鋼鐵廠生產(chǎn)管理用車管理辦法

簽發(fā):文件編號(hào):簽發(fā):生產(chǎn)管理用車管理辦法1目的為進(jìn)一步規(guī)范鋼鐵廠有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）生產(chǎn)管理用車管理及使用，特制訂本辦法。2業(yè)務(wù)流程圖見(jiàn)附件1。3關(guān)鍵控制活動(dòng)列表見(jiàn)附件2。4定義4.1生產(chǎn)管理用車：指各廠部生產(chǎn)管理上使用的客、貨車。5.管理要求5.1車輛新增5.1.1生產(chǎn)管理用車新增采取一事一議的方法實(shí)行。由申請(qǐng)廠部填寫《鋼鐵廠有限公司生產(chǎn)管理用車申請(qǐng)表》。物流部依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行審核，并確定具體車型后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2車輛點(diǎn)檢5.2.1各廠、部車輛駕駛?cè)藛T，應(yīng)按車輛日常點(diǎn)檢項(xiàng)目進(jìn)行常規(guī)檢查。若發(fā)現(xiàn)車輛異常，應(yīng)立即停車確認(rèn)與協(xié)調(diào)處置，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)物流部現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。5.2.2各廠、部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)車輛的日常維護(hù)和點(diǎn)檢到位的質(zhì)量檢查與管理，實(shí)施有效的檢查、記錄與管控；并提高常見(jiàn)故障自主維護(hù)和應(yīng)急處理能力，確保車輛運(yùn)行安全與狀態(tài)穩(wěn)定。5.3車輛檢修5.3.1檢修計(jì)劃項(xiàng)目來(lái)源（“定期保養(yǎng)+事后維修”原則）各廠部填寫《車輛檢修委托單》，寫清委托檢修項(xiàng)目與要求。5.3.2檢修委托單須經(jīng)各廠部相關(guān)管理人員（主管/主任及以上）簽字后，將車輛委托檢修的項(xiàng)目信息通報(bào)物流部，物流部根據(jù)委托項(xiàng)目或故障的大小確定是否需要實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，同時(shí)確定檢修供應(yīng)商。5.3.3法定節(jié)假日或夜間車輛發(fā)生故障必須實(shí)施搶修時(shí)，原則上由各用車廠部車輛聯(lián)絡(luò)員直接通知檢修供應(yīng)商實(shí)施搶修，并將檢修信息告知物流部，事后三個(gè)工作日內(nèi)按流程補(bǔ)辦委托手續(xù)。5.3.4修竣后的車輛由各廠部車輛管理員（責(zé)任人）實(shí)施對(duì)檢修項(xiàng)目與質(zhì)量的驗(yàn)收，以及結(jié)算單確認(rèn)與簽名等；物流部根據(jù)車輛修理級(jí)別，視情對(duì)修竣車輛作檢修項(xiàng)目（包括更換件等）與質(zhì)量的專業(yè)確認(rèn)；對(duì)不符合檢修質(zhì)量要求的一律作返修處理。5.3.5凡在檢修過(guò)程中發(fā)生增加檢修或需要分解總成確認(rèn)的項(xiàng)目，承修方必須通報(bào)物流部專項(xiàng)管理員（或各廠部車輛管理員）確認(rèn)（除委托單上已經(jīng)明確的）；需要對(duì)車輛關(guān)鍵總成分解或維修的（如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速傳動(dòng)系統(tǒng)、減速車橋裝置等），還應(yīng)由物流部全廠汽車工程機(jī)械專業(yè)管理人員確認(rèn)后實(shí)施。5.3.6對(duì)于單價(jià)超1000元的更換備件，承修方必須保留有效的發(fā)票備查（若因特殊原因無(wú)法提供發(fā)票的，由承修方提供可證明該備件價(jià)值的憑據(jù)作為憑證）；對(duì)于單價(jià)超500元的更換下機(jī)舊備件由檢修供應(yīng)商妥善保管，由甲方確認(rèn)后視情回收。5.3.7各廠、部車輛報(bào)修、項(xiàng)目確認(rèn)、接車驗(yàn)收等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定流程、程序執(zhí)行，杜絕無(wú)單（檢修委托單）或先修后報(bào)（除搶修）現(xiàn)象，嚴(yán)禁未經(jīng)物流部確認(rèn)而直接進(jìn)入承修方（檢修協(xié)力供應(yīng)商）的事件發(fā)生。5.4其他要求5.4.1車輛使用前應(yīng)對(duì)車輛狀態(tài)進(jìn)行檢查，各廠部視車輛使用情況自行確定車輛使用記錄臺(tái)賬格式，該臺(tái)賬應(yīng)包括駕駛?cè)?、里程?shù)、非廠東區(qū)辦公的車輛還應(yīng)填寫進(jìn)出3、4號(hào)門情況等相關(guān)運(yùn)行信息。5.4.2發(fā)生交通事故后，當(dāng)事人須第一時(shí)間搶救傷者、保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)并報(bào)警，同時(shí)報(bào)公司交通安全辦，并配合落實(shí)后續(xù)事故處理。當(dāng)事人主責(zé)導(dǎo)致車輛損壞，當(dāng)事人須按照公司實(shí)際損失（事故處理費(fèi)用扣除獲得保險(xiǎn)賠償金額）的20%承擔(dān)賠償責(zé)任。5.4.3駕駛?cè)藛T違反交通法規(guī)發(fā)生的各種罰款，由責(zé)任者自理并在第一時(shí)間交清罰款。發(fā)現(xiàn)車輛被盜時(shí)，當(dāng)事人須保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并在第一時(shí)間報(bào)警，同時(shí)報(bào)安全保衛(wèi)部、物流部，并配合落實(shí)后續(xù)處理。5.4.4如果車輛夜間或節(jié)假日長(zhǎng)時(shí)間不使用的情況，應(yīng)將車輛停放在固定的停車點(diǎn)。固定停車位安排情況由物流部另行通知。5.4.5生產(chǎn)管理用車不得用于正常上下班使用，享受公務(wù)交通補(bǔ)貼人員使用生產(chǎn)管理用車，按照《管理人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》執(zhí)行。5.4.6車輛上備胎、滅火器、工器具、三角架等隨車物品遺失，需由車輛保管單位負(fù)責(zé)賠償、補(bǔ)齊。5.4.7車輛日常洗車保養(yǎng)由各單位自行解決，因特殊情況無(wú)法長(zhǎng)期使用廠內(nèi)相關(guān)配套設(shè)施的生產(chǎn)管理用車（如長(zhǎng)期駐扎在各扶貧點(diǎn)的扶貧車輛），可使用公務(wù)用車的配套設(shè)施。5.4.8物流部依據(jù)氣候、油價(jià)、車輛使用性質(zhì)等對(duì)車輛每月油費(fèi)限額進(jìn)行限制，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)另行通知。5.4.9各廠部車輛管理員每月月初應(yīng)統(tǒng)計(jì)上月車輛運(yùn)行、加油、車輛狀態(tài)等情況，針對(duì)于超油費(fèi)、油耗過(guò)高、車輛故障等異常情況應(yīng)加以說(shuō)明，交廠部領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)物流部備案。5.4.10各部門需指定本部門生產(chǎn)管理車輛兼職管理人員（一名車輛聯(lián)絡(luò)員，每臺(tái)車配置一名車輛管理員），負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)相關(guān)非生產(chǎn)性車輛的管控。擬稿：XXX審核：XXX附件1:生產(chǎn)管理用車管理業(yè)務(wù)流程圖各部門物流部車輛新增車輛新增檢修項(xiàng)目委托T按授權(quán)簽訂車輛檢修合同*』I審核確定承修商、檢修u—預(yù)算車輛送指定承修商修理過(guò)程跟蹤4檢修過(guò)程檢查檢修分工配合調(diào)查，整改落實(shí)修竣驗(yàn)收、檢修實(shí)績(jī)確認(rèn)行車事故、否設(shè)備事故？*組織調(diào)查、處理，驗(yàn)證評(píng)價(jià)修竣車輛修理項(xiàng)過(guò)程跟蹤4檢修過(guò)程檢查檢修分工配合調(diào)查，整改落實(shí)修竣驗(yàn)收、檢修實(shí)績(jī)確認(rèn)行車事故、否設(shè)備事故？*組織調(diào)查、處理，驗(yàn)證評(píng)價(jià)修竣車輛修理項(xiàng)*

目一質(zhì)量抽查_(kāi)結(jié)算資料（檢修委托單、車輛維修

結(jié)算清單、結(jié)~算匯總清單）確認(rèn)T*檢修結(jié)算資料審

核，辦理費(fèi)用結(jié)算提出季度評(píng)價(jià)建議組織檢修協(xié)力合同執(zhí)行情況季度評(píng)價(jià)、檢修協(xié)力供應(yīng)商管理第二方審核向檢修協(xié)力供應(yīng)商反饋評(píng)價(jià)及

第二方審核結(jié)果，督促改進(jìn)費(fèi)報(bào)相關(guān)費(fèi)用審核，辦理費(fèi)用結(jié)算車輛點(diǎn)檢車輛檢修車輛加油管理車輛點(diǎn)檢車輛檢修車輛加油管理附件2：關(guān)鍵控制活動(dòng)列表編號(hào)關(guān)鍵控制活動(dòng)應(yīng)對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施及要求責(zé)任崗位1車輛增加未及時(shí)或按要求審核，擅自配車造成車輛配置不均。按照管理要求落實(shí)逐級(jí)審批制度，并保留審核痕跡。物流部車輛監(jiān)理員2檢修過(guò)程跟蹤增加檢修內(nèi)容、更換超過(guò)500元備件、修理總價(jià)超過(guò)3000元、總成件需解體檢查等項(xiàng)目未及時(shí)上報(bào)審核，造成檢修費(fèi)用控制不力或關(guān)鍵總成件使用壽命縮短增加檢修內(nèi)容、更換超過(guò)500元備件、修理總價(jià)超過(guò)3000元、總成件需解體檢查等項(xiàng)目須按流程報(bào)物流部審核通過(guò)后實(shí)施用車廠部車輛聯(lián)絡(luò)員、物流部車輛監(jiān)理員3燃油結(jié)算費(fèi)用審核未及時(shí)或按要求審核，造成燃油費(fèi)控制不力及財(cái)務(wù)缺陷（或風(fēng)險(xiǎn)）加油實(shí)績(jī)已按照流程要求經(jīng)各用車部門確認(rèn)后方可進(jìn)行結(jié)算物流部車輛監(jiān)理員新增生產(chǎn)管理用車申請(qǐng)表申請(qǐng)單位（公章）單位負(fù)責(zé)人配置方式用車類型序號(hào)車型排氣量申請(qǐng)數(shù)量預(yù)算（萬(wàn)元）購(gòu)價(jià)年租金/租期1/2/3/4/申請(qǐng)事由物流部審核意見(jiàn)公司總經(jīng)理審核意見(jiàn)

生產(chǎn)管理車輛點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)點(diǎn)檢流程點(diǎn)檢項(xiàng)目點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、方法與要求備注1繞行車輛輪胎氣壓正常，胎側(cè)無(wú)缺損、光胎，螺栓無(wú)松動(dòng)、胎間無(wú)夾雜物后視鏡支架固定牢靠，鏡面清潔與鏡座無(wú)破損門窗玻璃擋風(fēng)、門窗玻璃清潔明亮、無(wú)裂損，門窗連接與作用可靠窗機(jī)把手開(kāi)關(guān)窗活動(dòng)自如，手柄、門鎖功能無(wú)失效噴水雨刮噴水開(kāi)關(guān)自如，雨刮作用良好、無(wú)異響室殼體駕駛室內(nèi)外清潔，殼體無(wú)嚴(yán)重銹蝕、油漆剝落座椅墊安裝牢靠、作用良好，座墊無(wú)破損備胎備胎與備胎架安裝可靠、備胎氣壓正常牌證牌照整潔無(wú)缺損滅火器安裝牢靠、有效標(biāo)記指針在綠區(qū)范圍整車內(nèi)外保持清潔、無(wú)積塵、無(wú)缺損、無(wú)剝落、無(wú)失效和無(wú)異常2打開(kāi)翻蓋機(jī)油油量發(fā)動(dòng)機(jī)停止?fàn)顟B(tài)下，機(jī)油量在標(biāo)尺上下刻度中間偏上翻蓋搭扣、鉸鏈等潤(rùn)活，作用良好；水箱蓋無(wú)丟失3啟動(dòng)車輛水溫狀態(tài)發(fā)動(dòng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)下水溫保持在75?90C0途中無(wú)水溫報(bào)警現(xiàn)象起動(dòng)性能發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)迅速有效、無(wú)卡滯與無(wú)異響，加速工況正常儀表儀器各儀表、顯示器等表面清潔、作用良好無(wú)失效全車燈光大小、方向、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向與倒車等燈清潔、作用可靠其他不良情況：檢查人：上次洗車日期：時(shí)間：當(dāng)前公里數(shù)表格編號(hào):車輛檢修委托單委托部門蓋章NO.委托委托部門車牌號(hào)（自編號(hào)）車型（機(jī)型）修理日期委托人委托人聯(lián)系方式物流部車輛監(jiān)理員/主任工程師當(dāng)前行駛里程承修協(xié)力供應(yīng)商檢修預(yù)算（元）檢修項(xiàng)目和要求（可另紙?zhí)顚懀┸囕v聯(lián)絡(luò)員簽字部門主管（主任）簽字實(shí)施追加項(xiàng)目委托部門點(diǎn)檢員（車輛聯(lián)絡(luò)員）日期物流部車輛監(jiān)理員日期驗(yàn)收驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收人驗(yàn)收日期結(jié)算費(fèi)用合計(jì)（元，承修協(xié)力供應(yīng)商填寫，須另附清單）委托部門物流部車輛聯(lián)絡(luò)員車輛監(jiān)理員車輛工程師設(shè)備管理室主任簽名日期說(shuō)明：1、檢修委托單須由項(xiàng)目委托部門蓋章、申請(qǐng)人、物流部車輛監(jiān)理員簽字后生效，故障搶修后補(bǔ)辦委托時(shí)需在“檢修項(xiàng)目和要求”欄內(nèi)注明；2、檢修預(yù)算由物流部按委托項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行確認(rèn)后，確定檢修預(yù)算；3、檢修項(xiàng)目以行業(yè)規(guī)定、狀態(tài)項(xiàng)目為主，周期項(xiàng)目為輔的原則進(jìn)行申報(bào)；4、檢修委托單一式三聯(lián)（物流部、財(cái)務(wù)與承修單位各一聯(lián)）。5、進(jìn)修車輛憑“車輛檢修委托單”出廠門，廠區(qū)牌照車輛還應(yīng)由各用車部門調(diào)度報(bào)安保部后選擇指定廠門出廠。6、若需對(duì)車輛關(guān)鍵總成件分解或檢修，應(yīng)由物流部車輛主管工程師審核后實(shí)施。7、需更換單價(jià)大于500元的備件（總成）或車輛