2023采購部管理規(guī)章制度標準版（10篇）

2023采購部管理規(guī)章制度標準版（10篇）

選購部管理規(guī)章制度標準版篇1

第一條為加強政府選購檔案管理，依據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府選購法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本制度。

其次條本制度所稱的檔案，是指開展政府選購業(yè)務時(包括集中和分散)，依據(jù)法律規(guī)定，必需保存的有關(guān)文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特別狀況外均要求為原件。

第三條政府集中選購應歸檔的基本資料有：

(一)領(lǐng)導批示、政府投資方案;

(二)選購申請;

(三)選購方式批復書;

(四)招標文件和投標文件;

(五)在財政部門指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的招標公告;

(六)評委抽取登記表

(七)供應商投標狀況登記表;

(八)評標委員會及監(jiān)督人員(競爭性談判小組，詢價小組)簽到表;

(九)評標專家及監(jiān)督人員簽字確認的評標報告(內(nèi)容包括：評標時間、評標地點、評標程序、評標結(jié)果、評委打分表、商務、符合性、技術(shù)審查表、評審專家質(zhì)疑表;

(十)在財政部門指定的新聞媒體或網(wǎng)站發(fā)布的中標公示;

(十一)中標(成交)通知書和未中標(成交)通知書;

(十二)政府選購合同;

(十三)驗收單或驗收報告、文件;

(十四)書面詢問或質(zhì)疑和詢問答復、質(zhì)疑處理打算;

(十五)歷次資金支付申請書;

(十六)其它應保存的有關(guān)資料。

第四條政府選購檔案管理人員，應留意選購活動資料的收集與整理，要仔細核對資料是否齊全，避開消失資料遺失漏報現(xiàn)象。每一個選購項目結(jié)束后，要準時督促選購中心和選購單位將評標資料和合同報我辦歸檔。

第五條檔案管理人員要仔細執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府選購法》及本制度的有關(guān)規(guī)定，進行政府選購業(yè)務檔案的歸集和管理。

第六條檔案管理人員應建立檔案檢索工具，便利查找;歸檔資料必需根據(jù)選購項目歸檔名目要求，排列挨次，填寫清晰;歸檔的項目資料必需齊全完整，案卷質(zhì)量要符合有關(guān)部門制定的案卷質(zhì)量標準，對資料不全項目，檔案管理人員有權(quán)拒絕接受。

第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續(xù)，建立檔案借閱登記簿，保證檔案的完整，未經(jīng)領(lǐng)導批準，政府集中選購檔案一律不準向外借出。

第八條檔案管理人員和借閱人員要樹立保密觀念，自覺遵守保密制度，妥當保管、保存經(jīng)手的檔案資料，嚴禁失密、泄密和檔案遺失現(xiàn)象的消失。

第九條對于達到保存期限應于銷毀的檔案，檔案管理人員要進行仔細的鑒定，無誤后提出銷毀看法，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可銷毀;銷毀的檔案必需登記造冊，采納粉碎或焚燒的方式進行。

選購部管理規(guī)章制度標準版篇2

一、目的

為了規(guī)范公司各類選購工作，明確公司各部門在選購工作中的職責分工，加強對選購工作的有效管理，保證公司選購物資質(zhì)量，提高選購效率和選購物資精確?????性，降低選購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的選購管理和執(zhí)行工作。

三、職責

3.1綜合方案部負責整理選購清單、執(zhí)行選購作業(yè)、儲存和保管選購物資。

3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲備。

3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。

3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。

3.5財務部負責統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金方案及付款支配。

3.6檢驗部負責A.B類選購物資的抽檢及驗證。

3.7副總經(jīng)理負責把控整體選購風險及最終審批權(quán)限。

四、程序內(nèi)容

4.1基本原則

4.1.1公司全部員工在進行合同與選購活動中應嚴格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度，選購活動應盡量實現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公正、公正和誠信的原則。保證選購物資質(zhì)量，努力降低成本;

4.1.2參加選購的相關(guān)人員應客觀公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)隱秘，廉潔奉公;

4.1.3各部門須嚴格在批準的年度選購預算范圍內(nèi)，制定具體周密的月度或周期性選購方案，過程進行中不得以特別選購或其他緣由為由將選購流程繞過或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特別選購，按特別選購程序處理;

4.1.4公司的選購業(yè)務統(tǒng)一由綜合方案部負責辦理，其他部門或人員不得自行選購或無理干涉;

4.1.5選購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證或安監(jiān)部門認可企業(yè)的貨物、工程和服務;

4.1.6選購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項選購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

4.2職責和分工

4.2.1依據(jù)批準的選購方案，綜合方案部負責組織并實施選購，包括：

a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成選購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫;

b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、精確?????性和嚴密性進行審查;

c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執(zhí)行狀況的總結(jié)和分析;

d)歸檔合同文件,建立并維護與公司選購相關(guān)的信息系統(tǒng);

4.2.2綜合制造部依據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標，制訂有效的選購目標和選購方案詳細措施有：

a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定選購內(nèi)容，制訂主輔料選購清單;

b)猜測和跟蹤《生產(chǎn)方案》，熟識各種物資的消耗狀況，核實本部門倉庫存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制選購預算和選購方案;

c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造全部備品備件選購;

4.2.3安環(huán)部為勞保用品選購方案直接管理部門，依據(jù)不同工種及不同的勞動安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲備、選購方案，詳細措施如下：

a)負責對公司勞動防護用品的選購方案制定和管理;

b)依據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標準，結(jié)合本單位實際狀況修訂勞防用品的發(fā)放標準;

3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保選購方案;

4)做好發(fā)放管理記錄，并準時向綜合方案部查詢勞保庫存等狀況對勞保用品的選購管理必需貫徹“確保安全、質(zhì)量牢靠、杜絕鋪張、按需配備”，使勞保用品的確起到愛護勞動者安全、健康的作用;

4.2.4行政人事部是辦公用品選購方案與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的方案、發(fā)放及掌握等管理制度，依據(jù)辦公用品庫存狀況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進行選購匯總，方案必需保證辦公用品齊全、庫存合理、安排適當，嚴格掌握在預算范圍內(nèi)。

4.2.5財務部依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù),負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對選購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、精確?????性和嚴密性進行審查;

4.2.6檢驗部依據(jù)選購員填寫的JL82401-01《選購物資報驗單》，根據(jù)GWJY-02《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》進行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合方案部庫管員進行數(shù)量和外觀等的驗收。

4.2.7副總經(jīng)理全面主持選購工作，組織實施，確保選購任務完成，依據(jù)公司規(guī)模進展及銷售市場變化，指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務水平，確保選購工作正常開展。審批各部門提報的選購方案，統(tǒng)籌策劃和確定選購內(nèi)容，削減不必要的開支，監(jiān)督參加大批量商品訂貨業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實狀況。

五、選購方案執(zhí)行

5.1全部選購流程均需走程序?qū)徟?，各部門應依據(jù)需求分類別填寫相關(guān)選購物品申請表，申請獲批準后執(zhí)行應嚴格掌握，各部門通過內(nèi)部溝通工具對庫存核實后進行選購申報，流程審批通過后形成紙質(zhì)物資選購申請單據(jù)，選購人員依據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對后執(zhí)行選購;5.2選購方案或申請應列明選購物品、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請單據(jù)的，綜合方案部有理由不予選購;

5.3申請部門依據(jù)生產(chǎn)方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時間未提交的部門根據(jù)無需求處理，月中不再接收提報的選購方案;

5.4未提交月度選購方案或消失特別需求需要選購，必需根據(jù)《特別物品選購申請表》格式及要求填寫，部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財務總監(jiān)批準后執(zhí)行。

5.5對于已經(jīng)審批的選購物資，請購部門假如需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷選購申請，必需48小時內(nèi)通知選購部，以便選購部準時依據(jù)實際狀況變更選購方案，如選購已進行中，產(chǎn)生的后果應由申請部門擔當。

5.6選購員將審批好的選購方案匯總后提報副總經(jīng)理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴格按此數(shù)量金額供貨商進行驗收入庫。

六、附則

6.1本制度由綜合方案部制定與解釋

5.2本制度報副總經(jīng)理審批準后，自頒布之日起執(zhí)行。

六、相關(guān)記錄

1、《月度選購方案表》

2、《特別物品選購申請表》

3、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》

4、《選購物資分類明細表》

5、《選購物資報驗單》

6、《材料庫存表》

7、《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》

8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》

9、《合格供方名錄》

10、《合格供方檔案》

11、《合格供方業(yè)績評價表》

12、《選購產(chǎn)品不合格通知單》

13、《生產(chǎn)方案》

14、《常規(guī)物資選購周期及儲存條件》

15、《常規(guī)物資庫存量上下限》

選購部管理規(guī)章制度標準版篇3

工程部甲供材料、設(shè)備選購及管理工作程序

1.目的:

1.1確保選購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標準。

1.2確保選購材料(設(shè)備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質(zhì)按期完成。

1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進度不超前于材料(設(shè)備)進場進度。

2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。

3.職責:

3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出選購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規(guī)范。

3.2工程部負責甲供材料(設(shè)備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設(shè)備)是否按合同要求進場。

3.3預算部負責掌握選購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進度。

4.程序:

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設(shè)備)的選購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應要求施工單位上交材料設(shè)備使用方案,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)選購工作方案》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。

4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結(jié)果,與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。

5.甲供材料(設(shè)備)進場管理工作程序:

5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設(shè)備)與產(chǎn)品封樣是否相符,并將產(chǎn)品封樣保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。

5.3檢查進場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。

5.5檢查進場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。

5.6檢查進場材料(設(shè)備)是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品愛護措施是否到位。

5.9檢查進場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導并按選購合同規(guī)定處理。

5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派特地人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

5.11檢查進場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨方案要求。

5.12檢查進場材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

5.13進場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參加進行(必要時設(shè)計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。

5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。

5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、協(xié)作狀況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門經(jīng)理審批。

6.相關(guān)文件:

6.1《招投標管理工作細則》

6.2《甲供材料(設(shè)備)招標文件選購合同》

6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標準及國際標準

7.相關(guān)表單

7.1《甲供材料(設(shè)備)選購工作方案》

7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》

7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》

7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》

7.5《甲供材料(設(shè)備)進貨質(zhì)量、進度統(tǒng)計表》

7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核狀況評分表》

修改記錄

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選購部管理規(guī)章制度標準版篇4

為適應社會主義市場經(jīng)濟進展要求，強化各級政府的宏觀調(diào)控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透亮?????度，維護和促進商品市場的公開、公正、公正和合法競爭，促進廉政建設(shè)。依據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳省直行政事業(yè)單位專項設(shè)備政府選購暫行方法的通知》(遼政辦發(fā)[__8]50號)精神，結(jié)合我市實際，特制定本方法：

一、政府選購的范圍

市財政局核定使用財政預算內(nèi)外資金，在市場購置的各類設(shè)備及服務項目，列入政府統(tǒng)一選購范圍。

(一)設(shè)備選購

1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;

2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調(diào);

3、微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設(shè)備、照相機及鏡頭;

4、農(nóng)機、林業(yè)、水利機械設(shè)備;

5、建筑施工工程機械設(shè)備;

6、其他設(shè)備及備品材料等。

(二)工程選購由財政撥款的基建項目、市政建設(shè)項目一律由政府選購管理辦公室組織招標。

(三)服務選購

市直黨政機關(guān)和財政撥款的事業(yè)單位的各類服務項目支出。

1、機動車輛定點修理;

2、機動車輛定點供油。

二、政府選購管理

在市財政局設(shè)立阜新市政府選購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，并依據(jù)政事分開的原則，組建市政府選購中心。管理辦公室主要職責：制定有關(guān)政府選購政策、管理制度和方法;指導全市政府選購工作;審核批準招標代理機構(gòu)，負責供應商的資格審查和批準，處理選購投訴;負責對政府選購實施全過程監(jiān)督管理;其他有關(guān)政府選購的行政事務。市政府選購中心職責：編制本級政府實行集中選購的方案和名目;設(shè)立本級政府選購資金專戶，負責政府選購資金專戶的會計核算與管理;確定選購方式，組織集中政府選購業(yè)務，組織培訓選購管理人員和技術(shù)人員;承辦政府選購管理辦公室托付的其他有關(guān)政府選購事務;日常管理工作。

三、政府選購程序

(一)政府選購程序

1、貨物選購：

(1)市直單位選購金額在1000元以下(含1000元)的小數(shù)目選購，只要“貨比三家”，選購人認為價格合理，并能滿意需要，填報有關(guān)《政府選購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府選購中心備案，可以自行直接向任何廠商選購。

(2)市直單位選購金額在1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量選購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額選購，各有關(guān)選購人必需進行選購報價，至少必需邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關(guān)《政府選購審批表》，報送市政府選購中心備案，可以自行直接向選定的廠商選購。

(3)市直單位選購貨物單位價值5000元以上(含5000元)，一次性批量選購總值在50000元以上(含50000元)的較大金額選購，必需由市政府選購中心組織統(tǒng)一實行招標選購。

下列貨物選購應當由市政府選購中心集中選購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設(shè)備;醫(yī)療、教學和通訊設(shè)備;政府選購中心認為應當集中選購的其他貨物。

2、工程選購：一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實行招標選購。

3、服務選購：

(1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關(guān)選購人必需進行選購報價，至少必需邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關(guān)《政府選購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府選購中心，市政府選購中心幫助向共同選定的廠商選購。

(2)市直單位合同價值10萬元以上(含10萬元)的服務項目，必需由市政府選購中心組織統(tǒng)一實行招標選購。

下列服務選購應當由市政府選購中心集中選購，不受前款限制：公務用機動車輛修理和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府選購中心認為應當集中選購的其他服務。

(二)政府選購方式

凡經(jīng)管理辦公室審查批準的選購項目，均應依據(jù)實際狀況確定選購方式。

1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物選購、工程選購或者服務選購，由選購中心或托付有資格的選購實體組織集中或詢價選購。在選購過程中，要吸納有關(guān)專家或部門的專業(yè)人員參與選購工作，以確保選購的質(zhì)量和良好的售后服務。

2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額選購，由政府選購中心托付招標機構(gòu)實行招標。其方式可以采納公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構(gòu)的監(jiān)督和檢查工作，以確保招標選購工作的公開、公正和公正性。

(三)選購原則

在實施政府選購過程中應遵循以下原則：

1、凡購置符合政府選購范圍的貨物，應在質(zhì)量、價格和產(chǎn)品功能大體等同的狀況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品;

2、凡購置符合政府選購范圍，但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿意需要的貨物，可在其他省、市選購;

3、凡購置符合政府選購或者托付招標選購范圍，但在國內(nèi)不能制造或國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿意需要的貨物，須將外購商品購貨單經(jīng)同級政府經(jīng)貿(mào)部門審查同意后，方可在國際選購。

(四)招標管理

經(jīng)財政部門和有關(guān)部門批準的招標選購項目，政府選購中心直接或托付依法獲得資格的專職招標機構(gòu)向社會招標。管理辦公室負責對招標機構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術(shù)力氣等方面的綜合考評與監(jiān)督。

1、市政府選購中心依據(jù)核準的書面文件與招標機構(gòu)簽訂招標選購托付合同書。托付合同書主要內(nèi)容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術(shù)要求、項目預算、交貨期、付款方式等。

2、受托付的招標機構(gòu)要會同有關(guān)專家在對托付合同書中選購項目進行市場調(diào)查，充分論證的基礎(chǔ)上，制定招標文件，并在所制定的招標文件向有關(guān)供貨商發(fā)標前，將招標文件送達市政府選購中心進行審核。如市政府選購中心對招標文件提出合理要求，招標機構(gòu)應對招標文件進行修改，經(jīng)市政府選購中心同意后，招標機構(gòu)方可將修改后的招標文件向有關(guān)供貨商發(fā)標，并進行其他環(huán)節(jié)的招標工作。

3、招標機構(gòu)與有關(guān)專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，依據(jù)經(jīng)濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參與開標、評標及定標過程，并對投標價格、設(shè)備質(zhì)量和售后服務及投標商(供貨商)的資格進行評審，形成評標報告報市政府選購中心和管理辦公室。

管理辦公室與市監(jiān)察局對招標全過程依法進行監(jiān)督。對招標機構(gòu)違反《托付合同書》和招標投標法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標結(jié)果，有權(quán)予以拒絕。4、由招標機構(gòu)負責組織中標的供貨商與選購實體簽訂合同書。合同書要報送選購中心、財務主管部門備案。

5、凡中標的供貨商所出售的商品，如選購實體在實際運行中，發(fā)覺存在質(zhì)量問題或其他欺詐行為，按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟損失外，應將有關(guān)狀況上報給選購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內(nèi)不允許其參與政府選購招標活動，并通過新聞媒體予以曝光。

6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動地為選購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府選購工作的順當實施。

7、受托付的招標機構(gòu)在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書制作、招標發(fā)標、廠商投標、揭標中標、商務談判、合同簽約等規(guī)范程序，公正地對待托付方和投標方，切實維護國家利益，對受托付的招標機構(gòu)在招標過程中消失不公正對待托付方和投標方的問題，選購中心除終止其托付招標外，可通過肯定形式向社會曝光，情節(jié)嚴峻的要訴諸法律。

四、政府選購資金管理

(一)財政預算內(nèi)外支出中能夠?qū)嵭姓x購的專項資金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府選購專戶。

(二)實行政府選購的專項資金，如資金來源屬財政和選購實體自籌資金配套的選購項目，選購實體必需將自籌資金部分在選購啟動前存入財政專戶。

(三)上述資金來源全部落實后，由政府選購中心依據(jù)《評審委員會對專項招標選購核準表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設(shè)備按合同要求驗收合格后，選購中心直接將其余款撥付給供貨商。

(四)政府選購節(jié)約的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統(tǒng)一調(diào)劑使用，同時調(diào)整單位預算;屬財政部分補助和選購實體自籌資金的項目，節(jié)約資金由選購中心按財政、選購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和選購實體節(jié)約的資金予以返還，并按市財政局指定用途使用。

(五)選購實體要建立設(shè)備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳，并按規(guī)定上報項目使用狀況反饋表。

五、其他事項

(一)選購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業(yè)單位招標設(shè)備使用狀況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府選購執(zhí)行和設(shè)備運行狀況進行檢查。

(二)對應實行而未按本方法執(zhí)行政府選購的選購實體，按違反財經(jīng)紀律論處。

(三)政府選購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、選購中心會同主管部門、選購實體、招標機構(gòu)等協(xié)商解決。

本方法由市財政局負責解釋。

選購部管理規(guī)章制度標準版篇5

為了規(guī)范酒店選購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。

一、選購人員必需以經(jīng)營部門的需要為中心，依據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則，準時、保質(zhì)、保量的完成各項物品的選購工作。

只有選購人員才能給供應商下達選購指令，其他任何人下達的選購指令都是無效的，總倉有權(quán)拒絕驗收。

二、選購程序:

⑴使用部門需要選購物資時，必需填寫《選購申請單》(選購申請單必需明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);

⑵使用部門經(jīng)理核準;

⑶送總倉確認;

⑷報選購負責人和財務部經(jīng)理審核;

⑸報總經(jīng)理審批，選購人員才可選購。

《選購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留選購部存檔，其次聯(lián)(紅)交財務部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。

三、選購部業(yè)務操作程序:

⑴按經(jīng)過批準的《選購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的調(diào)查表;

⑵向選購負責人匯報詢價狀況，呈報調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定最佳選購方案;

⑶根據(jù)確定的選購方案進行選購;

⑷到貨后，送總倉驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);

⑸假如驗收時發(fā)覺問題，應馬上通報選購負責人，并提出處理看法;

⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款狀況通報申購部門;

⑺將貨物發(fā)票、驗收單、選購申請單或選購合同一并交財務部審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

選購部管理規(guī)章制度標準版篇6

1.1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢，特制定本制度。

1.2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。

(1)選購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)供應鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

預防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一，同時也是為了確保選購交期，確保交期的目的，是必要的時間，供應生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

(3)由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。

(4)由于物料交期延誤，實行替代品導致成本增加或品質(zhì)降低。

(5)交期延誤，導致客戶削減或取消訂單，從而導致選購物料之囤積和其他損失。

(6)交期延誤，導致選購、運輸、檢驗之成本增加。

(7)斷料頻繁，易導致相互協(xié)作的各部門人員士氣受挫。

1.1選購部將請購、選購、供應商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。

1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。

1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按猜測選購的物料。見預防欠料清單

2.1預先明確交期及數(shù)量，大訂單可采納分批交貨方式進行。

2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)選購，由選購依據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案，依據(jù)不同材料對應的不同供應商，分別發(fā)給相關(guān)供應商三周交貨方案，并在一天內(nèi)要求各供應商確認答復交貨時間，最終由對應選購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關(guān)供應商清晰所供之材料詳細的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

(3)每月、每周供應商(風險、重點核心的按單及按猜測選購的物料)產(chǎn)能分析和負荷分析

3.1每月、每周供應商產(chǎn)能分析和負荷分析綻開和執(zhí)行見附頁《供應商產(chǎn)能分析和負荷分析制定》

3.3選購工程師需嚴格按招標份額進行訂單安排，與此同時應充分同相關(guān)供應商進行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應商的產(chǎn)能配備狀況，若其產(chǎn)能配備的確不能滿意當前安排份額額度的正常供應，或者品質(zhì)亦無法保證的狀況下，需準時填寫招標份額調(diào)整表，申請份額切換。

(4)請部分供應商供應生產(chǎn)進度方案及交貨方案,確保預防欠料

4.1選購工程師依據(jù)預防欠料清單向PMC提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應力量，便于實行對策。

4.2當執(zhí)行急單或者估計存在風險的訂單時，選購工程師應在供應商訂單執(zhí)行開頭生產(chǎn)的同時要求供應商自主供應生產(chǎn)進度方案及交貨方案，并以此同PMC要求交貨方案進行核實對比，若不能滿意，則需馬上同供應商進行協(xié)商，調(diào)整配置以滿意客戶交貨要求為先，若可以滿意，則依據(jù)此方案時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應商嚴格執(zhí)行。

5.1選購人員應盡量多聯(lián)系其他物料供應來源，以確保應急。

5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口供應推舉替代物料(選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉)，并由器件工程部主導替代物料的承認，最終加入BOM。

(1)交期確定后方案員開頭實施對交期執(zhí)行狀況跟蹤確認，選購工程師依據(jù)每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產(chǎn)進度狀況，并依據(jù)變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關(guān)供應商的溝通，對于供應商反饋的特別必需在第一時間賜予幫助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導等。

(2)交期，規(guī)格及數(shù)量變更的準時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供應商的利益，協(xié)作本公司之需求。

當交貨方案有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關(guān)供應商，確保不能因交貨方案變更未準時知會供應商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調(diào)供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

(3)供應商交期管理方法：依據(jù)不同供應商或不同輕重緩急狀況用不同跟進方法

3.1方案審核法：依據(jù)供應商對訂單交期回復結(jié)果和對供應商交貨方案的確認來跟蹤交貨狀況。此方法適應于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長期合作的重要供應商。

3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購風險，選購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，實行定期例會與供應商及相關(guān)部門會議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供應商重點確保的方法。

3.3實績管理法：依據(jù)供應商對下達訂單回復結(jié)果，通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰(zhàn)略供應商、有自我管理目標的供應商。

3.4盯人逼迫法：在供應商交期延誤或即將延誤，選購員直接支配供應商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)方案或到供應商處現(xiàn)場跟蹤供應商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等狀況，并要求供應商供應每天的生產(chǎn)報表，確保供應商的生產(chǎn)狀況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等狀況。

3.5分批選購法：為了回避選購風險，將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料選購。掌握供應商物資停留在公司時間從而減低庫存。

3.6量購批入法：下一個大訂單給供應商，然后依據(jù)生產(chǎn)時間和定量需要分批購入，并由供應商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，根據(jù)送貨量入庫結(jié)算。此方法適應于長期穩(wěn)定合作的供應商和戰(zhàn)略供應商?；蛭镔Y價值不高的，個體不大，按庫存選購的合作供應商

3.7異狀報告法：要求供應商在肯定時間段前(根據(jù)生產(chǎn)方案鎖定的方案時間)，對可能消失的延遲交貨，質(zhì)量特別以及人員、資源短缺等狀況進行8D報告的方法。此方法適應于全部消失特別的供應商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關(guān)注。

3.8責任賠償法：依據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定，對于交期延誤、因供應商緣由產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等狀況，而影響生產(chǎn)方案的有效落實時，對供應商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應于全部負有責任的供應商。

3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供應商按期交貨，對猜測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案，生產(chǎn)進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協(xié)或外發(fā)供應商，風險供應商、新供應商、老供應商新產(chǎn)品以及重要的二級供應商。

3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤，要求供應商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。

準時支配技術(shù)、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。

依供應商績效考核方法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

針對供應商交期延遲的案例，選購工程師準時組織供應商進行檢討，并以8D報告格式要求供應商進行緣由分析及提出改善對策。

依供應商考核結(jié)果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或削減其訂單。

針對交貨極差之供應商，屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調(diào)整申請單”，削減其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準時淘汰更換此供應商。

必要時加重違約的懲處力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。

對于交貨協(xié)作良好之供應商，在每次招標份額安排中，應重點考慮交期表現(xiàn)并賜予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應商，削減份額安排，并在實際交貨案例中，如消失實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應金額并向供應商索賠。

選購部管理規(guī)章制度標準版篇7

分公司物資的選購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應事先填寫選購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交選購部門選購。

一、商品選購

1、各營業(yè)終端依據(jù)銷售、庫存狀況填寫選購申請單,報送分公司領(lǐng)導審批,超過肯定金額的選購送總公司總裁審批;

2、選購部門依據(jù)審批后的選購申請單整理、匯總后選購;

3、選購部門聯(lián)系供應商,進行詢價、洽談、簽訂選購合同,上報審批,最終下單選購;

4、選購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應準時依據(jù)供應商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再依據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收狀況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給選購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給選購部。選購部再依據(jù)直營店或加盟店簽收的狀況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉(zhuǎn)給財務入賬;

5、各營業(yè)終端若發(fā)覺質(zhì)量問題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實際商品不相符的,應準時通知選購部門,得處處理看法后辦理入庫;

6、選購部門依據(jù)選購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財務審核,然后報送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導審批;

7、選購部門負責取得供應商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務。

二、其他物資選購

1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價在20__以上或it設(shè)備單價在1000元以上)的選購申請單,應上報總公司領(lǐng)導審批方可選購。固定資產(chǎn)選購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗收和領(lǐng)用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應負責監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;

2、其他零星的選購均需填寫選購申請單,報送審批后方可選購;

3、全部的選購均要有相關(guān)人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;

4、選購人員依據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。

選購部管理規(guī)章制度標準版篇8

一、目的

為了規(guī)范原材料的選購、節(jié)省選購成本、滿意經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。

二、選購方式及供貨商的確定

(一)選購方式確定原則：

1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式;

2、對于使用頻率低，不簡單集中選購的貨物可由選購人員選購;

3、對于一些特別的原材料可由外地發(fā)貨，按方案定期選購。

(二)供應商確定原則

1、初選供貨商：要深化細致的進行市場調(diào)查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況;

2、使用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面進行比較使用;

3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權(quán)代表)、財務人員、要貨部門負責人、選購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定;

4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年;

5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)覺供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中爭論打算是否更換、續(xù)用。

三、市場調(diào)查原則

1、由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權(quán)代表)、選購人員、要貨部門負責人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔;

2、調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪以及極端天氣狀況的當日或次日調(diào)查，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準;

3、調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價;

4、出實地調(diào)查外，當?shù)氐膱罂?、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù);

5、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和詢問結(jié)果進行綜合爭論通過;

6、零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理、或托付其他人(選購人員除外)實施。

四、選購的定價原則

1、對供貨商所供物品的定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的選購價格不定期進行;

2、定價程序：由總經(jīng)理同選購人員一起依據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、選購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行;

3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，依據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：

干貨、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%;

低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù);

零星物品的價格不得高于市場零售價的5%;

魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格4%;

蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%;

4、春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災難性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

五、申購程序

零星物品的申購程序

1、對于常常性項目的選購應由所需部門每周固定時間定期報方案，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由選購人員辦理;

2、需臨時選購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等;

3、零星物品的選購不得超過兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時購買。

供貨商送貨的申購程序

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經(jīng)理審批后，交于選購人員辦理;

2、倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單;

3、新進酒水、物料由總經(jīng)理和選購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單;

4、只有選購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨車。

六、選購數(shù)量的確定

鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的選購數(shù)量

1、此類原料實行每日選購，一般要求供貨商送貨;

2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，依據(jù)存貨、生意狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的選購數(shù)量;

庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的選購數(shù)量

1、此類物品的選購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、選購周期、資金運轉(zhuǎn)、儲存條件等因素，依據(jù)最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、庫存量的計算方式：

最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)

最高庫存量=每日需用量×15天

七、貨物的驗收原則

驗收的質(zhì)量標準：依據(jù)酒店所需物品的質(zhì)量標準進行驗收;

驗收的數(shù)量標準：依據(jù)選購人員收取的當日選購申請上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應掌握在申購數(shù)量的上下10%左右;

驗收人員：選購人員、倉庫管理員、領(lǐng)用部門負責人等共同驗收;

驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30;

驗收程序

1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數(shù)量、單價、金額等;

2、“入庫單”或“驗收單”填寫完后，由選購人員、貨物領(lǐng)用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、其次聯(lián)交財務部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。

選購部管理規(guī)章制度標準版篇9

為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

全部商品應按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作具體的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，依據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應具體登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并依據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結(jié)算時與發(fā)票一同交財務)。

三、出庫

依據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，依據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務核對)，一份交財務。

四、必需嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應準時查明緣由，并進行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應準時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。

七、倉管員工作職責

1、精確?????地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格根據(jù)商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、仔細做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、仔細做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。

8、仔細做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求準時通知選購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品準時回收倉庫保管。

9、仔細做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避開商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、仔細協(xié)作各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

選購部管理規(guī)章制度標準版篇10

一、目的

為了加強對危急化學品的安全管理,確保安全生產(chǎn),保障從業(yè)人員和公眾的安全與健康,愛護環(huán)境,依據(jù)《危急化學品管理條例》及有關(guān)規(guī)定,特制定本公司危急化學品安全規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于開磷合成氨公司危急化學品的安全管理。

三、危急化學品定義及分類

1、危急化學品,是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蝕、放射性等性質(zhì),在生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用和廢棄物處置過程中,簡單造成人員傷亡、財產(chǎn)毀損而需要特殊防護的化學品。

2、危急化學品依據(jù)《常用危急化學品分類及標志》(bg13690-1992),將危急化學品分為8類:分別是爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機過氧化物;毒害品;放射性物品;腐蝕品。依據(jù)《危急化學品管理條例》,將危急化學品分為7類:分別是爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體;自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機過氧化物;有毒品和腐蝕品。

四、管理職責

1、選購部負責化學品的購買、運輸及與相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)。

2、物資儲運部負責化學品倉庫的管理。

3、生產(chǎn)使用部門負責化學品的安全使用和現(xiàn)場危急化學品的安全存儲。

4、生產(chǎn)技術(shù)部門負責化學品選購申請的審查。

5、設(shè)備管理部門部負責危急化學品儲存容器的定期檢驗。

6、質(zhì)量管理部負責危急化學品各項指標的分析與檢測。

7、安全環(huán)保部安監(jiān)室參加新增品種化學品以及劇毒品申購的審查,幫助辦理相關(guān)手續(xù),對有關(guān)化學品的各環(huán)節(jié)狀況進行監(jiān)督管理。

五、危急化學品的管理基本原則

1、我公司范圍類儲存的一切供生產(chǎn)使用的危急化學品,只供公司生產(chǎn)工作的需要,原則上不得經(jīng)營和轉(zhuǎn)讓。如確需對外調(diào)撥,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導審核批準。

2、儲存、運輸、和處置廢棄危急化學品,責任單位第一安全責任人必需保證該危急化學品的安全管理符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國家標準及公司有關(guān)規(guī)定的要求,并對危急化學品的安全負責。

3、劇毒危急化學品的購買和運輸,必需辦理劇毒化學品購買憑證和準購證、大路運輸通行證。

4、對危急化學品的運輸、儲存、廢棄處置根據(jù)《危急化學品安全管理實施細則(試行)》組織相關(guān)部門進行指導、監(jiān)督、檢查。

5、嚴格根據(jù)有關(guān)規(guī)定和申請數(shù)量選購危急化學品和化學試劑,不得超量購買,更不得無方案選購。

6、危急化學品庫及儲存設(shè)施要定期或不定期進行安全檢查,構(gòu)成重大危急源的,要制定事故應急救援預案,并定期演練。

7、對危急化學品儲存容器按時托付具有檢驗資質(zhì)的單位進行檢驗。

8、各部門必需對使用或儲存的危急化學品登記建檔。

六、危急化學品的方案、審批與選購程序

1、使用部門應依據(jù)實際工作需要,填寫材料申請方案,經(jīng)審批后交選購部按公司有關(guān)規(guī)定進行選購。

2、全部危急化學品和化學藥品必需按《危急化學品安全管理實施細則》的規(guī)定,單獨填寫材料申請方案,不得與其它物資混報。

3、劇毒和爆炸危急物資申請方案要具體寫明用途,使用部門應按實際使用量申請,隨用隨報。因工作需要,申請使用滅鼠劑等非生產(chǎn)用危急化學品,必需隨用隨購,一次用完。不得申請、選購國家明令禁止使用的劇毒藥品。

3、劇毒化學品必需在安監(jiān)室備案,按規(guī)定辦理購買憑證和準購證后,方可選購。

4、選購危急化學品及其它化學藥品,選購員應根據(jù)審批的選購方案,由專人向有經(jīng)營許可證的專營單位或商店購買,不得超量或無方案選購。

5、選購危急化學品,不得從未取得危急化學品生產(chǎn)許可證或者危急化學品經(jīng)營許可證的單位選購;不得選購沒有化學品安全標簽和安全技術(shù)說明書的化學品;選購進口的化學品必需索取中文的安全技術(shù)說明書和安全標簽。

七、危急化學品的運輸與裝卸

1、危急化學品的運輸必需辦理運輸通行證,并托付有相關(guān)資質(zhì)的單位運輸。

2、危急化學品運輸?shù)鸟{駛員、裝卸人員及押運人員應定期培訓,必需了解所運載的危急化學品的性質(zhì)、危害特性、包裝容器的使用特性、運輸留意事項和發(fā)生意外時的應急措施,配備必要的應急處理器材和防護用品。

3、化學危急物品的交接,必需由運輸、選購、使用部門管理人員共同參加驗收和交接,確認標簽、標志、包裝完好無損后,各方人員方可簽名辦理移交手續(xù)。對于標簽不全、標志模糊不清、過期、包裝破損的,應原樣退回,不得移交入庫。

4、運輸、裝卸化學試劑、危急化學品,應當遵守下列規(guī)定:

(1)輕拿、輕放,不得撞擊、拖拉和傾倒。

(2)碰撞、相互接觸簡單引起燃燒、爆炸或造成其它危急的危急化學品,以及化學性質(zhì)相抵觸或防護、滅火方法相抵觸的危急化學品不得混裝混運。

(3)遇熱、遇潮簡單引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生毒氣的危急化學品,在裝運時應當實行隔熱、防潮措施。

(4)裝運化學試劑、危急化學品時不得客貨混裝,必需有專人押車和裝卸。

八、危急化學品的儲存

1、儲存、使用危急化學品,應當依據(jù)危急化學品的種類、特性和相關(guān)技術(shù)要求,在庫房設(shè)置相應的監(jiān)測、通風、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備,并根據(jù)國家標準和國家有關(guān)規(guī)定進行維護、保養(yǎng),保證符合安全要求。

2、貯存建筑除符合國家消防、環(huán)保等相關(guān)法規(guī)、標準要求外,其采暖的熱源溫度不應過高,熱水采暖不應超過80℃,不得使用蒸汽采溫和電熱取暖。

3、貯存危急化學品建筑物區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火,消防、防火、防爆等符合國家標準或者有關(guān)規(guī)定,并處于良好狀態(tài)。

4、存放危急化學品的庫房要遠離火源,符合安全要求,