記錄管理程序（RBA、SER）

受控狀態(tài):公司名LOGO保密等級：口一級口二級口三級0受控受控狀態(tài):社會與環(huán)境責(zé)任管理體系文件版次：A/0社會與環(huán)境責(zé)任管理體系文件版次：A/0編號：SER-**-B02記錄管理程序批準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)化：審核：編制：年月日實施年月日發(fā)布體系類別：年月日實施體系類別：社會與環(huán)境責(zé)任管理體系文件名稱：記錄管理程序文件編號：SER-**-B02保密等級□一級□二級□.三級0受控頁次1OF6版次A/0項目內(nèi)容頁次*目錄1?修訂記錄21目的32適用范圍33參考文件34術(shù)語和定義35職責(zé)和權(quán)限36工作程序37績效指標(biāo)68記錄6體系類別：社會與環(huán)境責(zé)任管理體系文件名稱：記錄管理程序文件編號：體系類別：社會與環(huán)境責(zé)任管理體系文件名稱：記錄管理程序文件編號：SER-**-B02保密等級□一級□二級□.三級0受控頁次1OF6版次A/0?X**x**x??x*目錄體系類別：社會與環(huán)境責(zé)任管理體系文件名稱：記錄管理程序文件編號：SER-**-B02保密等級口一級口二級口三級0受控頁次2OF6版次A/0******修訂記錄******版次修訂記錄修訂人修訂日期備注A/0初版**2018/8/28體系類別：社會與環(huán)境責(zé)任管理體系文件名稱：記錄管理程序文件編號：SER-**-B02保密等級□一級□二級□.三級0受控頁次3OF6版次A/0.目的制定各項社會與環(huán)境責(zé)任（簡稱“SER”）管理體系相關(guān)記錄的記錄、收集、歸檔、調(diào)閱及保管規(guī)范，以及與SER作業(yè)有關(guān)記錄的書寫規(guī)定，規(guī)范記錄管理。以提供SER體系的追溯性，以及用于數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析及改善的依據(jù)。.適用范圍適用于**公司（以下簡稱本公司）及其關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)與SER管理體系有關(guān)的各項記錄與報告。.參考文件《記錄管理程序》（S-**-B02）.術(shù)語和定義無。.職責(zé)和權(quán)責(zé)5.1SER專項代表是SER記錄歸口管理人，負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的公司SER相關(guān)體系記錄的管理。5.2各部門分別負(fù)責(zé)其SER記錄的管理。6.工作程序1SER記錄的種類和形式：.1.1本公司的SER記錄分四類：體系策劃記錄、體系運(yùn)行記錄、監(jiān)測與糾正記錄、審核與評審記錄。.1.2記錄形式有紙質(zhì)版和電子版兩種。6.2記錄的書寫與打印：6.2.1SER記錄的書寫必須用藍(lán)/黑鋼筆、簽字筆或圓珠筆填寫，不得使用鉛筆。字跡應(yīng)清晰、端正、不潦草、不可使用涂改液，填錯的用單線劃掉，再重新填寫并由改寫者簽名（簽名時應(yīng)注明日期）。6.2.2需整理打印的SER記錄按原定表格項目打印，不可隨意設(shè)定新表格項目。記錄的填寫應(yīng)客觀，不得捏造數(shù)據(jù)及信息。體系類別：社會與環(huán)境責(zé)任管理體系文件名稱：記錄管理程序文件編號：SER-**-B02保密等級口一級口二級口三級0受控頁次4OF6版次A/0記錄書寫之字段不得漏填，無需填寫的字段在空白欄上注上［-］字樣。SER記錄的保存、歸檔與處置：3.1各部門歸口管理SER記錄，每年度進(jìn)行一次整理、分類、編碼，裝訂后歸檔。3.2SER書面記錄應(yīng)指定地點(diǎn)保存，保存地點(diǎn)應(yīng)符合防火、防濕、防蟲、防鼠等條件;SER電子記錄應(yīng)做備份，以免計算機(jī)死機(jī)或系統(tǒng)崩潰導(dǎo)致記錄的破壞。3.3SER記錄按規(guī)定時限保存，超期的記錄每年各單位SER管理部門銷毀一次。3.4具有永久保存價值的記錄應(yīng)整理歸檔，長期保存。各類記錄可查詢和查閱，借閱必須經(jīng)記錄部門主管批準(zhǔn)，并登記。閱后必須完整歸還。記錄表單的設(shè)計制作與變更：5.1記錄表單由文件記錄人負(fù)責(zé)設(shè)計與變更，發(fā)行。5.2表單格式字段的設(shè)計須使記載SER的記錄內(nèi)容具備追溯性。5.3表單的填寫規(guī)范無法使填表人一目了然時須帶書面填寫說明或施以教育訓(xùn)練。6.6SER記錄文件收集：記錄收集方式，由各撰寫或保存單位依日期或編號順序自行歸檔，依此原則索引作為查詢依據(jù)。6.6.1記錄表單須加以歸檔且在檔案夾明顯處注明文件名。6.6.2數(shù)據(jù)應(yīng)按照順序、項目別建立/歸檔。6.7SER記錄一般至少須保存三年，如客戶或法規(guī)有要求時另訂。6.8SER記錄處理：過期記錄的銷毀，由各部門指定人員于每年年度整理時清查是否有過期記錄，逾保存期限之SER記錄由各保