集團(tuán)采購部崗位說明書及工作流程

集團(tuán)采購部崗位說明書及工作流程(1)主持采購部各項(xiàng)工作，確保公司各項(xiàng)采購任務(wù)完成。(2)協(xié)助集團(tuán)財(cái)務(wù)部調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況。指導(dǎo)并監(jiān)督采購員開展業(yè)(3)審核各部呈報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不(4)熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用(5)監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，制定采購合同，檢查合(6)按計(jì)劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開(7)認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價(jià)格控制。(8)在公司例會(huì)上，定期匯報(bào)采購實(shí)施情況。(9)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身采(2)按時(shí)按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨 (價(jià))比三家，選擇物美價(jià)平的物資材料，完成下達(dá)的降低采購成(3)嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進(jìn)物料均須門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的(4)向上級(jí)提交采購分析和總結(jié)報(bào)告。(5)做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢物上繳公司，遵守(6)完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。(一)餐飲、員工食堂原材料采購工作流程 (1)原材料主要包括鮮活類、糧油類、調(diào)料類、面點(diǎn)小吃類、煙酒。 (2)鮮活類主要指蔬菜、鮮肉、海鮮等；糧油類指大米、油、糖、面粉等；調(diào)料類指廚房的各種調(diào)料；面點(diǎn)小吃類指各類包裝半成品 (如綠茶佛餅等)；煙酒類指煙、酒及飲料；茶類指各種茶葉原料；吧臺(tái)特調(diào)果汁類指吧臺(tái)特調(diào)品原料；奶制品類指鮮奶、牛奶(1)鮮活類、水果類每天18點(diǎn)之前由餐廳行政總廚、吧臺(tái)領(lǐng)班依據(jù)經(jīng)營情況，員工食堂廚師依據(jù)員工用餐情況直接下第二天申購計(jì)(2)面點(diǎn)小吃類、奶制品類儲(chǔ)存期限較短的，由行政總廚、吧臺(tái)領(lǐng)(3)糧油類、調(diào)料類、煙酒類、茶類、吧臺(tái)特調(diào)果汁類由行政總(4)周計(jì)劃申購表、月計(jì)劃申購表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，送財(cái)務(wù)經(jīng)理(5)所有常用原材料由采購部、財(cái)務(wù)部、使用部門尋找至少三家供應(yīng)商比較價(jià)格品質(zhì)，共同進(jìn)行市場調(diào)查后選定供應(yīng)商報(bào)審批后由指(二)其他物資采購工作流程，由倉庫管理員根據(jù)庫存物資之每月最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量及營運(yùn)實(shí)際情形，及時(shí)填寫“采購申請單”，注明倉庫現(xiàn)存存物資申購流程圖單(1)定義：未能預(yù)知的突發(fā)事件引起的相關(guān)物資申購。貨足夠，則終止申購；若無庫存(3)金額≤50元的物資，使用部門填寫“采購申請單”，并注明“加急”，由部門經(jīng)理審批后，直接交采購部安排采購。若因特殊原因，部門經(jīng)理無法及時(shí)簽批時(shí)，由部門經(jīng)理電話告知采購部負(fù)責(zé)人，并以短信形式將需采購物品內(nèi)容發(fā)送給采購部負(fù)責(zé)人，由采購導(dǎo)批準(zhǔn)后，交采購部及時(shí)簽批時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人，并以短信形采購部負(fù)責(zé)人安排采采購申請責(zé)負(fù)容(6)金額＞500元的物資，使用部門填寫“采購申請單”，并注明“加急”，由部門經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)董事長批準(zhǔn)后，交采購部安排采購。若因特殊原因，集團(tuán)董事長無法及時(shí)簽批時(shí)，由部門經(jīng)理電話請示集團(tuán)董事長，經(jīng)批準(zhǔn)后告知采購部負(fù)責(zé)人，并以短信形式將 (7)臨時(shí)緊急物資申購需后續(xù)補(bǔ)采購申請單的，申購部門須及時(shí)補(bǔ)單，并注明“加急”元元導(dǎo)部門申購物資流程圖價(jià)格物品采購)，使用部門以報(bào)告形式報(bào)集團(tuán)董事長審批后交采購部，采購部尋找至少三家供應(yīng)商比較價(jià)格品質(zhì)，與供應(yīng)商共同草擬合同(尋找至少三家供應(yīng)商比較價(jià)格品設(shè)備維修外包工工程部鑒定需外包維工程部擬定外包維修采購部尋找維修點(diǎn)，確定外包維修費(fèi)用財(cái)務(wù)總監(jiān)審核集團(tuán)董事長審批設(shè)備外請維修工程部鑒定需外送或外請維寫工程維修2、采購員必須依照“采購申請單”批準(zhǔn)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種進(jìn)行采購，倉庫管理員根據(jù)采購申請單的數(shù)量、規(guī)格、品種、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；財(cái)務(wù)部在采購部報(bào)賬時(shí)也要審核實(shí)際采購數(shù)量是否符合月格，當(dāng)市場價(jià)格波動(dòng)劇烈，且遠(yuǎn)低于原定價(jià)之情形，則與供應(yīng)商進(jìn)4、采購員通知供應(yīng)商送貨須根據(jù)有效之申購單或合約。價(jià)廉之新品提供給使用部門。7、采購部接單時(shí)間為：每周五、周一(加急物品采購除外)。采購工作。要申購部門協(xié)助采購時(shí)，申購部門須積極配合。單位，數(shù)量上現(xiàn)有存量及月消耗量必須填寫，請購數(shù)量必須大寫，非日常經(jīng)營常用物資須另注明用途。采購部有權(quán)拒收未規(guī)范填寫的跟催整個(gè)過程直至12、使用部門申購物資時(shí)，申請人必須在采購申請單上注明聯(lián)系電話，采購回來的物品須由倉庫管理員與申請人(或委托本部門人員)同時(shí)驗(yàn)收。物品采購回來后倉管員須第一時(shí)間通知申請人前去驗(yàn)收，以確保采購回來的物品符合要求，不符合要求的物品可以及時(shí)退貨。申請人在接到驗(yàn)收通知后，須親自或委托本部門人員及時(shí)13、采購部收到采購申請單后，須對相關(guān)人員簽字等信息進(jìn)行認(rèn)真14、臨時(shí)緊急物資申購，需后續(xù)補(bǔ)采購申請單的，申購部門應(yīng)及時(shí)補(bǔ)單，否則，采購部有權(quán)拒絕該部門下一次未交采購申請單先采購