主計(jì)劃管理流程

XX公司主生產(chǎn)計(jì)劃管理流程編制：審批：實(shí)施日期：更改歷史版本日期更改地點(diǎn)更改條號(hào)更改人更改審批1.02006-12-20目錄TOC\o"1-3"\h\z1.目的42.范圍43.術(shù)語44.相關(guān)文件45.職責(zé)45.1.供應(yīng)鏈管理部45.2.事業(yè)部業(yè)務(wù)部門55.3.事業(yè)部生產(chǎn)車間55.4.采購與倉儲(chǔ)部門55.5.物流部66.工作流程66.1.流程圖66.2.銷售預(yù)測(cè)與銷售計(jì)劃66.3.主生產(chǎn)計(jì)劃的制定66.4.主生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整66.5.物料需求計(jì)劃的制定76.6.車間生產(chǎn)計(jì)劃的制定87.記錄8目的主生產(chǎn)計(jì)劃是公司運(yùn)營管理的綱領(lǐng)性文件，本文檔旨在規(guī)范某某公司主生產(chǎn)計(jì)劃的管理流程，明確相關(guān)部門的職責(zé)，建立銷售計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃以及庫存管理等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)供應(yīng)鏈管理的相關(guān)績效。范圍本流程適用某某公司所有事業(yè)部的半成品、產(chǎn)成品主計(jì)劃等。術(shù)語主生產(chǎn)計(jì)劃（簡稱主計(jì)劃）：明確當(dāng)期企業(yè)各類最終產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量。某某公司的主生產(chǎn)計(jì)劃就是根據(jù)當(dāng)期銷售計(jì)劃和庫存水平確定一周內(nèi)各個(gè)事業(yè)部產(chǎn)品的出產(chǎn)數(shù)量。計(jì)劃滾動(dòng)：在銷售平臺(tái)提供的銷售計(jì)劃基礎(chǔ)上，以周為周期，連續(xù)若干周制定后續(xù)階段的主生產(chǎn)計(jì)劃，要求滾動(dòng)計(jì)劃的第一周必須提供準(zhǔn)確的計(jì)劃，公司將以此為依據(jù)安排生產(chǎn)、備料和發(fā)貨，第二周及以后階段的計(jì)劃預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性可以適度逐周降低。計(jì)劃鎖定：在鎖定期間內(nèi)對(duì)相關(guān)計(jì)劃和資源予以凍結(jié)，實(shí)行無條件執(zhí)行，鎖定期間內(nèi)計(jì)劃的變更必須按照相應(yīng)工作流程進(jìn)行調(diào)整。物料需求計(jì)劃：根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃和備案的各個(gè)產(chǎn)品單耗，確定當(dāng)期（周／月）生產(chǎn)所需物料的使用數(shù)量和使用時(shí)間。物料需求計(jì)劃是各個(gè)生產(chǎn)車間物料消耗的基礎(chǔ)，是公司制定采購計(jì)劃的重要依據(jù)。發(fā)貨計(jì)劃：事業(yè)部服務(wù)專員核算可發(fā)貨庫存量，根據(jù)客戶需求確定向客戶發(fā)出產(chǎn)品的數(shù)量和時(shí)間安排，包括已簽訂單和預(yù)測(cè)發(fā)貨計(jì)劃。相關(guān)文件無職責(zé)以下為各部門、組織的職責(zé)僅指和本流程相關(guān)的職責(zé)，不包括該部門、組織的其他職責(zé)。供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)某某公司主生產(chǎn)計(jì)劃的制定與管理確定主生產(chǎn)計(jì)劃的滾動(dòng)周期、主生產(chǎn)計(jì)劃的滾動(dòng)時(shí)間跨度、主計(jì)劃鎖定周期以及各階段的計(jì)劃精確度對(duì)主計(jì)劃鎖定周期內(nèi)的生產(chǎn)、發(fā)貨的相關(guān)更改由供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)審核根據(jù)事業(yè)部提交的每月銷售計(jì)劃和設(shè)定的各產(chǎn)品庫存水平以及本周確定的發(fā)貨計(jì)劃制定本周主生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃和備案的各產(chǎn)品物料單耗確定對(duì)應(yīng)的物料需求計(jì)劃，并簽字下達(dá)給各個(gè)事業(yè)部、供應(yīng)中心、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)評(píng)估考核各個(gè)事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃與實(shí)際產(chǎn)出的一致性負(fù)責(zé)評(píng)估考核各個(gè)事業(yè)部物料損耗負(fù)責(zé)評(píng)估考評(píng)各個(gè)事業(yè)部業(yè)務(wù)部門銷售計(jì)劃的準(zhǔn)確性事業(yè)部業(yè)務(wù)部門根據(jù)市場(chǎng)分析與客戶需求，制定準(zhǔn)確的銷售計(jì)劃，并按照公司規(guī)定的計(jì)劃滾動(dòng)方式（每周提供連續(xù)三周的銷售計(jì)劃）定期提交供應(yīng)鏈管理部每周五由服務(wù)專員根據(jù)產(chǎn)品可發(fā)貨量制定下一周發(fā)貨計(jì)劃提交給供應(yīng)鏈管理部，并向物流部門簽發(fā)發(fā)貨通知單。事業(yè)部生產(chǎn)車間根據(jù)供應(yīng)鏈管理部制定的主生產(chǎn)計(jì)劃和配套的物料需求計(jì)劃，完成產(chǎn)品的生產(chǎn)在設(shè)定的庫存基準(zhǔn)上，根據(jù)當(dāng)期主生產(chǎn)計(jì)劃以及訂單情況確定車間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃憑供應(yīng)鏈管理部下達(dá)的物料消耗單向倉庫領(lǐng)料采購與倉儲(chǔ)部門根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，采購部門應(yīng)提前做好當(dāng)期公司物料采購計(jì)劃（原料、輔料、包裝物等）根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃和車間生產(chǎn)計(jì)劃向供應(yīng)商定期通知發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨時(shí)間倉儲(chǔ)部門根據(jù)主計(jì)劃確定的物料需求計(jì)劃向各個(gè)車間發(fā)料并辦理相關(guān)手續(xù)對(duì)計(jì)劃外領(lǐng)料必須持有供應(yīng)鏈管理部批準(zhǔn)的領(lǐng)料單倉儲(chǔ)管理部門方可向申請(qǐng)用料部門發(fā)料物流部根據(jù)訂單管理部門下發(fā)的發(fā)貨通知單合理安排車輛和運(yùn)輸路線發(fā)貨情況的跟催，運(yùn)輸事故處理工作流程流程圖參見附錄A。銷售預(yù)測(cè)與銷售計(jì)劃由各事業(yè)部銷售部根據(jù)業(yè)務(wù)代表搜集的客戶月、周生產(chǎn)計(jì)劃或需求信息，指定服務(wù)專員匯總、制定銷售計(jì)劃，每周五提供后續(xù)三周的滾動(dòng)銷售計(jì)劃給供應(yīng)鏈管理部。滾動(dòng)銷售計(jì)劃的預(yù)測(cè)精確度依次為：90％，80％，70％。結(jié)合滾動(dòng)銷售計(jì)劃，由服務(wù)專員每星期五制訂下一周的發(fā)貨計(jì)劃。滾動(dòng)銷售計(jì)劃的格式示例。主生產(chǎn)計(jì)劃的制定供應(yīng)鏈管理部依據(jù)各個(gè)事業(yè)部制定的滾動(dòng)銷售計(jì)劃、銷售預(yù)算和產(chǎn)能確定當(dāng)期的主生產(chǎn)計(jì)劃和當(dāng)期的期末庫存。主生產(chǎn)計(jì)劃包括公司生產(chǎn)品種、產(chǎn)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)部門、庫存趨勢(shì)。供應(yīng)鏈管理部根據(jù)滾動(dòng)的銷售計(jì)劃制定連續(xù)三周的主生產(chǎn)計(jì)劃，其中對(duì)第一周的主計(jì)劃進(jìn)行鎖定。主計(jì)劃中庫存的設(shè)定：連續(xù)生產(chǎn)時(shí)由供應(yīng)鏈管理部設(shè)定主要產(chǎn)品的庫存（原料、成品與待檢品的庫存）最大量與安全庫存；非連續(xù)性生產(chǎn)時(shí)，原則上最大庫存量是在安全庫存的數(shù)量上加上設(shè)備停車期內(nèi)銷售部門提供的預(yù)期銷售量。滾動(dòng)主生產(chǎn)計(jì)劃每周六制定并發(fā)送相關(guān)部門（各個(gè)事業(yè)部、采購、倉儲(chǔ)、物流等）。（主計(jì)劃格式示例）主生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整在公司每周一召開的產(chǎn)銷例會(huì)上，由各個(gè)相關(guān)部門對(duì)本周主計(jì)劃予以再確認(rèn)。主生產(chǎn)計(jì)劃一經(jīng)確定，相關(guān)部門需嚴(yán)格執(zhí)行。發(fā)貨總量不變，時(shí)間變動(dòng)的周主計(jì)劃調(diào)整：由服務(wù)專員提前24小時(shí)將書面的變更通知單以郵件形式發(fā)送信息到供應(yīng)鏈管理部、物流部，供應(yīng)鏈管理部根據(jù)信息調(diào)整車間生產(chǎn)數(shù)量與庫存；物流部調(diào)整車輛。增加發(fā)貨數(shù)量引起的周主計(jì)劃調(diào)整：需由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)運(yùn)營總裁簽字確認(rèn)后交供應(yīng)鏈管理部進(jìn)行安排，如果新發(fā)貨計(jì)劃與周計(jì)劃發(fā)貨沖突，由服務(wù)專員決定發(fā)貨順序，供應(yīng)鏈管理部適時(shí)調(diào)整周主生產(chǎn)計(jì)劃并將信息反饋到相關(guān)部門。運(yùn)營總裁不在公司時(shí)由供應(yīng)鏈管理部主任簽字認(rèn)可，并由供應(yīng)鏈管理部主任及時(shí)向運(yùn)營總裁進(jìn)行匯報(bào)。減少發(fā)貨計(jì)劃時(shí)的周主計(jì)劃的調(diào)整：有服務(wù)專員提前一天通知供應(yīng)鏈管理部，供應(yīng)鏈管理部作相應(yīng)的計(jì)劃調(diào)整，并由財(cái)務(wù)部駐各事業(yè)部成本會(huì)計(jì)計(jì)算物料的在途品、成品的資金利息有相關(guān)部門承擔(dān)該費(fèi)用。生產(chǎn)因素引起的周主計(jì)劃調(diào)整：因生產(chǎn)部門的設(shè)備、質(zhì)量等自身因素不能達(dá)到主計(jì)劃的要求時(shí)由供應(yīng)鏈管理部調(diào)整周主生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)部門承擔(dān)后期不能及時(shí)交付的所有責(zé)任。職能、服務(wù)部門因素引起的周主計(jì)劃調(diào)整：在生產(chǎn)部門反映出的不能達(dá)到主計(jì)劃的要求時(shí)由供應(yīng)鏈管理部調(diào)整周主生產(chǎn)計(jì)劃，并按擊鼓傳花方式承擔(dān)責(zé)任。對(duì)核準(zhǔn)的主計(jì)劃的調(diào)整由供應(yīng)鏈管理部核算新的物料需求下發(fā)物料更改通知單。物料需求計(jì)劃的制定供應(yīng)鏈管理部根據(jù)當(dāng)期主計(jì)劃、物料單耗核算公司當(dāng)期物料需求計(jì)劃和相應(yīng)的資金數(shù)額，物料需求計(jì)劃同主生產(chǎn)計(jì)劃一并發(fā)送相關(guān)部門。供應(yīng)鏈管理部根據(jù)每周主生產(chǎn)計(jì)劃、物料單耗開具事業(yè)部本周物料消耗清單，作為本周供應(yīng)進(jìn)貨、倉庫發(fā)貨、車間領(lǐng)料的依據(jù)。（包括進(jìn)料時(shí)間、進(jìn)料數(shù)量、需料部門）。倉儲(chǔ)管理部門依據(jù)該物料消耗清單控制本周車間物料領(lǐng)用總量并記帳。期末和車間核對(duì)實(shí)際消耗量，由供應(yīng)鏈管理部對(duì)用料差異進(jìn)行備案考核。對(duì)計(jì)劃外用料的使用，必須由供應(yīng)鏈管理部審核開具相應(yīng)的物料消耗清單后，倉儲(chǔ)管理部門方可向車間發(fā)料（車間方可領(lǐng)用相應(yīng)數(shù)量的物料），禁止任何形式的未經(jīng)核準(zhǔn)的物料使用。車間生產(chǎn)計(jì)劃的制定事業(yè)部根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃、庫存水平、發(fā)貨計(jì)劃確定日生產(chǎn)總數(shù)量、各工序生產(chǎn)數(shù)量與品種用于指導(dǎo)主計(jì)劃期內(nèi)的實(shí)際生產(chǎn)，同時(shí)將該計(jì)劃報(bào)供應(yīng)鏈管理部備案。事業(yè)部跟據(jù)具體的生產(chǎn)確定當(dāng)期的班組建設(shè)、人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、安全等工作計(jì)劃報(bào)供應(yīng)鏈管理部備案。車間計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)量和實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性將是供應(yīng)鏈管理部實(shí)施的重點(diǎn)考核指標(biāo)。記錄《物料清單》由