產(chǎn)品防護與交付控制程序規(guī)范標識、搬運、貯存、包裝等

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編號：BX-QP-010總頁數(shù)：1/4，含封面4頁文件名稱產(chǎn)品的防護與交付控制程序版本號1.0發(fā)行日期2011.11.1制作李琴江審核王登衛(wèi)批準潘峰版本更改概要相關部門確認□總經(jīng)理□物控部□設備部□工程部□品質(zhì)部□財務部□計劃部□行政部□工藝部□市場部□制造部/鉆孔□制造部/電鍍□制造部/壓合□制造部/圖形□制造部/阻焊□制造部/成型□制造部/文字編號：BX-QP-010版本：1.0程序文件產(chǎn)品的防護與交付控制程序頁數(shù):2/4日期：2011.11.11.目的在產(chǎn)品的整個形成和最終完成交付過程中，規(guī)范防護標識、搬運、貯存、包裝、保護和交付等活動，以防止直接或間接影響產(chǎn)品的品質(zhì)。2.適用范圍適用于所有外購和外協(xié)產(chǎn)品、在制品、半成品和成品。3.職責3.1制造部負責生產(chǎn)過程中物資流轉(zhuǎn)的搬運。3.2物控部負責產(chǎn)品的入庫、出庫。負責庫存物資的貯存管理工作，負責產(chǎn)品的交付。3.3品質(zhì)部負責入庫物資的驗收檢查、貯存過程中出現(xiàn)問題的物資的復查工作3.4工程部負責包裝設計及編寫必要的包裝作業(yè)標準書。3.5各部門做好所屬區(qū)域內(nèi)物品的保護。4.工作程序4.1包裝要求4.1.1品質(zhì)部應根據(jù)產(chǎn)品的特點確定產(chǎn)品的包裝要求并對包裝進行設計。設計包裝時應考慮產(chǎn)品的防護要求，如小心輕放、請勿倒置、堆碼、易損、防淋、防壓等防護性要求?？蛻粲刑囟ǖ陌b要求時，應按客戶的要求制定。4.1.2包裝材料入庫前由品質(zhì)部IQC驗收。4.1.3制造部按包裝仕樣書的要求進行包裝、裝箱作業(yè)并做好適當標識。品質(zhì)部對包裝4.2搬運要求4.2.1搬運時應輕拿輕放。4.2.2使用與產(chǎn)品特性相適應的容器和搬運工具，防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。4.2.3對搬運工具進行適當?shù)木S護保養(yǎng)。4.2.4搬運中，注意保護產(chǎn)品標識，防止丟掉或被擦掉。4.2.5對搬運人員進行必要的培訓，以熟悉搬運要求。機動叉車操作者，需持證上崗。4.3貯存與保護4.3.1貯存環(huán)境倉庫環(huán)境要求通風、干燥、明亮、清潔、通暢。倉庫區(qū)嚴禁煙火，配置適量的消防器材。4.3.2驗收入庫a.入庫產(chǎn)品必須檢驗合格，產(chǎn)品包裝容器/產(chǎn)品標識卡上應有檢驗印章或標簽。倉管人員應認真核實繳庫的數(shù)量，檢查產(chǎn)品的合格標識，然后依“進倉單”辦理入庫。“進倉單”一式四聯(lián)，正本為存根（白色），紅色為記帳聯(lián)，綠色為驗收聯(lián)，蘭色為結算聯(lián)。編號：BX-QP-010版本：1.0程序文件產(chǎn)品的防護與交付控制程序頁數(shù):3/4日期：2011.11.1b.外購、外協(xié)物資到貨時，倉管應核對送來的貨物是否與“采購單”上所要求的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量一致。c.物資經(jīng)清點入庫后，應當在倉庫臺賬、物料管制卡上登記。d.對于待檢和不合格物資必須采取隔離措施，以防誤用。4.3.3存放與保管a.能上架的物品最好上架貯存，一般應上輕下重，以保持架穩(wěn)固。b.不能上架的物品，按規(guī)定的區(qū)域堆放。c.貨架分區(qū)、分類排放整齊。d.外觀相似的產(chǎn)品避免相鄰擺放，擺放要便于清點和搬運。e.倉庫堆放的物品，其堆放高度以不損傷物品、不使貨架變形、容易取放為宜。f.貯存品應分類別、入庫日期進行必要的隔離和標識，以便先入先出。g.易損物品、危險物品、顧客提供的物品設專區(qū)擺放并給予醒目標識。h.過期物品必須標識、隔離或報廢，以防誤用。i.按物品的分類建立臺賬。賬、卡、物應一致，不一致時應及時盤點進行調(diào)整。j.倉庫倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，做好產(chǎn)品的定期盤點工作，規(guī)定為一月一次，并將結果記錄在“盤點確認記錄表”上。盤點或日常檢查中發(fā)現(xiàn)物品有異常時（如超過貯存期限或變質(zhì)），應及時書面通知品質(zhì)部復檢，根據(jù)檢驗結果采取相應處理措施。4.3.4超過檢驗有效期物資的處理a.公司規(guī)定印刷油墨的檢驗有效期為半年，其它物資的檢驗有效期為一年（允許有±1月的誤差）。b.超出檢驗有效期的物資，需由品質(zhì)部復檢，并加貼新的標識。c.定期盤點或日常檢查時，應注意庫存品的檢驗有效期，如從標識上發(fā)現(xiàn)超期，應通知品質(zhì)部復檢。4.3.5呆滯廢料的處理，經(jīng)相關部門驗證后，依規(guī)定處理執(zhí)行。4.3.6出庫a.生產(chǎn)用物資的發(fā)放倉庫根據(jù)生產(chǎn)通知單進行備料，發(fā)料（原材料及副資材由相關部門到倉庫領料）。b.其他作業(yè)輔助物資的發(fā)放領用部門填寫“領料單”，根據(jù)使用量向資材課領用。c.向外發(fā)貨資材課根據(jù)出貨計劃，出前倉庫人員應先將出貨物品置放于預定出貨場所。d.貯存品的發(fā)放應貫徹先入先出的原則。e.發(fā)料后原則上要求當日銷賬，當憑證較多、發(fā)貨較集中時，應在二天之內(nèi)銷賬完畢。4.3.7物資進出時，倉庫應填寫好倉庫臺賬，并做好物料管制卡。編號：BX-QP-010版本：1.0程序文件產(chǎn)品的防護與交付控制程序頁數(shù):4/4日期：2011.11.1a.進貨時，應在臺賬上說明進入貨物的供應商、貨物批號（可能時）。b.生產(chǎn)物料發(fā)放時，根據(jù)需要，在臺賬上說明發(fā)出物料的供應商、入倉日期、貨物批號（可能時）。c.向外發(fā)貨時，應在臺賬上說明貨物的去向。4.3.8倉庫外的其他部門也有責任對所屬區(qū)域內(nèi)的物品采取適當?shù)谋Ｗo措施，包括隔離、分類存放、維護等，使產(chǎn)品不變質(zhì)、損壞、丟失或錯用。4.4交付做好產(chǎn)品交付給客戶前的品質(zhì)保護措施。4.4.1本公司送貨時，應做到合理堆放，規(guī)格正確。不遺漏數(shù)量，不搞野蠻運輸和裝缷。開出送貨單。4.4.2委托外部運輸時，應對運輸單位的品質(zhì)保證能力進行驗證，明確保護產(chǎn)品品質(zhì)的責任，見《供應商評審程序》。應注意與運輸單位辦好貨物的交接手續(xù)。4.5以上過程中發(fā)生的異常品質(zhì)問題，由發(fā)現(xiàn)人及時聯(lián)絡品質(zhì)部及相關部門負責人。視情況采取糾正和預防措施。 5.支持性文件5.1《供應商評審程序》6.記錄進倉單送貨單物料管制卡領料單庫存臺賬盤點確認記錄表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔CHANGEHISTORY文件修訂履歷REV版本NO更改申請單號CHANGEDESCRIPTION修訂內(nèi)容EFF.DATE生效日期PREPARED制訂APPROVED核準DEPT部門A0新訂制品保1.目的：規(guī)范公司的檢驗和測量規(guī)程，確保產(chǎn)品在流入下道工序或出貨前得到有效管控。2.范圍：適用于本公司的來料、制程及成品的檢驗和試驗。3.職責：3.1品管課：負責對來料、制程及成品出貨整個輸入與輸出的過程管控.并將其結果反饋給相關的部門及建檔保存。3.2生產(chǎn)各部：半成品、成品的搬運及檢驗工作的配合，不良品的返工、返修。3.3工程部：負責制定產(chǎn)品規(guī)格書、圖紙、承認書、工藝標準等。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1.來料檢驗5.1.1倉管人員依據(jù)《倉儲管理程序》執(zhí)行驗收作業(yè)對物料確認后，放入待檢區(qū)，開出【來料檢驗通知】通知IQC檢驗。5.1.2IQC收到【來料檢查通知】后，依照《IQC工作指引》、《來料檢驗規(guī)范》對物料的品名，規(guī)格、料號、供應商等進行核對，然后依據(jù)《MIL-STD-105EⅡ》進行抽樣檢驗，檢驗結果填入【來料檢驗報告】交品組長/課長進行審批。5.1.3IQC判定結果合格時，應在物品外包裝標簽上蓋“合格”章或貼“合格”標簽，并在【來料檢查通知單】上判定后交倉管，倉管完成入庫手續(xù)，若判定不合格時，由IQC保留不良樣品，依《產(chǎn)品標識與追溯管理程序》標識在該批物料上蓋“不合格”章或貼“不合格”標簽，依《不合格品管制程序》執(zhí)行。5.1.4為了配合緊急生產(chǎn)之物料，倉管須在【來料檢查通知】注明“急用”，IQC依“急件”方式（貨到即檢）檢驗，若無立即檢驗而生產(chǎn)急需使用時，倉庫人員應在物料標簽上加蓋“急用”章，IQC上線檢驗，并通知生產(chǎn)部及品管部人員做好標識，區(qū)分。在檢驗不合格時，需由PMC提出MRB決議進行評審，評審通過確認后方可放行。參照《物料特采作業(yè)指引》5.1.5客供物料應采取適當?shù)臋z測并留下相關的記錄，和供應商無法檢驗的物料，由供應商提供合格證明，經(jīng)品管部主管簽字確認后方可使用。5.1.6IQC須匯同倉庫對儲存超過物料存放周期之物料作周期性復檢，復檢合格，貼上合格標簽，復合不合格的物料，由品管課提出MRB會議決定物料的處理5.1.7每月應依照《供應商管理程序》進料績效評估5.2制程檢驗：5.2.1生產(chǎn)部在生產(chǎn)前,IPQC接到生產(chǎn)部的通知后,立即對原物料的規(guī)格標示進行確認,確認不合格時填寫【品質(zhì)異常通知單】通知生產(chǎn)部和倉庫，生產(chǎn)部應將不良材料退回倉庫,并重新領料。5.2.2生產(chǎn)部根據(jù)《制造流程圖》或《作業(yè)指引》按排作業(yè)生產(chǎn)，并將《作業(yè)指導書》懸掛在作業(yè)現(xiàn)場，確保作業(yè)員能按規(guī)定要求進行作業(yè)，具體參照《生產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。5.2.3生產(chǎn)車間在量產(chǎn)前應交IPQC作首件確認，首件確認合格后方能轉(zhuǎn)入正常批量性生產(chǎn)，對首件確認不合格應在批量生產(chǎn)前進行處理處置,首件檢查不合格，品管部應立即通知生產(chǎn)部、工程部進行分析改善。對IPQC的首件判定不合格有異時，應向上級匯報協(xié)同確認，在無法達成一致應提交上級主管、工程、業(yè)務一同決定.5.2.4生產(chǎn)部作業(yè)員依《作業(yè)指導書》的要求進行對上道工序的半制品或原物料進行品質(zhì)確認，半制品需自主檢查合格后再流入下一工序。自檢發(fā)現(xiàn)不合格時，應將不良品貼上不良品標簽標明不良項目后放入不良區(qū)。如在一段時間內(nèi)多次出現(xiàn)同樣的問題或無法自行糾正時，應立即向組長報告。發(fā)現(xiàn)的不合格品依《不合格品管理程序》處理。5.2.5IPQC應依《作業(yè)指導書》或《檢驗作業(yè)指導》中規(guī)定的檢驗頻率執(zhí)行巡回檢驗，并將結果記錄于【制程檢驗記錄表】中，巡檢檢驗時，若發(fā)現(xiàn)不合格，依《不合格品管制程序》處理。5.3成品檢驗5.3.1生產(chǎn)完成后QA按照相關《QA檢驗標準》及《抽樣計劃》對相關的產(chǎn)品進行抽樣檢驗。抽樣檢驗可以按時間段對生產(chǎn)現(xiàn)場已經(jīng)包裝好的產(chǎn)品進行抽查，以便及時發(fā)出不良，檢驗結果記錄在【QA檢驗報告】中5.3.2成品檢驗合格時，品管課QA將【QA檢驗報告】副件交給生產(chǎn)車間，并在成品外箱【物料表示】上加蓋QAPASS章或合格標簽。5.3.3對于抽檢不合格的產(chǎn)品，QA應立即對產(chǎn)品進行標示并通知生產(chǎn)部進行隔離，然后填寫【品質(zhì)異常通知單】連同【成品入庫單】交給生產(chǎn)部按《不合格管理程序》進行處理。5.4最終檢驗5.4.1成品經(jīng)QA確認合格后蓋上PASS章或貼上合格標簽后，由車間派人送到成品倉。成品倉管應確認蓋有PASS章或貼有合格標簽的才準入倉，并在車間【產(chǎn)品成品入庫單】上簽收。5.4.2OQC依據(jù)成品《成品檢驗指導書》進行檢驗，檢驗的項目主要是性能、尺寸與外觀要求，檢驗合格記錄于【檢查記錄表】中，經(jīng)主管確認簽名后交副件給倉庫。并填寫【OQC貨檢驗報告】給業(yè)務部5.4.3檢驗不合格后，OQC將成品標示不合格標簽，通知倉庫隔離，并填寫【OQC出貨檢驗報告】交品管主管，由品管主管簽名確認后復印一份給倉庫。依《不合格管理程序》處理。5.4.4業(yè)務按客戶要求通知船務出貨，船務將【裝柜單】及時分發(fā)至OQC處，OQC依據(jù)裝柜單對貨柜車進行看柜，并拍照、保留以上記錄。5.5客戶驗貨5.5.1業(yè)務部按客戶要求書面確認驗貨日期，在書面通知品管部、生產(chǎn)部做好驗貨準備工作。5.5.2在客戶有要求時，品管課將已確認合格批之最終出貨檢驗報告交客戶之SI代表。此時應對交付批之數(shù)量，品質(zhì)狀況等最終檢驗和試驗程序要求事項進行再次確認。5.5.3根據(jù)客戶之要求，品管課提供合格之檢測設備、人員及場地等.5.5.4需要時，協(xié)助客戶的抽樣、檢驗活動。5.5.5客戶對檢驗結果之判定5.5.6按客戶要求，對開箱驗貨之產(chǎn)品進行包裝，對整批已有SI結果之產(chǎn)品進行標記。5.5.7客人驗貨不合格，若出貨緊急，業(yè)務/市場部征得客戶同意可出貨，一般情況下，品管課OQC開出返工通知單，各生產(chǎn)部應進行返工，待客人再驗，必要時，應根據(jù)客戶之驗貨要求，由品管課協(xié)調(diào)有關糾正和預防措施5.5.8產(chǎn)品的放行和交付應得到有關授權人員的批準，適當時須得到客戶的批準。否則在策劃的安排均已圓滿完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品和交付服務5.5.9檢驗過程中的所有檢驗記錄，依《質(zhì)量記錄控制程序》進行處理。6.相關文件6.1《相關檢驗作業(yè)指導書》6.2《MIL-STD-105EⅡ抽樣水準》6.3《不合格品的控制程序》