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文檔簡介

庫房物資管理制度一、入庫管理（一）庫管員嚴格填寫《入庫單》；（二）庫管員接收入庫物資時,應與申請物資入庫人員共同核實《入庫單》明細是否與申請入庫物資符合、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴格把關,有以下情況時庫管員可拒絕查收并通知相關責任人:1、申請物資入庫人員未在入庫查對現(xiàn)場的；2、所需入庫物資與《入庫單》標明明細不符的；3、所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝破壞影響其使用的.（三）入庫物資清點完成后,經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙方署名后，達成入庫手續(xù)。二、庫房管理(一)物資入庫后，庫管員需按其不同類型、性能、特點和用途分類、分區(qū)碼放，并做好入庫賬冊登記工作；(二)庫管員對常用物資要隨時清點，對庫存物資每個月進行一次清點,檢查庫存的余缺、帳物是否符合；清點時要保證清點數(shù)量的準確性,書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標準,保存好清點表，嚴禁故弄玄虛,虛報數(shù)據(jù)；清點過程中發(fā)現(xiàn)誤差須實時找出原因,對發(fā)生更改的庫存產(chǎn)品要實時做好更改登記，保證帳物符合;對保質(zhì)期鄰近的庫存物資,庫管員應提早一個月將情況報告給辦公室主任;清點需由包括庫管在內(nèi)的兩名工作人員同時進行,辦公室主任對月清點情況進行抽查;(三)庫管員嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、1清楚、計算正確，不得任意涂改；(四)禁止無關人員進入庫房;(五)合理安排庫房庫容、對不同物資采取合理保護舉措，防備物資因各樣原因受到破壞;庫房內(nèi)嚴禁抽煙,做到防火、防盜、防潮。三、物資領用(一)物資領用推行出庫登記制度,庫管員嚴格填寫《出庫單》并由領用人署名確認，經(jīng)由主管部門的企業(yè)領導署名批準后方可辦理領用；(二)如遇物資需緊迫領用時,領用人應電話請示總經(jīng)理或主管領導批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但過后領用人須補報領導署名批準手續(xù)并交于庫管員;(三)庫管員根據(jù)物資入庫時間,恪守“先進先出”的出庫原則;(四)已領出物資使用節(jié)余后，不論包裝是否完好，必須實時返還庫房,在經(jīng)庫管員確認該節(jié)余物資不影響下次使用的前提下,庫管員填寫《入庫單》，將節(jié)余物資接收入庫進行統(tǒng)一管理。附:1、《入庫單》2、《出庫單》3、《庫存明細單》辦公室201１年9月1３日2附件1（此表一式三份）入庫單NO:科目年月日對方科目＿＿＿_名稱單位數(shù)量單價金額用途或原因百十萬千百十元角分主管會計保存人經(jīng)手人附件2(此表一式三份）出庫單Ｎ

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