無(wú)錫某五星級(jí)酒店建設(shè)運(yùn)營(yíng)預(yù)算表

無(wú)錫高新區(qū)某五星級(jí)酒店建設(shè)運(yùn)營(yíng)預(yù)算一、建設(shè)內(nèi)容及預(yù)測(cè)造價(jià)（單位：元）工程估算表運(yùn)榆工程和費(fèi)用名殃稱湯單位茶數(shù)量趙單位造價(jià)遺總價(jià)柿Ⅰ體工程建安費(fèi)用替禁爪重準(zhǔn)Ⅰ貪-1已土建工程費(fèi)用淚㎡象38000鍛1300刊494000抱00影Ⅰ類-2暢給排水工程費(fèi)述用隙㎡醉38000柏160獻(xiàn)608000歲0腎Ⅰ勒-3頃電氣工程費(fèi)用胃㎡帳38000而180尤684000前0鹽Ⅰ端-4鴉空調(diào)工程費(fèi)用赤㎡茫38000足400汪152000陡00然Ⅰ礎(chǔ)-5類電梯工程費(fèi)用牲個(gè)丈7眠250000基175000織0授Ⅰ澇-6狠景觀工程費(fèi)用姜㎡曾61985圓250刺154962看50凈Ⅰ納-7胖室內(nèi)裝飾工程軋費(fèi)用救㎡飛38000西5200拜197600侵000暑Ⅰ征-8旺小計(jì)勤元絮石確292366累250術(shù)Ⅱ禿其它費(fèi)用芒膏害塘顆Ⅱ代-1饞建設(shè)單位籌建害管理費(fèi)振項(xiàng)士292366躬250陰0.015甲438549其3.75纏Ⅱ耳-2肌工程勘察設(shè)計(jì)斗費(fèi)仇項(xiàng)捆292366翅250夢(mèng)0.05虧146183云12.5鎖Ⅱ愛(ài)-3焰建筑工程執(zhí)照歸費(fèi)鑄項(xiàng)賠292366造250旋0.005到146183緒1.25泳Ⅱ羅-4濤質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)突項(xiàng)逗292366霞250牛0.0015統(tǒng)438549諷.375鋼Ⅱ罩-5次工程監(jiān)理費(fèi)耐項(xiàng)湊292366刪250寨0.012津350839習(xí)5響Ⅱ淡-6掀招標(biāo)投標(biāo)費(fèi)駝項(xiàng)悟292366縫250嚴(yán)0.002褲584732燦.5開Ⅱ善-7鎮(zhèn)市政配套費(fèi)御㎡持161385近.37糕120第193662悠44.4怨Ⅱ兵-8汗小計(jì)胡元孩所嚇443635西58.8餃Ⅲ揮基本預(yù)備費(fèi)事項(xiàng)務(wù)142612鎖805感0.05役713064原0.25蹦Ⅳ床不可預(yù)見費(fèi)袍項(xiàng)追149743疑445翻0.05輛748717奉2.27肌建設(shè)工程項(xiàng)目運(yùn)總費(fèi)用（不含淡地價(jià)）罷殼351347辦621二、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用測(cè)算（單位：元）獸峽第一年架第二年弓第三年掉第四年食第五年虎牢2011裹2012陸2013忌2014綢2015劣營(yíng)收比例植撕見猜乓垂可用客房數(shù)姨196條196件196武196殖196扯客房天數(shù)近265如365賤365蛇365棗365逆客房總可用天違數(shù)叼51,940牢71,540晚71,540攤71,540吹71,540兄入住率問(wèn)40%叼45%暮50%雪55%轉(zhuǎn)60%羅毛利率翁20.0%粒22.0%緣24.00%濁28.00%彈32%患日平均房?jī)r(jià)咱574義595醫(yī)665逃700蔬750傘平均每間客房惡收入趨230喉268誠(chéng)333勁385碰450株客房翅56.40%叢59.90%期62.40%繡64.20%摸66%軋餐飲失43.60%廈40.10%畜37.60%默35.80%冶34%離營(yíng)收都策醋任冒宗客房豬11,925調(diào),424蒙19,154蠢,835完23,787盡,050礦27,542莫,900控32,193揚(yáng),000咳餐飲塔9,218,間945倉(cāng)12,823敬,187婚14,333臺(tái),222塌15,358含,813籍16,807幻,000棟總收入蜘21,144諒,369長(zhǎng)31,978愉,022碰38,120影,272博42,901貨,713鉗49,000均,000披總成本離16,915虧,495格24,942死,857濾28,971獵,407外30,889炭,234櫻33,320勉,000卷毛利詠4,228,阿874待7,035,遠(yuǎn)165查9,148,原865推12,012為,480潑15,680驅(qū),000襯委托管理費(fèi)技以卡夫喬析基本管理費(fèi)甜76,120暢140,70遵3遣182,97皆7替240,25踏0截313,60邪0澆獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)季1,057,友218膛1,598,刮901食1,906,缸014倡2,145,坐086曾2,450,虹000繭總額酸1,133,飯338洲1,739,笨604榨2,088,靈991姓2,385,桃335脈2,763,業(yè)600躍營(yíng)銷費(fèi)用渠吸肺突顧旗市場(chǎng)推廣費(fèi)淺178,88妹1販287,32指3籮356,80掩6奉413,14藝4按482,89慢5膊預(yù)訂費(fèi)掌119,25野4襖191,54查8簽237,87攔1月275,42掛9豪321,93部0衣Lookt長(zhǎng)oBook耽圈35,776滑57,465無(wú)71,361拆82,629爹96,579蓮卡爾森廣告營(yíng)抗銷費(fèi)小計(jì)摔333,91撤2諷536,33直5肢666,03厲7較771,20嘆1萌901,40翻4呼其他廣告宣傳志費(fèi)浸596,27臨1灶957,74斜2仰1,189,鳳353皂1,377,衫145秋1,609,聰650醋總計(jì)編930,18才3近1,494,圖077嫂1,855,浴390匙2,148,譽(yù)346偶2,511,探054懶日常運(yùn)營(yíng)成本零主要分類掌咸佛眨寨累人員工資震（計(jì)20謠%跌）鹽3,383,搶099贏4,988,姜571顛5,794,屋281遠(yuǎn)6,177,延847狼6,664,蹤000躍能源消耗廁（取30箱%故）駝5,074,扣649代7,482,滲857渾8,691,繁422暈9,266,剖770饅9,996,娘000輕餐飲成本思（蘿30硬%猾）型5,074,漢649補(bǔ)7,482,霸857噴8,691,腦422袖9,266,斷770豪9,996,譯000總設(shè)備維修保養(yǎng)醫(yī)（綿5蝦%竊）協(xié)845,77渣5堪1,247,嗽143敗1,448,奧570毅1,544,樂(lè)462雜1,666,摩000米營(yíng)銷費(fèi)用總計(jì)領(lǐng)（約丑占魂6劈%壺）餡930,18覽3前1,494,矩077箭1,855,子390梨2,148,日346舍2,511,摔054堤其他伏1,607,巷141巴2,247,挑351敗2,490,罩321外2,485,團(tuán)039碎2,486,營(yíng)946籮其他主要支出宵閃乞是少鞏委托管理費(fèi)裝1,133,方338鉆1,739,腹604梁2,088,捉991情2,385,布335嶄2,763,猶600狠財(cái)務(wù)費(fèi)用句14,500睛,000搏14,500形,000桌14,500封,000銳14,500益,000加14,500帝,000戚折舊瞇8,000,賊000切8,000,稿000語(yǔ)8,000,擔(dān)000肥8,000,節(jié)000襖8,000,庭000貌盈利情況測(cè)算誓家嘆怎傷蜂總收入佳21,144澤,369鉆31,978紙,022高38,120浮,272桌42,901芬,713右49,000悅,000護(hù)總支出帖40,548逃,833急49,182諸,461國(guó)53,560久,398污55,774墳,569舉58,583烤,600始合計(jì)驗(yàn)-19,40爛4,464農(nóng)-17,20籌4,440縮-15,44糊0,126墾-12,87州2,856增-9,583塔,6001、酒店總收入府201博1春年們201幅2回年癢201世3醋年是201宵4珍年偉201鋸5緞年學(xué)21,144錘,369陳31,978濱,022阻38,120碗,272杰42,901餃,713遍49,000戴,0002、預(yù)計(jì)管理費(fèi)研201船1槳年潑201判2冤年迎201勁3司年妥201顧4本年近201戒5帖年糾1,133,鄰338匯1,739,暮604丑2,088,博991士2,385,糞335另2,763,水6003、營(yíng)銷費(fèi)用呆201灶1炸年蜻201旅2濫年綱201性3練年看201物4合年扎201甚5鄭年自930,18晝3等1,494,都077秩1,855,絞390菠2,148,勾346緊2,511,升0544、維修費(fèi)用求201晃1湯年鋪201棵2走年檔201陜3假年碰201亞4逮年嶼201狼5沿年搞845,77仿5仁1,247,六143朝1,448,煌570牽1,544,第462均1,666,且0005、工資費(fèi)用安201禿1韻年貴201顯2映年改201紀(jì)3原年孫201者4柄年敗2