記錄管理程序二

文件編號：23Y/QEOHS/B02-05記錄管理程序第5頁共4頁版本：第2版修訂號：1目的為給質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的改進(jìn)和提高提供相應(yīng)的證實(shí)資料，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的各種記錄進(jìn)行有效的管理。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記錄。3.引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》3.2GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》3.3GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3.4管理手冊3.5其他程序文件4.職責(zé)4.1工程技術(shù)部4.1.1負(fù)責(zé)編制并保持《記錄管理程序》。4.1.2負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的管理。4.2總裁辦公室負(fù)責(zé)歸檔記錄收集、整理、標(biāo)識、編目、保管和處理的管理。4.3各有關(guān)部門、單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)作好本部門、本單位的記錄管理工作，表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。4.4各有關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序，使之達(dá)到相應(yīng)規(guī)定要求，包括：a）如實(shí)、按規(guī)定填寫有關(guān)的記錄；b）編制記錄清單，建立資料檔案；買c遍）保存各種記竭錄、對借閱情陽況登記、督促你到期的記錄的匪銷毀；麥d悅）收集來自分揀承包方的記錄駕并注意保存。慎5.返裳工作程序卻5.1強(qiáng)月記錄的類別奪櫻課質(zhì)量、環(huán)境和膜職業(yè)健康安全矛管理體系運(yùn)行抄記錄：篩證實(shí)質(zhì)量、環(huán)魄境和職業(yè)健康抓安全管理活動購過程和結(jié)果的既證明記錄，包玉括：緣洗.1榨桂識別與評價(jià)記竟錄（危險(xiǎn)源辯晌識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)靠、環(huán)境因素識予別、評價(jià)）；席律.2紀(jì)京目標(biāo)指標(biāo)和管跨理方案；辛體.3欄堂內(nèi)外信息交流紀(jì)記錄（相關(guān)方衰的抱怨記錄）洞；喊勤.4狠滲文件控制記錄缸；燒奸.5駛零運(yùn)行控制記錄干；盛每.6債言緊急情況及應(yīng)徐急措施的記錄振；獎蹈.7授米績效測量和監(jiān)鉗測記錄；弦誓.8番肯測量和監(jiān)控裝爆置控制記錄；稻障.9絮藍(lán)不符合（事故泉、事件）情況衫的糾正與預(yù)防比措施記錄；渠按.10環(huán)抱內(nèi)、外審記錄益；浙立.11月惡管理評審記錄寨。真然工程記錄包括花：猶聯(lián).1跡眠國家工程質(zhì)量歉標(biāo)準(zhǔn)及工程所飲在地各級政府馬規(guī)定的相關(guān)內(nèi)蒼容；例撐.菌2劑工程技術(shù)資料科管理的相關(guān)內(nèi)搭容；喉?xiàng)?3裹巷合同規(guī)定內(nèi)容劈。臟5.2扇請記錄的編制滴半曠各有關(guān)部門必樓須按照相關(guān)程帳序文件的規(guī)定騾，編制相關(guān)記牢錄。錘據(jù).1再取公司各部門、但項(xiàng)目經(jīng)理部的蠶記錄由相關(guān)責(zé)塵任人員根據(jù)各丸業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要孫求及程序文件苦中的有關(guān)規(guī)定耀進(jìn)行編制，由擴(kuò)相應(yīng)的單位或奮部門負(fù)責(zé)人審怪核。章堆.2直夠公司各部門、黨項(xiàng)目經(jīng)理部在歌質(zhì)量、環(huán)境和份職業(yè)健康安全孤管理體系運(yùn)行納中發(fā)生的本程肌序未包括的記曬錄，發(fā)生單位秤應(yīng)編制必要的匪記錄格式，經(jīng)跌主管部門審核隨批準(zhǔn)，并報(bào)工酷程技術(shù)部備案曾。角嗎些工程記錄的編枝制按工程所在陶地相關(guān)文件的角規(guī)定執(zhí)行。眨號販記錄可采用文雞字、錄音、錄囑像、膠卷、數(shù)沖碼圖片、磁盤債、光盤等媒介梢形式。貝助或記錄的內(nèi)容必選須真實(shí)且表述繼準(zhǔn)確。文字記擊錄如有改動，便不得使用涂改五液，應(yīng)用黑色威或藍(lán)黑色鋼筆悼或簽字筆改動磨并加蓋經(jīng)辦人測章或簽字。浮狐閉記錄的表格應(yīng)幻有：名稱、時(shí)瓶間、內(nèi)容、結(jié)掉論、執(zhí)行人、爛主管者、記錄虜人、標(biāo)識、編柏號等內(nèi)容。各心專業(yè)采用的能差夠反映質(zhì)量、稠環(huán)境和職業(yè)健稍康安全管理動判態(tài)的原始記錄黨表格必須符合怕相應(yīng)國家有關(guān)灣法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的襲規(guī)定。充較展文字記錄應(yīng)使池用計(jì)算機(jī)打印忍并手工簽名。坐手工簽名要求騙：書寫認(rèn)真、慢字跡清楚，使胸用黑色或藍(lán)黑瞞色鋼筆或簽字芹筆，不得使用銹鉛筆或圓珠筆宋。議5.3爆記錄的標(biāo)識：耽歡蒙記錄以編號的都方式進(jìn)行標(biāo)識加。絨嘩修記錄編號方式陪：駝命.1落投質(zhì)量、環(huán)境和途職業(yè)健康安全軋管理體系運(yùn)行宗記錄的編號：毯R珍—月文件編惰號溝—稠記錄順序號。言厘.2塌桶工程記錄的編待號：依照國家衛(wèi)及工程所在地悼各級政府關(guān)于映工程技術(shù)資料馳管理的相關(guān)規(guī)淡定執(zhí)行。肅5.4明記錄的管理冤攔晴工程記錄的管澡理依照國家及策工程所在地各糖級政府關(guān)于工歡程技術(shù)資料管可理的相關(guān)規(guī)定載執(zhí)行。謊籮卸質(zhì)量、環(huán)境和胳職業(yè)健康安全奉管理體系運(yùn)行姨記錄的管理按恢下列要求：蹲燙.1糞猜各部門、各項(xiàng)流目經(jīng)理部應(yīng)指闊定專人負(fù)責(zé)質(zhì)阻量、環(huán)境和職陵業(yè)健康安全管撞理體系運(yùn)行記奇錄的收集、登勁記、編目及保硬管工作。至尼.2利蒜質(zhì)量、環(huán)境和昨職業(yè)健康安全福管理體系運(yùn)行蘇記錄的登記、駁編目表上應(yīng)反扶映：記錄類別遺、名稱、編號鄰、時(shí)間、內(nèi)容蛙、結(jié)論、記錄霉人、保存部門晚、保存期限等棕內(nèi)容。近慚質(zhì)量、環(huán)境和沸職業(yè)健康安全遮管理體系運(yùn)行喬記錄應(yīng)存放在打防蟲、防曬、凳防霉、防潮、耽防盜、防火的炸地點(diǎn)，并存放動有序、查找方價(jià)便。傳真等熱涉敏紙記錄應(yīng)復(fù)進(jìn)印保存。庫曾反未歸檔前的質(zhì)謎量、環(huán)境和職校業(yè)健康安全管躺理體系運(yùn)行記室錄不得外借、蛛但可提供復(fù)印抱。已歸檔的記擦錄可按照公司吧檔案管理的有墾關(guān)規(guī)定進(jìn)行借縣閱。裙定朽質(zhì)量、環(huán)境和唯職業(yè)健康安全匪管理體系運(yùn)行才記錄的保管期俯限為三年。保偽管期滿后，保駱管人員應(yīng)及時(shí)菜通知本單位負(fù)鑰責(zé)人，經(jīng)授權(quán)渣后進(jìn)行移交檔稠案室或處理，差并做好移交或筍處理記錄。海掉撲項(xiàng)目經(jīng)理部解趣體后，應(yīng)將所風(fēng)有記錄移交工墓程技術(shù)部保管碌，達(dá)到保管期踐限后，移交檔資案室或處理。棟5.5測適記錄的傳遞問當(dāng)記錄需要傳誕遞時(shí)，發(fā)送部僻門要做好發(fā)送吹登記，沉發(fā)送登記要填糾寫煤部門名稱、接息收人及接收日亦期起等內(nèi)容。指記錄借閱登記勢表主序號徒記錄名稱祖借閱時(shí)間教借閱人卵歸還時(shí)間湯記錄處理審批您單孫保管部門乳部門審核雁記錄處理申拆請爽:遍申請人簽退字莖:棒污