuǎn)方向順時針運轉(zhuǎn)人身損害使用時檢查1333砂輪片固定固定結(jié)實人身損害使用時檢查14445電機接地電流內(nèi)、絕緣良好接地線連接完好電機燒壞觸電準時檢查修理使用時檢查2134646緊固體螺栓螺栓完好人員身損害使用時檢查122有用標準文檔安全檢查分析表有用標準文檔安全檢查分析表工作崗位： 修理 設備名稱及位號： 電焊機分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期：2023年1月15日序檢查工程檢查標準序檢查工程檢查標準未達標準的主現(xiàn)有安全把握措施LSR號要后果1電源開關保護良好、無漏電維護保養(yǎng)準時，制止違章作業(yè)236電源線 無老化 觸電人身損害準時保養(yǎng)準時檢查更換執(zhí)行專業(yè)培訓按照操作規(guī)程

2 3 6電焊機 外罩完好、接地、觸電人身損害無漏電

常常檢查，準時排解故障 2 2 4電焊鉗 無破損、無漏電 觸電人身損害準時保養(yǎng)準時檢查更換安全培訓執(zhí)行操作規(guī)程

2 3 6漏電保護器 靈敏牢靠 觸電人身損害 認真夾層，加強維護保養(yǎng) 1 3 3接地線 接地線連接完好 觸電人身損害作業(yè)前認真檢查配漏電保護器執(zhí)行作業(yè)操作規(guī)程

2 3 6工作崗位： 修理 設備名稱及位號： 氧氣瓶序號檢查工程檢查標準未達標準的主要后果現(xiàn)有安全把握措施LSR施1瓶體序號檢查工程檢查標準未達標準的主要后果現(xiàn)有安全把握措施LSR施1瓶體完好，無破損泄漏、火災、人身損害、財產(chǎn)損失定期檢查，收貨驗收檢查2362減壓閥氣泄漏、火災、人身損害、財產(chǎn)損失維護保養(yǎng)準時，定時檢查，輕輕搬放。2363氣管損、無漏氣泄漏、火災、人身損害、財產(chǎn)損失準時檢查更換2364閥門完好、無漏氣泄漏、火災、人身損害、財產(chǎn)損失常常檢查，準時排解故障224工作崗位： 修理 設備名稱及位號： 乙炔瓶分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期：2023年1月15日序 檢查工程 檢查標準 的主號 要后果

現(xiàn)有安全把握措施 L S R 建議改正措施瓶體

定期檢查，收貨驗收檢查 2 2 4氣管

保護良好、無漏氣維護保養(yǎng)準時，定時檢查，輕輕搬放236失維護保養(yǎng)準時，定時檢查，輕輕搬放236失準時檢查更換236失5失5閥門完好、無漏氣常常檢查，準時排解故障224失6切割炬無破損、無漏氣準時保養(yǎng)，準時檢查更換224失建議改正措施建議改正措施工作崗位：修理設備名稱及位號：手槍鉆分析人員：劉崇升評價人員:董樹友日期：2023115序檢查工程檢查標準未達標準的主要后現(xiàn)有安全把握措施LSR號果1鉆夾頭結(jié)實機械傷手佩戴防護手套1442電動開關靈敏手佩戴防護手套1333接地良好設備損壞定時檢查，維護保養(yǎng)得當1334接線盒完好設備損壞有電工按時檢查，維護236工作崗位： 修理 設備名稱及位號： 磨光機序號檢查工程檢查標準主要后果現(xiàn)有安全把握措施LSR建議改正措施1電壓序號檢查工程檢查標準主要后果現(xiàn)有安全把握措施LSR建議改正措施1電壓正常不缺相產(chǎn)損失定時檢查電盤、電表刻度清楚1332電源線絕緣良好害定時檢查，有漏電保護器1443砂輪片結(jié)實無縫隙人員損害定時檢查、維護保養(yǎng)得當236有用標準文檔有用標準文檔抽堵盲板作業(yè)風險分析表序號工作步驟危害或潛在大事主要后果現(xiàn)有安全把握措施LSR風險等級建議改進措施1票易燃、易爆物質(zhì)進入作業(yè)生序號工作步驟危害或潛在大事主要后果現(xiàn)有安全把握措施LSR風險等級建議改進措施1票易燃、易爆物質(zhì)進入作業(yè)生火災、爆炸造成生產(chǎn)事故和傷亡事故生產(chǎn)車間必需辦理抽堵盲板安全作業(yè)票155可承受車間認真檢查、核對。作業(yè)部門確認作業(yè)場所沒有危害因素2堵盲板作業(yè)前預備工作 檢查不細，遺漏或確定錯誤。沒有隔絕，造成生產(chǎn)和傷亡事故3堵盲板作業(yè)安裝錯誤、盲板選用不當或安裝不到位，引發(fā)事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故4抽盲板作業(yè)撤除錯誤或沒有撤除盲板造成事故響正常生產(chǎn)活動作業(yè)部門為作業(yè)人員預備必備的安全防224可承受護用品作業(yè)前對作業(yè)人員進展安全教育和危害告之車間有專人操作，認真檢查155可承受掛牌警示嚴格檢查、確認。224略微或可無視安全、技術部門派人現(xiàn)場監(jiān)視。登高作業(yè)風險分析表序號工作步驟危害或潛在事件安全措施不到位，對生產(chǎn)設害?；虼_定措施不到位。沒有嚴格執(zhí)行登高作業(yè)安全序號工作步驟危害或潛在事件安全措施不到位，對生產(chǎn)設害?；虼_定措施不到位。沒有嚴格執(zhí)行登高作業(yè)安全事故其他作業(yè)相互事故主要后果現(xiàn)有安全把握措施LSR風險等級建議改進措施1票造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必需辦理登高作業(yè)票2備工作造成生產(chǎn)和人員傷亡事故作業(yè)部門確認作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員預備必備的安全防護用品作業(yè)前對作業(yè)人員進展安全教育和危害告之3登高作業(yè)造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門有專人監(jiān)護，認真履行監(jiān)護職責掛牌警示4穿插作業(yè)生產(chǎn)和人身安全事故有其它作業(yè)時必需按規(guī)定辦理相關作業(yè)證，并嚴格執(zhí)行各種作業(yè)安全操作規(guī)程。5155可承受133可承受155可承受155可承受吊裝作業(yè)工作危害分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位：修理 分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期:2023年1月15日風險 建議序號 工作步驟 危害或潛在大事 主要后果 發(fā)生頻率 現(xiàn)有的治理措施/把握措施 L

R 等級 改進措施1 制定吊裝方案 吊裝方案制定不完善； 影響吊裝進度發(fā)生事故；從未發(fā)生財產(chǎn)損失、人員受傷。

吊裝作業(yè)規(guī)程 1

4 可承受聯(lián)系吊車

吊車額定載重量偏??；吊車無資質(zhì)；駕駛員、指揮員無資質(zhì)

影響吊裝進度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。

從未發(fā)生

吊裝作業(yè)規(guī)程、查看有關資質(zhì)證 1 4 4 可接明。 受安排現(xiàn)場作業(yè)人員

人員配備不能勝任現(xiàn)場作業(yè)，沒有監(jiān)護人員。未按指定路線行走；道路管廊太低，未設限

影響吊裝進度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。撞壞設備設施；發(fā)生火災

從未發(fā)生 吊裝作業(yè)規(guī)程 可承車進廠吊裝作業(yè)

高標志；未佩戴阻火器；車速在廠內(nèi)行駛過快。沒有執(zhí)行吊裝方案；違章指揮、違章作業(yè)；吊裝設備固定不牢靠；起重機作業(yè)范圍有閑雜人員；起重機支撐位置不當。

爆炸事故；發(fā)生車輛損害事故；造成財產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員傷亡。影響吊裝進度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。

從未發(fā)生從未發(fā)生

廠前佩戴阻火器，現(xiàn)場人員戴好 可接安全帽安全帶等安全防護用品； 受學習吊裝方案；遵守吊裝作業(yè)規(guī)程，吊裝使用前，檢查起重設備， 可接四周設置戒備線；起重桿下嚴禁 受有人。6序號工作步驟危害或潛在大事序號工作步驟危害或潛在大事主要后果現(xiàn)有安全把握措施LSR風險等級建議改進措施1人員資質(zhì)未經(jīng)過培訓的無證人員有違章和違操作行為造成生產(chǎn)事故和傷亡事故可承受2防護用品在工作過程中弧光傷眼、鐵渣飛皮膚和眼睛受到傷濺、人身觸電 害，人身傷亡略3焊機接地、接線絕緣、儀表操作人員觸電人身傷亡4現(xiàn)場施焊施焊過程中任何一個環(huán)節(jié)誤操作會使設備或管道爆炸造成生產(chǎn)和人身傷亡事故焊機外殼接地良好，焊鉗及把線絕緣可靠，在潮濕環(huán)境，應站在膠版或木板上焊接貯存過易燃易爆、有毒有害物品的動火證、監(jiān)護人。5除渣清根屑飛濺道爆炸高空墜落有毒有害物質(zhì)人身受傷戴防護鏡或面罩，標準操作6穿插作業(yè)生產(chǎn)和人身安全事故7登高及罐內(nèi)作業(yè)人身傷亡、中毒8停電焊機附件喪失、絕緣破壞、設備受損設備損壞\觸電焊件接地，有隔光板，嚴禁在帶電設備、辦理登高及進入罐內(nèi)作業(yè)證嚴格執(zhí)行作業(yè)安全操作規(guī)程導線標準收回存放155可承受155可承受133略微或可忽部門：生產(chǎn)車間 崗位：修理 分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期:2023年1月15日作業(yè)部門必需辦理動火證224電焊工必需經(jīng)過專業(yè)技術培訓持證上崗工作前穿好防護服、工作鞋、嚴禁穿短衣短褲操作，防護罩等。作業(yè)部門確認作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員預備必備的安133全防護用品作業(yè)前對作業(yè)人員進展安全教育和危害告之155略可承受155可承受155可承受動土作業(yè)風險評價序工作步驟危害主要后果現(xiàn)有的把握措施LSR風險等級建議改進措施號1業(yè)證序工作步驟危害主要后果現(xiàn)有的把握措施LSR風險等級建議改進措施號1業(yè)證23案示保護，仍進展作業(yè)。施工中覺察有毒有害物質(zhì)時壞。安全規(guī)程133略微或可無視人員損害。安全規(guī)程4133略微或可無視動土作業(yè)不實行防范措施。在禁火區(qū)使用易產(chǎn)生火花的工具。施?；馂?、爆炸。安全規(guī)程155可承受人員損害、其它損害。安全規(guī)程133略微或可無視未辦理動土作業(yè)證。設備設施損壞、其它損害。安全規(guī)程133略微或可無視辦理作業(yè)證時未經(jīng)工藝、設設備設施損壞、其它損害。安全規(guī)程133略微或可無視無施工方案。設備設施損壞、其它損害。安全規(guī)程133略微或可無視施工現(xiàn)場無安全警示標志。人員損害。安全規(guī)程133略微或可無視斷路作業(yè)風險分析表序號工作步驟危害或潛在大事主要后果現(xiàn)有安全把握措施LSR風險等級建議改進措施1辦理斷路有關手續(xù)排空易燃、易爆物質(zhì)，可能引起火災、爆炸序號工作步驟危害或潛在大事主要后果現(xiàn)有安全把握措施LSR風險等級建議改進措施1辦理斷路有關手續(xù)排空易燃、易爆物質(zhì)，可能引起火災、爆炸造成生產(chǎn)事故和傷亡事故斷路部門必需辦理斷路審批133略微或可無視2斷路前預備工作現(xiàn)場，發(fā)生事故 造成車輛、人體損害在斷路地段設置戒備繩懸掛警示標志保衛(wèi)人員現(xiàn)場戒備3斷路期間機動車無關人員進入造成生產(chǎn)事故和傷亡現(xiàn)場，有違章用火作 事故車間有專人檢查，把握排空量保衛(wèi)人員現(xiàn)場戒備，堅守崗位路區(qū)域內(nèi)進展動火作業(yè)4作業(yè)完成不撤除戒備設施造成事故造成車輛和傷亡事故、影響正常生產(chǎn)活動保衛(wèi)人員撤回戒備人員車間撤除戒備設施122略微或可無視5155略微或可無視144略微或可無視檢修理工作危害分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位：修理 分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期:2023年1月15日序號序號工作步驟危害或潛在大事人員安排不合理，沒有相關作業(yè)證及作業(yè)技能主要后果現(xiàn)有安全把握措施LSR風險等級建議改進措施1人員安排修理質(zhì)量不合格；設備事故；人員傷害檢修理作業(yè)制度144可接受危害因素未辨識明確2作業(yè)工程危害分析人員傷亡、環(huán)境污染風險評價治理制度144可接受未辦理作業(yè)票證私自作