406工藝技術(shù)方案管理規(guī)定

QBQB企業(yè)標準企業(yè)標準Q/GL-SC-Q/GL-SC-406-2009工藝技術(shù)方案管理規(guī)定編制：時新浩審核：龍連廷批準：牛延軍2009-10-10大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責任公司生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)布

工藝技術(shù)方案管理規(guī)定范圍本規(guī)定適用于本公司各生產(chǎn)單位工藝技術(shù)方案的管理。規(guī)范性引用文件無術(shù)語和定義無管理職責公司主管領(lǐng)導負責主管生產(chǎn)單位工藝技術(shù)方案的批準。生產(chǎn)技術(shù)部是各生產(chǎn)單位工藝技術(shù)方案的歸口管理部門。負責組織各裝置工藝技術(shù)方案的編制和評審工作，負責各裝置工藝技術(shù)方案的審定和監(jiān)督工作。設(shè)備工程部參加工藝技術(shù)方案的評審和監(jiān)督。HSE管理部負責工藝技術(shù)方案中平安、環(huán)保、健康方面的評審和監(jiān)督。各分廠（車間）負責本裝置工藝技術(shù)方案的編制、修改、審核、實施和保存。管理程序和方法工藝技術(shù)方案的內(nèi)容完整的工藝技術(shù)方案由封面、會簽表、書目、正文四部分組成。正文內(nèi)容結(jié)構(gòu)如下：編制目的編制依據(jù)組織機構(gòu)與職能方案實施所需條件說明方案實施人員的配備及培訓，包括數(shù)量、素養(yǎng)要求及人員分工等；說明方案實施所需打算的各項物資；說明方案實施所需水、電、汽、風等配套公用工程介質(zhì)的要求，包括詳細參數(shù)；說明機、電、儀等專業(yè)須要具備的條件；說明預拆裝盲板狀況，包括盲板規(guī)格、管內(nèi)介質(zhì)、所在位置及拆裝時間；說明方案實施前須要確認的項目，包括工藝介質(zhì)、閥門狀態(tài)、隔離、標定和對現(xiàn)場衛(wèi)生及環(huán)境的要求等；依據(jù)各自裝置特點，說明所需的其它打算。詳細實施步驟主要參數(shù)介紹方案中所涉及到的主要設(shè)備的技術(shù)規(guī)格、工藝參數(shù)等。HSE分析及措施對方案在健康、平安和環(huán)境方面的影響因素進行分析，并給出適當?shù)念A防和限制措施。附圖依據(jù)須要，附上相關(guān)重要限制點、閥門和示意流程圖。記錄《方案實施條件確認表》依據(jù)5.1.4項，對方案實施所需各項打算條件逐項確認?！斗桨笇嵤┯涗洷怼穼Ψ桨笇嵤┲械年P(guān)鍵監(jiān)控點和異樣狀況進行記錄?？梢罁?jù)實際狀況適當增減?！斗桨冈u價表》對方案的編制、實施狀況進行評價?？梢罁?jù)實際狀況適當增減。通訊錄方案最終應(yīng)附有相關(guān)人員的聯(lián)系方式，如有改變須在方案實施起先前更正。方案的格式封面封面采納附4中的固定模版，頁眉采納封面模版上的統(tǒng)一頁眉（整篇文檔均采納此同一頁眉），分廠名稱及編號依據(jù)不同的分廠進行更改，保持字體及字號不變。中間標題部分采納40號、加粗、宋體字，居中。下方審查及審批表中“編制”為各分廠（車間），如字數(shù)較多可適當減小字號，以完全填下為準，不得更改表格寬度；“審核”為分廠（車間）第一負責人；“審定”為生產(chǎn)技術(shù)部負責人；“批準”為主管公司領(lǐng)導。其中“編制”一欄干脆打印，“審核”、“審定”及“批準”欄由相應(yīng)負責人手寫。會簽表會簽表采納附5中的固定模版，放于書目前（會簽表中的單位可依據(jù)實際須要進行增減）。書目“書目”兩字居中，采納三號、加粗、宋體字，兩字中間間隔四個漢字字符。書目采納自動生成的方式，最多設(shè)四級，不同級別的書目間應(yīng)有縮進量。書目的內(nèi)容采納小四號、常規(guī)、宋體字，與頁碼數(shù)字之間采納小圓點連接。各級書目間的行距為1.5倍。正文正文的頁面兩側(cè)寬度與頁眉對齊。全部正文的字體為宋體，行距為1.5倍。正文中各級標題均頂格不縮進，非標題的正文首行縮進兩個漢字字符。一級標題采納四號、加粗字，二級以下標題（含二級）及非標題正文均采納小四號、常規(guī)字。工藝技術(shù)方案的管理工藝技術(shù)方案的編制必需依據(jù)方案起先實施時間為節(jié)點，至少提前15天提交生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)人員編寫本裝置工藝技術(shù)方案，經(jīng)分廠（車間）負責人審核后，形成征求看法稿，報送生產(chǎn)技術(shù)部初審，由生產(chǎn)技術(shù)部進行技術(shù)性審查。編寫單位依據(jù)初審結(jié)果進行修改，形成送審稿。生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門對送審稿進行會審，提出評審看法。編制單位依據(jù)評審看法進行修訂，形成報批稿，呈報公司主管領(lǐng)導批準。將完成審批手續(xù)的工藝技術(shù)方案復印件送至生產(chǎn)技術(shù)部備案方可實施。生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備工程部、HSE管理部負責監(jiān)督方案的有效實施。實施結(jié)束的方案及其附件由分廠（車間）回收保存歸檔。相關(guān)文件《工藝技術(shù)文件管理制度》記錄《方案實施條件確認表》《方案實施記錄表》《方案評價表》

附件1：方案實施條件確認表編號：JL-SC-401方案名稱：方案編號安排時間：年月日時終止時間：年月日時類別項目要求數(shù)量確認人員配備物資打算公用工程介質(zhì)條件機、電、儀專業(yè)條件現(xiàn)場確認項目其他實施人員：年月日負責人：年月日說明：實施前一天檢查，自簽字之日起兩日內(nèi)有效。附件2：方案實施記錄表編號：JL-SC-402方案名稱方案編號位號中文說明范圍0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00異樣記錄序號異樣狀況緣由分析解決措施記錄人：年月日附件3：方案評價表編號：JL-SC-403方案名稱方案編號評價總結(jié)：主要遺留問題及處理看法：施工單位代表（簽字）：年月日監(jiān)理單位代表（簽字）：年月日設(shè)計單位代表（簽字）：年月日分廠（車間）代表（簽字）：年月日設(shè)備工程部代表（簽字）年月日HSE管理部代表（簽字）年月日生產(chǎn)技術(shù)部代表（簽字）：年月日附4：封面聚丙烯分廠