某公司供應商管理方案匯編

中國·XXXX集團█集團公司供給商管理方案〔匯編〕文件編號：CT10-XX-XX-001版本/修訂：A/0頁數：8生效日期：2007年8月15日■管理體系□手冊■企業(yè)標準■操作規(guī)程■程序□其他：文件密級：二級修改類別■新版□版本更改/修訂□作廢/替代：文件變更原因：文件變更內容簡述：編制人員：部門：制造中心采購管理部日期：文件印章審核人員中心姓名簽名日期制造中心李奉平呂風吹行政中心胡成委營銷中心陳彩翠受控編碼：財務中心汪有新持有部門：批準集團總經理徐偉強XX標準化辦公室發(fā)布中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-001供給商管理方案〔匯編〕頁碼：1/1版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日版次更改記錄版本修訂更改摘要編制者生效日期A0新版XXXX中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-001供給商管理方案〔匯編〕頁碼：1/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日?供給商管理方案?〔匯編〕主要由“供給商管理根本制度〞、“采購控制程序標準范本〞、“供給商管理根本流程〞、“采購合同等標準范本〞、“供給商整合方案籌劃〞，“供給商鼓勵和罰那么〞，以及附件“供給商整合方案〞、“合格供給商名冊〞等組成。目的是為了子公司分公司采購的有序管理，降低采購本錢、提升產品質量、標準管理，提高競爭力，做好XX品牌化建設。一、供給商管理根本制度1、供給商管理根本原那么2、供給商評審管理程序3、供給商綜和評價指標4、供給商年度考評標準二、采購控制程序標準范本1、采購控制程序三、供給商管理根本流程1、供給商開發(fā)和淘汰流程2、供給商考評流程3、價格稽核流程4、模具分包流程四、采購合同等標準范本1、采購合同2、供給商戰(zhàn)略合作協(xié)議3、模具合同4、五、供給商管理方法籌劃1、供給商整合籌劃2、供給商培訓籌劃3、供給商本錢優(yōu)化籌劃4、選擇合作伙伴籌劃5、采購本錢和價格籌劃中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-001供給商管理方案〔匯編〕頁碼：2/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日六、供給商鼓勵和罰那么1、供給商鼓勵措施降低采購本錢和開發(fā)供給商鼓勵方法2、供給商延期交付罰那么交期考核方法3、供給商質量罰那么附件1、供給商整合方案附件2、合格供給商名冊中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-002一.1供給商管理根本原那么頁碼：1/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日1、目的為引導子公司分公司標準供給商管理、核價、采購等方面的行為，為與供給商之間建立友好合作關系，獲得雙贏；不斷優(yōu)化供給商的資源，保證企業(yè)供給鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運轉，到達提升集團系統(tǒng)競爭力、品牌化建設的目的。2、適用范圍適用于所有提供給集團及所屬子公司分公司的產品零部件、附件的供給商管理，以及輔料、配件、工刃具、量具儀器等供給商管理。3、職責3.1集團制造中心負責供給商的關系管理、供給商管理規(guī)那么及標準的制訂、對子公司分公司供給商管理和價格管理等執(zhí)行情況的監(jiān)督。3.2子公司分公司負責供給商的操作管理、有關供給商管理操作流程文件的制訂和執(zhí)行。4、供給商管理原那么4.1總原那么1〕供給商關系分兩種，一種是戰(zhàn)略型合作伙伴關系，一種是一般合作關系。前者，是與公司的核心能力相關的供給商，應該在各個方面都要給與傾斜；后者，在相對穩(wěn)定的根底上要更多地利用市場競爭機制，淘汰和更換局部不合格的供給商。2〕為更好的利用供給商市場競爭的優(yōu)勢，集團的每大類產品〔如齒輪類、塑料件類〕3－4家供給商，每小類〔如電鉆齒輪、機殼類〕產品2－3家供給商，一個供給商的供給量最多占整個集團總量的60%。3〕為便于供給商的標準管理，今后公司的管理人員不得以任何形式〔包括與他人合股、獨資、經營、轉賣等〕參與公司采購零部件的供給、不得在與公司的供給鏈有關的公司兼職。4.2供給商的開發(fā)、規(guī)劃和整合1〕集團制造中心依據團隊的籌劃方案，再依據集團開展的需要、供給商的交貨業(yè)績、價格、效勞等綜合能力、子公司分公司實際需要制訂出“供給商整合方案〞，供子公司分公司討論后，由子公司分公司執(zhí)行。2〕子公司分公司也可根據實際需要，來決定供給商的開發(fā)、規(guī)劃和整合，按照?供給商開發(fā)和淘汰流程?進行供給商的工廠質量能力評估、樣品測試、新合格供給商審批等，然后報集團制造中心組織子公司分公司討論后，制造中心編號和核準。3〕子公司分公司新品開發(fā)時，應優(yōu)先根據集團的規(guī)劃選擇供給商，各公司使用的非通用類零部件，由子公司分公司負責選擇供給商。當現有的供給商不能滿足新產品的要求或者明顯沒有優(yōu)勢時，再開發(fā)新的供給商，按?供給商開發(fā)和淘汰流程?執(zhí)行。4.3供給商的考核和評定1〕子公司分公司按?供給商交期考核方法?對供給商的交期進行考核，按?供給商質量考核方法?中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-002一.1供給商管理根本原那么頁碼：2/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日對供給商的交貨質量進行考核，按?供給商月度評價考核方法?對供給商的綜合交貨業(yè)績進行評價考核。2〕集團采購管理部與子公司分公司應每年一次組織對供給商進行綜合評審考核，并根據考核結果優(yōu)化整合〔獎勵、整改、淘汰〕。3〕采購量應向戰(zhàn)略型合作伙伴供給商和交貨業(yè)績、價格、效勞等綜合能力好的供給商傾斜。根據考核結果，分成Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類供給商，確定后續(xù)供給商的開展規(guī)劃、新產品的供給商規(guī)劃，老產品的采購比例原那么上為Ⅰ類60%、Ⅱ類30%、Ⅲ類10%，或者Ⅰ類60%、Ⅱ類40%。4.4供給商的淘汰和更換1〕分公司根據開展需要，經過對現有供給商在質量、價格、效勞、交期等綜合考核后，不能滿足公司的要求時〔如月度業(yè)績考核連續(xù)三次被評為D級供給商、價格明顯偏高、質量和交期不能滿足公司要求〕及發(fā)生重大原那么性事故〔發(fā)票、泄密、質量原因導致公司造成巨大損失的〕等等，分公司必須列明淘汰或更換方案，按相關流程進行供給商的淘汰或更換。2〕更換后的供給商必須在價格、質量、效勞、交期、創(chuàng)新等某方面有明顯的優(yōu)勢。如果由于價格原因更換供給商的，一般料件的價格必須低于原供給商的4％以上，關鍵料件的價格必須低于原供給商的6％以上。4.5供給商的培訓與扶持應重點對合格供給商資料庫里戰(zhàn)略(緊密)供給商與年度評審考核優(yōu)秀的供給商予以培訓與扶持,資金政策與采購量上的傾斜。管理培訓與技術支持，各子公司分公司應對此類供給商建立與完善相關管理程序、檢驗卡片、工藝流程卡片、方案管理等，每年不少與四家。4.6供給商的抱怨分公司按照相關流程進行處理，如果子公司分公司不能解決的、涉及到其他子公司分公司的問題，報到集團辦供給商管理部門處理。5、供給商的價格管理5.1價格管理總那么1〕供給商的價格管理實行信息對稱和透明原那么，采用多家供給商詢價和報價的方法，讓供給商公平的參與競爭。如果條件成熟，在管理費用和利潤率公開的前提下，會采用投標的形式選擇供給商。2〕為確保價格的公正，無論分公司還是集團辦給供給商定價，必須有兩人以上經手核算，由上一級部門核準。5.2核價方式集團制造中心負責建立價格公式，并協(xié)助分公司核價。子公司分公司負責按照相關程序進行零部件的核價。集團已經建立明確的計價公式的，分公司參考計價公式核算零部件的價格，原那么上不得高于集團的定價；集團還沒有建立明確價格公式的，分公司定價后，將新零部件的價格及時輸入系統(tǒng)并知會給集團制造中心備份，集團辦做好監(jiān)督。中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-002一.1供給商管理根本原那么頁碼：3/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日子公司分公司有義務對價格公式提出修正，與集團辦共同配合，使價格公式更加合理。5.3價格的調整和維護1〕每個年初，集團制造中心根據上一年度的運營情況，對各子公司分公司的料件本錢進行分析和評估，并根據具體情況對每個分公司設定年度料件本錢目標。分公司根據料件本錢方案，進行降價、新材料替代等工作。2〕集團下屬公司幾個或全部使用的通用零部件，制造中心應考慮集中幾個公司的采購量，提出降價的目標和建議，協(xié)助分公司每年對價格進行一次檢討和整理。各公司使用的非通用零部件，由子公司分公司負責，根據實際情況價風格整和維護，并知會制造中心采購管理部。3〕子公司分公司應及時將變動過的材料與料件價格信息輸入到ERP系統(tǒng)上，確保ERP價格準確。分公司每季及年度與供給商往來帳應進行核對。4〕子公司分公司應密切注意材料的漲跌行情，當超過規(guī)定比例時，可以進行價風格整，尤其是材料下跌到規(guī)定比例時，子公司分公司應及時降價。6、鼓勵機制1〕為更好地鼓勵采購人員的工作積極性，促進公司采購本錢的降低、采購零部件質量的提升。子公司分公司和集團公司有關供給商提升和采購本錢降低的情況按?降低采購本錢和開發(fā)供給商鼓勵方法?執(zhí)行。2〕對月度業(yè)績考核連續(xù)屢次被評為A級或年度綜合評審考核A級的供給商,應列入戰(zhàn)略供給商扶持對象或予以獎勵，例如在貨款支付周期、采購量、管理培訓與扶持等進行傾斜。供給商隊伍里，對管理、本錢、產品質量與優(yōu)化生產工藝有突出奉獻的予以獎勵〔是獎給供給商的管理者或工人,不是老板〕。7、集團的監(jiān)督工作1〕集團制造中心對子公司分公司的供給商開發(fā)、整合、考核、淘汰、抱怨處理等操作的標準性進行監(jiān)督。2〕集團辦根據已定的計價公式、原材料價格和書面價格資料等，對ERP上的零部件價格進行核對和監(jiān)督。同時，集團辦根據分公司的料件本錢方案，對各分公司的料件本錢方案實施和達成情況監(jiān)督。3〕集團辦將監(jiān)督檢查的結果以核查報告形式發(fā)給子公司分公司。供給商評審管理程序1．流程目的標準供給商評審流程，保證企業(yè)供給鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運作,以便建立一認可供給商數據庫，使各相關負責采購的業(yè)務人員在進行采購時有所標準，不需要在浪費太多的人力資源進行重復供給商篩選，但主要監(jiān)控點需要制度的配合。2．適用范圍本流程適用向公司提供產品的所有供給商。供給商資料庫供給商資料庫開始開始供給商的價格分析報表供給商的價格分析報表準備供給商分析報表供給商的質量分析報表供給商的質量分析報表供給商的供給商的效勞分析報表供給供給商的采購量分析報表對現有供給對現有供給商進行評審供給商的交期分析報表淘汰供給商建議申請?zhí)蕴蕴┙o商建議申請?zhí)蕴┙o商符合標準現有供給商的評審報告現有供給商評審報告現有供給商評審報告歸檔歸檔淘汰淘汰供給商結束結束4．流程說明任務說明處理方式文檔輸入文檔輸出負責部門監(jiān)控要點準備供給商分析報表按采購業(yè)務類型，由集團采購部門/分公司技術部/物流部與品質公程部的代表組成評審小組。負責按不同類型的供給商，由系統(tǒng)提取相關歷史表現(可以是不同的積效考核指標，如退貨次數，供貨是否準時等)作分析報表，從不同的標準評估供給商。采購模塊-現有供給商分析報表集團采購管理部門、分公司物流部品質工程部要定期對已認可的供給商表現作評估，以確保認可供給商維持優(yōu)良的狀態(tài)。對現有供給商進行評審利用標準模版對現有供給商進行評審按采購物品類別及性質，定期的對供給商進行評估。例如重要及量大的采購，可每半年評估，低值而量少可各年評估一次。系統(tǒng)定期生成各類供給商表現報表。按采購物品類別，設立標準評分模版，對現有供給商進行評分，例如：質量，交期，體系，環(huán)境，技術，支援及效勞，價格等。采購模塊/手工現有供給商分析報表現有供給商評審報告集團采購管理部門、分公司物流部品質工程部標準評分模版能客觀及科學化地評估供給商表現。防止主觀評斷。附合標準？如發(fā)現供給商表現不理想，可先對供給商作警告。如警告后表現也未能附合標準，可建議淘汰供給商認可狀態(tài)，停止對此供給商采購某類物品。如需要可在市場上尋找新供給商取代。手工現有供給商評審報告已審批的現有供給商評審報告集團采購管理部門、分公司物流部品質工程部應該在公司的制度上提供一些對不同的供給商類別評審評審指引，以確保供給商能在一個平等的基準作評審；制度亦應該包括如果初次發(fā)現供給商表現不理想，應該怎么辦，稍后如果供給商的表現未如理想應該怎么辦。可先對供給商作警告。如刪除供給商后，最好在市場尋找新的合格供給商，防止供給商資料庫只剩下單一供給商。申請?zhí)蕴J可供給商如果供給商表現不理想，應該考慮刪除認可供給商，并向管理層作出建議。建議應用書面型式，詳述建議刪除認可供給商的原因，并附上已審批的現有供給商評審報告供參考。采購模塊已審批的現有供給商評審報告已審批的現有供給商評審報告集團采購管理部門、分公司物流部品質工程部輸入后，物流部領導應核對系統(tǒng)上資料是否無誤。歸檔所有文檔應按供給商編碼以手工分配順序編碼歸檔。手工已審批的現有供給商評審報告不適用集團采購管理部門、分公司物流部品質工程部不適用5．職責采購管理部負責組織供給商年度評審考核物流部負責整理供給商相關分析報告5.1平安類和關鍵類供方總得分≥60分時為合格，其他類供方總得分≥45分時為合格。5.2≥75分以上列入戰(zhàn)略供給商合作扶持對向,少于≤25分的列入淘汰目錄,≥25分≤40分的限期整改提高。5.3中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-003一.2供給商綜和評價指標頁碼：1/1版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日供給供給商綜合評價指標體系A業(yè)務評價B生產能力評價D企業(yè)環(huán)境評價C質量體系評估本錢分析交貨質量運輸質量企業(yè)信譽發(fā)展前景技術合作人事合作財務狀況設備狀況生產狀況質量檢驗與試驗制造中的質量供給開發(fā)質量質量體系產品開發(fā)質量經濟技術環(huán)境政治法律環(huán)境質量資料與職員職員自然地理環(huán)境社會文化環(huán)境中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-004一.3供給商年度考評標準頁碼：1/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日供給商名稱：產品類別：№考核工程評審/考核內容評分標準得分3210綜合能力體系認證完善有方案中沒有月度考核匯總10個A級以上10個B級以上10個C級以上3個D級以上是否遵守供給商行為準那么很好好一般差是否遵守合作協(xié)議很好好一般差售后效勞意識很好好一般差質量改良和開拓創(chuàng)新意識很好好一般差溝通與協(xié)調能力很好好一般差風險意識與風險管理能力很好好一般差企業(yè)信譽與開展前景很好好一般差本錢控制能力很好好一般差人力資源開發(fā)與儲藏能力很好好一般差技術開發(fā)能力很好好一般差設備規(guī)劃和管理能力很好好一般差體系文件質量管理機構非常清楚清楚模糊沒有進料檢驗程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有過程檢驗程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有成品檢驗程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有不合格品控制程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有顧客抱怨/退貨處理程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有特殊工序控制程序非常清楚清楚模糊沒有生產檢驗設備管理程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有是否有供給商品質保證明確定義模糊方案中沒有文件和記錄控制程序非常清楚清楚模糊沒有生產資源與企業(yè)環(huán)境管理人員配備非常充足充足欠缺沒有技術/品質人員配備非常充足充足欠缺沒有場地非常充足充足欠缺沒有生產設備非常充足充足欠缺沒有檢測設備非常充足充足欠缺沒有財務狀況很好好一般差精神面貌士氣高昂認真應付懶散是否有培訓連續(xù)性段落性方案中沒有數據處理概念非常清楚清楚模糊沒有作業(yè)指導書非常清楚清楚模糊沒有交通與自然地理環(huán)境很好好一般差總分102分68分34分0分中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-004一.3供給商年度考評標準頁碼：2/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日判定條件平安類和關鍵類供方總得分≥68分時為合格，其他類供方總得分≥45分時為合格?！?5分以上列入戰(zhàn)略供給商合作扶持對象,少于≤30分的列入淘汰目錄,≥30分≤40分的限期整改提高。評估意見：XX公司評估人員：供給商陪同人員：時間：地點：中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-005二.1采購控制程序頁碼：1/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日1目的為使供給商的開發(fā)和認可得到標準化管理，確保所開發(fā)和認可的供給商能及時、持續(xù)穩(wěn)定地提供合格的產品，標準公司的采購行為；為及時處理供給商的反應和投訴，提升和改善公司產品的品質和效勞，維護供給商對公司的信任，特制定本程序。2適用范圍適用于本公司供給商的開發(fā)和認可管理，對原材料、外購件、外協(xié)件和零件的委外加工的控制；適用于公司所有產品質量和效勞問題有關供給商的投訴處理。3參考文件?采購合同?、?產品符合環(huán)保要求協(xié)議書?4定義無5職責5.1采購科負責組織品質、工程和開發(fā)人員對供給商開發(fā)和認可。5.2采購科負責實施對原材料、外購件〔配套件、標準件〕和外協(xié)件的采購。5.3品質部負責供給商提供產品的檢(試)驗和確認，負責對采購產品、委外加工產品的檢驗控制。5.4工程部門負責對采購產品、委外產品的供給商品質輔導。5.5采購科負責組織相關部門針對供給商在運作效勞上的投訴，制訂糾正措施和預防措施。6工作程序6.1供給商的開發(fā)和認可新增供給商的申請采購科根據生產/開發(fā)/品質工程部的需要及供給商現狀提出新增申請，并通過市場調查確定候選供給商，填寫?新增供給商申請單?(附錄9.1)，報物流部經理審核，總經理批準。供給商根本情況調查采購科向供給商發(fā)放?供給商根本情況表?(附錄9.2)，并要求供給商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等復印件，供給商有相關體系證書、產品認證證書的，也要求提供相關復印件。送樣檢測和試用供給商根本情況調查通過后，采購科提供產品技術、質量要求要求供給商送樣品〔5只以上〕，品質工程部對樣品進行檢測，填上?樣品確認報告?，合格的通知生產部門試裝，必要時，實驗室對裝上其樣品的整機進行試驗，出具?試驗報告?，合格的可以列入?臨時合格供給商名錄?進行管理。允許2次送樣，二次均不合格的，不予選擇。?樣品確認報告?、?試驗報告?由品質工程部相關人員各復印一份送采購科供參考?，F場審核(有必要時)供給商現場審查由采購科組織品質工程部、開發(fā)部或其他部門對供給商進行現場審核，填寫?供給商評鑒報告?(附錄9.3)。中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-005二.1采購控制程序頁碼：2/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日小批量試產(有必要時)現場審查合格后，由采購科通知供給商小批量送樣〔20件以上〕，經品質工程部檢驗試驗合格，并發(fā)到生產線試產，經試產后品質工程部出?試產報告?合格后可予以選擇。允許2次送樣，二次均不合格的，不予選擇。?試產報告?復印一份交采購科。簽定協(xié)議書采購科與合格供給商簽訂?外協(xié)合作協(xié)議書?、?產品符合環(huán)保要求協(xié)議書?，必要時辦理法律公證手續(xù)。合格供給商批準與供給商簽訂合作協(xié)議書后，采購科將?新增供給商申請單?報給總經理批準，批準后列入?合格供給商名錄?(附錄9.4)中，并發(fā)放到相關部門，作為采購文件之一。采購產品分類：本公司料件分為A、B、C三類：A類：平安件及關鍵件直接影響產品使用和平安性能的料件。B類：重要料件，在產品生產過程中或是產品中起重要作用的料件；C類：一般料件，用于產品的一般零件和起輔助作用的料件。供給商據此分為A、B、C類供給商，并在?合格供給商名錄?中予以確定。認可具體方法：6.1.9.1A類及B類1〕A、B類供給商應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力。a)質量管理體系認證證書b)產品認證證書c)供給商產品的質量、價格、交貨能力等情況d)供給商的財務狀況及效勞和支持能力2〕A、B類的供給商，除提供充分的書面證明材料外，還必須需經小批量試用，經試用合格后才能供貨。3)A、B類供給商必須經現場評鑒〔因路遠不便、送樣質量穩(wěn)定、已通過ISO9000體系認證的企業(yè)可以不進行現場審核，以方式評審，并以樣品確認報告或體系證書為依據〕?，F場調查組由采購科負責組織與供給商聯絡。調查組對供給商體系文件、管理和產能、員工情況、實施情況等進行評審，由相關部門填寫?供給商評鑒報告?。對表上欄目缺乏以記明供給商情況的，可另附紙張說明?！矊┙o商判定的合格標準見?供給商評鑒報告?附錄9.3〕6.1.9.2C類C類供給商也必須經根本情況調查及送樣檢測和試用，但不必現場評鑒。6.2采購與委外加工6.2.采購科接到方案科發(fā)放的?旬生產及采購方案表?，根據方案表采購科安排相關采購員跟催料中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-005二.1采購控制程序頁碼：3/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日件。其中有由于本司無相關設備〔或設備缺乏，生產能力缺乏夠〕需要掃托外協(xié)加工的，由方案科科長開具?委外工單?〔附錄9.9〕,轉交采購科。采購訂單與委外工單的下放.1根據采購方案安排，采購員對照公司?合格供給商名錄?，編制各供給商的?采購訂單?(附錄9.5)。經采購主管審批后向各相關供給商發(fā)放；委外工單根據?委外工單?要求，向各相關委外供給商發(fā)放。對于列入公司?合格供給商名錄?的供給商，均要求與我公司簽定?外協(xié)合作協(xié)議書?、?產品符合環(huán)保要求協(xié)議書?，每份訂單都須按?外協(xié)合作協(xié)議書?、?產品符合環(huán)保要求協(xié)議書?要求執(zhí)行。對于采購數量，采購料件名稱、型號規(guī)格，交貨日期，交貨地點，交貨方式等具體要求在采購訂單中明確。對于采購數量控制，要求供給商都要按合同中關于采購數量要求送交采購數量。.2特殊情況采購：a)特殊情況的采購僅限于對C類料件的采購，對于A、B類料件需要采購科做好供給商儲藏工作。b)對無法在?合格供給商名錄?中采購到所需的物料而需更換采購廠家時，相關部門填寫?采購訂單?經采購科長審核，報物流部經理復核，經總經理批準前方可實施采購。c)特殊情況采購僅適用于限定數量或時間內。假設使用情況良好，那么可以按供方選擇、評定的要求，經過評定，符合條件者進入?合格供給商名錄?。.3發(fā)放訂單后，采購員及時與供給商聯系，讓供給商確認回簽，確保訂單及時落實。假設供給商在收到訂單24小時內未簽收回復，公司視做供給商默認，逾期未交貨將按本司?供給商管理方法?處理。采購訂單跟催a)采購科相關人員在下采購訂單后做好訂單跟催工作。b)對于供給商未能在訂單交期之前交貨的，采購員要及時向供給商了解、跟催，對于不能及時解決的，需要馬上向采購科長報告。c)要求供給商在生產中出現異常情況可能會影響交期時，需馬上向采購員報告，以便及時協(xié)商解決。d)欠料跟催：接到倉庫的欠料報告，及時向供給商跟催，并在每天欠料協(xié)調會上報告協(xié)調。安排采購產品檢驗驗證和報表.1一般采購產品檢驗驗證在在本公司內進行。供給商送貨到本公司，采購科收到供給商的送貨單后，給予開?供給商送貨檢驗通知單?(附錄9.7)或?委外供給商送貨檢驗通知單?(附錄9.11)，由進料檢驗組負責檢驗，檢驗合格的由倉庫辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格需要退貨處理的，由采購員通知供給商和物控科，物控科給予開?驗退件退回單?，供給商簽收,辦理退貨手續(xù)。假設因不合格而需要特采的，采購員填寫?特采申請單?(附錄9.8)，具體按?不合格品控制程序?處理。.2當本公司需要或客戶要求在供給商現場處進行采購產品檢驗驗證時，采購科在采購訂單中或其他相關協(xié)議中必須明確對擬檢驗驗證的安排和產品放行的方法的規(guī)定。中國·XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-005二