質(zhì)量管理手冊(cè)表格完整版精編版

質(zhì)量管理手冊(cè)表格完整版公司內(nèi)部編號(hào)：(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-文件發(fā)放、回收記錄序序文件名稱(chēng)編號(hào)號(hào)發(fā)放記錄簽日收期數(shù)期回分發(fā)號(hào)數(shù)本門(mén)文件名稱(chēng)受此影響引起的其它更改文件：文件更改申請(qǐng)編號(hào)版本文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)文件名編號(hào)版本份數(shù)稱(chēng)質(zhì)量記錄清單序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)保存期備注(年)管理評(píng)審?fù)ㄖ獑钨|(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表檢查結(jié)論(成果及改進(jìn)的要求、建議、措施)：對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況：管理評(píng)審計(jì)劃日日Z(yǔ)G號(hào)：作要求：ZG序管理評(píng)審報(bào)告改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)教師培訓(xùn)教師參加培訓(xùn)人員名單(共人)：考核方式及成績(jī)培訓(xùn)申請(qǐng)單培訓(xùn)方培訓(xùn)對(duì)象共人______年度培訓(xùn)計(jì)劃RS-6.1-03受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)員RS-6.1-03受培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單序序購(gòu)置數(shù)量購(gòu)置數(shù)量單價(jià)預(yù)算到廠(chǎng)日期型號(hào)(規(guī)格)使用部門(mén)預(yù)定的訂購(gòu)廠(chǎng)家對(duì)廠(chǎng)家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)(必要時(shí)附各種證明資設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)(規(guī)生產(chǎn)廠(chǎng)家參加驗(yàn)收人員設(shè)施名稱(chēng)型號(hào)(規(guī)生產(chǎn)廠(chǎng)家序號(hào)價(jià)格進(jìn)廠(chǎng)日期設(shè)施管理卡本廠(chǎng)編號(hào)驗(yàn)收日期使用部門(mén)生產(chǎn)設(shè)施一覽表放放置地點(diǎn)起用日期使用部門(mén)本廠(chǎng)編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表注：保養(yǎng)后,用“V”表示日保，“”為周保、“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施檢修計(jì)劃編檢修時(shí)間檢修人設(shè)施編號(hào)檢修內(nèi)容設(shè)施名稱(chēng)檢修時(shí)間檢修人設(shè)施編號(hào)檢修內(nèi)容設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施檢修單設(shè)施名稱(chēng)號(hào)規(guī)格設(shè)施編號(hào)設(shè)施編號(hào)原價(jià)格型號(hào)規(guī)格化設(shè)施編號(hào)檢修申請(qǐng)人設(shè)施報(bào)廢單編起用時(shí)間報(bào)廢申請(qǐng)人領(lǐng)物單設(shè)施編號(hào)規(guī)格型號(hào)碼設(shè)施編號(hào)規(guī)格型號(hào)碼量設(shè)施名稱(chēng)產(chǎn)品要求評(píng)審表號(hào)顧客名稱(chēng)交付日期顧客名稱(chēng)交付日期□附招標(biāo)書(shū)或合同草案等頁(yè)期定貨數(shù)量信息來(lái)源信息來(lái)源共顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在期：術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等)本公司為滿(mǎn)足顧客要求作出的承諾法律、法規(guī)要求供應(yīng)部(評(píng)審物料供應(yīng)開(kāi)發(fā)部(評(píng)審物料供應(yīng)生產(chǎn)部(評(píng)審物料供應(yīng)質(zhì)管部(評(píng)審物料供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)評(píng)審標(biāo)書(shū)或合完整性、明評(píng)審結(jié)論備注：1.本表只用于對(duì)沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)2.沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審部門(mén)：生產(chǎn)部,供應(yīng)部,營(yíng)銷(xiāo)部;3.特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門(mén)：全體部門(mén);4.特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn),其他由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理批準(zhǔn).定單確認(rèn)表顧客名顧客名定貨日期期顧客對(duì)產(chǎn)顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評(píng)審結(jié)論(對(duì)書(shū)面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：承辦人簽1.本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄,確認(rèn),對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶(hù)可2.對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客,必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審,填寫(xiě)“產(chǎn)品要求評(píng)審表“，并正式簽定合同；依據(jù)的依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等)：3.3.顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章的回函、傳真、或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來(lái)的老客戶(hù)記錄其定貨人姓名等方式。項(xiàng)目建議書(shū)提提出部門(mén)項(xiàng)目名稱(chēng)銷(xiāo)售對(duì)象基本要求(包括主要功能、配方、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等)：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析(包括市場(chǎng)需求、用戶(hù)期望、竟?fàn)帉?duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷(xiāo)量、交貨期限、出廠(chǎng)價(jià)格等)：可行性分析(包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面)：人員：建議人規(guī)格建議日期((所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述)項(xiàng)目名稱(chēng)化型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)起止日期預(yù)算費(fèi)用月日設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案起止日期算起止日期算化型號(hào)規(guī)格依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等)：設(shè)計(jì)原理及路線(xiàn)概述(可另加頁(yè)敘述)：編制時(shí)間設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)起止日期算起止日期算職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員型號(hào)規(guī)格職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置(包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等)要求：人設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人人設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員配合部門(mén)完成期限要內(nèi)容序序設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單序序項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單(附相關(guān)資料份)：設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單發(fā)出部門(mén)接收部門(mén)要傳遞的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息描述：息聯(lián)2本單一式三份，發(fā)出部門(mén)、接收部門(mén)各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門(mén)提出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改建議。發(fā)出時(shí)間接收時(shí)間人接收人設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告序項(xiàng)項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段化評(píng)審人員工職務(wù)或職稱(chēng)號(hào)規(guī)格人評(píng)審人員職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“√”表評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)?！啊北碛薪ㄗh或疑問(wèn)，“X”表不同意構(gòu)合理性□境影響□10□11□對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告序項(xiàng)目名稱(chēng)號(hào)規(guī)項(xiàng)目名稱(chēng)格驗(yàn)證單位及加驗(yàn)證人員驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入綜述(功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等)：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱(chēng)操作者針對(duì)輸入要求的各專(zhuān)項(xiàng)試驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單號(hào)規(guī)格項(xiàng)號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單(附相關(guān)資料份)：試產(chǎn)報(bào)告序序試試產(chǎn)數(shù)量試產(chǎn)日期材料供應(yīng)負(fù)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格總負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工藝負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備負(fù)工序控制負(fù)質(zhì)量控制負(fù)人人責(zé)人現(xiàn)有過(guò)程能力的評(píng)估太需增加或調(diào)配的資源：職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審參加人員評(píng)審參加人員職務(wù)或職稱(chēng)位位試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告序序試產(chǎn)數(shù)量試產(chǎn)數(shù)量試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)介(由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理性評(píng)價(jià)、設(shè)備加工能力評(píng)價(jià)、人員能力是否滿(mǎn)足要求等)：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及其結(jié)論(附各階段的檢測(cè)報(bào)告記錄)：產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格客戶(hù)試用報(bào)告序序產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品型號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)稱(chēng)規(guī)格試樣數(shù)電話(huà)傳真郵編聯(lián)系人客戶(hù)試用意見(jiàn)(包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見(jiàn))：生產(chǎn)日期量客戶(hù)名稱(chēng)試用報(bào)告(可另加頁(yè)敘述)新產(chǎn)品鑒定報(bào)告序項(xiàng)目名稱(chēng)鑒定方式(會(huì)審或函審)會(huì)審時(shí)間產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格會(huì)審地點(diǎn)鑒定結(jié)論及建議(如函審，附參審人員函件)：鑒定人員位職稱(chēng)或職務(wù)鑒定人員位職稱(chēng)或職務(wù)供供方名稱(chēng)真聯(lián)系人供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)(附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書(shū)及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁(yè))：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論(是否小批供貨)：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：小批量試用加工檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：評(píng)定結(jié)論(是否列入合格供方名錄)年度復(fù)評(píng)記錄年是否繼續(xù)列入合格供度方名錄年是否繼續(xù)列入合格供度方名錄年是否繼續(xù)列入合格供度方名錄供方名稱(chēng)供應(yīng)的產(chǎn)品名稱(chēng)及類(lèi)別 (A、B、C)首次列入評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)供應(yīng)產(chǎn)品及類(lèi)別(A、B、C)：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式(在()內(nèi)標(biāo)注√)：進(jìn)貨檢驗(yàn)()；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證()；本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證()；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證()；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證()。質(zhì)量得分(占60%)：(合格批次/到貨總批次)×60按期交貨得分(占20%)：(按時(shí)到貨批次/到貨總批次)×20其他情況(占20%)，如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度。欄)：月采購(gòu)計(jì)劃采采購(gòu)物品實(shí)際到貨備計(jì)劃到貨采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃數(shù)量號(hào)規(guī)格臨時(shí)采購(gòu)要求單計(jì)劃到貨計(jì)劃到貨物品名型號(hào)稱(chēng)規(guī)格實(shí)際到貨實(shí)購(gòu)數(shù)量計(jì)劃量采購(gòu)單實(shí)實(shí)購(gòu)數(shù)量物品名稱(chēng)號(hào)規(guī)格到貨日期供應(yīng)商確認(rèn)(請(qǐng)貴公司章)：間SC-7.5-01日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回)：簽名(蓋月生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)實(shí)際完成量產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量完成日期號(hào)規(guī)格實(shí)際完成日期編編編編率統(tǒng)計(jì)：周生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)規(guī)格生號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量一二三四五備稱(chēng)注周生產(chǎn)計(jì)劃不合格件數(shù)不合格品率產(chǎn)品不合格件數(shù)不合格品率返返工、返修、報(bào)廢、降級(jí)或改它用不合格次數(shù)主要不合格項(xiàng)目領(lǐng)料單材料名稱(chēng)材料名稱(chēng)規(guī)格序號(hào)位量隨工單完成數(shù)量返返工修產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格品名規(guī)格型號(hào)物料標(biāo)識(shí)卡數(shù)量進(jìn)廠(chǎng)日期檢驗(yàn)狀態(tài)備注倉(cāng)庫(kù)保管員：物料收發(fā)卡倉(cāng)庫(kù)保管間間時(shí)人用領(lǐng)間時(shí)名品節(jié)存測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)、規(guī)格校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)生產(chǎn)廠(chǎng)家驗(yàn)收日期首校日期號(hào)本廠(chǎng)編號(hào)校準(zhǔn)日期序及精度等級(jí)：歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)(包括遷移記錄)：測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表范測(cè)格價(jià)及格名號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)計(jì)劃校準(zhǔn)日期序號(hào)設(shè)備編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)計(jì)劃校準(zhǔn)日期制批制序序號(hào)規(guī)格使用部號(hào)規(guī)格使用部門(mén)測(cè)量范圍精度要求稱(chēng)設(shè)備編號(hào)其使用部位據(jù)校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件(溫、濕度等)：銷(xiāo)售情況反饋表時(shí)間：從年月——年月代理商名地址稱(chēng)電話(huà)、傳聯(lián)系真人每月產(chǎn)品銷(xiāo)量及季度總銷(xiāo)量、庫(kù)存情況：破損情況(件數(shù)、主要原因及所占比率)：代理商評(píng)價(jià)意見(jiàn)、要求或建議：(請(qǐng)按季度填寫(xiě)，報(bào)告公司營(yíng)銷(xiāo)部，電傳：)出成品質(zhì)量報(bào)告時(shí)間：從年月——(第季度)年月編公司公司及各代理商各產(chǎn)品銷(xiāo)量及總銷(xiāo)量\庫(kù)存情況：訴、需求和期望：代理商評(píng)價(jià)意見(jiàn)、需求和建議：建議的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施：顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表顧客名稱(chēng)地址真訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等：公司產(chǎn)品的滿(mǎn)意程度：質(zhì)量：□很滿(mǎn)意□一般化□不滿(mǎn)意價(jià)格：□很滿(mǎn)意□一般化□不滿(mǎn)意交貨期：□很滿(mǎn)意□一般化□不滿(mǎn)意請(qǐng)分別說(shuō)明原因(可另附紙)：聯(lián)系人公司服務(wù)的滿(mǎn)意程度：咨詢(xún)及對(duì)顧客使用指導(dǎo)：□很滿(mǎn)意□一般化□不滿(mǎn)意產(chǎn)品供應(yīng)：□很滿(mǎn)意□一般化□不滿(mǎn)意請(qǐng)分別說(shuō)明原因(可另附紙)：不滿(mǎn)意咨詢(xún)及對(duì)顧客使用指導(dǎo)：□很滿(mǎn)意□一般化□不滿(mǎn)意產(chǎn)品供應(yīng)：□很滿(mǎn)意□一般化□不滿(mǎn)意請(qǐng)分別說(shuō)明原因(可另附紙)：其他意見(jiàn)、要求或建議，如其他廠(chǎng)家同類(lèi)產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等(對(duì)于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì))(可另附紙)：年度審核計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃年月年月日第頁(yè)共頁(yè)本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件審核時(shí)間：年月日至年月日首次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分首次會(huì)議時(shí)間：月日時(shí)分核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理要員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。日期日期時(shí)間部門(mén)審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月日首次會(huì)議審核組會(huì)議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話(huà)審核組會(huì)議末次會(huì)議編號(hào)：：共頁(yè)第頁(yè)受審部門(mén)受審部門(mén)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款年月日時(shí)-評(píng)價(jià)審核內(nèi)容、方法記錄不合格報(bào)告受審核部受審核部門(mén)核員不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核日期日內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告(可另附紙敘述)編號(hào)：：序號(hào)不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析(包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等)：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)(包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的條例程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等)：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：期內(nèi)審首(末)會(huì)議簽到表姓名姓名姓名職務(wù)職務(wù)不合格分布表標(biāo)準(zhǔn)要求.1.2合計(jì)編號(hào)：：序號(hào)進(jìn)貨驗(yàn)證記錄表產(chǎn)品名稱(chēng)供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證方式型號(hào)規(guī)格進(jìn)貨日期檢驗(yàn)數(shù)量驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否合格()不合格()退貨()讓步接收()揀用()報(bào)廢(