人員進(jìn)出倉庫管理規(guī)程進(jìn)入倉庫人員需要遵守的注意事項(xiàng)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔海濟(jì)生物人員進(jìn)出倉庫標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程一、目的建立倉庫人員進(jìn)出標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程，保證倉庫物料的安全儲(chǔ)存，避免人為造成物料的差錯(cuò)、混淆和污染，對倉庫的人員進(jìn)出進(jìn)行控制。二、范圍1、適用于倉庫內(nèi)的所有區(qū)域。2、適用于所有需要進(jìn)出倉庫的指定人員。3、適用于督導(dǎo)公司外來人員的進(jìn)入。三、職責(zé)1、本操作規(guī)程由物料組編寫和制定。2、物料組按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程對進(jìn)入倉庫的指定人員進(jìn)行監(jiān)控。3、質(zhì)量部現(xiàn)場監(jiān)控員按本規(guī)程對進(jìn)入倉庫的人員進(jìn)行監(jiān)督。4、非指定進(jìn)出倉庫人員皆按照本管理規(guī)程操作四、內(nèi)容1、倉庫區(qū)域分類1.1倉庫按區(qū)域劃分為：倉儲(chǔ)區(qū)域（一般儲(chǔ)存區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)、特殊存儲(chǔ)區(qū)）和輔助區(qū)域（接收區(qū)、發(fā)貨區(qū)、取樣區(qū)、辦公/休息區(qū)）。1.2按儲(chǔ)存條件分為：常溫庫、特殊化學(xué)試劑存放間、種子庫、冷庫（成品）、陰涼庫、化學(xué)危險(xiǎn)品庫、外包材標(biāo)簽庫、取樣間。1.3特殊區(qū)域指對于儲(chǔ)存條件和安全性（特殊的溫濕度要求，劇毒等）有特殊要求的物料和產(chǎn)品，用以滿足物料和產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求，在安全方面需要特殊儲(chǔ)存和管理，應(yīng)專庫雙人雙鎖監(jiān)控。如：種子庫、成品庫、外包材標(biāo)簽庫、待檢區(qū)、不合格區(qū)、化學(xué)危險(xiǎn)品庫。2、倉庫是公司保存物料的重要區(qū)域，是公司的物資財(cái)產(chǎn)重地，未經(jīng)允許不得隨便進(jìn)入。3、非進(jìn)入倉庫指定人員（除倉庫成員、取樣員、現(xiàn)場監(jiān)控員、工程設(shè)備維修人員）需要經(jīng)過生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)并在倉庫人員的陪同下方可進(jìn)入，并填寫《倉庫外來人員進(jìn)出記錄》。4、供應(yīng)商送貨人員，經(jīng)物料管理員批準(zhǔn)和陪同可以進(jìn)入倉庫接收區(qū)。5、進(jìn)入倉庫的指定人員，必需遵守以下規(guī)定：5.1進(jìn)入倉庫需由人流入口通過指紋確認(rèn)后方可進(jìn)入，更換專用拖鞋，不得將生產(chǎn)區(qū)域的潔凈拖鞋穿至倉庫或?qū)}庫專用拖鞋穿至生產(chǎn)區(qū)。5.2進(jìn)入倉庫的領(lǐng)料員在接料區(qū)域領(lǐng)料，未經(jīng)批準(zhǔn)不能進(jìn)入特殊區(qū)域(如成品庫、種子庫、外包材標(biāo)簽庫、待檢區(qū)、不合格品庫)。5.3進(jìn)入倉庫的人員除有需要外不得在倉庫內(nèi)閑聊或做其他不相關(guān)的工作。5.4進(jìn)入倉庫的人員不得在倉庫內(nèi)吸煙和飲食，不準(zhǔn)攜帶易污染、易燃易爆的物品進(jìn)入倉庫。5.5進(jìn)入倉庫維修的工程設(shè)備部人員需要注意防火安全，不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)進(jìn)行帶火花的操作，如確實(shí)需要進(jìn)行帶火花的操作，要對倉庫內(nèi)的物料進(jìn)行遮蓋或做好隔離措施，并在現(xiàn)場配備消防設(shè)備。5.6進(jìn)入倉庫取樣間的人員按進(jìn)出潔凈區(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，并限于最多3個(gè)人同時(shí)進(jìn)入。5.7進(jìn)入特殊區(qū)域的外來人員需在物料管理員的陪同下進(jìn)入，并填寫《倉庫外來人員進(jìn)出記錄》。倉庫外來人員進(jìn)出記錄區(qū)域（或分倉庫）：年單位或部門姓名事由進(jìn)入時(shí)間離開時(shí)間批準(zhǔn)人陪同人備注月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料出入庫管理規(guī)定倉儲(chǔ)物流部是負(fù)責(zé)公司物資收發(fā)保管的重要部門，為了使公司物資出入工作規(guī)范化、制度化，為保證正常進(jìn)出庫房物資的質(zhì)量符合生產(chǎn)及銷售各環(huán)節(jié)要求，特制定本管理規(guī)定。一、總則1、本制度所指物資包括：除固定資產(chǎn)外的外購材料、產(chǎn)品（包括半成品）、退庫物料、臨時(shí)借出的外購材料、產(chǎn)品等；2、物資檢驗(yàn)工作由公司質(zhì)量部檢驗(yàn)員按照質(zhì)量管理部制定的相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；3、凡公司明文規(guī)定需檢驗(yàn)才能入庫的物資在未進(jìn)行有效檢驗(yàn)的情況下，物資管理人員有權(quán)拒絕與相關(guān)人員辦理物資入庫手續(xù)；4、外購材料、臨時(shí)借出的產(chǎn)品送達(dá)時(shí)，采購員或經(jīng)辦人應(yīng)第一時(shí)間通知檢驗(yàn)員到現(xiàn)場對物資進(jìn)行檢驗(yàn)；由入庫經(jīng)辦人員攜帶由檢驗(yàn)人員出具的檢驗(yàn)合格單（證）與倉管員辦理入庫手續(xù)；5、生產(chǎn)退料由退庫部門填寫物資退庫單，并注明是否為合格品，需部門主管與質(zhì)量部檢驗(yàn)人員簽字；6、倉管員應(yīng)妥善保管檢驗(yàn)合格單（證），并保證每批次物料與對應(yīng)的檢驗(yàn)合格單（證）的可追溯性；7、對檢驗(yàn)不合格的物資，檢驗(yàn)員應(yīng)出具物資不合格原因的文字說明，并由采購辦理退、換貨。二、采購入庫管理1、貨到公司后，采購員及時(shí)填制“采購入庫單”，辦理入庫申請手續(xù)，倉管員憑“采購入庫單”上的明細(xì)驗(yàn)收貨物并審核入庫，并通知質(zhì)量部檢驗(yàn)人員參與品質(zhì)檢驗(yàn)；2、倉管員在系統(tǒng)中審核“采購入庫單”，關(guān)注價(jià)格、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與實(shí)際收貨一致，如有異常，應(yīng)立即通知采購經(jīng)辦人員改正，否則拒絕審核入庫；3、倉管員審核無誤后打印“采購入庫單”，“采購入庫單”打印件一式四聯(lián)：第一聯(lián)白聯(lián)——月末匯總，由倉管員交財(cái)務(wù)，作為財(cái)務(wù)材料會(huì)計(jì)做材料入庫的財(cái)務(wù)記賬聯(lián)；第二聯(lián)紅聯(lián)——交采購，日后和該筆原材料的發(fā)票一起作為報(bào)票憑據(jù)交財(cái)務(wù)；第三聯(lián)藍(lán)聯(lián)——倉管員自己保留，登記倉庫臺(tái)賬；第四聯(lián)黃聯(lián)——交采購，登記采購臺(tái)賬；4、“采購入庫單”的打印件上，應(yīng)有采購員、倉管員二人在系統(tǒng)內(nèi)簽字。三、采購物資領(lǐng)用管理1、任何人員在沒事先辦理好領(lǐng)料手續(xù)的情況下不得以任何名義從倉庫拿取物資，領(lǐng)料人員不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為；2、領(lǐng)料員領(lǐng)料應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)填寫“材料出庫單”及紙質(zhì)的領(lǐng)料單，倉管員憑系統(tǒng)的“材料出庫單”及紙質(zhì)的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)料。若領(lǐng)料單上無各部門指定負(fù)責(zé)人簽字、字據(jù)不清或被涂改，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資；3、領(lǐng)料單上領(lǐng)料人和審核人不能為同一人員；4、倉管員發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循物資“先進(jìn)先出”原則；5、領(lǐng)料人領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)在物資出庫前與倉管員當(dāng)面確認(rèn)物資的型號、規(guī)格及數(shù)量，并對物資外觀或包裝物進(jìn)行檢查認(rèn)可；6、領(lǐng)料人員所需物資庫存低于安全庫存量時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)通知使用部門，使用部門按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購；

7、倉管員在系統(tǒng)中審核“材料出庫單”，倉管員審核無誤后打印“材料出庫單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)白聯(lián)——月末匯總，由倉管員交財(cái)務(wù)，作為財(cái)務(wù)材料會(huì)計(jì)做材料出庫的財(cái)務(wù)記賬聯(lián)；第二聯(lián)紅聯(lián)——倉管員自己保留，登記倉庫臺(tái)賬；第三聯(lián)藍(lán)聯(lián)——交領(lǐng)料員。四、產(chǎn)成品入庫管理1、公司產(chǎn)成品應(yīng)由生產(chǎn)部門送至質(zhì)檢部檢驗(yàn)，待確認(rèn)合格后生產(chǎn)部門填寫“產(chǎn)成品入庫單”，產(chǎn)成品送至倉管，倉管員現(xiàn)場點(diǎn)認(rèn)產(chǎn)品，倉管員應(yīng)仔細(xì)核對產(chǎn)品數(shù)量、品種、規(guī)格型號是否與“產(chǎn)成品入庫單”一致，確認(rèn)無誤后審核“產(chǎn)成品入庫單”并入庫。；2、“產(chǎn)品入庫單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)白聯(lián)——月末匯總，由倉管員交財(cái)務(wù)，作為財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)做產(chǎn)品入庫的財(cái)務(wù)記賬聯(lián)；第二聯(lián)紅聯(lián)——倉管員自己保留，登記倉庫臺(tái)賬；第三聯(lián)藍(lán)聯(lián)——生產(chǎn)部門留存。五、產(chǎn)品出庫管理1、銷售出庫物料時(shí)需根據(jù)銷售部門提交已審批完畢的“發(fā)貨審批表”至倉管員，倉管員憑“發(fā)貨審批表”出庫；出庫時(shí)需要物流的，應(yīng)由產(chǎn)品相關(guān)部門填制“物流發(fā)貨需求單”，審批完交倉儲(chǔ)物流部，由倉儲(chǔ)物流部聯(lián)系物流發(fā)貨；2、發(fā)貨時(shí)倉管員須根據(jù)“發(fā)貨審批表”的商品編號、名稱、規(guī)格型號等出庫，如有異常，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系經(jīng)辦人員，否則拒絕出庫；3、在銷售發(fā)貨出庫業(yè)務(wù)完成后，由倉管員憑“發(fā)貨審批表”在系統(tǒng)內(nèi)填制并打印“銷售出庫單”；4、“銷售出庫單”必須有財(cái)務(wù)審核程序，在確認(rèn)符合合同條件后簽字，留存出庫單，開具銷售發(fā)票確認(rèn)收入；5、“銷售出庫單”由倉管員打印，一式四聯(lián)：第一聯(lián)白聯(lián)——由倉管員交財(cái)務(wù)，作為財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì)做銷售收入的財(cái)務(wù)記賬聯(lián)；第二聯(lián)紅聯(lián)——由倉管員交財(cái)務(wù)，作為財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)做產(chǎn)品出庫的財(cái)務(wù)記賬聯(lián)；第三聯(lián)藍(lán)聯(lián)——倉管員自己保留，登記倉庫臺(tái)賬；第四聯(lián)黃聯(lián)——交營銷，登記銷售臺(tái)賬；6、“銷售出庫單”打印件，應(yīng)有倉庫員在系統(tǒng)內(nèi)簽字，營銷員、財(cái)務(wù)二人系統(tǒng)外手工簽字。六、內(nèi)部調(diào)撥管理1、各倉庫之間借用材料或產(chǎn)品，需求部門填寫工作聯(lián)系單，列明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量；2、調(diào)撥倉庫物資時(shí)需經(jīng)原使用部門同意，倉管員方可做物資調(diào)撥，

在系統(tǒng)內(nèi)填制“調(diào)撥單”；3、“調(diào)撥單”由調(diào)出倉庫的倉管員系統(tǒng)內(nèi)制單并審核，制單后系統(tǒng)自動(dòng)生成“其他入庫單”和“其他出庫單”，由調(diào)入、調(diào)出倉庫的倉管員各自審核；4、“其他入庫單”打印件一式二聯(lián)：第一聯(lián)白聯(lián)——由倉管員交財(cái)務(wù)，作為財(cái)務(wù)材料會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)記賬聯(lián)；第二聯(lián)紅聯(lián)——倉管員保留，登記倉庫臺(tái)賬；5、“其他出庫單”打印件一式二聯(lián)：第一聯(lián)白聯(lián)——由倉管員交財(cái)務(wù)，作為財(cái)務(wù)材料會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)記賬聯(lián)；第二聯(lián)紅聯(lián)——倉管員保留，登記倉庫臺(tái)賬。七、退庫物資管理1、退庫部門需填寫退庫單，退庫物資必須經(jīng)質(zhì)量部門檢驗(yàn)判定不合格后，方可辦理退庫，退庫單要注明退料原因；2、如因來料不良退庫的，采購員應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)辦理“采購入庫單”紅字退庫，并由采購員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理；3、如因生產(chǎn)原因退料的，應(yīng)由生產(chǎn)部門在系統(tǒng)內(nèi)辦理相關(guān)退庫手續(xù)。八、物資借用、歸還管理1、各部門借用倉庫物資時(shí)必須提出書面請求，說明借用理由，物資名稱、借用數(shù)量及擬歸還時(shí)間，需經(jīng)部門主管審批，借出公司的需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批；2、借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)必須歸還借用物資，經(jīng)倉儲(chǔ)物流部審查后方可放行。3、借用物資因正常損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，參照物資領(lǐng)用管理制度，外借物資因個(gè)人原因損壞、遺失、報(bào)廢的由借用人員負(fù)責(zé)；4、倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)賬；5、月末倉庫必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單，及時(shí)催促相關(guān)人員歸還超期借用物資。九、維修物資退庫管理1、維修物資退庫需由退庫人員向倉庫出具設(shè)備調(diào)試、維修器材返回清單，清單所列各要素應(yīng)填寫齊全、清楚；2、退庫的維修物資要有有效的外包裝，退庫人員應(yīng)對退庫的物資詳細(xì)注明故障原因或故障狀態(tài)，方便維修廠家有針對性的檢測；3、倉管員對所收到的維修物資應(yīng)建立獨(dú)立的臺(tái)賬，并按部門的要求將庫存維修物資情況及時(shí)反饋到相關(guān)管理部門；4、出庫發(fā)外的維修物資應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)與維修廠家交接，采購從倉庫領(lǐng)出維修物資時(shí)需向倉庫填寫物資維修記錄表，倉庫在收到維修返回物資前應(yīng)將物資維修記錄表完整的保存，并對已發(fā)外的維修物資進(jìn)行登記；5、維修物資返回時(shí)，維修廠家應(yīng)向倉庫出具維修檢驗(yàn)報(bào)告，倉庫應(yīng)將維修檢驗(yàn)報(bào)告存檔。對已失去維修