隱患排查治理管理辦法

天津市茂聯科技有限公司制度編號：W2431制度頁數：共8頁隱患排查治理管理辦法編制人：劉超群審核人：劉振波核準人：茹國生主辦單位：安全環(huán)保生產處發(fā)布日期：生效日期：第一章總則第一條為規(guī)范天津市茂聯科技有限公司（以下簡稱“公司”）安全生產事故隱患排查治理工作，強化安全生產責任制，建立安全生產事故隱患排查治理的長效機制，杜絕生產安全事故。根據《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司事故隱患的排查、評估、登記、治理、變更等管理過程。第二章名詞釋義第三條安全生產事故隱患（簡稱事故隱患）是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三章事故隱患分類第四條事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。第五條一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。第六條重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。第四章管理職責第七條公司安全環(huán)保生產處處長對事故隱患排查治理負領導責任，負責建立健全隱患排查治理機制，保證安全生產投入，逐步解決各類事故隱患。第八條公司各部門主管負責本部門的隱患排查治理工作，根據國家的相關規(guī)定，針對安全生產責任制及分管區(qū)域等，組織本部門相關人員全面開展隱患排查治理工作，做好相關的工作記錄，并定期向安全環(huán)保生產處匯報。第九條公司安全環(huán)保生產處應組織開展、監(jiān)督檢查公司各級、各項事故隱患排查治理工作。對事故隱患登記造冊，并監(jiān)督隱患治理的實施過程。第十條公司安委會應定期組織全公司的隱患排查治理工作。監(jiān)督檢查公司各級、各項隱患排查治理工作，審核事故隱患排查治理方案，驗收事故隱患治理的成果。第五章隱患排查的內容和范圍第十一條公司安委會、安全環(huán)保生產處、各部門應根據以下內容組織開展或監(jiān)督檢查隱患排查治理工作：1、有關安全生產法律、法規(guī)的要求；2、設計規(guī)范、管理標準和技術標準；3、安全生產標準化；4、企業(yè)各項安全管理制度和操作規(guī)程；5、有可能造成人員傷亡、設備損失的情況。第十二條隱患排查治理的范圍應覆蓋所有生產經營場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。具體應包括以下四大類：1、管理制度的健全性和有效性，建設項目“三同時”情況；2、人員在生產經營活動中的作業(yè)行為，安全技術措施和應急措施的落實；3、材料、設備設施在儲存、運輸、使用、回收等方面的狀態(tài)；4、作業(yè)環(huán)境的影響、危險廢物的處理。第六章隱患排查的原則和要求第十三條隱患排查工作應按照“部門自查、聯合檢查、安委會監(jiān)督”的原則和程序進行。第十四條公司各部門、各級、各層人員應嚴格按照本管理辦法規(guī)定的隱患排查方法、職責、范圍、時間以及記錄執(zhí)行。第十五條定期綜合檢查：1、定期綜合檢查是指安委會領導組織的，根據固定的時間安排，對公司開展的全面的檢查；2、組織部門：安委會；3、參加部門：安委會成員、安全環(huán)保生產處、各部門專/兼職安全員；4、職責：安全環(huán)保生產處負責發(fā)起該項檢查工作，安全生產室主任發(fā)布檢查命令，安委會成員必須參加該項檢查工作。檢查各部門或各區(qū)域時，要求該部門或區(qū)域的安全員參加，并記錄隱患排查結果；5、范圍：定期綜合檢查要求覆蓋全公司，包括各部門的管理制度記錄，人員作業(yè)、設備運行和廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；6、時間要求：每月至少一次7、檢查記錄：制定固定的檢查表格；8、安全環(huán)保生產處負責記錄全部的檢查項目和結果；各部門安全員負責記錄本部門的檢查結果。第十六條季節(jié)性檢查：1、組織部門：安委會；2、參加部門：安委會成員、安全環(huán)保生產處、各部門專/兼職安全員；3、職責：安全環(huán)保生產處負責發(fā)起該項檢查工作，安全生產室主任發(fā)布檢查命令，安委會成員必須參加該項檢查工作。檢查各部門或各區(qū)域時，要求該部門或區(qū)域的安全員參加，并記錄隱患排查結果；4、季節(jié)性范圍包括：季節(jié)氣候交替、雨季、雨雪霧風等惡劣天氣及預警；5、檢查范圍：與氣候相關的人員作業(yè)情況、設備運轉情況、應急措施等；6、時間要求：時間不定，根據天氣預報情況立即開展；7、檢查表格：制定固定形式的檢查表格，至少包括：檢查種類、檢查內容、檢查結果、相應措施等。第十七條節(jié)假日檢查：1、組織部門：安全環(huán)保生產處；2、參加部門：安委會、各部門專/兼職安全員；3、職責：安全環(huán)保生產處負責發(fā)起該項檢查工作，并組織安委會成員完成該項檢查工作。檢查各部門或各區(qū)域時，要求該部門或區(qū)域的安全員參加，并記錄隱患排查結果；4、節(jié)假日范圍：節(jié)假日特指國家法定的節(jié)日；5、檢查范圍：各部門管理執(zhí)行情況，值班安排；危險源、重大危險源的安全技術措施情況；應急措施；分管區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生情況等；6、時間要求：時間為國家法定節(jié)日的前一個工作日；7、檢查表格：制定固定形式的檢查表格，至少包括：檢查種類、檢查內容、檢查結果、相應措施等。第十八條專業(yè)專項檢查：1、專業(yè)專項檢查特指公司生產經營活動中針對一個類別的作業(yè)人員、一個類別危險作業(yè)、一個類別的設備開展的，有較強針對性和專業(yè)性的檢查；2、織部門：安全環(huán)保生產處；3、參加部門：與專業(yè)專項檢查相關的部門、人員，或相關方技術人員等；4、職責：安全環(huán)保生產處負責定期不定期開展專業(yè)專項安全檢查；與專業(yè)專項檢查相關的部門應派技術人員和安全員參加該項檢查，并記錄隱患排查結果；5、范圍：一個類別的作業(yè)人員（如特種作業(yè)操作人員、?；啡藛T）、一個類別的設備（起重機、鍋爐）、危險作業(yè)（帶點作業(yè)、動火作業(yè)、起重作業(yè)）、一個類別的作業(yè)環(huán)境（萃取工作區(qū)、配電室）都應當開展專業(yè)專項檢查；6、時間要求：每年進行一次各專業(yè)專項檢查；當接到事故通報后或上級部門要求時，立即開展一次相關的專業(yè)專項檢查；7、檢查表格：制定固定形式的檢查表格，至少包括：檢查種類、檢查內容、檢查結果、相應措施等。第十九條事故后檢查：1、公司生產經營活動中發(fā)生人員傷亡、設備損失、環(huán)境污染的事故后，應針對事故可能的原因，對類似的情況進行全面檢查，杜絕同類事故再次發(fā)生；2、組織部門：安委會；3、參加部門：各部門長、安全員；4、職責：安委會負責組織開展事故后檢查工作；各部門應積極參加事故后檢查工作；5、范圍：檢查范圍應包括與事故原因有關的人員、作業(yè)、設備、環(huán)境等；6、時間：事故發(fā)生并且確定事故原因后應立即開展事故后檢查工作；7、檢查表格：制定固定形式的檢查表格，至少包括：檢查種類、檢查內容、檢查結果、相應措施等。第二十條日常檢查：1、組織部門：各部門自查、安全環(huán)保生產處監(jiān)督檢查；2、參加部門：可邀請安全環(huán)保生產處參加；3、職責：各作業(yè)區(qū)作業(yè)長/工序長、安全員應每日組織開展本部門的安全檢查工作，控制人員作業(yè)、設備運轉以及環(huán)境衛(wèi)生等情況；安全環(huán)保生產處應每日對公司區(qū)域或公司一個廠區(qū)進行安全檢查；4、范圍：各部門自查應覆蓋分管區(qū)域的作業(yè)人員、設備和環(huán)境等；安全環(huán)保生產處監(jiān)督檢查應覆蓋公司整個區(qū)域、整個作業(yè)場所；5、時間要求：至少每天一次；6、檢查表格：制定固定形式的檢查表格，至少包括：檢查種類、檢查內容、檢查結果等。第二十一條各項隱患排查應制定書面的隱患排查方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。第七章事故隱患的分級和處理第二十二條安全環(huán)保生產處應對事故隱患進行分析評估，確定事故隱患的等級。第二十三條事故隱患的分級應以《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》中事故分類為依據，根據整改時間和整改難度分為四個等級，具體的分級標準見附件一。第二十四條重大危險源的事故隱患無論整改時間、整改難度和危害大小，直接評定為四級。第二十五條安全環(huán)保生產處應對事故隱患進行匯總登記，建立隱患臺賬。臺賬應寫明隱患排查的日期、排查方式等基本信息和事故隱患的情況，原則上應有照片等形式的證據。第二十六條事故隱患級別為二級及二級以上的應建立《事故隱患檔案》。事故隱患檔案應至少包括：隱患名稱、隱患產生原因、事故后果、責任部門、責任人、安全技術措施（管理、工程、防護、教育等）以及應急措施等。第二十七條公司各部門、各層級人員應按照職責要求，相互配合逐項逐步完成隱患治理工作。第二十八條一般事故隱患中等級為一級的，作業(yè)人員應立即整改直至符合要求。第二十九條一般事故隱患中等級為二級的，按以下程序處理：1、安全環(huán)保生產處對責任部門下發(fā)《隱患整改通知書》，說明事故隱患發(fā)現的時間、地點、隱患情況、整改建議以及整改期限；2、責任部門簽收《隱患整改通知書》；3、責任部門對事故隱患進行整改，事故隱患整改應在整改期限內完成。整改過程中如有問題或延期的應同安全環(huán)保生產處協(xié)商或調整；4、事故隱患整改完畢后，責任部門向安全環(huán)保生產處回交《隱患整改回復》；5、安全環(huán)保生產處對事故隱患整改情況進行驗收，做驗收記錄。第三十條重大事故隱患治理應制定書面的《隱患治理方案》。方案內容應包括：目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求等。隱患治理措施應包括：管理措施、工程技術措施、教育措施、防護措施、應急措施等。重大事故隱患應制定合理有效的、臨時的應急措施，以避免發(fā)生事故。第三十一條重大事故隱患治理工作的實施應由責任部門和安全環(huán)保生產處共同完成，責任部門負責隱患治理的實施、進度以及質量等，安全環(huán)保生產處負責提供安全技術支持，并監(jiān)督檢查隱患治理工作。第三十二條重大事故隱患治理工作完畢，安委會應對隱患治理的情況進行驗證，對隱患治理的效果進行評估。隱患治理效果評估需要試運行的，應由責任部門組織進行，并如實記錄。第三十三條隱患治理驗收和效果評估應結合以下幾個方面：1、隱患治理后的合規(guī)性；2、隱患治理后的管理文件以及記錄表格全面性和有效性；3、隱患治理后運行程序、運行流程的可操作性；4、生產現場實際情況。第三十四條隱患治理工作應做好書面記錄和總結，永久存檔于安全環(huán)保生產處。第三十五條安全環(huán)保生產處應根據上級安全監(jiān)督管理部門的要求，定期將隱患排查治理的工作統(tǒng)計、分析和治理情況以固定格式的書面文件上報。上報文件應一式兩份，一份永久存檔于安全環(huán)保生產處。第三十六條重大事故隱患需要向上級安全監(jiān)督管理部門匯報或備案的，應按照相關規(guī)定匯總資料，及時如實的上報。第三十七條當有以下變更時，應重新組織進行隱患排查工作：1、法律法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變更，或者有新的公布；2、公司組織機構、安全管理制度、操作規(guī)程發(fā)生變更；3、公司工藝流程、原材料、中間材料、操作條件等發(fā)生變更，或者采用新工藝、新設備、新材料、新產品時；4、新、改、擴建設項目建設；5、相關方進入、撤出或改變；6、對事故、事件或其他信息有新的認識。第八章附則第三十八條事故隱患分級標準表，見附件一。第三十九條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，公司安全環(huán)保生產處對本辦法負有解釋權。第四十條對違反本辦法的部門和個人依據公司《安全生產獎懲細則》和具體崗位安全操作規(guī)程進行考核。

附件一:事故隱患分級標準表隱患分類整改時間整改難度事故可能后果（事故危害）等級一般事故隱患現場立即整改能夠現場立即整改完畢且