建筑材料采購管理制度

依據(jù)公司“五集中一增強管理工作實行建議及公司有關規(guī)定，的確可行的做好項目工程和項目成本管理工作。增強資料成本管理，正確、及時地核算工程資料成本規(guī)范項目部資料采買共同管理好資料的收、發(fā)、存及規(guī)范資料核算，增強對資料供應商的管理的確有效控項目部資料現(xiàn)場管理，以計劃為指導資料供應及時不影響工程工程管理部嚴格履行公司“五集中一增強”制度對資料采買計劃、詢價、采買、供應、分配進行一致管理。增強處目部之間互通有無算出來天內(nèi)(正常招標工程或動工天內(nèi)無招標狀況下分節(jié)點、分階段報)，項目部須向工程管理部提交本工程所需資料的總計劃用量(依照為施工組織設計、估算等有關資料)，此計劃需經(jīng)現(xiàn)場項目估算員計算→成本核算員審察→資料員編制→項目經(jīng)理署名認在施工過程中項目部依據(jù)工程進度以總計劃數(shù)目為基礎，按月分批本核算員鑒定，交項目經(jīng)理審批后報工程管理部并注明進場時間 (上報時間為每個月日前)在施工過程中，如因招標工程量清單不對原報計劃進行調(diào)整并注明原由后報工程管理部存案。資料詢價：依據(jù)工地資料所需計劃做好市場檢查，認識價錢信息，所有資料均需詢價(詢價表)后經(jīng)評審組評審決定(詢價評審表)方可采買。工程管理部全體人員均負有對資料詢價及降低資料成本予供應資料詢價信息人相應獎賞)。詢價人供應信息一定真切靠譜，不可以耳食之聞如因詢價人主觀原由供應信息不真切，惹起工程施工進般資料詢價廠家或供貨商不得少于家，特別資料依據(jù)市場狀況確立詢價家數(shù))。主材鋼材、水泥、商品砼推行三級管理制度。為保證采買不被緩期，按公司規(guī)定三級詢價需在個工作日內(nèi)達成此中項三級填報，交公司職能部門審批其他資料推行二級管理，項目部(需詢價起碼家、工程管理部資料部門分別組織詢價同期由工程管理部領導隨機選用—名暫時詢價員進行詢價，經(jīng)綜合比較后報工程資料合同管理：由公司一致采買的資料經(jīng)詢價后報送公司總經(jīng)辦審批后簽署合同，合同簽署后，資料進入現(xiàn)場。由工程管理部采買的資料合同由項目部先制定草稿，工程管理部資料部門會同成本員與供貨商(生產(chǎn)廠家)磋商制定，經(jīng)項目經(jīng)理署名后報工程管理部領導批改并報送公司總經(jīng)辦審批(審批時需附合同審察存案表、招標、議標有關資料或詢價表，審批合格后合同成立，資料才能夠進入現(xiàn)場。所簽署的供貨合同資料部、財務部、項目經(jīng)理部各執(zhí)一份。做好合同的份，不然財務部按公司規(guī)定不予付款。資料采買項目部無采買權，只有詢價權。未經(jīng)工程管理部審察公司的詳細實行方法履行，其他資料則由工程管理部組織詢價采買采買金額為元以上的采買計劃需提早天上報，采買金額為以下的須提早在天上報)。全部資料均需工程管理部審察贊同中急等用的零星采買資料(金額為元以下)，由項目部向財務部門采買計劃、零星采買資料放行報批表、采買資料詢價報批表報工程管買(包含施工機具設施、辦公用品、食堂器具、項目部需用物件等)財務部一律不賜予付款或是報銷誰采買誰擔當。大宗資料，由項目部及工程管理部，推行二級查收，其他資料由項目部自行查收須有資料員(一定正式在冊員工)會同項目成檢商供應收料單、發(fā)票到項目部經(jīng)對單合格后由資料員、成本員、項目經(jīng)資料計劃用量與實質(zhì)用量的對照剖析：項目部及資料部門一定分由如屬項目部管理原由則將對項目經(jīng)理進行處分資料人員職業(yè)操守：現(xiàn)場資料員應嚴格履行本規(guī)章制度，正直工作態(tài)度，遵紀守紀本著對工作負責、對自己負責的原則對資料管理工作嚴格把關實事求是，以降低資料成本為目標，提升經(jīng)濟效益的確管好用好自己的職責禁止視情結嚴重狀況賜予相應處分(調(diào)離崗位移交公司并在全公司通告)，如波及金額巨大的將移交司法機關辦理資料員計劃本核算員對采買計劃進行審察項目部詢價(家)提出—家備選、項目部組織查收完工作輔助施工員搞好現(xiàn)場文明施工；嚴格控制進場資料的質(zhì)量踴躍配合有關各方(質(zhì)量部門、安所有門、試驗部門等)供應各樣資料的查驗、試驗和出廠合格證明、質(zhì)保書、出廠吊牌等有關資料。每進一批資料均應及時通知查收部門對其進行檢查復檢合格后方能使用并做好各樣進場資料復檢報告等書面資料采集保存工作，以備工程管理部及公司的檢查負責登記清楚出入場資料的流水賬，并做好耗費臺。并上報，組織資料分批壓。壓資料進行驗質(zhì)過磅，檢尺、點數(shù)查收，做到保質(zhì)保量(在查收中發(fā)現(xiàn)要求或許其他問題時，應及時與資料部門聯(lián)系)同期每資料分類、分規(guī)格堆碼齊整，決不贊同卸貨時亂堆亂放，合理使用處地，減少二次搬運費。表記、標牌齊備保證文明施工規(guī)范管理。并規(guī)定隔絕寄存，做好表記及防火工作對安全防備用品應增強管理果斷不進場。備注所有進場的鋼材一定嚴格履行現(xiàn)場過磅查收并做鋼材進場過磅登記表(備查超用資料時須有書面狀況說明及報告經(jīng)施工員及項目經(jīng)理審批后方可打破施工估算量如發(fā)現(xiàn)超量應及時上報項目經(jīng)理及資料部門每個月未及工程完工后編制主要資料節(jié)超對照剖析表同預、決算進行對照)并上報資料部門。并做到余料退回，防止損失。天對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時辦理一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在資料使用過程中浪費應立刻遏止并上報項目部及工程管理部賜予浪費資料人相應處分(罰款金額將做為獎金發(fā)放給檢舉人以保證班組合理使用。、各項目資料員填報收領料單時一定載明供貨單位名稱要與發(fā)票章上載明名稱一致，收料單品名規(guī)格不得簡寫，數(shù)目、單價為必填項目且票據(jù)不可以涂改(如供貨商供貨時送貨單上不注明單價能夠拒收，特別狀況一定備注)，做到資料有量有價，以便為成本核算供應、資料領用禁止采納“整進、整出的財務辦理方式(如發(fā)現(xiàn)采資料的使用部位。收領料單須由項目經(jīng)理審察署名，不得代簽。資料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格、數(shù)目、出料庫、收料庫、轉(zhuǎn)移單價一定明確，若無資料進場日臺帳依據(jù)臺帳格式要求，每天對進入現(xiàn)場的每批資料的名稱、收料單領料單當月發(fā)生當月填報根絕出現(xiàn)無收料領用狀況因未上報當月收料單致使不可以付、每個月日對工地資料進行盤點，并做好物質(zhì)收發(fā)存臺賬。依據(jù)結存資料，做好下月的物質(zhì)采買計劃。單報送資料部門，紅色聯(lián)不得私自交給供應商一致到資料部門對單辦理手續(xù)。各工程項目資料收料單一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián))、紅色、綠色領料單及藍色移轉(zhuǎn)單及主要資料耗費月度報表(若有結存則含物質(zhì)收發(fā)結存報表)上報工程部資料部門截止日期每個月日?，F(xiàn)場資料時供方的有關資質(zhì)證書，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信用、經(jīng)營能力報告、公司資質(zhì)證書后初評為合格商后方可進行資料采買。如供貨商提出則第一到財務部會計處落實能否已結過賬如確屬未結帳的，應找原資料員落實詳細狀況，確認無誤的應將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到資料部門一致蓋作廢章后存檔管理新開的收料單上應有參加核查此事項的會計、收料員、重開票據(jù)人員、項目經(jīng)理、出門條須有資料員、項目經(jīng)理、值班人員共同署名奏效方可放行。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月薪資以示處分情節(jié)嚴重者將移交公司手續(xù)不全時放行，署名者及值班人員擔當連帶責任，損失共擔每個月日將所有出門記錄及出門條報工程管理部、成本核算節(jié)點和工程完工查收之日起天內(nèi)現(xiàn)場資料員須及時將工程上所有資料票據(jù)報送資料管理部如因未及時上交的資料票據(jù)而惹起的全部賬目，誰延遲誰負責確有特別狀況可請示工程管、、成本核算節(jié)點或工程完工天，現(xiàn)場資料員一定統(tǒng)計出材員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評論。轉(zhuǎn)料需求計劃 資料管理人員工程管理部資料組審察工程管理部成本員審察改工程管理部周轉(zhuǎn)料資料員及基地地材員對周轉(zhuǎn)料數(shù)目的盤點、質(zhì)量的確認登帳料記錄、下帳嚴格按公司下達的對周轉(zhuǎn)資料管理的文件履行。依據(jù)工程進度填資料要及時辦理手續(xù)，發(fā)現(xiàn)帳物不符，仔細核對清楚，搞好租憑的核算，促使效益的提升 部資料部門，做到對每天發(fā)生的周轉(zhuǎn)資料租金有帳可查。于每個月日報送租借花費單給財務部，并辦理署名移交鋒續(xù)()外租周轉(zhuǎn)資)周轉(zhuǎn)資料損失部分由項目部寫書面報告，經(jīng)公司贊同后于每個月日交財務部財務，并辦理署名移交鋒續(xù))周轉(zhuǎn)資料出入場時，一定由好日出入流水賬和臺帳貫徹和落實周轉(zhuǎn)資料月報表，要求各工地于每個月日報送周轉(zhuǎn)料月報表給資料部門。行方法 轉(zhuǎn)資料需用計劃表》，項目經(jīng)理(第一責任人)審察署名提早五個工作日報送直管部資料部門。(?？h工程可傳真) ()、工程管理部資料部門在三個工作日內(nèi)達成工程管理部及 ()、在公司周轉(zhuǎn)資料庫發(fā)料時一定由現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料資料員和輔猜中心周轉(zhuǎn)料管理員共同盤點數(shù)目確認質(zhì)量。現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料資料員署名 ()、周轉(zhuǎn)資料在運輸過程中，由項目經(jīng)理部派人全程押運的地)、周轉(zhuǎn)資料在抵達現(xiàn)場時，項目部應核對實物能否與租用單)、在裝車時，現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料資料員一定盤點數(shù)目，并做詳盡的 (、押運同、()。中心周轉(zhuǎn)料管理員共同盤盡量利用。如不可以利用的(須米以上)工程管理部按市場價的％收買，進入直管部周轉(zhuǎn)庫工程管理部資料專管員依據(jù)各項目需 ()、因為施工方案及技術等原由需對鋼模吹洞的應盡可能租 ()、壞的架子扣件應修配再退賠 ()、不可以使用、修復的周轉(zhuǎn)料應做好記錄資料專管員報告 ()、項目部假如未能對非標鋼管進行加工的，現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料資同，以便報告公司辦理 ()、做好當天進、出場資料的流水帳及臺帳并用電子文檔上傳至工程管理部資料部門。 ()、項目部應隨機檢查能否及時做帳。資料部門月尾對其進)、現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料資料員應每個月與資料部門對帳，發(fā)現(xiàn)問題解、項目部在施工過程中每天需求、退賠量大時工程管理部資料務資料員署名的書面交接票據(jù)在工程完工后日結清工程施工過程詳細使用部位及用量及時控制(周轉(zhuǎn)料也需由勞務班組開具領料單，并注明此批資料的使用部位，每一層為一個時間段，一層完后立刻清理賬物，如發(fā)現(xiàn)不符，應及時核對找出原由、現(xiàn)場平時管理中要及時發(fā)現(xiàn)問題及時辦理做好周轉(zhuǎn)資料的擺放齊整，在每一次使用后均要及時進行除銹、上油等保護工作扣長短堆放齊整成型進而便于統(tǒng)計數(shù)目相應的出庫手續(xù)，并由勞務班組負責人員在出庫手續(xù)上署名確認保取數(shù)目減去合理消耗后(詳細消耗標準由公司管理者依據(jù)詳細施工內(nèi)量小于應送還數(shù)目則相應損失均由勞務班組補償決不贊同在無資料出門條的狀況下聽任何車輛拉資料出項目部資料出門條須有資料員、項目經(jīng)理、值班人員、勞務班組周轉(zhuǎn)資料使用班組負責人共同署名奏效方可放行。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)不全時放行署名者及值班人員擔當連帶責任，損失共擔。每個月日二十八日從前資料內(nèi)業(yè)人員將各工地資料員承報的手續(xù)齊備的綠色收料單、紅色領料單及藍色移轉(zhuǎn)單整理匯總交于財務部財務并辦理署名移交鋒續(xù)料單到資料內(nèi)業(yè)人資料入庫后由資料內(nèi)業(yè)人員收齊紅色聯(lián)收料單及發(fā)票到財務部門沖主動地舉措。若超出十天未沖賬，財務將暫停付款，若有特別原由超過限期未沖賬應有直管部領導批改不然全部結果自負。支票并沖賬其他辦理同上。置資料款供應商來往帳。每季末或付資料款前供應商先到財務部門核對其來往賬再由資料部門簽發(fā)支票領款