工程材料管理

工程管理首先認真審查圖紙，做到圖紙內(nèi)容、材料正確；然后根據(jù)設(shè)計料表編制材料計劃；材料到現(xiàn)場后，由專人交接登記；領(lǐng)料的數(shù)量、型號要有女領(lǐng)料人簽字。工程施工中有些設(shè)計變更需要增加材料，要做到心中有數(shù)。派專人歸口管理，使用者先報計劃，再按計劃領(lǐng)料，且領(lǐng)料時必須簽字。制度為了加強建筑材料管理工作，確保工程質(zhì)量，杜絕不合格建筑材料使用在工程建設(shè)上，特制定材料有關(guān)管理制度如下：一、材料管理必須堅持合理選材、物盡其用，質(zhì)優(yōu)價廉的原則。二、堅持按設(shè)計要求選用材料，由專人負責監(jiān)督施工方購料、用料。三、對工程所需的主要材料，水泥、鋼材、木材、水電材料、紅磚等，堅持定品牌、定廠家、定合同，堅持認真考察、比較、跟蹤采購、驗收，做到所有主要入庫建材，都有甲方材料員驗收。四、對工程主輔材，建立樣品入庫制度。對所有工程用材都要求使用合格以上產(chǎn)品。必須要求有商標和材料說明書，并注明廠家、商家。五、加強對施工方用材的管理和監(jiān)督，不允許施工方使用不合格產(chǎn)品，不允許施工方偷梁換柱使用非甲方認可的材料。發(fā)現(xiàn)施工方違反協(xié)議，除立即責令返工外，處1000元至5000元的罰款，從工程款中扣除。六、加強對材料規(guī)范管理，主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)員、現(xiàn)場施工員、材料員組成材料監(jiān)察小組，負責定材、選材、監(jiān)督和驗收。七、材料員必須堅持原則，廉潔奉公，不允許假公濟私，收取回扣，不允許向乙方推銷產(chǎn)品。八、材料管理人員必須堅持不斷學習，要求對建筑所需用的材料有關(guān)成份、性能、特點以及市場價格基本做到心中有數(shù)。為領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)建筑材料的確定提供相關(guān)依據(jù)。九、材料管理人員必須做到勤跑市場，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商標、合格證、生產(chǎn)即對應(yīng)掌握材料情況必須進行逐日登記。十、材料管理人員做好各種材料取樣、貼簽、存庫工作。十一、建立工程材料資料檔案，乙方材料員必須負責對材料的選定、采購、樣品及驗收進行規(guī)范的文字記載。材料管理制度一、材料驗收入庫嚴格驗收，做到準確無誤。人員反映，以便得到解決。核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。二、材料出庫確，做好材料儲備工作。準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。三、材料保管保養(yǎng)根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。四、定期盤庫，達到三清定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。五、機械的模具管理措施為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)（董事長、經(jīng)理）批示，方可借出使用。少材料損耗的目的，特制定本辦法。本辦法適用范圍為工程材料管理。一、材料管理人員設(shè)置及分工1、職能部門及分工：工程技術(shù)中心：負責工程材料計劃編制、材料的采購、驗收入庫、作。督、材料購銷存及材料領(lǐng)用核銷的賬務(wù)處理。2、材料管理崗位設(shè)置：監(jiān)督、材料購銷存及材料領(lǐng)用核銷的賬務(wù)處理。二、庫存材料計價方法1、入庫材料價值的確定：,保險費；運輸途中的合理損耗；入庫前的加工、整理及挑選費用。自制材料價值的組成：按實際制造發(fā)生的各項費用確定。運輸費、裝卸費、保險費。2、盤盈的材料價值的確定：有同類材料的,按同類材料實際購置價值確定；沒有同類材料的,按當前市場價確定；既沒有同類庫存材料,也沒有市場價的,可按評估價入賬。3、投資者投入的材料價值的確定：按照中介機構(gòu)的評估報告予以確認或按合同、協(xié)議約定的價值確定。4、接受捐贈材料價值的確定：有發(fā)票賬單的,確定。沒有發(fā)票賬單的,按同類材料的當前市場價確定。5、材料出庫成本的確定：,計年度內(nèi)不得改變。三、材料動態(tài)管理與核算規(guī)定1、預(yù)算編制與審批：分管領(lǐng)導(dǎo)提出相關(guān)建議后送交財務(wù)部進行價格審核。標報總經(jīng)理審批。2、材料采購：材料采購由工程技術(shù)中心按照總經(jīng)理審批后的各部門所編制的預(yù)算，填制“物資采購申請表”，待審批完畢之后，方可執(zhí)行采購。已簽訂合由工程技術(shù)中心和財務(wù)部進行市場詢價比較，之后分管領(lǐng)導(dǎo)組織工程技術(shù)中心進行供貨方評審（包括廠家資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品價格等）并編制采購方案報總經(jīng)理審批，最后采購員根據(jù)實際需求，執(zhí)行采購業(yè)務(wù)。,清賬務(wù)。的預(yù)付款，需經(jīng)總經(jīng)理審批。物資采購,必須簽訂購貨合同或協(xié)議。3、材料入庫：材料保管員根據(jù)結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點入庫材料的數(shù)量、品種、價格金額驗收員配合材料保管員對購買材料的完好性和質(zhì)量進行驗收而后由材料保管員根據(jù)核點數(shù)量及驗收情況正確無誤后填制 “材料驗收單”。采購員和材料保管員依據(jù)“材料驗收單”“材料收訖”“材料驗收單”、結(jié)算發(fā)票（購貨清單、采購合同“材料驗收單”放火、防盜。4、材料請領(lǐng)出庫：工程技術(shù)中心主任和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后和方可請領(lǐng)材料?！安牧铣鰩靻巍安牧铣鰩靻巍鄙霞由w“材料發(fā)訖”戳記。并及時登記庫存材料明細賬。“材料出庫單”需經(jīng)材料保管員、領(lǐng)用部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)中心主任、財務(wù)部會計簽章。5、材料核算：“材料驗收單”（或已有材料單價）暫估入賬，等收到發(fā)票時，再進行賬務(wù)調(diào)整。簽訂的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。“材料出庫單”按成本項目分若施工單位領(lǐng)用材料有剩余的情況，必須到工程技術(shù)中心辦理退庫（即用紅字填寫“材料出庫單”進行沖銷出現(xiàn)此情況，財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理材料核銷手續(xù)。四、材料盤點與清查1行，定期盤查每月一次。2、每月月末，在財務(wù)部會計和材料保管員對賬面材料進行核對無誤后，由財務(wù)部會計牽頭，進行實物的盤點與清查，確保賬實相符，之后由材料3、年末，由財務(wù)部牽頭，抽調(diào)人員會同工程技術(shù)中心相關(guān)人員及公司指派的監(jiān)盤人組織材料的清查盤點，在盤點之前，財務(wù)部應(yīng)先和材料保管員進行材料明細賬及材