檢查表(生產(chǎn)計劃部)

（）內(nèi)審檢查表第第1頁，共6頁內(nèi)部審核編號審核時間序號標(biāo)準(zhǔn)要求條款

審核人員審核內(nèi)容、方法

受審核部門

生產(chǎn)計劃部審核記錄 確認(rèn)（4.2.3)(4.2.4)

查看各種文件,了解文件受控情況.查看作廢文件是否已清除.查看引用的外來文件的受控情況.對發(fā)外的文件是否有保存記錄.產(chǎn)品要求變更后,文件是否及時更改?是否將變更后的信息傳遞給相關(guān)部門6.記錄.對原始訂單是否有評審確認(rèn)記錄,何編制主生產(chǎn)計劃的?看各種質(zhì)量記錄保存和使用情況.對客戶反饋的信息是否有歸檔保存.生產(chǎn)的質(zhì)量記錄是否有分類,保存.主生產(chǎn)安排統(tǒng)計表和員工產(chǎn)量/計表,查看是否規(guī)矩.詢問幾個人員本職人員在公司的作用?職責(zé)和權(quán)限職責(zé)是什么?(5.5.1) 2.詢問員工在本公司的作用是什么?行使的權(quán)限?1、是否對人員能力進行有效的培訓(xùn)，且有記錄？能力、意識2、查詢一下培訓(xùn)效果如何？和培訓(xùn) 3、對員工是否有進行外訓(xùn)？且是否有（6、2、2）保存有記錄？4、對特殊工種是否有培訓(xùn)？是否有記錄？且有上崗證？5、對上崗人員是否有進行在職培訓(xùn)？效果如何？詢問公司的質(zhì)量方針是什么?質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針及是什么?本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么?質(zhì)量目標(biāo) 2.抽查幾個月的部門質(zhì)量目標(biāo)達成情況?（5.3/5.4.1)內(nèi)部審核編號審核時間序號標(biāo)準(zhǔn)要求條款

審核人員審核內(nèi)容、方法

受審核部門

生產(chǎn)計劃部審核記錄 確認(rèn)查看計劃員是以什么方式追蹤顧客的信息及時的進行分析?詢問生產(chǎn)計劃主管:求?確定的方法有哪些?對產(chǎn)品的要求是否有形成文件?哪些?是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(如接受合同或訂單),了評審?評審有哪些?的跟蹤措施是否有記錄?與顧客進行溝通的方式是什么?效的進行?溝通 7.是否對顧客的投訴進行處理?是否有記(7.4.2/7.2.3) 錄?對顧客的投訴是否有及時處理?如何跟進原料進度?不能滿足計劃貨期時是如何調(diào)整處理計劃和生產(chǎn)線是如何進行生產(chǎn)安排的?當(dāng)生產(chǎn)發(fā)生異常計劃員是如何協(xié)調(diào)處理?10.計劃員是如何跟催生產(chǎn)進度的?計劃員是如何安排生產(chǎn)的?以什么為依據(jù)？生產(chǎn)計劃員是如何跟催物料狀況的?當(dāng)生產(chǎn)無法滿足客戶的貨期時,劃員是如何跟協(xié)調(diào)處理?內(nèi)部審核編號審核時間序號標(biāo)準(zhǔn)要求條款

審核人員審核內(nèi)容、方法

受審核部門

生產(chǎn)計劃部審核記錄 確認(rèn)

1.詢問生產(chǎn)計劃主管:產(chǎn)品的過程是否確認(rèn)?策劃(7.1) 2.詢問生產(chǎn)計劃員是如何讓產(chǎn)品實現(xiàn)的?3.是否有形成了必要的文件?是否明確了必要的資源?詢問生產(chǎn)計劃主管:進行控制?(7.4.2)

對產(chǎn)品的需求過程是否得到確定?采取什么方式傳遞信息給采購部?有形成文件?并是否有保存記錄?詢問生產(chǎn)計劃主管:產(chǎn)和服務(wù)的全過程?息,包括產(chǎn)品特性、圖樣、合同要求、作業(yè)指導(dǎo)書？設(shè)備是否符合要求,監(jiān)視和測量裝備是生產(chǎn)和服務(wù)否得到配置,所處的環(huán)境是否適宜提供的控制(7.5.1) 4.是否對設(shè)備進行日常和定期保養(yǎng),使之保持良好狀態(tài)?特殊工種是否有上崗資格?是否對顧客投訴有及時處理?是否有設(shè)置質(zhì)量控制點?是否合理?否正常有效?內(nèi)部審核編號審核時間號號標(biāo)準(zhǔn)要求條款 審核內(nèi)容、方法1.是否有適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對產(chǎn)品進行標(biāo)識?是否有相關(guān)的規(guī)定?標(biāo)識是否有相關(guān)的管理?2.對于可追溯的標(biāo)識是否有規(guī)定記錄?10標(biāo)識和追溯3.用哪些方法對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀進性（7.5.3)行標(biāo)識?4.抽查2~3種產(chǎn)品的檢驗標(biāo)識狀態(tài)是否有效?是否是有可追溯?5.生產(chǎn)之中的檢驗設(shè)備是否有有效的標(biāo)識?1.是否對產(chǎn)品提供了有效的防護?2.是否有對產(chǎn)品的防護有形成文件?3.是否有對所有的產(chǎn)品進行有效的防護?11產(chǎn)品防護(7.5.5)4.查看現(xiàn)場的裝箱\包裝\標(biāo)識是否符合要求?5.查看現(xiàn)場是否對產(chǎn)品進行有效的管制?6.對產(chǎn)品的搬運是否進行有效的保護?1.是否對生產(chǎn)過程進行了監(jiān)視?測量?是如何實施的?有無記錄?2.在生產(chǎn)之中對產(chǎn)品何時/何點設(shè)制監(jiān)視12過程的監(jiān)點?視和測量(8.2.3)3.對生產(chǎn)之中設(shè)立的監(jiān)視點是否有效?是否合理?

審核人員

受審核部門

生產(chǎn)計劃部審核記錄 確認(rèn)內(nèi)部審核編號審核時間序號標(biāo)準(zhǔn)要求條款

審核人員審核內(nèi)容、方法

受審核部門

生產(chǎn)計劃部審核記錄 確認(rèn)是否有制定不合格品控制程序并正確的執(zhí)行?(8.3)8.4

了規(guī)定?控制的措施有哪些?交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品格時,采取哪些措施?是否保存了返工返修和報廢記錄?查看生產(chǎn)計劃部對外的信息進行分析匯總,并針對其中的問題采取相應(yīng)的措施是否有運用圖表進行分析和處理?進行分析?并對問題采取相應(yīng)的糾正措施生產(chǎn)是否有運用排列圖等方法對產(chǎn)品進行分析?糾正?效率?針對物料狀況有對哪些數(shù)據(jù)進行了分析?對收集和分析的方法有無規(guī)定?用了哪些統(tǒng)計方法?針對一些的數(shù)據(jù)的分析是否有效?改進?進行有效的評估?內(nèi)部審核編號審核時間序號標(biāo)準(zhǔn)要求條款

審核人員審核內(nèi)容、方法

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