川菜酒樓項目可行性分析報告書

遵義市粵海飲食文化有限公司

川菜酒樓項目可行性分析報告書

前言

受遵義粵海飲食文化有限公司\o"酒店總經(jīng)理"總經(jīng)理的委托本人對遵義市匯川區(qū)香港路川菜酒樓(暫定名)項目進(jìn)行前期策劃、分析和建設(shè)期間的項目策劃工作。我經(jīng)過詳細(xì)的市場調(diào)查、市場預(yù)測、投資測算以及宏觀投資環(huán)境，行業(yè)概況、地區(qū)市場需求、競爭狀況等內(nèi)容分析，現(xiàn)已完\o"餐飲成本"成本項目的研究分析及策劃工作，現(xiàn)將研究策劃結(jié)果報告如下：

第一部份項目總論

遵義市匯川區(qū)香港路川菜酒樓是遵義粵海飲食文化有限公司投資新建的一家川菜酒樓，酒樓是以川菜為主粵菜為附的主要經(jīng)營項目。

一項目背景：

項目名稱：遵義市匯川區(qū)香港路川菜酒樓

開發(fā)業(yè)主：遵義粵海飲食文化有限公司

建筑設(shè)計方：

可行性分析人：王洪斌/先生

策劃報告依據(jù)：“遵義市匯川區(qū)部分場酒樓調(diào)查統(tǒng)計\o"餐飲資料"資料”

以及\o"餐飲"餐飲行業(yè)規(guī)范、餐飲行業(yè)相關(guān)書籍、\o"酒店管理"酒店管理相關(guān)書籍等

建筑規(guī)模及內(nèi)容：遵義市匯川區(qū)香港路川菜酒樓設(shè)置在靜安大廈B棟1-2層，酒樓總建筑面積約為2200㎡左右，其中二樓層面積約1000㎡，用于打造精品雅間，酒樓散客大廳及廚房、海鮮觀賞區(qū)、后勤公共營業(yè)用房、設(shè)備用房設(shè)置在一樓，面積約為1200㎡。

二可行性意見：

經(jīng)過對遵義市經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及社會酒樓市場的研究分析，以及對2007年-2012年社會酒樓產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的預(yù)測，我經(jīng)過詳細(xì)的市場調(diào)查后認(rèn)為：

u項目投資和建設(shè)是可行的、合理的；

u項目規(guī)模是適宜的；

u在遵義市政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種利好因素的作用下，酒樓經(jīng)營的前景是比較樂觀的；

u在21世紀(jì)社會酒樓建設(shè)和經(jīng)營模式新趨勢的推進(jìn)下，以及該項目的區(qū)域地位和市場的需求，我認(rèn)為在該位置建設(shè)社會酒樓是合理的。

第二部分市場分析

一、遵義酒樓市場現(xiàn)狀及發(fā)展展望

(一)遵義酒樓概述：遵義目前上檔次的社會酒樓大約有10余家，在當(dāng)?shù)啬壳拜^為高檔的酒樓有五家，分別是恒瑞福海鮮酒樓、四季春酒樓、王子酒樓重慶七十二行酒樓、菜根香酒樓，（不含在建酒樓）。

（1）以上酒樓缺少星級酒樓經(jīng)營意識，而且該地區(qū)酒樓功能設(shè)置有很多部分不合理，菜品品種、類型、口味和重慶相對比屬于中底檔次，且裝飾體現(xiàn)不出高檔化或地域文化風(fēng)格，企業(yè)文化沒有或沒有展現(xiàn)在客人面前，遵義的社會酒樓以中底檔川粵菜和本地菜為主要經(jīng)營模式。不能夠滿足遵義市大型企業(yè)、政府和高端私人消費(fèi)的需要?？偟膩碚f，遵義的社會酒樓行業(yè)需要進(jìn)一步的提高，發(fā)展?jié)摿κ鞘挚捎^的。以下是遵義社會酒樓的分布情況：數(shù)量

20

15

10

5

0

高端中端底端

（2）以恒瑞福海鮮酒樓為代表的粵菜：該酒樓屬于高檔次消費(fèi)在當(dāng)?shù)剌^為出名，地理條件較好，門廳很大、視野感較強(qiáng)，停車場不夠大。主要以粵菜海鮮為主，在遵義有一定的影響力，雅間設(shè)施設(shè)備尚可，服務(wù)一般，綜合菜品價格較高。迎賓員迎客服務(wù)較好。服裝不夠大氣，美觀，感覺凌亂、無緒。燈光較好。明顯感覺很擁擠。

（3）以重慶七十二行酒樓為代表的川菜：該酒樓設(shè)施設(shè)備比較新，雅間設(shè)計具有一定的巴渝風(fēng)格，在遵義有一定的影響力，服務(wù)可以，主要以中檔大眾化客源消費(fèi)，菜品價格居中，海鮮較高。

（4）以王子酒樓為代表的本地菜：地理條件優(yōu)越，但門廳很小。不夠大氣，停車場不夠大，設(shè)施設(shè)備一般，酒樓老化，設(shè)施設(shè)備落后，服務(wù)可以，菜品價格比居中，但是鮑刺類菜品價格交高。迎賓員迎客服務(wù)較好。服裝不夠大氣，美觀，感覺凌亂。無緒。燈光較暗。明顯感覺很壓抑。

（5）以四季春酒樓為代表的本地菜：地理條件較好，但門廳很小。不夠大氣，停車場不夠大，設(shè)施設(shè)備比較優(yōu)良、酒樓服務(wù)項目相對比較齊全、服務(wù)一般、綜合菜品價格高。迎賓員迎客服務(wù)一般。服裝有點(diǎn)地方風(fēng)格，較為美觀。樓梯燈光較暗。明顯感覺很擁擠。

（6）以菜根香酒樓為代表的川菜：該酒樓設(shè)施設(shè)備簡陋陳舊，以中底端客人為消費(fèi)主體，配有簡單粵菜品種，，服務(wù)差菜品價格居中價位。以下是遵義有代表性社會酒樓的比較：

酒樓名稱經(jīng)營類型在當(dāng)?shù)貙Ρ扔布诋?dāng)?shù)貙Ρ确?wù)價格恒瑞福海鮮酒樓海鮮粵菜優(yōu)中高重慶七十二行酒樓川菜為主粵菜為附良良中四季春酒樓本地菜為主粵菜為附優(yōu)中高王子酒樓本地菜為主粵菜為附中良中高菜根香酒樓川菜為主粵菜為附差一般中

遵義社會酒樓的規(guī)模：遵義社會酒樓的修建規(guī)模通常在300坐次—500坐次，雅間面積通常居多（含衛(wèi)生間），配置的設(shè)施設(shè)備一般，具有特色的雅間不多。其中重慶七十二行酒樓有部分房間比較有特色：有重慶地方民族文化風(fēng)格。酒樓名稱房間數(shù)量房間面積配置水平恒瑞福海鮮酒樓22左右20--40平方米左右優(yōu)重慶七十二行酒樓15左右20--30平方米左右良四季春酒樓17左右20--40平方米左右良王子酒樓14左右20--40平方米左右中菜根香酒樓10左右20--30平方米左右中2.

遵義社會酒樓的菜品價格：遵義社會酒樓的菜品平均銷售價格大約在90—180元人次之間（散客價格），人平消費(fèi)價大約可預(yù)計在130元左右。其恒瑞福海鮮酒樓人均價可達(dá)到180元以上。以下是遵義比較有代表性的部分酒樓的人均消費(fèi)價格：酒樓名稱大約餐位人均消費(fèi)（元）恒瑞福海鮮酒樓400180重慶七十二行酒樓400130四季春酒樓300150王子酒樓200120菜根香酒樓20090

1.

遵義酒樓的現(xiàn)狀：（1）

遵義社會酒樓行業(yè)的整體服務(wù)水平不高，基本能夠滿足客人的普通需要，但是不能提供一些超出客人期望的\o"酒店個性化服務(wù)"個性化服務(wù)和菜品。（2）

遵義大部分社會酒樓的裝飾和裝修所體現(xiàn)的酒樓文化效果比較差，不能跟上現(xiàn)代酒樓或文化酒樓的發(fā)展需要。（3）

如按其它城市地區(qū)相應(yīng)的社會酒樓標(biāo)準(zhǔn)來經(jīng)營，遵義大部分酒樓的配套設(shè)施不完善。（4）

遵義社會酒樓\o"服務(wù)意識"服務(wù)意識不高，不能達(dá)到兩線一點(diǎn)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)和流程。（5）

遵義社會酒樓的菜品質(zhì)量不高，大多以普通海鮮品種或老派川菜品種為主，品種比較少，口味單一，目前遵義最高檔的恒瑞福海鮮酒樓的海鮮品種和質(zhì)量都不能達(dá)到與之號稱的高檔海鮮酒樓的標(biāo)準(zhǔn)。（6）

服務(wù)流程和程序比較混亂，服務(wù)的設(shè)施設(shè)備不能達(dá)到有特殊要求的客人期望。（7）

員工操作不規(guī)范。（8）

普遍存在雅間里的備餐間面積比較小或沒有，大部分酒樓雅間燈光設(shè)計不足，照射桌面菜品比較昏暗，達(dá)不到菜品美感。（9）

普遍存在設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)不到位，維修保養(yǎng)不夠深入，雖然酒樓經(jīng)營時間不長，但是可以明顯感覺到房間陳舊、破損較為嚴(yán)重。2.

遵義社會酒樓的上座率：遵義社會酒樓行業(yè)的整體平均年上座率約為60%，部分經(jīng)營較好的酒樓的上座率可達(dá)到70%以上。按照社會酒樓行業(yè)慣例，一個酒樓的上座率能夠達(dá)到40%以上，該酒樓就能夠生存，超過40%的上座率該酒樓就會有一定的贏利，因此，總的來講，遵義酒樓的消費(fèi)市場還是略大于供給市場，給投資和經(jīng)營社會酒樓創(chuàng)造了一定的發(fā)展空間。

酒樓分類上座率代表性酒樓酒樓行業(yè)平均水平60%

經(jīng)營較好酒樓70%以上恒瑞福海鮮酒樓等經(jīng)營較差酒樓50%以下菜根香等

(一)

遵義社會酒樓分析：1．社會酒樓的特點(diǎn)：以川粵菜為經(jīng)營為主的酒樓，通常酒樓只配置有一定數(shù)量的雅間（普遍在15間左右），一個能夠滿足散客和包席供應(yīng)、提供簡單的團(tuán)體聚會的大廳和等客的接待區(qū)。通常該類酒樓的配置相當(dāng)于該地區(qū)中高檔酒樓的檔次，在區(qū)域位置不同消費(fèi)需求高的城市該類酒樓只能相當(dāng)于中低檔酒樓的配置水平。由于遵義區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的原因，用工人員工資成本低，而且菜品的利潤比較高，可以說遵義是我國社會酒樓行業(yè)內(nèi)投資回收時間比較短、投資回報率比較高的地域之一。2．遵義社會酒樓的經(jīng)營情況：（1）

遵義社會酒樓的硬件：經(jīng)營較好的酒樓配置的檔次基本是新開兩、三年左右的酒樓，如恒瑞福海鮮酒樓、重慶七十二行酒樓、四季春酒樓等。一些經(jīng)營不好的酒樓因停車場不夠大，設(shè)施設(shè)備一般，酒樓老化，設(shè)施設(shè)備落后，燈光不足、比較昏暗的情況，如王子酒樓、云中閣酒樓。（2）

遵義社會酒樓雖多，但是基本沒有精品型的、高端型的和特色型的酒樓。（3）

有個別品牌性酒樓連鎖機(jī)構(gòu)進(jìn)入，但本地企業(yè)或個人投資興建并經(jīng)營管理的酒樓較多。（4）

遵義社會酒樓的菜品價格：與重慶3星級酒店里的餐飲菜品價格基本持平或略高，部分經(jīng)營較好的酒樓的人均消費(fèi)約在180元以上，如：恒瑞福海鮮酒樓人均消費(fèi)就略高于重慶3星級酒店餐飲人均消費(fèi)。（5）

遵義社會酒樓的上座率：遵義社會酒樓的平均上座率基本大約在60%左右，經(jīng)營較好的酒樓上座率大約在70%左右。例如：重慶七十二行酒樓、四季春酒樓等。（6）

遵義社會酒樓的服務(wù)水平：存在以下通?。?、\o"點(diǎn)菜"點(diǎn)菜員對自己的業(yè)務(wù)不熟，推銷不夠理想，上菜速度極慢。2、服務(wù)員對菜品和服務(wù)程序不熟，不按程序操作，上菜程序混亂，有時不報菜名的習(xí)慣。3、服務(wù)員巡臺意識較差，打堆現(xiàn)象嚴(yán)重，很少看見管理人員的巡視。沒有主動征求個人意見的意識。4、員工培訓(xùn)不到位。5、工程維修保養(yǎng)不夠及時，設(shè)施設(shè)備破損比較嚴(yán)重。（7）

客源結(jié)構(gòu)：該類酒樓的客源主要由以下部分構(gòu)成；①

商務(wù)客人：外地出差到遵義的客人。②

本地消費(fèi)：主要以公款消費(fèi)和家庭性消費(fèi)為主。③

旅游客源：部分自駕車旅游客人。④

本地接待：遵義內(nèi)的企業(yè)或個人接待外地客人。

第三部份：項目指標(biāo)及評價一

遵義川菜酒樓項目基本指標(biāo)及分析(一)

項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：1．建筑面積：

約

2200㎡2．一樓面積：

約1200㎡3．二樓面積：

約1000㎡(二)

建筑層數(shù)為2層：

1、一樓主要功能為：酒樓散客大廳及候客區(qū)、明檔廚房、海鮮觀賞區(qū)、后勤公共營業(yè)用房（庫房）、設(shè)備用房、員工用房等。2、二樓主要功能為：用于打造精品雅間，和部分景觀、辦公用房等。(三)

雅間類型及數(shù)量：設(shè)計建筑開間29間,下表所列數(shù)量待與設(shè)計公司與店方先生最終確定。

層數(shù)貴賓間（有衛(wèi)）娛樂貴賓間（有衛(wèi)）生態(tài)貴賓間（有衛(wèi)）生態(tài)大廳13（8—10人）3（8--10人）2（10—16人）200㎡（80人）215（8—10人）3（8--10人）3（10—16人）

合計18（180人）9（108人）2（32人）8桌（80人）

二

遵義川菜酒樓的市場定位：以川菜粵菜為附的中高檔社會酒樓根據(jù)該項目的建筑面積，所處的地理位置，適合建立精品川菜酒樓，提供舒適環(huán)境、高檔的菜肴、溫心的服務(wù)，以精品川菜為主中檔粵菜為附融入部分當(dāng)?shù)靥厣说闹饕?jīng)營方法。酒樓的設(shè)計必須要結(jié)合云貴川地區(qū)的地方建筑風(fēng)格，融入現(xiàn)代化和古典民族化設(shè)計精髓，體現(xiàn)出現(xiàn)代的舒適感和地方民族的文化感。從而形成我企業(yè)特有的文化內(nèi)涵。1、風(fēng)格簡介遵義川菜酒樓裝飾風(fēng)格為川東地區(qū)仿古建筑風(fēng)格。其主要建筑構(gòu)成要素表現(xiàn)在：門檐、柱、窗、門、梁等上。在主要建筑要素的架構(gòu)上，引入富含深厚底蘊(yùn)的企業(yè)文化：其要素表現(xiàn)為：牌、匾、對聯(lián)、雕塑（含浮雕）、裝飾掛件、名人字畫、老照片、燈箱廣告、燈籠等。2、追求的效果：一定要富含文化底蘊(yùn)，門前有仿銅巴渝人雕像、木刻對聯(lián)、橫幅，室內(nèi)墻壁有老照片、名人字畫、木刻詩畫賦、木刻雅間名稱及對聯(lián)，天花專用燈罩、燈籠等來體現(xiàn)巴渝裝飾個性化。3、裝飾材料的要求要求盡量具有川東地區(qū)的仿古特色材質(zhì)，例如：小青瓦、穿斗梁、青磚等……在其基礎(chǔ)上古今結(jié)合，搭配使用，但應(yīng)避免現(xiàn)代材料在表現(xiàn)上對仿古風(fēng)格的沖突。比如：現(xiàn)代門一般常用地彈玻璃門、鋁合金玻璃門，而古代一般常用木質(zhì)格子門，如將其古今結(jié)合可如下處理：在玻璃上開孔鑲銅釘，粘貼仿古風(fēng)格的裝飾剪紙或不干膠。4、色彩體系的構(gòu)建（主要）淺胡桃木色

代表

沉穩(wěn)、富貴淺土黃色

代表

腳踏實地、吉祥金色、蘭色、紅色作為輔助色配合以上兩種主色使用5、裝飾板塊1、門樓燈箱、廣告

可現(xiàn)代設(shè)計（噴繪制作，正門面、外打燈，立式燈箱、內(nèi)打燈，外加霓虹燈）但位置需與門檐分開霓虹燈

霓虹燈廣告不得低于門檐尺寸大小旗幟

請設(shè)計師設(shè)計企業(yè)戰(zhàn)旗小青瓦或硫璃瓦屋檐

穿斗梁，淺胡桃木色，下掛燈籠

大門

格子門，配圖落地窗

四角為木格子，中間為窗紙剪花或圖騰雕塑

川東地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)牌匾

川東地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)外墻

采用青石板貼，或用仿青磚墻（條形磚或水泥勾白縫，刷灰色漆）。6、店堂組成（1）、\o"前廳管理"前廳：迎賓待客區(qū)、精致景觀散客區(qū)、演奏區(qū)、貴賓包房區(qū)、酒水超市區(qū)、收銀吧臺（含酒水庫）衛(wèi)生間、員工更衣室、辦公室等。（2）后堂：廚房、庫房、明檔出品間、設(shè)備區(qū)等。7、要素構(gòu)成青石板或高檔防滑仿古磚為主，過道分隔用防滑地磚（仿古式），或火燒板大理石，銅條線分隔線，分區(qū)域鑲嵌300×300銅板（蝕刻巴渝人像或字）或其它銅飾，進(jìn)廳大門地面鑲嵌1400＊800銅牌入口階梯地面：立面大理石（黑色）、平面火燒板衛(wèi)生間鋪仿古清磚，邊裱鵝卵石墻面要求細(xì)膩，可制作肌理，乳膠漆，墻面仿古線條處理，或粘貼仿古墻紙。墻裙

木質(zhì)仿古墻裙

可鑲貼青石磚店面均需配飾企業(yè)文化裝飾物、詩畫賦、對聯(lián)、浮雕等窗：仿古實木格子窗或粘貼巴渝風(fēng)格窗飾不干膠剪紙門及門套：仿古結(jié)構(gòu)

仿古格子門窗簾：青絲布藝，可仿古式高檔竹簾天花局部造型吊頂，做仿古橫梁，工礦燈出品間、\o"酒吧管理"酒吧臺區(qū)天花做挑檐，穿斗梁，小青瓦刷光油（或琉璃瓦）配石英射燈、紅燈籠、仿古特色燈飾，按具體情況布置柱飾：柱面需裝飾，柱面嵌銅牌，兩邊做木質(zhì)飛翼，上嵌磨砂玻璃，花紋為企業(yè)戰(zhàn)旗印吧柜：需設(shè)置檐下穿斗梁，配色以企業(yè)色為主，立面需裝飾企業(yè)文化飾物，根據(jù)實際需要分檔次裝飾其它

冷氣系統(tǒng)

分為中央系統(tǒng)空調(diào)和柜機(jī)系統(tǒng)，柜機(jī)系統(tǒng)空調(diào)應(yīng)注意布局合理氣管系統(tǒng)

廚房燃?xì)庀到y(tǒng)分為煤氣、天燃?xì)夂碗?，埋設(shè)管道注意無漏氣、漏電、破損等現(xiàn)象，集中統(tǒng)一控制氣源、電源通風(fēng)設(shè)施

有利于空氣循環(huán)、流通，廚房一定要大功率通風(fēng)設(shè)施具體情況按需要布設(shè)排水系統(tǒng)

排水流暢

要有過濾設(shè)施

8、廚房（占總面積15％）

廚房配置分為如下：（主要）

1、面點(diǎn)、小吃明檔區(qū)

2、味、湯鍋明檔區(qū)

3、涼菜、燒臘明檔區(qū)

4、果品、鮮榨明檔區(qū)

5、主炒區(qū)

6、打合區(qū)

7、配菜區(qū)

8、上扎區(qū)

9、水臺區(qū)

10、初加工區(qū)

11、洗碗?yún)^(qū)

12、煮飯、員工餐區(qū)、燒開水區(qū)

13、二級庫房區(qū)（單隔設(shè)）

14、廚房員工衛(wèi)生間

15、廚務(wù)辦公室

16、分區(qū)冷藏區(qū)第四部份裝修投入預(yù)算

1、裝修費(fèi)面積為2200㎡，每平方米預(yù)計平均投入800元㎡=176萬元左右

其中：雅間29間，位置預(yù)計占用二樓800㎡和一樓300㎡，共占用1100㎡（不包括二樓過道、公共衛(wèi)生間和二樓小型觀景區(qū)200㎡）。每間房平均建筑面積平均40㎡，每平方米預(yù)計投入1000元左右，計：1000元×1100㎡=110萬元/裝潢費(fèi)用；

（1）一樓規(guī)劃內(nèi)容：

A、公區(qū)（包括門廳、接待區(qū)、公共衛(wèi)生間、走道等）建筑面積約占一樓總面積的20%即：240㎡，每個平方預(yù)計投入600元左右，計：600元×240㎡=14.4萬元/裝潢費(fèi)用；

B、廚房按最底指數(shù)約占總建筑面積15%即：330㎡，每個平方米預(yù)計投入300元；計300元×330㎡=9.9萬元/裝潢費(fèi)用。

C、庫房約占總建筑面積5%即：100㎡，每個平方米預(yù)計投入150元；計150元×100㎡=1.5萬元/裝潢費(fèi)用。

D、散客大廳約200㎡，每個平方米預(yù)計投入600元；計600元×200㎡=12萬元/裝潢費(fèi)用。

E、雅間區(qū)：300㎡（上述已計算30萬元）

一樓剩余30平方米屬于計算補(bǔ)償面積：按平均價計算即：800元×30㎡=2.4萬元

（2）二樓規(guī)劃內(nèi)容：

A、雅間區(qū)：800㎡（上述已計算80萬元）

B、公區(qū)：（包括樓梯上下口、公共衛(wèi)生間、走道小型觀景區(qū)等）建筑面積約占二樓總面積的20%，即200㎡，每個平方預(yù)計投入600元左右，計：600元×200㎡=12萬元/裝潢費(fèi)用；

（3）大門門頭設(shè)計裝潢費(fèi)用：6米高6米寬，每平米約1000元×36㎡=3.6萬元

（4）設(shè)計費(fèi)用：5萬元左右

（5）一樓、二樓裝潢補(bǔ)償費(fèi)用：5萬元左右

（6）裝潢投入預(yù)算：

A、一樓：14.4萬元+9.9萬元+1.5萬元+12萬元+30萬元+2.4萬元=70.2萬元

B、二樓：12萬元+80萬元=92萬元

C、其它：3.6萬元+5萬元+5萬元=13.6萬元

共計：70.2萬元+92萬元+13.6萬元=175.8萬元

2、消防系統(tǒng)預(yù)計投入20萬元

3、照明燈光系統(tǒng)：30萬元

4、通訊系統(tǒng)：5萬元

5、電腦系統(tǒng)預(yù)計投入20萬元

6、家電預(yù)計投入：10萬元

7、單機(jī)空調(diào)：20萬元

8、布草預(yù)計投入：10萬元

9、餐桌、椅、家具預(yù)計投入：50萬元

10、餐具、用具預(yù)計投入：15萬元

11、廚房設(shè)施設(shè)備：40萬元

12、潔具：10萬元

13、其他：20萬元

酒樓共預(yù)計投入：425.8萬元

第五部份

經(jīng)營回報的財務(wù)分析和評價一、遵義川菜酒樓營業(yè)收入預(yù)算1、基本條件中小包房24間，預(yù)計240人餐位，大包房5間，預(yù)計80人餐位、大廳預(yù)計80人餐位。共計：400人餐位。2、營業(yè)收入分析項目

餐位數(shù)240位80位80位就餐次數(shù)2次2次2次上座率70%60%40%人均消費(fèi)100元120元50元日營業(yè)收33600元11520元3200元月營業(yè)收100.8元345600元96000元年營業(yè)收1209.6萬元414.72萬元115.2萬元合計總收入1739.52萬元

、營業(yè)收入大約為：1739.52萬元二、遵義川菜酒樓營業(yè)支出分析1、支出內(nèi)容：a營業(yè)成本包括：商品成本、客用成本、洗滌成本、菜品成本、酒水成本和其他；b營業(yè)稅金；c費(fèi)用包括：固定費(fèi)用、變動費(fèi)用和其他費(fèi)用。因上述各項金額酒樓資料未提供明確數(shù)據(jù)，所以本人現(xiàn)按照重慶相關(guān)酒樓的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)予以計算。2、基本指標(biāo)數(shù)A、酒樓一年整體工資總額：

16.32萬元×12月=195.84萬元B、餐飲綜合營業(yè)成本率：45%

1739.52萬元×45%=782.784萬元C、其他費(fèi)用：10%

1739.52萬元×10%=173.952萬元D、餐飲營業(yè)稅收：5%

1739.52萬元×5%=86.976萬元E、城建附加稅：7%

86.976萬元×7%=6.088萬元F、教育附加稅：3%

86.976萬元×3%=2.609萬元G、年房屋租金：

6萬元×12月=72萬元H、廣告及培訓(xùn)費(fèi)用：2%

1739.52萬元×2%=34.79萬元I、財務(wù)費(fèi)用7%(投入資金均為銀行貸款算)430萬元×7%=30.1萬元Z、折舊按5年計提

430萬元÷5年=86萬元/年

86÷12月=7萬元3、酒樓年營業(yè)支出：1471.39萬元三、年總利潤分析1739.52萬元-1471.39萬元=268.381萬元268.381萬元÷12萬元=22.36萬元四、投資回收期大約在一年零九個月左右五、匯報率分析：268.381萬元÷425.8萬元=63﹪（年匯報率）

22.36萬元÷425.8萬元=5.2﹪（月匯報率）六、以上假設(shè)預(yù)算基本按重慶本土酒樓相關(guān)費(fèi)用做出的預(yù)算，按常規(guī)前三年在經(jīng)營管理與成本費(fèi)用控制良好的情況下，三年內(nèi)平均每年會以5％的利潤平穩(wěn)上升。在三年后，酒樓需要由局部的裝修整改和用品更新，酒樓后需要分部門進(jìn)行裝修整改和用品更新，經(jīng)營將會平穩(wěn)發(fā)展創(chuàng)出知名度。第六部份可行性分析與結(jié)論

一、

優(yōu)勢（S）

酒樓項目SWOT分析

1.項目位于遵義市新城區(qū)，本地和周邊旅游資源豐富，人氣較旺，有較好的市場潛力和優(yōu)勢。特別是對于一般性企事業(yè)單位、社會商務(wù)客人，在規(guī)劃設(shè)計出適宜他們需求特色的產(chǎn)品，有極大的吸引力和市場動力。

2.酒樓項目有開發(fā)商近幾十萬平米的高檔住宅小區(qū)常住人口和周邊社區(qū)常住企事業(yè)單位的消費(fèi)支持。

3.

劣勢（W）

酒樓項目有專業(yè)酒樓管理人員前期介入，在科學(xué)合理分配和控制投資額度，打造適宜經(jīng)營管理的酒樓，從酒樓規(guī)劃前期開始就注重后期經(jīng)營\o"成本控制"成本控制上具備了一定優(yōu)勢。

1、項目位置未處于繁華商業(yè)中心地段，是一個新開發(fā)區(qū)，流動人口密集度不是很高，未在主要交通干線上，且處在下行公路線上。

2、酒樓項目由于受交通規(guī)劃限制，屬于單行線道，對酒樓的客源有一定影響。

機(jī)會（O）

1.遵義市是貴州省第二大城市，該市正在打造和全面推廣“多彩貴州”，極大的促進(jìn)了旅游酒樓業(yè)的發(fā)展，加之遵義是我國著名的名酒茅臺產(chǎn)地，酒樓市場前景看好。

2.遵義市有著名的革命歷史景點(diǎn)“遵義會址”，加上遵義市大力宣傳推廣紅色旅游，隨著遵義的交通的迅速發(fā)展，未來對酒樓的需求也會越來越大。

3.遵義處于中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，其氣候資源的旅游適宜性為全國少見，是先天性的旅游資源基礎(chǔ)為酒樓后期經(jīng)營帶來了更多商機(jī)及機(jī)遇。

4.本地居民可支配收入水平的提高，消費(fèi)欲望也將水漲船高。

5.遵義社會酒樓行業(yè)的整體服務(wù)水平不高，裝飾和裝修所體現(xiàn)的酒樓文化效果比較差，不能跟上現(xiàn)代酒樓或文化酒樓的發(fā)展需要。菜品質(zhì)量不高，大多以普通海鮮品種或老派川菜品種為主，品種比較少，口味單一，基本能夠滿足客人的普通需要，但是不能提供一些超出客人期望的個性化服務(wù)和菜品。

威脅1.周邊相同、相似的已營業(yè)和擬建的酒樓競爭威脅。

2.酒樓由于受交通規(guī)劃限制，屬于單行線道，對酒樓的客源有一定影響。

3.國家客觀經(jīng)濟(jì)政策變化對酒樓業(yè)經(jīng)營發(fā)展帶來的威脅。

一應(yīng)對策略：

SO策略

（強(qiáng)化優(yōu)勢與機(jī)會策略）

1.強(qiáng)化酒樓產(chǎn)品在區(qū)域內(nèi)的特色性、唯一性，將酒樓產(chǎn)品塑造與該區(qū)內(nèi)其它同類型酒樓的產(chǎn)品相區(qū)別，迅速占領(lǐng)市場出奇制勝。

2.建設(shè)后期由酒樓管理團(tuán)隊，通過有針對性地實施開業(yè)前營銷策劃，盡可能讓本市和該地區(qū)潛在客戶知曉酒樓，認(rèn)識酒樓。

3.運(yùn)用各種關(guān)系打通單行線道。

WT策略

（化解劣勢與規(guī)避風(fēng)險）

1.酒樓項目進(jìn)行準(zhǔn)確的市場定位，找準(zhǔn)目標(biāo)，鎖定客戶群體，有針對性地進(jìn)行建設(shè)和經(jīng)營管理。

2.努力爭取政府背景優(yōu)勢，爭取宣傳媒體支持。

3.確定專業(yè)\o"廚師"廚師隊伍，制定合理有效的成本控制方案，擬定并制作出精品菜肴。

結(jié)論：

總的來講，遵義目前的酒樓市場尚未定型，處于蓬勃發(fā)展的初始時期，也正處于優(yōu)勝劣汰的階段，部分老化或經(jīng)營管理不善或產(chǎn)品無特色的酒樓必將被新崛起的具有現(xiàn)代客源定位準(zhǔn)確，產(chǎn)品適宜市場的酒樓所替代。在本市目前出現(xiàn)的酒樓尚無真正意義上的領(lǐng)軍酒樓，還不能引導(dǎo)遵義酒樓的消費(fèi)市場，隨著遵義旅游和商貿(mào)以及交通的發(fā)展，以及人們理性的消費(fèi)意識對酒樓的發(fā)展前景和潛力是比較看好的。因此，客源定位準(zhǔn)確，酒樓產(chǎn)品有特色差異化突出，裝飾風(fēng)格文化內(nèi)涵深厚，銷售價格適應(yīng)市場的酒樓，在遵義的酒樓消費(fèi)市場中是具有生命力的。Editor'snote:JudsonJonesisameteorologist,journalistandphotographer.HehasfreelancedwithCNNforfouryears,coveringsevereweatherfromtornadoestotyphoons.FollowhimonTwitter:@jnjonesjr(CNN)--Iwillalwayswonderwhatitwasliketohuddlearoundashortwaveradioandthroughthecracklingstaticfromspacehearthefaintbeepsoftheworld'sfirstsatellite--Sputnik.IalsomissedwatchingNeilArmstrongstepfootonthemoonandthefirstspaceshuttletakeoffforthestars.Thoseeventswerewaybeforemytime.Asakid,Iwasfascinatedwithwhatgoesoninthesky,andwhenNASApulledtheplugontheshuttleprogramIwasheartbroken.Yettheprivatizedspaceracehasrenewedmychildhooddreamstoreachforthestars.Asameteorologist,I'vestillseenmanyimportantweatherandspaceevents,butrightnow,ifyouweresittingnexttome,you'dhearmyfoottappingrapidlyundermydesk.I'manxiousforthenextone:aspacecapsulehangingfromacraneintheNewMexicodesert.It'slikethesetforaGeorgeLucasmoviefloatingtotheedgeofspace.YouandIwillhavethechancetowatchamantakealeapintoanunimaginablefreefallfromtheedgeofspace--live.The(lackof)airupthereWatchmanjumpfrom96,000feetTuesday,IsatatworkgluedtothelivestreamoftheRedBullStratosMission.Iwatchedtheballoonspositionedatdifferentaltitudesintheskytotestthewinds,knowingthatiftheywouldjustlineupinaverticalstraightline"we"wouldbegoforlaunch.IfeelthismissionwascreatedformebecauseIamalsoajournalistandaphotographer,butaboveallIlivefortakingaleapoffaith--thefeelingofpushingtheenvelopeintounchartedterritory.Theguywhoisgoingtodothis,FelixBaumgartner,musthavethatsamefeeling,atalevelIwillneverreach.However,itdidnotstopmefromfeelinghispainwhenagustofswirlingwindkickedupandtwistedthepartiallyfilledballoonthatwouldtakehimtotheupperendofouratmosphere.Assoonasthe40-acreballoon,withskinnothickerthanadrycleaningbag,scrapedthegroundIknewitwasover.HowclaustrophobiaalmostgroundedsupersonicskydiverWitheachtwist,youcouldseethewrinklesofdisappointmentonthefaceofthecurrentrecordholderand"capcom"(capsulecommunications),Col.JoeKittinger.HehunghisheadlowinmissioncontrolashetoldBaumgartnerthedisappointingnews:Missionaborted.ThesupersonicdescentcouldhappenasearlyasSunday.Theweatherplaysanimportantroleinthismission.Startingattheground,conditionshavetobeverycalm--windslessthan2mph,withnoprecipitationorhumidityandlimitedcloudcover.Theballoon,withcapsuleattached,willmovethroughthelowerleveloftheatmosphere(thetroposphere)whereourday-to-dayweatherlives.ItwillclimbhigherthanthetipofMountEverest(5.5miles/8.85kilometers),driftingevenhigherthanthecruisingaltitudeofcommercialairliners(5.6miles/9.17kilometers)andintothestratosphere.Ashecrossestheboundarylayer(calledthetropopause),hecanexpectalotofturbulence.Theballoonwillslowlydrifttotheedgeofspaceat120,000feet(22.7miles/36.53kilometers).Here,"FearlessFelix"willunclip.Hewillrollbackthedoor.Then,Iwouldassume,hewillslowlystepoutontosomethingresemblinganOlympicdivingplatform.Below,theEarthbecomestheconcretebottomofaswimmingpoolthathewantstolandon,butnottoohard.Still,he'llbetravelingfast,sodespitethedistance,itwillnotbelikedivingintothedeependofapool.Itwillbelikeheisdivingintotheshallowend.SkydiverprepsforthebigjumpWhenhejumps,heisexpectedtoreachthespeedofsound--690mph(1,110kph)--inlessthan40seconds.Likehittingthetopofthewater,hewillbegintoslowasheapproachesthemoredenseairclosertoEarth.Butthiswillnotbeenoughtostophimcompletely.Ifhegoestoofastorspinsoutofcontrol,hehasastabilizationparachutethatcanbedeployedtoslowhimdown.Histeamhopesit'snotneeded.Instead,heplanstodeployhis270-square-foot(25-square-meter)mainchuteatanaltitudeofaround5,000feet(1,524meters).Inordertodeploythischutesuccessfully,hewillhavetoslowto172mph(277kph).Hewillhaveareserveparachutethatwillopenautomaticallyifhelosesconsciousnessatmachspeeds.Evenifeverythinggoesasplanned,itwon't.Baumgartnerstillwillfreefallataspeedthatwouldcauseyouandmetopassout,andnoparachuteisguaranteedtoworkhigherthan25,000feet(7,620meters).Itmightnotbethemoon,butKittingerfreefellfrom102,800feetin1960--atthedawnofaninfamousspaceracethatcapturedtheheartsofmany.Baumgartnerwillattempttobreakthatrecord,afeatthatbogglesthemind.ThisisoneofthosemonumentalmomentsIwillalwaysremember,becausethereisnowayI'dmissthis.目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標(biāo)分析 73235218.3主要耗能指標(biāo)計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83267939.1設(shè)計依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價應(yīng)堅持的原則 83134559.3項目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84HYPERLINK\l