產(chǎn)成品領(lǐng)用工作規(guī)定領(lǐng)料流程作業(yè)指導(dǎo)書與違規(guī)處罰規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔產(chǎn)成品領(lǐng)用工作規(guī)定一、目的為了進一步規(guī)范產(chǎn)成品領(lǐng)用流程，保證公司庫存準確，特制定本規(guī)定。二、范圍涉及到公司內(nèi)部領(lǐng)用產(chǎn)成品的所有部門。三、《領(lǐng)料單》填寫規(guī)范（一）《領(lǐng)料單》填寫要求字跡工整，在表頭處標明領(lǐng)料部門和具體的領(lǐng)料日期。（二）《領(lǐng)料單》中“材料名稱規(guī)格”一欄填寫須規(guī)范明確,管道按《管道產(chǎn)品訂發(fā)貨明細表》上的名稱規(guī)格填寫，必須把管材、管件分開填寫，型材按《型材訂發(fā)貨明細表》上的產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品代碼填寫，彩色型材特別注意產(chǎn)品顏色，一定要寫清楚。（三）《領(lǐng)料單》中需要領(lǐng)用的數(shù)量、計量單位和領(lǐng)料用途必須填寫清楚明確。（四）領(lǐng)料部門主管和領(lǐng)料人簽字須齊全。（五）部門經(jīng)理助理或以上級別人員；部門領(lǐng)導(dǎo)也可授權(quán)相應(yīng)主管（授權(quán)書見附表一）。四、領(lǐng)料流程領(lǐng)料流程圖填寫《領(lǐng)料單》填寫《領(lǐng)料單》⑥財務(wù)審核②領(lǐng)料部門簽字審批③物流倉儲部領(lǐng)料登記④到倉庫領(lǐng)料，倉儲員簽字⑤領(lǐng)料賬務(wù)處理（一）填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)料人按規(guī)范填寫《領(lǐng)料單》（見附表二，《領(lǐng)料單》可到物流倉儲部領(lǐng)?。?，如未按規(guī)范填寫，不予領(lǐng)料。（二）部門簽字審批《領(lǐng)料單》填寫完成后到部門具有有效簽字權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)處審批簽字。（三）物流倉儲部領(lǐng)料登記物流倉儲部統(tǒng)計內(nèi)勤對領(lǐng)料單進行審核，如符合要求則對該《領(lǐng)料單》進行登記，并在《領(lǐng)料單》上簽字后交還領(lǐng)料人，第三聯(lián)留在物流倉儲部統(tǒng)計內(nèi)勤手中留底。（四）到倉庫領(lǐng)料領(lǐng)料人憑經(jīng)物流倉儲部統(tǒng)計內(nèi)勤簽字后的《領(lǐng)料單》到倉儲部倉庫找倉管員領(lǐng)料，倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》的內(nèi)容發(fā)料，并在《領(lǐng)料單》上注明實發(fā)數(shù)量后簽字確認，而后將第一聯(lián)留存，第二聯(lián)交還領(lǐng)料人。（五）領(lǐng)料賬務(wù)處理倉管員將留存下來的第一聯(lián)《領(lǐng)料單》于次日上午交物流倉儲部統(tǒng)計內(nèi)勤做賬務(wù)出庫處理，統(tǒng)計內(nèi)勤在登記單上核銷領(lǐng)料登記。（六）財務(wù)審核物流倉儲部統(tǒng)計內(nèi)勤將《領(lǐng)料單》和ERP系統(tǒng)內(nèi)的《領(lǐng)料明細表》每月集中交財務(wù)審核、做賬。五、關(guān)于領(lǐng)料時間規(guī)定為了提高領(lǐng)料效率，請相關(guān)部門提前做好領(lǐng)料計劃，原則上每天8:30-9:30，16:00-17:00兩個時段給予領(lǐng)料，其余時段不予領(lǐng)料，如遇特殊情況需要臨時領(lǐng)料的，則須經(jīng)領(lǐng)料部門負責(zé)人簽字確認后給予領(lǐng)料。六、違規(guī)處罰規(guī)定為了規(guī)范產(chǎn)成品的領(lǐng)用流程，特規(guī)定對以下違規(guī)情況進行處罰：（一）無《領(lǐng)料單》或無倉管員陪同的情況下，領(lǐng)料人私自進入場區(qū)取料，對領(lǐng)料者罰款100元/次。（二）如倉管員在規(guī)定時間段內(nèi)無故不予發(fā)料，對倉管員責(zé)任人罰款50元/次。（三）物流倉儲部統(tǒng)計內(nèi)勤對領(lǐng)料業(yè)務(wù)賬務(wù)處理有誤或未按要求對登記單核銷，對相關(guān)統(tǒng)計內(nèi)勤責(zé)任人罰款50元/次。（四）如倉管員未將領(lǐng)料單按規(guī)定時間交給統(tǒng)計內(nèi)勤，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對倉管員責(zé)任人罰款50元/次。七、關(guān)于特殊情況的說明1.因質(zhì)量問題、打包發(fā)式錯誤等情況需要從倉庫中領(lǐng)回，車間做重新打包或報廢且更換合格證要求重新入庫的產(chǎn)品；要求生產(chǎn)部或質(zhì)檢部給予物流倉儲部、生產(chǎn)部統(tǒng)計開具工作聯(lián)系單，物流倉儲部從生產(chǎn)入庫中沖回，不再做其它出庫(領(lǐng)料)處理，以免造成二次入庫2.倉儲部、供應(yīng)部因缺貨、急需發(fā)貨等原因到車間領(lǐng)料的，要求給生技部班長留一聯(lián)領(lǐng)料單，統(tǒng)計內(nèi)勤在車間入庫時回收領(lǐng)料單，并做入庫處理。3.服務(wù)部因特殊要求、領(lǐng)取樣管等原因在車間領(lǐng)料的，要求給生技部班長留存一聯(lián)領(lǐng)料單，統(tǒng)計內(nèi)勤在車間入庫時回收領(lǐng)料單，并做入庫處理，而且同時做出庫處理。4.穿線管、飲水管不予領(lǐng)散支。附表一領(lǐng)料單授權(quán)書茲授權(quán)____________在物流倉儲部《領(lǐng)料單》上簽字有效，請物流倉儲部準予領(lǐng)料；如無部門領(lǐng)導(dǎo)或被授權(quán)人簽字，可不予領(lǐng)料。授權(quán)人簽字：______________被授權(quán)人簽字：____________有效期至：年月日領(lǐng)料單授權(quán)書領(lǐng)料單授權(quán)書茲授權(quán)____________在物流倉儲部《領(lǐng)料單》上簽字有效，請物流倉儲部準予領(lǐng)料；如無部門領(lǐng)導(dǎo)或被授權(quán)人簽字，可不予領(lǐng)料。授權(quán)人簽字：______________被授權(quán)人簽字：____________有效期至：年月日領(lǐng)料單授權(quán)書茲授權(quán)____________在物流倉儲部《領(lǐng)料單》上簽字有效，請物流倉儲部準予領(lǐng)料；如無部門領(lǐng)導(dǎo)或被授權(quán)人簽字，可不予領(lǐng)料。授權(quán)人簽字：______________被授權(quán)人簽字：____________有效期至：年月日附表二天津中財型材有限責(zé)任公司領(lǐng)料單領(lǐng)料部門____________年月日材料編號材料名稱規(guī)格計量單位數(shù)量材料成本請領(lǐng)實發(fā)單位成本金額用途保管員：領(lǐng)料部門主管：領(lǐng)料：其他部門領(lǐng)料未到倉儲部登記，領(lǐng)料單上未有統(tǒng)計內(nèi)勤簽字不予領(lǐng)料。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔產(chǎn)成品領(lǐng)用規(guī)定一、目的為了進一步規(guī)范產(chǎn)成品領(lǐng)用流程，保證公司庫存準確，特制定本規(guī)定。二、范圍涉及到公司內(nèi)部領(lǐng)用產(chǎn)成品的所有部門。三、《領(lǐng)料單》填寫規(guī)范（一）《領(lǐng)料單》填寫要求字跡工整，在表頭處標明領(lǐng)料部門和具體的領(lǐng)料日期。（二）《領(lǐng)料單》中“材料名稱規(guī)格”一欄填寫須規(guī)范明確,管道按《管道產(chǎn)品訂發(fā)貨明細表》上的名稱規(guī)格填寫，必須把管材、管件分開填寫，型材按《型材訂發(fā)貨明細表》上的產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品代碼填寫，彩色型材特別注意產(chǎn)品顏色，一定要寫清楚。（三）《領(lǐng)料單》中需要領(lǐng)用的數(shù)量、計量單位和領(lǐng)料用途必須填寫清楚明確。（四）領(lǐng)料部門主管和領(lǐng)料人簽字須齊全。（五）部門經(jīng)理助理或以上級別人員；部門領(lǐng)導(dǎo)也可授權(quán)相應(yīng)主管（授權(quán)書見附表一）。四、領(lǐng)料流程領(lǐng)料流程圖填寫《領(lǐng)料單》填寫《領(lǐng)料單》⑥財務(wù)審核②領(lǐng)料部門簽字審批③物流倉儲部領(lǐng)料登記④到倉庫領(lǐng)料，倉儲員簽字⑤領(lǐng)料賬務(wù)處理（一）填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)料人按規(guī)范填寫《領(lǐng)料單》（見附表二，《領(lǐng)料單》可到物流倉儲部領(lǐng)?。?，如未按規(guī)范填寫，不予領(lǐng)料。（二）部門簽字審批《領(lǐng)料單》填寫完成后到部門具有有效簽字權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)處審批簽字。（三）物流倉儲部領(lǐng)料登記物流倉儲部統(tǒng)計內(nèi)勤對領(lǐng)料單進行審核，如符合要求則對該《領(lǐng)料單》進行登記，并在《領(lǐng)料單》上簽字后交還領(lǐng)料人，第三聯(lián)留在物流倉儲部統(tǒng)計內(nèi)勤手中留底。（四）到倉庫領(lǐng)料領(lǐng)料人憑經(jīng)物流倉儲部統(tǒng)計內(nèi)勤簽字后的《領(lǐng)料單》到倉儲部倉庫找倉管員領(lǐng)料，倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》的內(nèi)容發(fā)料，并在《領(lǐng)料單》上注明實發(fā)數(shù)量后簽字確認，而后將第一聯(lián)留存，第二聯(lián)交還領(lǐng)料人。（五）領(lǐng)料賬務(wù)處理倉管員將留存下來的第一聯(lián)《領(lǐng)料單》于次日上午交物流倉儲部統(tǒng)計內(nèi)勤做賬務(wù)出庫處理，統(tǒng)計內(nèi)勤在登記單上核銷領(lǐng)料登記。（六）財務(wù)審核物流倉儲部統(tǒng)計內(nèi)勤將《領(lǐng)料單》和ERP系統(tǒng)內(nèi)的《領(lǐng)料明細表》每月集中交財務(wù)審核、做賬。五、關(guān)于領(lǐng)料時間規(guī)定為了提高領(lǐng)料效率，請相關(guān)部門提前做好領(lǐng)料計劃，原則上每天8:30-9:30，16:00-17:00兩個時段給予領(lǐng)料，其余時段不予領(lǐng)料，如遇特殊情況需要臨時領(lǐng)料的，則須經(jīng)領(lǐng)料部門負責(zé)人簽字確認后給予領(lǐng)料。六、違規(guī)處罰規(guī)定為了規(guī)范產(chǎn)成品的領(lǐng)用流程，特規(guī)定對以下違規(guī)情況進行處罰：（一）無《領(lǐng)料單》或無倉管員陪同的情況下，領(lǐng)料人私自進入場區(qū)取料，對領(lǐng)料者罰款100元/次。（二）如倉管員在規(guī)定時間段內(nèi)無故不予發(fā)料，對倉管員責(zé)任人罰款50元/次。（三）物流倉儲部統(tǒng)計內(nèi)勤對領(lǐng)料業(yè)務(wù)賬務(wù)處理有誤或未按要求對登記單核銷，對相關(guān)統(tǒng)計內(nèi)勤責(zé)任人罰款50元/次。（四）如倉管員未將領(lǐng)料單按規(guī)定時間交給統(tǒng)計內(nèi)勤，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對倉管員責(zé)任人罰款50元/次。七、關(guān)于特殊情況的說明1.因質(zhì)量問題、打包發(fā)式錯誤等情況需要從倉庫中領(lǐng)回，車間做重新打包或報廢且更換合格證要求重新入庫的產(chǎn)品；要求生產(chǎn)部或質(zhì)檢部給予物流倉儲部、生產(chǎn)部統(tǒng)計開具工作聯(lián)系單，物流倉儲部從生產(chǎn)入庫中沖回，不再做其它出庫(領(lǐng)料)處理，以免造成二次入庫2.倉儲部、供應(yīng)部因缺貨、急需發(fā)貨等原因到車間領(lǐng)料的，要求給生技部班長留一聯(lián)領(lǐng)料單，統(tǒng)計內(nèi)勤在車間入庫時回收領(lǐng)料單，并做入庫處理。3.服務(wù)部因特殊要求、領(lǐng)取樣管等原因在車間領(lǐng)料的，要求給生技部班長留存一聯(lián)領(lǐng)料單，統(tǒng)計內(nèi)勤在車間入庫時回收領(lǐng)料單，并做入庫處理，而且同時做出庫處理。4.穿線管、飲水管不予領(lǐng)散支。附表一領(lǐng)料單授權(quán)書茲授權(quán)____________在物流倉儲部《領(lǐng)料單》上簽字有效，請物流倉儲部準予領(lǐng)料；如無部門領(lǐng)導(dǎo)或被授權(quán)人簽字，可不予領(lǐng)料。授權(quán)人簽字：______________被授權(quán)人簽字：