非煤礦山風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急能力評估

PAGEPAGEIV×××礦業(yè)公司風(fēng)險(xiǎn)評估和應(yīng)急能力評估報(bào)告×××礦業(yè)公司2014年×月×日風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)急能力評估小組組長：副組長：成員：前言風(fēng)險(xiǎn)評估是在對生產(chǎn)過程中潛在的危險(xiǎn)因素全面辨識和危險(xiǎn)源確定的前提下，確定作業(yè)場所可能發(fā)生的事故類型及產(chǎn)生的后果，評估事故的危害程度和影響范圍，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施的過程。應(yīng)急能力評估是針對風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，針對可能的危險(xiǎn)因素、可能發(fā)生的事故類型及其危害程度和影響范圍，全面評價(jià)本單位應(yīng)對可能發(fā)生的事故所配置的應(yīng)急隊(duì)伍、物資、裝備是否能夠滿足應(yīng)急需要。如果不能滿足應(yīng)急需要，必須按照有效預(yù)防和控制、最大程度的較少事故及其造成的損害的原則進(jìn)行配置。風(fēng)險(xiǎn)評估是應(yīng)急能力評估的基礎(chǔ)，應(yīng)急能力評估是編制應(yīng)急預(yù)案的前提。根據(jù)單位應(yīng)急預(yù)案編制工作組的要求，成立了礦山風(fēng)險(xiǎn)評估和應(yīng)急能力評估小組。評估小組收集了礦山相關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)收集了本礦相關(guān)的技術(shù)資料、安全評價(jià)、周邊情況影響及應(yīng)急資源等資料，對我礦生產(chǎn)過程中存在的危險(xiǎn)因素進(jìn)行了全面辨識，對可能發(fā)生的事故類型及后果進(jìn)行了確定，對可能發(fā)生的次生、衍生事故進(jìn)行了分析，采用作業(yè)危險(xiǎn)性分析法評估了可能發(fā)生事故的危害程度和影響范圍，并提出了風(fēng)險(xiǎn)防控措施。在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，工作小組對我礦應(yīng)急隊(duì)伍、裝備、物資進(jìn)行了全面的摸底調(diào)查，針對不足，提出了補(bǔ)充整改措施，從而完善了應(yīng)急保障措施。目錄第1章礦山概述 11.1企業(yè)簡介 11.2礦區(qū)地理位置及周邊環(huán)境 11.3總平面布置 11.4地質(zhì)概況 11.5礦山開采現(xiàn)狀 1第2章主要危險(xiǎn)因素辨識 32.1冒頂片幫 32.2透水 32.3中毒窒息 32.4放炮 32.5火藥爆炸 42.6高處墜落 42.7火災(zāi) 42.8斜井跑車 42.9豎井罐籠墜罐 52.10觸電 52.11容器爆炸 52.12物體打擊 62.13重大危險(xiǎn)源辨識 6第3章風(fēng)險(xiǎn)評估 73.1礦山安全現(xiàn)狀檢查 73.2現(xiàn)狀風(fēng)險(xiǎn)評估 133.3潛在危險(xiǎn)有害因素評價(jià) 14第4章風(fēng)險(xiǎn)防控措施 194.1冒頂片幫防控措施 194.2透水防控措施 19第5章應(yīng)急能力評估 205.1應(yīng)急隊(duì)伍、裝備、物資 205.2應(yīng)急能力評估 205.3補(bǔ)充應(yīng)急保障措施 20第6章評估結(jié)論 216.1風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論 216.2應(yīng)急能力評估結(jié)論 21PAGE25第1章礦山概述1.1企業(yè)簡介簡要介紹單位歷史沿革、經(jīng)濟(jì)類型、隸屬關(guān)系等基本情況，簡要介紹生產(chǎn)規(guī)模，開采方式等情況。1.2礦區(qū)地理位置及周邊環(huán)境1.2.1礦區(qū)交通位置盡可能插圖描述。1.2.2項(xiàng)目周邊環(huán)境周邊環(huán)境主要是指項(xiàng)目周邊的礦山（包括閉坑礦山）、尾礦庫、地表水體、公路、鐵路、居民區(qū)、風(fēng)景區(qū)、重要工農(nóng)業(yè)設(shè)施、名勝古跡以及其他需要保護(hù)的對象等。一般應(yīng)給出其與本項(xiàng)目的位置關(guān)系、距離及其他參數(shù)，諸如礦山和尾礦庫等應(yīng)給出規(guī)模、居民區(qū)應(yīng)給出居民數(shù)量等參數(shù)。1.2.3自然地理概況簡要介紹區(qū)域地形地貌、氣候（降雨量、風(fēng)向、主導(dǎo)風(fēng)向、氣溫、凍土深度、最高洪水位或山洪特征等）、地震烈度等。氣候應(yīng)說明氣候類型，并結(jié)合地域情況，突出建設(shè)項(xiàng)目所在地的自然環(huán)境特征，如北部區(qū)域的低溫等。降雨量應(yīng)介紹最大降雨量及平均降雨量，主導(dǎo)風(fēng)向應(yīng)介紹全年主導(dǎo)風(fēng)向、不同季節(jié)主導(dǎo)風(fēng)向和最小風(fēng)頻，氣溫應(yīng)介紹最高溫度、最低溫度和平均溫度。1.3地質(zhì)概況1.簡要介紹礦區(qū)在大地構(gòu)造中的位置、出露地層、脈巖和區(qū)域構(gòu)造等區(qū)域地質(zhì)情況，以及礦區(qū)地層、地質(zhì)構(gòu)造和巖石等礦區(qū)地質(zhì)情況。1.簡要介紹礦體特征、礦石特征、夾石（層）分布規(guī)律及巖性特征、頂?shù)装鍑鷰r等。1.簡要介紹區(qū)域水文地質(zhì)，礦區(qū)水文地質(zhì)類型、條件及其特征，礦坑涌水量等。1.簡要介紹礦區(qū)工程地質(zhì)巖組、巖體結(jié)構(gòu)特征、工程地質(zhì)特征、工程地質(zhì)條件復(fù)雜程度、可能出現(xiàn)的工程地質(zhì)問題等。1.4礦山開采現(xiàn)狀1.簡要介紹礦區(qū)區(qū)域概況、廠址、工程組成、總體布置、工業(yè)場地和總平面布置、企業(yè)內(nèi)外部運(yùn)輸與礦區(qū)道路等。1.簡要介紹開采對象、開采范圍、礦區(qū)開采順序。1.簡要介紹開拓方式，主要開拓工程的位置、結(jié)構(gòu)形式、支護(hù)和裝備，中段高度和標(biāo)高；礦石、廢石、人員、材料、設(shè)備的提升、運(yùn)輸方法和系統(tǒng)等。1.簡要介紹采用的采礦方法、回采順序、礦塊構(gòu)成要素、采準(zhǔn)切割、礦房及礦柱回采、采空區(qū)處理等。對于采用充填采礦方法的礦山，應(yīng)簡要介紹充填材料、充填料制備及輸送、充填供排水和排泥、充填系統(tǒng)計(jì)量和控制等。1.簡要介紹通風(fēng)方式、風(fēng)量和風(fēng)壓計(jì)算、風(fēng)流風(fēng)量控制措施、局部通風(fēng)和主要通風(fēng)的防塵裝置及設(shè)施等。1.簡要介紹用電負(fù)荷、電源、供電系統(tǒng)、變（配）電所、輸電線路、繼電保護(hù)及自動裝置、過電壓保護(hù)及接地措施、電氣照明等。1.簡要介紹礦井涌水量、排水方式與系統(tǒng)、水倉容積、水倉和水泵房的布置、排水設(shè)備、突水預(yù)防等；井下消防供水系統(tǒng)、消防器材配置、火災(zāi)信號設(shè)置和具有自燃傾向性礦山防滅火工程技術(shù)措施等。1.簡要介紹壓風(fēng)設(shè)備及輔助設(shè)施，供水系統(tǒng)及設(shè)備等。1.簡要介紹分庫的選址、型式、最大容量、主要設(shè)施、管理情況等。1.4.10簡要介紹監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)和通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)等。1.4簡要介紹企業(yè)安全組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員教育培訓(xùn)及取證、安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案、現(xiàn)場管理、安全檢查等安全管理情況。第2章主要危險(xiǎn)因素辨識2.1冒頂片幫2.1.1發(fā)生原因2.1.2可能后果2.1.3發(fā)生的主要場所2.2透水2.2.1發(fā)生原因2.2.2可能后果2.2.3發(fā)生的主要場所2.3中毒窒息2.3.1發(fā)生原因2.3.2可能后果2.3.3發(fā)生的主要場所2.4放炮2.42.42.42.5火藥爆炸2.52.52.52.6高處墜落2.62.62.62.7火災(zāi)2.72.72.72.8斜井跑車2.8.1礦車斷繩1、發(fā)生原因2可能后果3發(fā)生的主要場所2.8.2斜井人車斷繩1、發(fā)生原因2可能后果3發(fā)生的主要場所2.9豎井罐籠墜罐2.9.1發(fā)生原因2.9.2可能后果2.9.3發(fā)生的主要場所2.10觸電2.10.1發(fā)生原因2.10.2可能后果2.10.3發(fā)生的主要場所2.11容器爆炸2.10.1發(fā)生原因2.10.2可能后果2.10.3發(fā)生的主要場所2.12物體打擊2.12.1發(fā)生原因2.12.2可能后果2.12.3發(fā)生的主要場所2.13重大危險(xiǎn)源辨識金屬非金屬礦山重大危險(xiǎn)源辨識主要參照《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字〔2004〕56號）和《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》（GB18218）進(jìn)行辨識，其中炸藥庫僅對井下炸藥庫進(jìn)行辨識，地面炸藥庫不進(jìn)行辨識。以上也可以表格的形式表達(dá)。主要危險(xiǎn)因素辨識表序號危險(xiǎn)因素名稱產(chǎn)生危險(xiǎn)的原因和條件事故類型和后果存在的場所1冒頂片幫2345678910111213第3章風(fēng)險(xiǎn)評估3.1礦山現(xiàn)狀安全檢查3.1.1安全管理現(xiàn)狀檢查安全管理監(jiān)督檢查表序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果1依法辦礦依法立項(xiàng)審批，履行建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)《礦山安全法實(shí)施條例》第6條查建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或者備案文件可行性研究階段，由具有資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評價(jià)《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第8條查是否有安全預(yù)評價(jià)報(bào)告書及其備案文件初步設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定編制安全專篇；安全設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查同意；有重大變更的，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)原審查部門審查同意《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第3、5、14、15、21條查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查合格及設(shè)計(jì)修改的有關(guān)文件、資料安全設(shè)施應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第22條查施工單位資質(zhì)證明材料及監(jiān)理工作總結(jié)投入生產(chǎn)或使用前，由具有資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評價(jià)《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》第8條查是否有安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告書及其備案文件建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定對安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用《安全生產(chǎn)法》第27條查是否有安全驗(yàn)收批復(fù)文件資料2證照齊全具有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，工商營業(yè)執(zhí)照、民用爆炸物品使用許可證、爆破作業(yè)單位許可證《安全生產(chǎn)許可證條例》第2條、《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》查各證照有無及其有效性生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證、各類特種作業(yè)人員的資格證書《礦山安全法》第26、27條，《安全生產(chǎn)法》第20條、23條查各證書有無及其有效性3規(guī)章制度礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制《安全生產(chǎn)許可證條例》第28條《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.1條查制度建立及落實(shí)情況礦山企業(yè)應(yīng)建立健全安全活動日制度、安全目標(biāo)管理制度、安全獎懲制度、安全技術(shù)審批制度、危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患排查制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全辦公會議制度、安全費(fèi)用提取制度《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.1條《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》第13條查制度制定及落實(shí)情況礦山企業(yè)應(yīng)建立爆破作業(yè)規(guī)程、裝運(yùn)作業(yè)規(guī)程、主要機(jī)械設(shè)備（提升機(jī)、巖石電鉆、排水泵及風(fēng)機(jī)等）操作規(guī)程綜合因素查制度制定及落實(shí)情況4管理機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員《安全生產(chǎn)法》第19條查安全機(jī)構(gòu)和管理人員有無狀況安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職《安全生產(chǎn)法》第20條查資格證書有無5基本圖紙礦山必須具備：礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上、井下對照圖、中段平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖、風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖、充填系統(tǒng)圖、井下通訊系統(tǒng)圖、井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖、井下避災(zāi)路線圖《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.16條查看各圖紙有無及其時(shí)效性礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動及時(shí)修改、填繪《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第4.16條查看圖紙，詢問礦山負(fù)責(zé)人生產(chǎn)現(xiàn)狀，并與圖紙進(jìn)行對比6教育培訓(xùn)新進(jìn)礦山的井下作業(yè)職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不得少于７２小時(shí)，考試合格后，方可上崗作業(yè)《礦山安全法實(shí)施條例》第35條查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄，隨機(jī)抽查詢問礦工所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于２０小時(shí)《礦山安全法實(shí)施條例》第35條查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄礦山采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備，必須了解、掌握其主要安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)《安全生產(chǎn)法》第22條查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果礦山特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗《安全生產(chǎn)法》第23條查特種作業(yè)現(xiàn)場持證上崗情況7安全投入礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。在年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)披露安全費(fèi)用提取和使用具體情況《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》第22條查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)，以及使用情況礦山企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定足額存儲風(fēng)險(xiǎn)抵押金《企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理暫行辦法》第5條查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定8隱患排查與處理礦山安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)當(dāng)立即處理；不能處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案《安全生產(chǎn)法》第38條查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄對重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施《安全生產(chǎn)法》第33條查重大危險(xiǎn)源檔案及處理情況9應(yīng)急救援生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第7條查應(yīng)急預(yù)案有無及完整情況礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審。評審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有專家名單《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第14條查評審紀(jì)要生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26條查應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃和執(zhí)行情況10事故處理事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府的批復(fù)，對本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第32條查負(fù)有事故責(zé)任的人員處理情況事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第33條查落實(shí)防范措施和整改措施的情況11勞動保護(hù)礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用《安全生產(chǎn)法》第37條查勞保用品質(zhì)量、采購、發(fā)放和使用情況礦山企業(yè)應(yīng)與從業(yè)人員簽定勞動合同，說明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項(xiàng)，以及依法為從業(yè)人員辦理社會保險(xiǎn)事項(xiàng)《安全生產(chǎn)法》第44條查勞動合同和社會保險(xiǎn)3.1.2安全生產(chǎn)基本條件檢查礦山安全生產(chǎn)基本條件檢查表序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果1安全出口每個礦井至少應(yīng)有2個獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30m《礦山安全法實(shí)施條例》第10條《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.1.1.3條查礦井掘進(jìn)平面圖中是否有標(biāo)注2礦井通風(fēng)地下礦山必須安裝主扇，形成完整的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，并有通風(fēng)系統(tǒng)圖《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.4.3.2條查設(shè)計(jì)和通風(fēng)系統(tǒng)圖掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場，應(yīng)安裝局部通風(fēng)設(shè)備《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.4.4.1條查通風(fēng)系統(tǒng)圖井下炸藥庫及儲存動力油的硐室要有獨(dú)立的回風(fēng)道《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.4.2.6條查設(shè)計(jì)和通風(fēng)系統(tǒng)圖礦山企業(yè)應(yīng)設(shè)立通風(fēng)安全管理部門，按要求配備適應(yīng)工作需要的專職通風(fēng)技術(shù)人員和測風(fēng)、測塵人員，并定期進(jìn)行培訓(xùn)《金屬非金屬地下礦山通風(fēng)技術(shù)規(guī)范通風(fēng)管理》第4.2.1條查機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和人員配備、培訓(xùn)、持證情況3防排水水害地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山企業(yè)，應(yīng)成立防治水專門機(jī)構(gòu)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.6.1.2條查機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員配備情況每年雨季前，應(yīng)由主管礦長組織一次防水檢查，并編制防水計(jì)劃《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.6.2.2條查閱檢查記錄及防水計(jì)劃資料豎井、斜井、平硐等井口的標(biāo)高，應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.6.2.3條查初步設(shè)計(jì)和安全專篇井下主要排水設(shè)備，至少應(yīng)由同類型的3臺泵組成。井筒內(nèi)應(yīng)裝設(shè)兩條相同的排水管，一條工作，一條備用《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.6.4.1條查看設(shè)計(jì)資料，以及設(shè)計(jì)資料中中相關(guān)設(shè)計(jì)情況礦山的主要泵房，進(jìn)口應(yīng)裝設(shè)防水門《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.6.3.3條查看設(shè)計(jì)資料中是否設(shè)置防水門，并查閱初步設(shè)計(jì)中相關(guān)設(shè)計(jì)資料情況4防滅火井下消防供水水池容積應(yīng)不小于200m《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.7.1.3條查看設(shè)計(jì)資料，必要時(shí)現(xiàn)場檢查木材場、有自燃發(fā)火危險(xiǎn)的排土場，應(yīng)布置在距離進(jìn)風(fēng)口常年最小頻率風(fēng)向上風(fēng)側(cè)80m以外《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.7.1.4條查看設(shè)計(jì)資料，以及初步設(shè)計(jì)中中總圖布置相關(guān)部分在井下進(jìn)行動火作業(yè)，應(yīng)制定經(jīng)主管礦長批準(zhǔn)的防火措施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.7.1.10條查看是否有經(jīng)主管礦長批準(zhǔn)的防火措施5礦井提升提升系統(tǒng)必須符合設(shè)計(jì)要求，必須使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備、設(shè)施綜合因素查看設(shè)計(jì)資料及初步設(shè)計(jì)中的相關(guān)資料、查檢測檢驗(yàn)報(bào)告過卷保護(hù)裝置和信號裝置必須安裝到位；升降人員的單繩提升罐籠必須有安全可靠的防墜器《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.3.3.3、6.3.3.21條查安裝記錄及初步設(shè)計(jì)中的情況、查檢測檢驗(yàn)報(bào)告提升礦車的斜井，必須安裝常閉式防跑車裝置；斜井上部和中間車場，必須設(shè)阻車器或擋車欄；斜井下部車場要建有躲避硐室，并有明顯的標(biāo)志《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.3.3.26條查安裝記錄是否安裝防跑車裝置及阻車器；查看圖紙中是否有躲避硐室，必要時(shí)現(xiàn)場檢查提升司機(jī)必須持特種作業(yè)證上崗《礦山安全法》第26、27條查證書有無及其有效性建立定期檢查維修制度，每天應(yīng)由專職人員對提升系統(tǒng)檢查一次，每月應(yīng)由企業(yè)組織有關(guān)人員檢查一次《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.3.3.23條查是否建立定期維修制度；檢查維修記錄及其是否按其執(zhí)行6礦井供電由地面到井下中央變電所或主排水泵房的電源電纜，至少應(yīng)敷設(shè)兩條獨(dú)立線路，并應(yīng)引自地面主變電所的不同母線段。其中任何一條線路停止供電時(shí)，其余線路的供電能力應(yīng)能擔(dān)負(fù)全部負(fù)荷《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.5.1.3條查看設(shè)計(jì)資料及初步設(shè)計(jì)中關(guān)于供電的敘述礦山企業(yè)應(yīng)備有地面、井下供（配）電系統(tǒng)圖，井下變電所、電氣設(shè)備布置圖《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.5.1.8條查配電系統(tǒng)圖有無及內(nèi)容是否齊全7礦井通訊礦井應(yīng)有完善可靠的通訊系統(tǒng)圖，保持礦內(nèi)外、井上下和重要場所、作業(yè)地點(diǎn)通訊暢通《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.5.1.8條查看設(shè)計(jì)資料，并對各點(diǎn)通訊進(jìn)行抽樣試驗(yàn)地表調(diào)度室至井下各中段采區(qū)、馬頭門、裝卸礦點(diǎn)、井下車場、主要機(jī)電硐室、井下變電所、主要泵房和主扇風(fēng)機(jī)房等，應(yīng)設(shè)有可靠的通訊系統(tǒng)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.5.5.4條查看設(shè)計(jì)資料，并對各點(diǎn)通訊進(jìn)行抽樣試驗(yàn)8頂板管理應(yīng)建立頂板分級管理制度。對頂板不穩(wěn)固的采場，應(yīng)有監(jiān)控手段和處理措施《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.2.1.8條查制度建立情況；是否對采場進(jìn)行監(jiān)控采用全面采礦法、房柱采礦法采礦，應(yīng)根據(jù)頂板穩(wěn)定情況，留出合適的礦柱《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第6.2.2.1條查設(shè)計(jì)資料和初步設(shè)計(jì)中的采礦方法的可靠性分析9放炮管理礦山爆破后，經(jīng)通風(fēng)吹散炮煙、檢查確認(rèn)井下空氣合格后、等待時(shí)間超過15min，方準(zhǔn)許作業(yè)人員進(jìn)人爆破作業(yè)地點(diǎn)《爆破安全規(guī)程》第4.13.1.4條查爆破作業(yè)規(guī)程是否有相關(guān)規(guī)定3.1.3檢查結(jié)果存在的主要問題：3.2風(fēng)險(xiǎn)評估3.2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法，對現(xiàn)存主要危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行了評價(jià)，評價(jià)情況見表3-1。表3-3該礦現(xiàn)存主要危險(xiǎn)有害因素評價(jià)登記表序號評價(jià)時(shí)現(xiàn)場存在的危險(xiǎn)有害因素可能導(dǎo)致主要事故危險(xiǎn)有害因素可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級別整改措施建議事故概率L暴露頻率E事故后果CD值1巷道分道口標(biāo)注不規(guī)范相關(guān)事故可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝721一般危險(xiǎn)增設(shè)分道口標(biāo)志2礦山仍存在部分木支護(hù)火災(zāi)可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝1545一般危險(xiǎn)井下木支護(hù)全部改為其它支護(hù)方式3通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)效率偏低、風(fēng)量供需比偏高中毒窒息可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝6后果嚴(yán)重后果C＝1590中毒危險(xiǎn)提高風(fēng)機(jī)效率，減少風(fēng)量損失4電纜標(biāo)注不規(guī)范電氣火災(zāi)可能概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝721一般危險(xiǎn)增設(shè)、規(guī)范電纜標(biāo)注5停送電標(biāo)志不全觸電傷害可能概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝721一般危險(xiǎn)增設(shè)停送電標(biāo)志6警示標(biāo)志缺少，安全標(biāo)志不規(guī)范相關(guān)事故可能概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝721一般危險(xiǎn)規(guī)范安全警示標(biāo)志7提升機(jī)房內(nèi)卻缺少提升機(jī)制動系統(tǒng)圖、電氣控制原理圖機(jī)械傷害、觸電事故可能概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝721一般危險(xiǎn)增設(shè)提升機(jī)制動系統(tǒng)圖、電氣控制原理圖8立井井口未設(shè)罐籠的最大載重量、每層罐籠允許乘罐人數(shù)公示牌墜罐可能概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝721一般危險(xiǎn)立井井口處設(shè)罐籠的最大載重量、罐籠允許乘罐人數(shù)公示牌9提升鋼絲繩檢查記錄不規(guī)范，不詳細(xì)爆破傷害可能概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝1545一般危險(xiǎn)規(guī)范完善提升鋼絲繩檢查記錄3.對該礦現(xiàn)存主要危險(xiǎn)有害因素有9項(xiàng)。在9項(xiàng)危險(xiǎn)有害因素中，處于一般危險(xiǎn)的有8項(xiàng)，處于中度危險(xiǎn)的有1項(xiàng)，沒有出現(xiàn)高度危險(xiǎn)和極其危險(xiǎn)。上述危險(xiǎn)有害因素，企業(yè)已經(jīng)組織人員進(jìn)行了整改，評價(jià)時(shí)存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)有害因素已經(jīng)消除。3.3潛在危險(xiǎn)有害因素評價(jià)通過采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法，對我礦主要部位潛在的主要危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。3.對我礦主要部位和主要工藝潛在主要危險(xiǎn)有害因素的評價(jià)情況，見表3-4所示。主要部位主要作業(yè)可能導(dǎo)致主要事故影響范圍危險(xiǎn)有害因素可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級別防范措施建議事故概率L暴露頻率E事故后果CD值主豎井提升作業(yè)機(jī)械傷害可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6后果嚴(yán)重C＝742一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程主豎井提升作業(yè)高處墜落可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程主豎井提升作業(yè)物體打擊可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程主豎井提升作業(yè)火災(zāi)可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6后果嚴(yán)重C＝742一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程主豎井提升作業(yè)粉塵可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果較重C＝39稍有危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程主豎井提升作業(yè)噪聲可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果較重C＝39稍有危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程主豎井維護(hù)缺陷井筒滑塌可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3非常嚴(yán)重C＝1545一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程副斜井提升作業(yè)機(jī)械傷害可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重C＝721一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程副斜井提升作業(yè)高處墜落可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3非常嚴(yán)重C＝1545一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程副斜井提升作業(yè)物體打擊可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3非常嚴(yán)重C＝1545一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程副斜井提升作業(yè)火災(zāi)可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3非常嚴(yán)重C＝1545一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程副斜井提升作業(yè)粉塵可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果較重C＝39稍有危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程副斜井提升作業(yè)噪聲可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果較重C＝39稍有危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程副斜井維護(hù)缺陷井筒滑塌可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3非常嚴(yán)重C＝1545一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程平巷維護(hù)缺陷冒頂片幫可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3非常嚴(yán)重后果C＝1545一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程采場采礦作業(yè)機(jī)械傷害可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程采場采礦作業(yè)物體打擊可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程采場采礦作業(yè)火災(zāi)可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程采場采礦作業(yè)粉塵可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6后果較重后果C＝318稍有危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程采場采礦作業(yè)噪聲可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6后果較重后果C＝318稍有危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程采場采礦作業(yè)冒頂片幫可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程采場采礦作業(yè)突水透水可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程采場采礦作業(yè)觸電傷害可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程采場采礦作業(yè)中毒窒息可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程采場采礦作業(yè)爆破傷害可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程掘進(jìn)面掘進(jìn)作業(yè)冒頂片幫可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程掘進(jìn)面掘進(jìn)作業(yè)突水透水可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程掘進(jìn)面掘進(jìn)作業(yè)觸電傷害可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程掘進(jìn)面掘進(jìn)作業(yè)中毒窒息可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程掘進(jìn)面掘進(jìn)作業(yè)爆破傷害可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6非常嚴(yán)重后果C＝1590中度危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程掘進(jìn)面掘進(jìn)作業(yè)機(jī)械傷害可能性小概率L＝1工作暴露頻率E＝6后果嚴(yán)重后果C＝742一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程排水泵房排水作業(yè)機(jī)械傷害可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝721一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程排水泵房排水作業(yè)火災(zāi)可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝721一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程排水泵房排水作業(yè)噪聲可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果較重后果C＝39稍有危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程排水泵房排水作業(yè)淹溺可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果較重后果C＝39稍有危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程排水泵房排水作業(yè)物體打擊可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝721一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程變配電室電氣作業(yè)觸電傷害可能概率L＝3偶然暴露頻率E＝3非常嚴(yán)重后果C＝1545一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程變配電室電氣作業(yè)火災(zāi)可能概率L＝3偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝742一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程變配電室電氣作業(yè)噪聲可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果較重后果C＝39稍有危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程空壓機(jī)房電氣作業(yè)觸電傷害可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3非常嚴(yán)重后果C＝1545一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程空壓機(jī)房檢修作業(yè)機(jī)械傷害可能性小概率L＝1偶然暴露頻率E＝3后果嚴(yán)重后果C＝721一般危險(xiǎn)執(zhí)行安全規(guī)程空壓機(jī)房壓氣作業(yè)火災(zāi)可能概率L＝1工作暴露頻率E＝6后果嚴(yán)重后