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質(zhì)量管理內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量管理內(nèi)部審核檢查表審核方:設(shè)計部 審核員: 日期:標準條款號
審核項目及內(nèi)容 觀察情 況記錄 標記7.3.1策劃
了策劃?計劃的批準和修改情況不同部門互提條件或信息的文件
對每項設(shè)計開發(fā)活動進行了策劃策劃包括:階段劃分、負責人、人員資格、資源配置、職責規(guī)定 符計劃由負責人批準不同部門的信息以聯(lián)絡(luò)單進行(1)詢問設(shè)計輸入要求是如何確定的輸設(shè)計輸入要求以顧客要求決定入的形式是什么?設(shè)計和開發(fā)輸入
(2)3-5
經(jīng)查看1份“設(shè)計開發(fā)任務(wù)書”內(nèi)容完整。 符合經(jīng)查看“設(shè)計開發(fā)任務(wù)書”的評審記錄內(nèi)容適當,相關(guān)部門參與了法規(guī)、合同等方面的要求? 評審(3)查看“設(shè)計開發(fā)任務(wù)書”的評審記錄內(nèi)容是否適當,相關(guān)部門是否參與?審核方:設(shè)計部 審核員: 日期:標準條 審核項目及內(nèi)容 觀察情 況記錄 標款號 記(1)查看1套已完成的產(chǎn)品設(shè)計文件: 符合設(shè)計和開 A.查閱圖樣目錄、文件目錄所列文 經(jīng)查看1套已完成的產(chǎn)品設(shè)計文件:發(fā)的輸出 件是否符合文件完整性的要求? 查閱圖樣目錄、文件目錄所列文件符合文件完整性的要B.“設(shè)計開發(fā)任務(wù)書”的重要性能 “設(shè)計開發(fā)任務(wù)書”的重要性能指標可以滿足,指標是否滿足, 為生產(chǎn)提供了適當?shù)男畔.是否為生產(chǎn)提供了適當?shù)男畔?F.檢驗和試驗規(guī)范齊全D.檢驗和試驗規(guī)范是否齊全 向采購部門提供了采購清單及相關(guān)技術(shù)規(guī)E.是否向采購部門提供了采購清單 文件發(fā)布前進行了批準,使用說明書中有安全、操作、維護等特性說明及相關(guān)技術(shù)規(guī)范文件發(fā)布羊是否進行了批準?使用說明審核方:設(shè)計部 審核員: 日期:標準條款號7.3.4
審核項目及內(nèi)容 觀察 情 況記錄 標記查閱1份主要產(chǎn)品設(shè)計評審計劃及評審記錄 符合設(shè)計和開發(fā)的評審
查看是否在適當?shù)碾A段進行評審及記錄相關(guān)部門代表是否參加評審記錄是否就識別出的問題提出改進意見
經(jīng)查看,在適當?shù)碾A段進行評審及記錄相關(guān)部門代表參加了評審暫無改進意見評審結(jié)果及跟蹤措施是否進行了記錄并實施? 評審結(jié)果及跟蹤措施進行了記錄并實施7.3.5.設(shè)計和開發(fā)的驗證
1)對驗證的方法、結(jié)果是否有記錄
對驗證的方法、結(jié)果有記錄 符合(1)采用何種方法對設(shè)計進行確認?是否有記錄? 采用顧客確認的方法對設(shè)計進行確認,并有記設(shè)計和開確認是否滿足顧客使用要求?不符合是否得到解決 確認滿足顧客使用要求,沒有不符合發(fā)的確認 符合
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