不良品處理作業(yè)規(guī)范、處理方法及管理制度

不良品物料處理作業(yè)規(guī)范1、目的：規(guī)范不良品退料流程，明確不良品歸屬和處理責(zé)任。2、適用范圍：本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)或產(chǎn)生的不良品處理，以及不良品倉(cāng)庫(kù)存處理。3、引用文件：3.1JS-COP-804不合格品限制程序3.2JS-WI-PM-22不良品處理作業(yè)規(guī)范4、定義：來(lái)料不良品：在物料進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)不符合零件承認(rèn)書之要求；在制程中發(fā)覺(jué)不良但屬于來(lái)料本身劣質(zhì)和不合格品。制程不良品：在制造過(guò)程中若因加工、組裝、測(cè)試和包裝等作業(yè)造成物料的劃傷、脫漆、斷腳、變形、裂開、壞死等或因產(chǎn)品元器件異樣導(dǎo)致不良發(fā)生。5、職責(zé):5.1生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)在線不良品（來(lái)料和制程）反饋、報(bào)廢申請(qǐng)及退庫(kù)作業(yè)。5.2品管部:負(fù)責(zé)對(duì)不良品的性質(zhì)判定及甑別材料所屬供應(yīng)商等評(píng)審,供應(yīng)不良品檢驗(yàn)報(bào)告。5.3選購(gòu) 部：負(fù)責(zé)對(duì)不良品處理看法的評(píng)審和最終處理決議的執(zhí)行。5.4資材部:負(fù)責(zé)不良品帳物管理，并監(jiān)督、跟進(jìn)落實(shí)相關(guān)部門對(duì)不良品的處理結(jié)果。6、內(nèi)容:6.1生產(chǎn)退料作業(yè)6.1.1產(chǎn)線在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)有不良物料時(shí)，材料員按來(lái)料不良、作業(yè)不良區(qū)分合理包裝存放，再辦理退庫(kù)作業(yè)。6.1.2物料員按不良屬性開出“來(lái)料不良退倉(cāng)單”（屬來(lái)料不良），或“不良品退庫(kù)單”（屬作業(yè)不良、返修拆卸品），并附有品質(zhì)小票，單據(jù)和小票內(nèi)容必需填寫有料號(hào)、品名、數(shù)量、不良緣由、供應(yīng)商名稱，然后交部門主管審核。6.1.3物料員將審核好的單據(jù)、物料、小票送隨線IQC裁定，IQC對(duì)不良材料裁定其不良屬性、供應(yīng)商是否精確，包裝是否合理，有問(wèn)題的當(dāng)場(chǎng)訂正，假如是作業(yè)不良的應(yīng)注明處理看法，物料員依據(jù)品管裁定的不良屬性分別送不良品倉(cāng)退庫(kù)。6.1.4不良品倉(cāng)庫(kù)收到物料員退來(lái)的不良品時(shí)，肯定要核實(shí)單據(jù)、小票、實(shí)物是否一樣，三者缺一不行，確認(rèn)品管部所簽署的看法并供應(yīng)不良品檢驗(yàn)報(bào)告，依據(jù)品管裁定的不良屬性區(qū)分點(diǎn)收，退貨單簽字后留白聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）存底做帳，對(duì)描述不清晰、包裝不合要求的拒收。6.1.5物料員拿倉(cāng)庫(kù)簽字的退庫(kù)單交物管開單，屬“來(lái)料不良”的開調(diào)撥單領(lǐng)取良品材料，“作業(yè)不良”的開領(lǐng)料單超耗領(lǐng)取良品材料。6.2不良品倉(cāng)庫(kù)存處理作業(yè)：6.2.1倉(cāng)管員每天對(duì)所進(jìn)出的不良品（含來(lái)料、制程），按來(lái)料不良、制程不良、報(bào)廢品做電子檔帳，在次日9點(diǎn)前轉(zhuǎn)發(fā)至物管、選購(gòu) 部、品管部，以便不良品周轉(zhuǎn)信息的查詢。6.2.2急需材料、批量性的不良品要當(dāng)天反饋給物管員和選購(gòu) 員附來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，以便剛好處理，同時(shí)跟進(jìn)處理進(jìn)度，并將結(jié)果反饋給物管員和選購(gòu) 員。6.2.3在次月3號(hào)前倉(cāng)管員將不良品庫(kù)存匯總造冊(cè)，標(biāo)注不良緣由、所屬供應(yīng)商，對(duì)于IC類應(yīng)標(biāo)注是否上錫，同一材料不同供應(yīng)商的，要分開表述，以免混淆。6.2.4倉(cāng)管員在次月4號(hào)必需把不良品庫(kù)存匯總冊(cè)主管審核后，分別傳閱品管部、選購(gòu) 部、資材部，最終交廠長(zhǎng)核準(zhǔn)。匯總冊(cè)審核批示后，倉(cāng)管員依據(jù)最終裁定結(jié)果執(zhí)行。留意會(huì)簽的時(shí)間：資材/品管/選購(gòu) 在1個(gè)工作日簽審?fù)辍?.2.5裁定為報(bào)廢的，選購(gòu) 員開單調(diào)交倉(cāng)管員將物料區(qū)分出來(lái)轉(zhuǎn)入不良品倉(cāng)；裁定為退貨的，選購(gòu) 開出退貨單，不良品倉(cāng)庫(kù)管理員執(zhí)行。6.2.6暫存不良品供應(yīng)商必需在一個(gè)周內(nèi)取走，3周內(nèi)未取走的倉(cāng)管員剛好將信息知會(huì)選購(gòu) 處理，超過(guò)4周的視同供應(yīng)商默認(rèn)我司報(bào)廢處理，倉(cāng)管員將退貨單給選購(gòu) 員代供應(yīng)商簽字后清出該部分不良品交行政銷毀倉(cāng)處理。7、相關(guān)記錄7.1制程異樣反饋處理單FM-QM-157.2不良品退庫(kù)單FM-PR-317.3報(bào)廢出庫(kù)申請(qǐng)單FM-PR-347.4生產(chǎn)不良報(bào)廢申請(qǐng)表FM-QM-517.5其他領(lǐng)料單FM-PR-16不良品處理方法一、目的：為了能便于車間不良及及問(wèn)題發(fā)生時(shí)，盡早想出解決方法剛好解決問(wèn)題，使生產(chǎn)順當(dāng)，特規(guī)定。二、適用：生產(chǎn)車間三、職責(zé)：生產(chǎn)車間四內(nèi)容：4.1、對(duì)不良的看法1.1不慌:不良發(fā)生時(shí)不要慌亂，要追根究底搞清晰問(wèn)題所在1.2不癡:不良對(duì)策解決時(shí)依據(jù)緣由要點(diǎn)剛好鏟除。1.3不棄:本次不良解決，並防下次不良再發(fā)生。4.2、不良緣由著手(人、機(jī)、料、法、環(huán))4.2.1人：作業(yè)方面序號(hào)著手檢查內(nèi)容1未按《作業(yè)指導(dǎo)書》操作2培訓(xùn)新進(jìn)人員作業(yè)造成3管理不足，作業(yè)缺乏有效限制4作業(yè)難度大，很難長(zhǎng)時(shí)間保持穩(wěn)定5單純作業(yè)失誤4.2.2機(jī)：序號(hào)著手檢查內(nèi)容1違章操作，導(dǎo)致精度下降2缺乏有效維護(hù)、校正，精度無(wú)法保證3設(shè)備、工具、治具引起其它不良4.2.3料：序號(hào)著手檢查內(nèi)容1運(yùn)用錯(cuò)誤的材料2來(lái)料產(chǎn)品品質(zhì)差異性大3來(lái)料品質(zhì)規(guī)格太松，不能滿意工序要求法：序號(hào)著手檢查內(nèi)容1沒(méi)建立有效預(yù)防檢查、檢驗(yàn)系統(tǒng)，任不良發(fā)生2檢驗(yàn)人員實(shí)力不足3制程規(guī)定手法欠佳等環(huán)境﹕序號(hào)著手檢查內(nèi)容1周邊的環(huán)境衛(wèi)生打掃不夠徹底﹐臟污嚴(yán)峻2治具設(shè)備清潔度不夠3溫濕度不夠﹐靜電過(guò)大等4.3、責(zé)任及表單3.1不良或問(wèn)題發(fā)生后，由組長(zhǎng)及時(shí)了解、召集相關(guān)人員商討對(duì)策分析解決，如不能解決或不良嚴(yán)峻時(shí)，剛好報(bào)相關(guān)部門工程師或主管處理。3.2車間在報(bào)告較大不良問(wèn)題點(diǎn)，可先口頭報(bào)告，事后車間應(yīng)填寫《車間不良處理追蹤表》，相關(guān)責(zé)任單位要回復(fù)。3.3責(zé)任單位拿到追蹤表后，要?jiǎng)偤梅治稣{(diào)查，給出對(duì)策措施，車間執(zhí)行改善。3.4改善目標(biāo):短期目標(biāo)與長(zhǎng)期目標(biāo)相結(jié)合，先明確短期目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)，激發(fā)信念，再以設(shè)定長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)為方向，杜絕再發(fā)生。4.4、跟進(jìn)及保存

4.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行追蹤。

4.2車間不良處理追蹤表經(jīng)簽核后由文員保存。五：表單：《車間不良處理追蹤表》附：不良處理追蹤表日期項(xiàng)次品名供應(yīng)商批量?jī)?nèi)容效果確認(rèn)備注一、不良品限制原則：當(dāng)檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)不良品后，工程部應(yīng)以檢驗(yàn)報(bào)告單通知各相關(guān)部門；一旦發(fā)覺(jué)不良品，各相關(guān)部門要?jiǎng)偤米龊脴?biāo)識(shí)；做好不良品的記錄，確定不良品的范圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等；由檢驗(yàn)員會(huì)同技術(shù)人員對(duì)不良品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處理看法，以確定是否能讓步接收或返工、報(bào)廢或拒收，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按處理看法對(duì)不良品進(jìn)行處理；應(yīng)將不良品與合格品隔離存放，防止在處理前的誤用；依據(jù)處理看法，各相關(guān)部門對(duì)不良品進(jìn)行處理，檢驗(yàn)員監(jiān)督實(shí)施。二、包裝材料不良品的限制：包裝材料倉(cāng)接到不良品通知單后，要對(duì)不良品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；選購(gòu) 責(zé)任人接到不良品通知單后，負(fù)責(zé)通知供方，退換或索賠；檢驗(yàn)室對(duì)不良品狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供方依據(jù)之一；不良品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。三、不合格原料的限制：原料倉(cāng)接到不良品通知單后，要對(duì)不良品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；選購(gòu) 責(zé)任人接到不良品通知單后，負(fù)責(zé)通知供方，退換或索賠；工程部對(duì)不良品狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供方依據(jù)之一；不良品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)；對(duì)于可以讓步接收的，生產(chǎn)部要按檢驗(yàn)處理看法對(duì)原料進(jìn)行處理。四、半成品不良品的限制：生產(chǎn)部接到不良品通知單后，要對(duì)不良品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部按不良品處理看法對(duì)半成品不良品進(jìn)行處理，返工或報(bào)廢；對(duì)于不能返工的不良品嚴(yán)禁包裝出公司，返工后還要對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，合格才能包裝。五、成品不良品的限制：生產(chǎn)部接到不良品通知單后，按處理看法對(duì)可以返工的進(jìn)行處理，對(duì)不能返工的作報(bào)廢處理，并要查找緣由，責(zé)任人；返工后的成品必需重新檢驗(yàn)；不良品不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)出廠。不良品處理流程及相關(guān)管理規(guī)定為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，促進(jìn)生產(chǎn)順當(dāng)進(jìn)行和保證產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)集合包裝車間實(shí)際狀況，特制訂此方案。1領(lǐng)料員在領(lǐng)料時(shí)，必需憑來(lái)料檢驗(yàn)合格單領(lǐng)取物料，對(duì)料件質(zhì)量狀況不明確時(shí)，先詢問(wèn)品檢部門，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有異議時(shí)剛好報(bào)告主管，經(jīng)主管同意后方可領(lǐng)料；2料件進(jìn)入車間后，由領(lǐng)料員規(guī)范填寫《產(chǎn)品轉(zhuǎn)序卡》或用白紙標(biāo)明料件狀態(tài)、數(shù)量以及所屬單號(hào)，班長(zhǎng)抽檢并判定料件基本質(zhì)量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投產(chǎn)后方可進(jìn)行全面投產(chǎn)；3員工在詳細(xì)操作自檢過(guò)程中發(fā)覺(jué)任何質(zhì)量問(wèn)題時(shí)都必需剛好報(bào)告當(dāng)班班長(zhǎng)或主管人員，由上級(jí)判定不良狀態(tài)或制訂可接受標(biāo)準(zhǔn)；4管理人員在接到員工的質(zhì)量異議時(shí)，必需做出明確的答復(fù)和可接受標(biāo)準(zhǔn)，并剛好跟進(jìn)質(zhì)量問(wèn)題，最終做好書面記錄，以備今后查用；5管理人員在日常巡查過(guò)程中發(fā)覺(jué)員工因操作錯(cuò)誤而造成不良品時(shí)，必需馬上停止該操作員一切動(dòng)作，并輔導(dǎo)該操作員，直到該操作員可以獨(dú)立正確操作后方可離開；6管理人員在日常巡查過(guò)程中若發(fā)覺(jué)因不行抗力或因工藝缺陷、料件自身質(zhì)量較差等因素而造成生產(chǎn)出不良品時(shí)，馬上停工并剛好報(bào)告主管，由主管人員牽頭查找問(wèn)題根源，并制訂相關(guān)解決方案后再進(jìn)行生產(chǎn)；7經(jīng)判定不合格的產(chǎn)品由判定者自行標(biāo)明不合格緣由并簽名，最終集中到各小組的“不良品專用置場(chǎng)”，凡出現(xiàn)將不良品當(dāng)良品流入下工序時(shí)，徹查轉(zhuǎn)序緣由，并追究當(dāng)事人責(zé)任；因上工序無(wú)明顯不良緣由標(biāo)示或無(wú)標(biāo)示而造成轉(zhuǎn)序的由上工序操作者擔(dān)當(dāng)80%責(zé)任，由管理負(fù)20%責(zé)任；因下工序隨意挪用不良品而流入生產(chǎn)的由下工序操作者負(fù)80%責(zé)任，由管理負(fù)20%責(zé)任；8班長(zhǎng)負(fù)責(zé)每日對(duì)“不良品置場(chǎng)”內(nèi)的不良品進(jìn)行判定和常規(guī)處理，數(shù)量較大或不良緣由較為突出時(shí)，書面形式報(bào)告主管，由主管負(fù)責(zé)制訂處理方案；9物料員每日對(duì)不良品堆放區(qū)內(nèi)的不良品進(jìn)行跟蹤和退換，或經(jīng)主管支配對(duì)不良料件進(jìn)行處理；10物料員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)流入不良品堆放區(qū)而又沒(méi)有不良緣由標(biāo)識(shí)的不良品有權(quán)拒絕并不予以退換和處理，班長(zhǎng)對(duì)因此造成貨期延誤的事務(wù)負(fù)責(zé)；物料員對(duì)有標(biāo)識(shí)但因自身工作疏忽沒(méi)有剛好退換料件造成延誤貨期事務(wù)負(fù)責(zé)；11物料員退換不良品時(shí)按《不良來(lái)料退貨流程》退貨和《正常物料領(lǐng)用流程》換回物料；12凡有員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)任何質(zhì)量問(wèn)題（不論大小，對(duì)錯(cuò)），后勤人員在解決處理后必需予以書面記錄，每月由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)反映問(wèn)題最多的員工，車間予以嘉獎(jiǎng)30——100元；13凡提出質(zhì)量異議且能賜予解決方案者，所提方案一經(jīng)接受后予以30元以上嘉獎(jiǎng)；14凡提出異議經(jīng)證明可挽回重大經(jīng)濟(jì)損失或