供方評(píng)價(jià)實(shí)施基準(zhǔn)

1.0目的2.0適用范圍0制定、改廢0管理責(zé)任者0組織職責(zé)5.1.1總經(jīng)理5.1.2相關(guān)部門(mén)種類(lèi)基準(zhǔn)編號(hào)QM-B0903（R6）制定日2005年1月8日實(shí)施日2008年7月25日供方評(píng)價(jià)實(shí)施基準(zhǔn)對(duì)供方進(jìn)行初選、評(píng)定及合格供方的控制管理，以確保其長(zhǎng)期、穩(wěn)定地提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的產(chǎn)品及服務(wù)。本規(guī)程適用于向青島松下提供產(chǎn)品或材料的供方的評(píng)定及管理（消耗品供方除外）。本規(guī)程的制訂、修改、廢除由總經(jīng)理承認(rèn)。本規(guī)程的管理責(zé)任者是品質(zhì)技術(shù)管理部長(zhǎng)。為能達(dá)成本規(guī)程的目的，各業(yè)務(wù)部門(mén)承擔(dān)以下責(zé)任?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的審批。?品質(zhì)管理部門(mén)：組織相關(guān)部門(mén)對(duì)初選供方進(jìn)行體系評(píng)價(jià)（品質(zhì)體系和環(huán)境體系）；編制和更新合格供方名錄；組織對(duì)合格供方的年度體系評(píng)價(jià)；供方品質(zhì)實(shí)績(jī)的匯總評(píng)價(jià)；產(chǎn)品的信賴(lài)性試驗(yàn)。協(xié)同品質(zhì)保證部門(mén)推進(jìn)供方的年度改善計(jì)劃。?生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)：負(fù)責(zé)設(shè)備、模具的評(píng)價(jià)。?商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)：制定材料樣品試制認(rèn)定、工場(chǎng)評(píng)價(jià)、合同簽訂等推進(jìn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)收集、提供供方的有關(guān)信息，確定供方、價(jià)格、樣品提供及聯(lián)絡(luò)認(rèn)定，協(xié)調(diào)品質(zhì)管理部門(mén)進(jìn)行工場(chǎng)評(píng)價(jià)；供方供貨實(shí)績(jī)的月度評(píng)價(jià)。?商品部門(mén)：負(fù)責(zé)試產(chǎn)制作及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)調(diào)整。?制造品質(zhì)保證部門(mén)：負(fù)責(zé)材料、試產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)檢測(cè)（包括環(huán)境有害物質(zhì)的送檢）及認(rèn)定；供方品質(zhì)實(shí)績(jī)的月度評(píng)定。?技術(shù)部門(mén)：協(xié)同試產(chǎn)制作、對(duì)樣品進(jìn)行試制認(rèn)定、評(píng)價(jià)工作。6.0實(shí)施程序6.1提案、信息收集6.6.0實(shí)施程序6.1提案、信息收集6.2供方選定6.3試產(chǎn)、認(rèn)定6.3.1小批量試產(chǎn)或試用量產(chǎn)試作不合格的處置（1）公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模（2）組織管理及品質(zhì)/環(huán)境保證體系、原材料來(lái)源、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)及主要供方（3）產(chǎn)品范圍及主要顧客（4）技術(shù)水平和資金能力（5）產(chǎn)品價(jià)格、交貨時(shí)間及付款條件（6）交通聯(lián)絡(luò)方便商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)根據(jù)上述情況確定2至3家供方，對(duì)其進(jìn)行初步考察和評(píng)價(jià)，并提交《供方交易開(kāi)始研討依賴(lài)書(shū)》，《供方評(píng)估表》《供方概況書(shū)》《供方綜合評(píng)價(jià)表》《新供方廠(chǎng)家狀況調(diào)查表》。管理部、品質(zhì)技術(shù)管理部組織專(zhuān)門(mén)審核小組，對(duì)相關(guān)供方進(jìn)行價(jià)格、交貨期、質(zhì)量、環(huán)境體系審核與評(píng)價(jià)，初步評(píng)價(jià)是否符合合格供方。評(píng)價(jià)內(nèi)容：向供方經(jīng)營(yíng)者、負(fù)責(zé)人確認(rèn)6.1項(xiàng)；價(jià)格妥當(dāng)性確認(rèn)：a）與同種或類(lèi)似部品材料對(duì)比；b）與2家以上的公司報(bào)價(jià)單進(jìn)行比較，內(nèi)容分析；c）通過(guò)與供方協(xié)商，在雙方取得理解的基礎(chǔ)上決定價(jià)格。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：60分以上，合格60分未滿(mǎn)，由商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)重新考慮交易供方。對(duì)于客戶(hù)指定的供方，緊急時(shí)可以在新供方調(diào)查前，先進(jìn)行量產(chǎn)試作，然后從6.3開(kāi)始實(shí)施。對(duì)于海外新供方由母公司進(jìn)行審查確認(rèn)，購(gòu)買(mǎi)管理部門(mén)收集審查認(rèn)證資料對(duì)購(gòu)入已在《合格供方名錄》Q(chēng)M-B0903-07J中供方的現(xiàn)有部材以外的新部材時(shí)，須按6.2項(xiàng)開(kāi)始推進(jìn)。初步評(píng)價(jià)合格后，商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)向供方取得所需數(shù)量的材料或樣品,品質(zhì)保證部門(mén)進(jìn)行受入檢查（含環(huán)境有害物質(zhì)），技術(shù)部門(mén)發(fā)行《樣品試制聯(lián)絡(luò)票》，商品部根據(jù)技術(shù)部門(mén)的要求對(duì)材料或樣品進(jìn)行試產(chǎn)或試用，品質(zhì)保證部門(mén)根據(jù)技術(shù)部門(mén)提供的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，某些不具有檢測(cè)能力的項(xiàng)目可委托日本松下或其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行。品質(zhì)保證部門(mén)對(duì)樣品檢測(cè)合格后，轉(zhuǎn)入量產(chǎn)試作階段，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行跟蹤檢查和管理，所有檢測(cè)內(nèi)容附在《量產(chǎn)試作聯(lián)絡(luò)票兼判定書(shū)》后。上述過(guò)程中出現(xiàn)的任何不合格情況，由商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)匯總反饋到供方，建議整改或停止使用。綜合評(píng)價(jià)?對(duì)于客戶(hù)指定的供方，如果出現(xiàn)的任何不合格情況，由商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)匯總反饋到供方，建議整改，并聯(lián)絡(luò)營(yíng)業(yè)把不合格情況反饋給客戶(hù)。綜合評(píng)價(jià)量產(chǎn)試作通過(guò)后，品質(zhì)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織綜合評(píng)價(jià)工作，由相關(guān)部門(mén)責(zé)任者參加，協(xié)調(diào)和確認(rèn)以下內(nèi)容：?供方能否滿(mǎn)足長(zhǎng)期供貨的要求；?供方能否滿(mǎn)足環(huán)境相關(guān)的要求；認(rèn)證過(guò)程出現(xiàn)的不合格情況是否已得到糾正改善；設(shè)備、模具能否滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要；是否要求調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其他文件的內(nèi)容；?其他問(wèn)題最終確認(rèn)?對(duì)于客戶(hù)指定的供方，如果沒(méi)有通過(guò)綜合評(píng)定，由商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)把審查結(jié)果及需要改善的要求反饋到供方，建議改善，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)改善效果進(jìn)行確認(rèn)，并聯(lián)絡(luò)營(yíng)業(yè)把審查結(jié)果反饋給客戶(hù)。然后按顧客的意見(jiàn)判斷是否對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)及再確認(rèn)。最終確認(rèn)管理部門(mén)及品質(zhì)管理部門(mén)收集、整理整個(gè)認(rèn)證過(guò)程的有關(guān)資料，并對(duì)該供方進(jìn)行品質(zhì)保證體系及環(huán)境保證體系的檢查，最終提交《品質(zhì)保證體制檢查表》(QM-B0903-02J-1)《環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查檢查表》(QM-B0903-02J-2)。對(duì)于有電鍍工序的供方，使用《鍍錫鉛混入/工序監(jiān)查檢查表》實(shí)施審查。對(duì)于綜合評(píng)價(jià)合格后的供方及時(shí)將該供方列入《合格供方名錄》Q(chēng)M-B0903-07Jo?品質(zhì)管理部門(mén)收集并確認(rèn)《供方概況表》(QM-B0901-07J)《新供方廠(chǎng)家狀況調(diào)查表》(QM-B0903-01J-l)、《品質(zhì)保證體制檢查表》(QM-B0903-02J-1)《環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查檢查表》(QM-B0903-02J-2)《新供方綜合評(píng)價(jià)表》(QM-BO9O1-O8J),并將信息及時(shí)登陸到《新供方審查實(shí)績(jī)跟蹤管理臺(tái)帳》(QM-B0903-12J)QM-B0903-07Jo商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)只能選擇《合格供方名錄》中的供方進(jìn)行采購(gòu)。?評(píng)價(jià)等級(jí)說(shuō)明：品質(zhì)保證體系審查成績(jī)類(lèi)類(lèi)類(lèi).類(lèi)ABcD90類(lèi)類(lèi)類(lèi).類(lèi)ABcD70—89分40一69分40分以下A類(lèi)：優(yōu)秀B類(lèi)：合格C類(lèi)：限期改善要求供方在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行改善，品質(zhì)管理部門(mén)對(duì)其改善效果重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，審查成績(jī)合格則列入《合格供方名錄》(QM-BO9O3-O7J),未達(dá)到則由商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)重新選擇新的供方。D類(lèi)：不合格由商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)重新選擇新的供方。環(huán)境保證體系審查成績(jī)A類(lèi)：80分以上推薦等級(jí)B類(lèi)：50—79分須跟蹤調(diào)查C類(lèi)：49分以下無(wú)法推薦，由商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)重新選擇新的供方7.0合格供方的管理7.1評(píng)定的內(nèi)容7.1.1復(fù)審評(píng)定合格供方列入《合格供方名錄》7.0合格供方的管理7.1評(píng)定的內(nèi)容7.1.1復(fù)審評(píng)定品質(zhì)管理部門(mén)根據(jù)評(píng)定周期組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合格供方進(jìn)行周期復(fù)審，對(duì)主要的供方，在供方自主經(jīng)營(yíng)的前提下，為其健全經(jīng)營(yíng)體系、品質(zhì)保證、成本降低、生產(chǎn)管理及其他事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)支援，以求提高供方品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)雙方互惠。復(fù)審結(jié)果填寫(xiě)《品質(zhì)保證體制檢查表》(QM-B0903-02J-1)《環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查檢查表》(QM-B0903-02J-2)。審查的指摘事項(xiàng)由品質(zhì)管理部門(mén)匯總后三天內(nèi)發(fā)給供方，供方接到改善通知后立刻提交改善計(jì)劃，立刻改善事項(xiàng)在3日內(nèi)橫向展開(kāi)改善完畢，短期改善事項(xiàng)在15日內(nèi)改善完畢并提交改善證據(jù)及實(shí)績(jī)。對(duì)于復(fù)審結(jié)果為C、D類(lèi)的供方限期一個(gè)月進(jìn)行改善，由品質(zhì)管理部門(mén)對(duì)其改善效果進(jìn)行評(píng)定，組織復(fù)審，審查成績(jī)?nèi)圆缓细裾呖紤]取消該供方的合格供方資格。?PEDQD原則上對(duì)所有供方進(jìn)行工廠(chǎng)審查，當(dāng)特殊情況下無(wú)法實(shí)現(xiàn)工廠(chǎng)審查時(shí)可將《品質(zhì)保證體制檢查表》(QM-B0903-02J-1),《環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查檢查表》(QM-B0903-02J-2)發(fā)送給供方要求其進(jìn)行自主審查，然后將自查結(jié)果及相關(guān)資料回傳PEDQD,由品質(zhì)管理部門(mén)對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)供方自主審查結(jié)果中的問(wèn)題點(diǎn)的改善實(shí)績(jī)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。7.1.27.1.2審查周期?對(duì)提供對(duì)產(chǎn)品無(wú)直接影響的包裝材料的供方，可兩年評(píng)定一次。7.1.37.1.3周期審查對(duì)象:復(fù)審評(píng)定的供方原則上包括所有國(guó)內(nèi)外供方(以下三種情況除外)，對(duì)國(guó)外供方可以委托母公司協(xié)助進(jìn)行審查評(píng)定，由購(gòu)買(mǎi)管理部門(mén)向日本事業(yè)部索要審查計(jì)劃，并按計(jì)劃跟蹤索要審查報(bào)告，品質(zhì)管理部門(mén)確認(rèn)并保管審查報(bào)告。1、同時(shí)滿(mǎn)足以下四項(xiàng)條件的供方可不納入年度審查計(jì)劃。①該供方已通過(guò)IS09001及IS014001體系認(rèn)證②上年度的年度綜合評(píng)價(jià)成績(jī)?yōu)锳③上年度未發(fā)生過(guò)異常聯(lián)絡(luò)(因供方原因造成異常)④上年度品質(zhì)保證體系、環(huán)境保證體系監(jiān)查評(píng)價(jià)等級(jí)均為A的供方2、松下集團(tuán)成員的供方可不納入年度審查計(jì)劃。3、供貨量少(年度供貨6個(gè)月以上(包括6個(gè)月)未供貨)的供方可不納入年度審查計(jì)劃。4、重點(diǎn)推進(jìn)供方應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行審查5、一次電鍍廠(chǎng)家監(jiān)察要使用《環(huán)境品質(zhì)保證體制監(jiān)查檢查表》以及《鍍錫鉛混入/工序監(jiān)查檢查表》兩份檢查表一同進(jìn)行監(jiān)查，2次或以后電鍍廠(chǎng)商的監(jiān)查時(shí)，須使用《鍍錫鉛混入/工序監(jiān)查檢查表》進(jìn)行監(jiān)查。7.1.4月度評(píng)定按月度對(duì)供方品質(zhì)(包括環(huán)境上的品質(zhì)問(wèn)題)、價(jià)格、納期、服務(wù)(Q(E)、C、D、S評(píng)價(jià))，實(shí)施持續(xù)評(píng)價(jià)?品質(zhì)實(shí)績(jī)：由品質(zhì)保證部門(mén)每月對(duì)供方的品質(zhì)情況進(jìn)行評(píng)定，根據(jù)《供方實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)》(QM-B0903-01)填寫(xiě)《供方品質(zhì)實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》(QM-B0903-03J),并評(píng)價(jià)出等級(jí)，每月7.1.4月度評(píng)定?供貨實(shí)績(jī)：由商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)每月對(duì)供方的供貨情況進(jìn)行評(píng)定，根據(jù)《供方實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)》(QM-B0903-01)填寫(xiě)《供方供貨實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》(QM-B0903-04J),并評(píng)價(jià)出等級(jí)，每月5日之前把上一月的供貨情況報(bào)品質(zhì)管理部門(mén)?綜合評(píng)定：由品質(zhì)管理部門(mén)每月10日之前根據(jù)《供方品質(zhì)實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》(QM-B0903-03J)和《供方供貨實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》(QM-B0903-04J)對(duì)供方的品質(zhì)狀況進(jìn)行綜合評(píng)定，確定供方的級(jí)別，填寫(xiě)《供方月度綜合評(píng)定報(bào)告》(QM-B0903-05J)。由品質(zhì)管理部門(mén)將《供方月度綜合評(píng)定報(bào)告》(QM-B0903-05J)通知供方，對(duì)于評(píng)定結(jié)果為C、D的供方限期1個(gè)月改善。品質(zhì)管理部門(mén)每月做成《供方品質(zhì)月報(bào)》Q(chēng)M-B0903-13J并將結(jié)果通知給各商品部。?《供方月度綜合評(píng)定報(bào)告》(QM-B0903-05J)發(fā)送方式說(shuō)明：每年3月和9月集中向供方E-mail發(fā)送前6個(gè)月的《供方月度綜合評(píng)定報(bào)告》(QM-B0903-05J)。當(dāng)該供方的評(píng)定成績(jī)?yōu)镃、D類(lèi)時(shí),由品管部門(mén)部長(zhǎng)、課長(zhǎng)簽字確認(rèn)后當(dāng)月傳真給供方要求其改善。?供方級(jí)別說(shuō)明：A類(lèi)：90分以上；為“優(yōu)秀”供方。B類(lèi)：70—89分；為“合格”供方。C類(lèi)：60—69分；限期改善；要求供方在收到《供方月度綜合評(píng)定報(bào)告》(QM-B0903-05J)一星期內(nèi)作成《—月份青島松下用部品改善計(jì)劃》(QM-B0903-09J),并回傳我司。品質(zhì)管理部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其改善對(duì)策進(jìn)行驗(yàn)證，合格繼續(xù)交易；不合格時(shí)由品質(zhì)管理部門(mén)與關(guān)聯(lián)部門(mén)共同監(jiān)督并指導(dǎo)其改善，若仍不合格取消其供方資格。D類(lèi)：60分以下；嚴(yán)重警告；新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品不進(jìn)行交易，同時(shí)，由商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)推進(jìn)新供方，品質(zhì)管理部門(mén)發(fā)放《供方月度品質(zhì)評(píng)定報(bào)告》(QM-B0903-05J),要求供方在收到《供方月度綜合評(píng)定報(bào)

告》(QM-B0903-05J)一星期內(nèi)作成《—月份青島松下用部品改善計(jì)劃》(QM-B0903-09J),并回傳我司。限期2個(gè)月改善，改善完畢由品管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其改善對(duì)策進(jìn)行驗(yàn)證，合格，繼續(xù)交易；不合格，取消其供方資格，停止交易。?商品部的級(jí)別評(píng)價(jià)方式由百分制換算即可，其他與上述要求相同品質(zhì)實(shí)績(jī)：購(gòu)買(mǎi)實(shí)績(jī)：A類(lèi)：與54分A類(lèi)：》36分B類(lèi)：42-53分B類(lèi)：28-35分C類(lèi)：36-52分C類(lèi)：24-27分D類(lèi)：V36分D類(lèi)：＜24分?對(duì)于在受入檢查時(shí)環(huán)境有害物質(zhì)檢測(cè)超標(biāo)的供方，如果再經(jīng)高精度分析后仍不合格時(shí)，當(dāng)月評(píng)價(jià)結(jié)果為D。?因環(huán)境有害物質(zhì)含量超標(biāo)被評(píng)為D的供方對(duì)其進(jìn)行環(huán)境監(jiān)查，監(jiān)查結(jié)果不合格則取消其合格供方資格。?當(dāng)連續(xù)3個(gè)月被評(píng)為C或D時(shí)，商品部門(mén)組織其品質(zhì)責(zé)任者召開(kāi)會(huì)議，探討改善對(duì)策。限期2個(gè)月改善，改善完畢按年度審核評(píng)價(jià)方法重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格，繼續(xù)交易；不合格，取消其供方資格，停止交易。?對(duì)于客戶(hù)指定的供方，月度評(píng)價(jià)為C或D,要求其在收到《供方月度品質(zhì)評(píng)定報(bào)告》(QM-B0903-05J)一星期內(nèi)作成《—月份青島松下用部品改善計(jì)劃》(QM-B0903-09J),并回傳我司。品質(zhì)管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其改善對(duì)策進(jìn)行驗(yàn)證，如不合格，繼續(xù)聯(lián)絡(luò)其改善,連續(xù)3個(gè)月沒(méi)有改善或連續(xù)3個(gè)月品質(zhì)不良時(shí)，聯(lián)絡(luò)營(yíng)業(yè)把評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給客戶(hù)。7.1.5年度評(píng)定每年年初由品質(zhì)管理部門(mén)根據(jù)《供方月度綜合評(píng)定報(bào)告》(QM-B0903-05J)和《品質(zhì)保證體制檢查表》(QM-B0903-02J-1)《環(huán)境質(zhì)量保證體制監(jiān)查檢查表》(QM-B0903-02J-2)對(duì)上一年供方的品質(zhì)狀況、環(huán)境狀況進(jìn)行年度綜合評(píng)定，并確定供方的類(lèi)別，并將評(píng)定結(jié)果填入《供方年度綜合評(píng)價(jià)》(7.1.5年度評(píng)定?評(píng)價(jià)基準(zhǔn)：①年度綜合評(píng)價(jià)成績(jī)=實(shí)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)平均成績(jī)*0.7+體系評(píng)價(jià)平均成績(jī)*0.3②年度受入檢查批不合格率每1%扣1分③月度評(píng)價(jià)被評(píng)為C一次扣2分，被評(píng)為D一次扣4分④如本年度無(wú)體系評(píng)價(jià)記錄，則參考上年度的體系評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù);如無(wú)以往年度的體系評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)，則體系評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)以70分為基準(zhǔn)?供方類(lèi)別說(shuō)明：A類(lèi)：90分以上；為“優(yōu)秀”供方B類(lèi)：70—89分；為“合格”供方C類(lèi)：60—69分；限期改善后，重新進(jìn)行審查D類(lèi)：60分以下；取消其供方資格對(duì)A類(lèi)供方在訂貨數(shù)量上給予優(yōu)惠，并享有新品種的優(yōu)先權(quán)。C類(lèi)供方經(jīng)過(guò)整改合格后恢復(fù)其B類(lèi)供方資格；在整改期間，產(chǎn)品入庫(kù)加嚴(yán)檢查

且不能接受新型號(hào)產(chǎn)品的樣品試作。D類(lèi)供方因其存在眾多缺陷，取消其合格供方資格，該供方想重新獲得合格供方資格，必須重新接受評(píng)定。?對(duì)于客戶(hù)指定的供方，評(píng)價(jià)為C或D,聯(lián)絡(luò)其改善，連續(xù)3個(gè)月沒(méi)有改善時(shí)，聯(lián)絡(luò)營(yíng)業(yè)把評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給客戶(hù)。7.2供方變更確認(rèn)供方設(shè)備和材料等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)提前進(jìn)行通報(bào)，并按本公司要求填寫(xiě)《事前變更聯(lián)絡(luò)書(shū)》(QM-B0903-08J),7.2供方變更確認(rèn)每月由各商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)向供方發(fā)行《變更管理確認(rèn)表》(QM-B0903-11J),要求供方根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)后回傳，如果有變更發(fā)生時(shí)要嚴(yán)格依據(jù)《變更管理實(shí)施基準(zhǔn)》(QM-B0712)實(shí)施。7.3品質(zhì)異常處置7.3品質(zhì)異常處置若發(fā)現(xiàn)材料不合格、使用異常、到貨數(shù)量或時(shí)間與訂單不符時(shí)，由品質(zhì)保證部門(mén)或商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)填寫(xiě)《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)票》并通知供方，供方收到《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)票》后分析原因并采取糾正措施。?當(dāng)發(fā)生顧客索賠時(shí)，由品質(zhì)保證部門(mén)或商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)向供方發(fā)行《問(wèn)題解決五原則表》并確認(rèn)。?當(dāng)發(fā)生環(huán)境問(wèn)題及重大品質(zhì)問(wèn)題時(shí)必須由品質(zhì)保證部門(mén)或商品部購(gòu)買(mǎi)部門(mén)到供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，并保留確認(rèn)記錄。7.4供方名錄調(diào)整?7.4供方名錄調(diào)整合格供方列入《合格供方名錄》(QM-B0903-07J),當(dāng)有供方相關(guān)資料發(fā)生變更時(shí)，品質(zhì)管理部門(mén)每月集中更新《合格供方名錄》(QM-B0903-07J),并下發(fā)到相關(guān)使用部門(mén)。?由各商品部的購(gòu)買(mǎi)部門(mén)提交供方變更內(nèi)容聯(lián)絡(luò)票，并要由部長(zhǎng)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。7.5供方品質(zhì)事業(yè)計(jì)劃每年年初對(duì)主要材料的供方根據(jù)供方年度的綜合品質(zhì)、環(huán)境評(píng)價(jià)選出年度重點(diǎn)推進(jìn)供方要求營(yíng)度重,推進(jìn)供方每年作出《—年度青島松下供方品質(zhì)推進(jìn)計(jì)劃與實(shí)績(jī)》7.5供方品質(zhì)事業(yè)計(jì)劃?品質(zhì)管理部門(mén)對(duì)其提交情況及改善實(shí)績(jī)進(jìn)行確定。?由各部品質(zhì)保證部門(mén)對(duì)改善計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。?當(dāng)主要材料的重點(diǎn)推進(jìn)供方提供新品或出現(xiàn)顧客索賠時(shí)，必須由品