上海市建設(shè)工程安全管理保證體系公司內(nèi)審資料DGJ08-903-2010

(DGJ08-903-2010)建設(shè)工程安全管理體系受控狀態(tài)：錦江車(chē)庫(kù)項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)安管體系內(nèi)審文件審核方：上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司被審核方：錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程項(xiàng)目部審核依據(jù)：DGJ08-903-2010及國(guó)家、地方建設(shè)工程有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、文件審核日期：2013年03月19日目錄施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理體系認(rèn)證審核申請(qǐng)證明單內(nèi)審申請(qǐng)報(bào)告 內(nèi)審?fù)ㄖ獣?shū)（附件：企業(yè)內(nèi)部平安審核員證，內(nèi)審組長(zhǎng)及人員任命書(shū)） 施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系審核支配 安管體系內(nèi)審會(huì)議簽到單（首次會(huì)議） 安管體系內(nèi)審會(huì)議紀(jì)要 施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系審核檢查表 內(nèi)審不合格項(xiàng)訂正措施通知單 施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系審核不合格報(bào)告 施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系不合格分布表 安管體系內(nèi)審會(huì)議簽到單（末次會(huì)議） 施工現(xiàn)場(chǎng)安管體系內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要 項(xiàng)目施工平安監(jiān)理評(píng)估報(bào)告 內(nèi)審申請(qǐng)報(bào)告公司內(nèi)部平安管理體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組：為了使建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的平安管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提高平安生產(chǎn)的水平，以期獲得更好的環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，工程項(xiàng)目部編制了《錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系》。目前我項(xiàng)目部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都圍繞平安管理體系各要素實(shí)施運(yùn)行，為確保平安生產(chǎn)管理體系的不斷完善和改進(jìn)，并對(duì)平安生產(chǎn)管理體系實(shí)施運(yùn)行階段的狀況進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)和內(nèi)部審核評(píng)價(jià)、驗(yàn)證和指導(dǎo)，特此提出申請(qǐng)，敬請(qǐng)公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組來(lái)我工程項(xiàng)目部對(duì)《錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系》進(jìn)行審核并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行狀況作指導(dǎo)。致禮！錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程項(xiàng)目部2013年03月12日

內(nèi)審?fù)ㄖ獣?shū)錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程項(xiàng)目部：已收到工程項(xiàng)目部關(guān)于《錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系》編制及運(yùn)行狀況的審核申請(qǐng)報(bào)告。公司確定，將于03月19日派審核組到你處進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系內(nèi)部審核。審核內(nèi)容：依據(jù)內(nèi)部平安管理體系審核（DGJ08-903-2010）要求對(duì)“平安管理體系”中的全部要素進(jìn)行審核；檢查、檢驗(yàn)施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理體系實(shí)際運(yùn)行狀況。審核組長(zhǎng)：（簽名）審核員：（簽名）特此通知，望賜予協(xié)作。上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司2013年03月13日附件一：企業(yè)內(nèi)部平安審核員證。內(nèi)審組長(zhǎng)任命書(shū)依據(jù)貫徹上海市《施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系》標(biāo)準(zhǔn)工作須要，特任命張儉同志為錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程內(nèi)部平安管理體系內(nèi)審組組長(zhǎng)。企業(yè)法定代表人（簽字）日期：年月日內(nèi)審人員任命書(shū)依據(jù)貫徹上海市《施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系》標(biāo)準(zhǔn)工作須要，特任命黃河、潘榮華同志為錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程內(nèi)部平安管理體系審核員。企業(yè)法定代表人（簽字）：日期：年月日施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系審核支配審核編號(hào)：HCS2013—018受審核方上級(jí)單位上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司受審核工程項(xiàng)目：錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程受審核工程地址：錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)項(xiàng)目部審核日期：2013年03月19日上午8時(shí)～03月19日下午16：30審核目標(biāo)：施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系認(rèn)證審核審核依據(jù)：DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)，施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理支配審核組長(zhǎng)：張儉審核組成員：A組：黃河B組：潘榮華分工：A組：項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、平安科、B組：項(xiàng)目副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科審核日程支配：03月19日上午03月19日下午時(shí)間人員內(nèi)容時(shí)間人員內(nèi)容8:00—8:15全體內(nèi)審首次會(huì)議13:00—15:00A組接著上午工作：現(xiàn)場(chǎng)巡察并與要素人交談。涉及科室:項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、平安科8:15—11:30A組現(xiàn)場(chǎng)巡察并與要素人交談。涉及科室:項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、平安科13:00—15:00B組接著上午工作：現(xiàn)場(chǎng)巡察并與要素人交談。涉及科室：項(xiàng)目副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科8:15—11:30B組現(xiàn)場(chǎng)巡察并與要素人交談。涉及科室：生產(chǎn)副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科15:00—15:30全體匯總并與受審方交談體系運(yùn)行狀況15:30—16:00全體描述不合格項(xiàng)及訂正措施要求11:30—13:00全體午餐及休息16:00—16:30全體內(nèi)審末次會(huì)議錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（簽字）：組長(zhǎng)（簽字）：2013年03月19日2013年03月19日備注：審核中除對(duì)上述要素進(jìn)行抽樣或全面審核外，尚需對(duì)平常檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題、隱患整改狀況進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)還要了解該項(xiàng)目開(kāi)工以來(lái)有關(guān)部門(mén)的投訴、職工反映等狀況。

安保體系內(nèi)審會(huì)議簽到單（首次會(huì)議）第1頁(yè)，共1頁(yè)HCS2013-01會(huì)議名稱安保內(nèi)審首次會(huì)議組織部門(mén)門(mén)公司安保內(nèi)審組會(huì)議地點(diǎn)項(xiàng)目部主持人張儉會(huì)議時(shí)間年月日實(shí)到人數(shù)12人序號(hào)姓名性別所屬部門(mén)、單位職務(wù)1張儉男公司內(nèi)審組組長(zhǎng)2黃河男公司內(nèi)審組組員3潘榮華男公司內(nèi)審組組員4任佳偉男項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理5王海洋男項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人6萬(wàn)志輝男項(xiàng)目部工程師7楊沈飛男項(xiàng)目部施工員8錢(qián)忠祥男項(xiàng)目部平安員9陳建端男項(xiàng)目部材料員10季愛(ài)華男項(xiàng)目部機(jī)管員11陳正昌男項(xiàng)目部質(zhì)量員12張海峰男項(xiàng)目部資料員簽到負(fù)責(zé)人：

安管體系內(nèi)審會(huì)議記要第1頁(yè)，共2頁(yè)HCS—18會(huì)議名稱安管內(nèi)審首次會(huì)議會(huì)議時(shí)間2013年03月19日上午8：00地點(diǎn)工程項(xiàng)目部辦公室組織部門(mén)安管內(nèi)審組主持人張儉一、出席情況出席：內(nèi)審組成員和項(xiàng)目部有關(guān)人員（詳見(jiàn)會(huì)議簽到單）缺席：二、會(huì)議內(nèi)容主持人張儉發(fā)言上海市地方標(biāo)準(zhǔn)《施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系》正式實(shí)施以來(lái)，我公司項(xiàng)目部工地進(jìn)行了試點(diǎn)。多年以來(lái)，貫徹面不斷擴(kuò)大，為全面推行《安管體系》打下了基礎(chǔ)。今日依據(jù)錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程項(xiàng)目部提出的安管體系內(nèi)審申請(qǐng)報(bào)告，公司內(nèi)審組人員，對(duì)其安管系進(jìn)行一次審核。1.審核的目的：是審核錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程項(xiàng)目部所形成的文件化平安管理體系、管理支配、平安活動(dòng)及運(yùn)行結(jié)果的符合性、有效性，能否達(dá)到預(yù)定的平安管理和所作的系統(tǒng)性優(yōu)良性的檢查和評(píng)價(jià)。同時(shí)也是對(duì)項(xiàng)目部是否正依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行實(shí)施的一次驗(yàn)證活動(dòng)。主持人（簽字）：記錄人（簽字）：

第2頁(yè)，共2頁(yè)HCS—18（續(xù)）二、會(huì)議內(nèi)容2.通過(guò)內(nèi)審能使暴露出的問(wèn)題和不合格項(xiàng)得到限期的整改和預(yù)防，同時(shí)使項(xiàng)目部的平安生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理符合體系要求。3.審核范圍：依據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理體系要素和平安管理支配以及查看施工現(xiàn)場(chǎng)。4.審核依據(jù)：a.DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)；b.項(xiàng)目部平安管理支配；c.國(guó)家、地方及上級(jí)部門(mén)的法規(guī)規(guī)定。5.審核方法：a.抽樣有確定的局限性，審核結(jié)果只能對(duì)抽樣負(fù)責(zé)；b.詢問(wèn)責(zé)任人、查閱記錄、巡察現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合。6.審核結(jié)果：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核狀況進(jìn)行匯總，審核組進(jìn)行溝通，開(kāi)具不合格報(bào)告。主持人（簽字）：記錄人（簽字）：記錄時(shí)間：2013年03月19日公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核記錄審核時(shí)間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B1總則1．項(xiàng)目部是否建立了文件化的平安生產(chǎn)管理體系，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)并運(yùn)行。2.項(xiàng)目經(jīng)理是否履行了平安生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé)。3管理職責(zé)總包項(xiàng)目部是否依據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)及實(shí)際狀況明確了項(xiàng)目管理的組織結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目部是否針對(duì)組織結(jié)構(gòu)明確并落實(shí)了現(xiàn)場(chǎng)施工各層次、各職能部門(mén)的平安職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。與項(xiàng)目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運(yùn)行實(shí)施狀況。查項(xiàng)目經(jīng)理在協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)各參建方、建立平安生產(chǎn)管理組織、遵循策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)的模式循環(huán)運(yùn)行中的作用。查總包項(xiàng)目部的組織結(jié)構(gòu)查項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)及各層次、各職能部門(mén)的平安職責(zé)。施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系文件編制是否符合現(xiàn)場(chǎng)平安管理要求：符合□基本符合□不符合審核時(shí)現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系運(yùn)行：□正常□基本正?！醪徽ｍ?xiàng)目經(jīng)理履職狀況是否符合第一責(zé)任人要求：□符合□不符合項(xiàng)目部的組織結(jié)構(gòu)是否能滿意現(xiàn)場(chǎng)管理要求：□滿意□基本滿意□不滿意項(xiàng)目部是否同意負(fù)責(zé)建立并完善施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系：□是□否專業(yè)分包項(xiàng)目部是否建立和實(shí)施該專業(yè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系：□是□否項(xiàng)目負(fù)責(zé)人平安職責(zé)的編制是否符合基本要求：符合□基本符合□不符合各部門(mén)（崗位）平安職責(zé)的編制是否符合要求：□符合□基本符合□不符合注釋：B評(píng)估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核記錄審核時(shí)間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員的主要平安職責(zé)的履行狀況。各職能部門(mén)（崗位）主要平安職責(zé)的履行狀況。3.0.4項(xiàng)目部的平安職責(zé)是否形成文件并予以簽證。3.0.5項(xiàng)目部是否依據(jù)平安職責(zé)制定平安生產(chǎn)考核嘉獎(jiǎng)方法并實(shí)施。4策劃1.制定的平安管理目標(biāo)是否與公司平安方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一樣，平安管理目標(biāo)內(nèi)容是否完整和針對(duì)工程施工和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，是否可以測(cè)量（定量化）；查項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)履職過(guò)程資料和記錄。查現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)履職過(guò)程資料和記錄。查崗位職責(zé)交底和確認(rèn)。查現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)文件及實(shí)施記錄。查項(xiàng)目部的平安管理目標(biāo)。項(xiàng)目經(jīng)理：符合□基本符合□不符合項(xiàng)目副經(jīng)理：符合□基本符合□不符合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：□符合□基本符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合獎(jiǎng)懲方法是否符合要求：□符合□不符合獎(jiǎng)懲方法是否實(shí)施：□是□否平安目標(biāo)內(nèi)容是否明確：□是□否注釋：B評(píng)估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核記錄審核時(shí)間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B制定的平安管理目標(biāo)、危急源與不利因素識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果結(jié)合程度，與采納的工藝、設(shè)備及施工的相關(guān)性。2．到審核為止平安管理目標(biāo)完成狀況。1.是否對(duì)施工不同階段的危急源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和限制2.是否單獨(dú)編制了各項(xiàng)平安施工方案及專項(xiàng)平安技術(shù)措施及環(huán)境限制方案。3.是否對(duì)危急源和不利環(huán)境因素進(jìn)行不斷識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新。查平安管理目標(biāo)與工程特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的結(jié)合程度。查施工組織設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)核查。查平安目標(biāo)考核表，工傷事故報(bào)表。查危急源識(shí)別、評(píng)價(jià)、限制清單，評(píng)價(jià)、論證記錄；查限制策劃記錄查各專項(xiàng)技術(shù)方案編寫(xiě)查更新記錄。生產(chǎn)平安事故限制目標(biāo)完成：有重大事故□無(wú)重大事故□□良好□一般□差平安目標(biāo)考核：齊全□基本符合□缺項(xiàng)□工傷事故報(bào)表：有工傷事故□無(wú)工傷事故□危急源識(shí)別：齊全□不齊全□危急源和風(fēng)險(xiǎn)限制措施：有□無(wú)□深基坑已編寫(xiě)□未編寫(xiě)□施工用電方案已編寫(xiě)□未編寫(xiě)□基坑支護(hù)與降水工程已編寫(xiě)□未編寫(xiě)□土方開(kāi)挖支護(hù)工程已編寫(xiě)□未編寫(xiě)□模板工程已編寫(xiě)□未編寫(xiě)□高大模板已編寫(xiě)□未編寫(xiě)□起重吊裝工程已編寫(xiě)□未編寫(xiě)□腳手架工程已編寫(xiě)□未編寫(xiě)□塔吊基礎(chǔ)已編寫(xiě)□未編寫(xiě)□文明施工已編寫(xiě)□未編寫(xiě)□防揚(yáng)塵限制已編寫(xiě)□未編寫(xiě)□其他方案：更新。注釋：B評(píng)估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核記錄審核時(shí)間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B是否對(duì)超確定規(guī)模的危急性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案實(shí)施了專家論證，對(duì)專家提出問(wèn)題是否進(jìn)行了修改，及復(fù)核認(rèn)可。對(duì)危急性較大分部分項(xiàng)工程所編制的各專項(xiàng)限制方案，是否具有針對(duì)性、操作性，是否明確交底、驗(yàn)收、檢查、監(jiān)控的要求項(xiàng)目部是否制定了相關(guān)資源配置支配。法定要求、工程設(shè)計(jì)或施工條件有無(wú)改變。查專家論證記錄，查修改記錄及專家復(fù)核看法查現(xiàn)場(chǎng)。查方案措施、驗(yàn)收要求、交底記錄，及相應(yīng)的表式查有關(guān)支配及實(shí)施記錄。查變更合同及新的工程設(shè)計(jì)及施組資料。深基坑已論證□未論證□其它需實(shí)施專家論證的專項(xiàng)方案：專家論證后方案是否修改：是□否□修改后的方案是否重新審批：是□否□查方案中措施：齊全有針對(duì)性□較齊全及有針對(duì)性□不齊全且針對(duì)性差□交底要求：明確□未明確□驗(yàn)收要求：明確□未明確□驗(yàn)收表式的編制：是□否□不齊全□檢查、監(jiān)控要求：明確□未明確□機(jī)械設(shè)備清單：有□無(wú)□平安技術(shù)措施清單：有□無(wú)□平安檢測(cè)工具清單：有□無(wú)□勞防用品配置清單：有□無(wú)□平安、文明施工費(fèi)用臺(tái)賬：有□無(wú)□規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)配備：齊全□不齊全□規(guī)章制度、操作規(guī)程：齊全□不齊全□施工條件：□有改變□無(wú)改變注釋：B評(píng)估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.1.1；5.1.2；5.1.3審核時(shí)間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B5實(shí)施和檢查5.1教化培訓(xùn)對(duì)全部從業(yè)人員是否進(jìn)行了平安教化培訓(xùn)，是否存在未經(jīng)教化培訓(xùn)的從業(yè)人員上崗現(xiàn)象。平安教化是否貫徹施工全工程。從業(yè)人員是否按規(guī)定要求持有效證件上崗查項(xiàng)目部平安教化記錄，內(nèi)容是否包含了其工作相適應(yīng)的平安生產(chǎn)、文明施工相關(guān)學(xué)問(wèn)并覆蓋全部從業(yè)人員。查平安教化支配實(shí)施狀況。特殊工種、中小型機(jī)械操作工、木工、鋼筋工等及監(jiān)控人員上崗證書(shū)及培訓(xùn)記錄全部從業(yè)人員：□全部□部分教化內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況：□符合□基本符合□不符合常常性教化：有□較少開(kāi)展□節(jié)假日教化：有□無(wú)□特殊要求教化：有□無(wú)□三級(jí)教化：有□無(wú)□進(jìn)場(chǎng)平安教化：有□無(wú)□文件學(xué)習(xí)記錄有□無(wú)□項(xiàng)目經(jīng)理信息：姓名：任佳偉平安生產(chǎn)考核合格證（B證）證號(hào)：滬建安B(2012)1063378專職平安管理人員姓名及證號(hào)：姓名：錢(qián)忠祥證號(hào)：滬建安C（2006）1012574姓名：虞水興證號(hào)：滬建安C（2006）1012572特種作業(yè)人員：□符合□基本符合□不符合無(wú)證人員狀況：有□無(wú)□注釋：B評(píng)估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.2.1；5.2.2；5.2.3審核時(shí)間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B5.2分包限制選擇的分包單位是否具備有效證照。承發(fā)包雙方是否依法簽訂合同以及相關(guān)協(xié)議文件，明確雙方責(zé)任的義務(wù)。對(duì)分包實(shí)施管理狀況：1.對(duì)分包單位編制的施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否組織審核審批。2.分包單位進(jìn)場(chǎng)人員的資格及相應(yīng)的平安教化培訓(xùn)和平安交底是否進(jìn)過(guò)確認(rèn)；3.是否對(duì)分包單位進(jìn)場(chǎng)的物資、設(shè)施、設(shè)備平安狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)收。查各分包單位資質(zhì)、平安生產(chǎn)許可證查雙方合同及相關(guān)協(xié)議。查審核和審批記錄。查總包對(duì)分包單位進(jìn)場(chǎng)管理人員和作業(yè)人員的資格審查記錄和培訓(xùn)交底記錄。查相關(guān)驗(yàn)收記錄。合格分包方名錄：公司發(fā)布的□項(xiàng)目部自行發(fā)布的□無(wú)合格分包方名錄□資質(zhì)證書(shū)是否符合承包范圍符合□不符合□平安生產(chǎn)許可證是否符合、有效符合、有效□不符合、無(wú)效□平安協(xié)議書(shū)：有協(xié)議書(shū)手續(xù)符合□有協(xié)議書(shū)手續(xù)不符合□未簽訂平安協(xié)議書(shū)□對(duì)分單位編制施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案：□有□無(wú)是否進(jìn)行審批、審核：□有□否□符合□基本符合□不符合對(duì)分包方設(shè)備、設(shè)施和平安物資：有驗(yàn)證記錄：□無(wú)驗(yàn)證記錄：□注釋：B評(píng)估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.2.3；5.2.4；5.3.1；5.3.2；5.3.3；5.4.1審核時(shí)間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B4.是否對(duì)分包單位的平安生產(chǎn)文明施工費(fèi)用狀況實(shí)施監(jiān)督、檢查。5.是否對(duì)分包單位的平安生產(chǎn)文明施工的管理活動(dòng)實(shí)施檢查和定期考核。是否開(kāi)展對(duì)分包單位合同履約后的平安管理狀態(tài)的定期評(píng)價(jià)。5.3平安技術(shù)交底是否對(duì)方案進(jìn)行交底，是否進(jìn)行分部、分項(xiàng)、分工種平安交底平安技術(shù)交底的內(nèi)容是否針對(duì)實(shí)際施工狀況。是否有施工要求或工藝發(fā)生改變時(shí)，對(duì)平安技術(shù)交底內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充。5.4平安驗(yàn)收項(xiàng)目部是否建立各項(xiàng)平安驗(yàn)收的規(guī)定和程序。查總包單位對(duì)分包單位平安生產(chǎn)、文明施工費(fèi)用的投入狀況審查和檢查狀況。查相關(guān)檢查記錄、查各類(lèi)考核記錄，包括平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作定期考核評(píng)定。對(duì)分包方平常平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核評(píng)價(jià)記錄，查對(duì)完工退場(chǎng)的分包單位竣工評(píng)定記錄查方案方案交底記錄平安分部、分項(xiàng)、分工種平安交底記錄查交底書(shū)文本內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況相符性。查相關(guān)文件和交底記錄。查風(fēng)險(xiǎn)限制措施中對(duì)人員、實(shí)物、資金、管理及其組合的要求和相關(guān)記錄。平安、文明費(fèi)用的監(jiān)督、檢查記錄有記錄：□無(wú)記錄：□相關(guān)活動(dòng)記錄：□有□無(wú)對(duì)分包方的網(wǎng)上考核評(píng)定記錄：有□無(wú)□不剛好□對(duì)分包方的竣工評(píng)定記錄：有□無(wú)□不剛好□方案交底：有口無(wú)口方案交底人是否技術(shù)負(fù)責(zé)人：是□不是□□相符□部分相符□不相符□有改變□無(wú)改變施工要求改變后，無(wú)重新修訂□施工一切未發(fā)生改變□□符合□基本符合□不符合注釋：B評(píng)估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.4.2；5.4.3；5.5.1；5.5.2；審核時(shí)間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B平安驗(yàn)收是否分階段實(shí)施。1.總包是否組織相關(guān)職能人員實(shí)施平安驗(yàn)收，方案或措施編制人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人是否參加驗(yàn)收；2.總包應(yīng)按規(guī)定托付有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格后再組織平安驗(yàn)收。5.5平安檢查依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)限制措施的要求進(jìn)行平安檢查。項(xiàng)目部應(yīng)實(shí)施日、周、月平安巡查和專項(xiàng)檢查。查：1.施工作業(yè)前對(duì)作業(yè)條件驗(yàn)收資料；2.重大危急源工程在施工過(guò)程中對(duì)可能給下道工序造成影響的節(jié)點(diǎn)過(guò)程性驗(yàn)收資料3.各類(lèi)物資、設(shè)施、設(shè)備和檢測(cè)器具在投入運(yùn)用前驗(yàn)收資料。4.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物的驗(yàn)收合格標(biāo)示。查相關(guān)驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收人員參加狀況。查相關(guān)檢測(cè)合格證書(shū)及相關(guān)驗(yàn)收記錄。檢查詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)限制措施（各專項(xiàng)施工方案）實(shí)施狀況的檢查記錄。檢查各類(lèi)檢查記錄?！醴稀趸痉稀醪环稀醴稀趸痉稀醪环稀醴稀趸痉稀醪环稀醴稀趸痉稀醪环稀醴稀趸痉稀醪环稀醴稀趸痉稀醪环纤酰簷z測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)告：有□無(wú)□企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收：有□無(wú)□專項(xiàng)檢查記錄：□有□無(wú)各類(lèi)檢查記錄：□齊全□基本齊全□不齊全注釋：B評(píng)估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.5.3；5.5.4；5.6.1；5.6.3；5.7.1；5.7.2審核時(shí)間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B平安檢查應(yīng)包括施工工程中的資源配備、人員活動(dòng)、實(shí)物狀態(tài)、環(huán)境條件、管理行為等內(nèi)容。5.5.5項(xiàng)目部對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的平安隱患，應(yīng)進(jìn)行整改；對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的不合格狀況，應(yīng)實(shí)行訂正措施。5.6動(dòng)態(tài)監(jiān)控依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)限制要求，對(duì)易發(fā)生平安事故的部位、環(huán)節(jié)的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。監(jiān)控人員應(yīng)熟識(shí)操作規(guī)程和施工平安技術(shù)，配備人員應(yīng)滿意監(jiān)控的實(shí)際須要。5.7整改和復(fù)查對(duì)施工過(guò)程中發(fā)覺(jué)的平安隱患以及不合格狀況應(yīng)明確時(shí)間、人員和措施落實(shí)整改。項(xiàng)目部應(yīng)剛好向提出整改的相關(guān)方反饋整改狀況和結(jié)果。查平安檢查記錄查項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)平安檢查記錄表（C.0.4B2/C5）。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)限制要求中涉及的重大危急源，檢查詳細(xì)的監(jiān)控記錄。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)限制要求中涉及的重大危急源，檢查所配備的監(jiān)控人員。查項(xiàng)目整改措施記錄表（C.0.5B2/C5）。查整改回復(fù)。資源配備、人員活動(dòng)、實(shí)物狀態(tài)、環(huán)境條件、管理行為等：□涉及□基本涉及□不涉及發(fā)覺(jué)隱患是否進(jìn)行整改：□是□否對(duì)不合格是夠?qū)嵭杏喺胧骸跏恰醴瘛醴稀趸痉稀醪环媳O(jiān)控人員是否落實(shí)：□是□否□符合□基本符合□不符合□已回復(fù)□未回復(fù)提出整改的相關(guān)方：□安監(jiān)站□業(yè)主□監(jiān)理□公司□總包單位注釋：B評(píng)估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.8.1；5.8.2；5.8.3；5.9.15.9.2；審核時(shí)間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B5.8應(yīng)急和事故處理依據(jù)應(yīng)急預(yù)案，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，配備應(yīng)急救援物資，開(kāi)展事故的應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)與演練。在事故應(yīng)急預(yù)案演練或應(yīng)急搶險(xiǎn)實(shí)施后，對(duì)應(yīng)急預(yù)案的可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。如發(fā)生事故后，項(xiàng)目部應(yīng)協(xié)作查清事故緣由按四不放過(guò)原則落實(shí)整改和防范措施。總承包項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)平安生產(chǎn)考核方法，對(duì)分包項(xiàng)目部平安生產(chǎn)職責(zé)的履行狀況進(jìn)行考核?？偝邪?xiàng)目部和分包項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)平安生產(chǎn)考核方法，分別對(duì)各自的職能部門(mén)、施工班組平安生產(chǎn)職責(zé)的履行狀況進(jìn)行考核。查應(yīng)急預(yù)案方案，所配備應(yīng)急物資器材，演練記錄。查評(píng)價(jià)記錄、修訂記錄查按四不放過(guò)原則落實(shí)整改和防范措施。查對(duì)分包的考核記錄項(xiàng)目部各職能部門(mén)的平安生產(chǎn)責(zé)任制目標(biāo)的分解（交底簽字）；總包對(duì)分包項(xiàng)目部平安生產(chǎn)的考核記錄。分包方班組平安生產(chǎn)考核記錄應(yīng)急預(yù)案：齊全□不齊全或無(wú)□應(yīng)急預(yù)案方案是否有針對(duì)性：□是□否是否配備應(yīng)急預(yù)案器材：□是□否是否有演練記錄：□有□無(wú)是否有應(yīng)急預(yù)案的評(píng)價(jià)記錄：□有□無(wú)工傷事故發(fā)生后的“四不放過(guò)”措施落實(shí)□不落實(shí)□須要進(jìn)一步完善的防范措施：考核是否正常進(jìn)行：是□否□□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□有□無(wú)注釋：B評(píng)估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：5實(shí)施和檢查5.9.3；6.0.1；6.0.2；6.0.3；7.0.1審核時(shí)間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)平安生產(chǎn)職能履行狀況考核的結(jié)果，依據(jù)平安生產(chǎn)考核方法，剛好實(shí)施獎(jiǎng)罰措施。項(xiàng)目部應(yīng)定期分類(lèi)匯總平安檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，排查確定多發(fā)和重大平安隱患，制定訂正預(yù)防措施，進(jìn)行專項(xiàng)治理。項(xiàng)目部應(yīng)托付具有資格的人員組成審核組，在主要施工階段對(duì)平安生產(chǎn)管理體系進(jìn)行審核。對(duì)審核發(fā)覺(jué)的不合格及相應(yīng)的的不符合準(zhǔn)則的事實(shí)應(yīng)進(jìn)行處置，并提出改進(jìn)要求，包括分析緣由，制定、實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證相應(yīng)的訂正措施。項(xiàng)目部應(yīng)剛好、真實(shí)的形成現(xiàn)場(chǎng)施工平安生產(chǎn)管理活動(dòng)的資料和記錄，并有效保存至竣工之日起以后一年。獎(jiǎng)罰方法實(shí)施狀況查隱患排查表查平安生產(chǎn)管理體系內(nèi)部審核報(bào)告和記錄。查內(nèi)部審核不合格報(bào)告。查內(nèi)部審核不合格報(bào)告回復(fù)單。核查各類(lèi)資料填寫(xiě)的剛好性、真實(shí)性。核查資料的填寫(xiě)是否字跡清晰，簽章規(guī)范、分類(lèi)保管。獎(jiǎng)懲記錄：有□無(wú)□隱患訂正預(yù)防措施的緣由分析記錄：有□較好□有□一般□有□較差□組長(zhǎng)證號(hào)：組員證號(hào)：組員證號(hào)：□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合注釋：B評(píng)估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：公司內(nèi)部平安生產(chǎn)管理體系審核記錄安管管理要求：7資料和記錄7.0.1審核時(shí)間：2013年03月19日審核提示檢查表審核記錄B、平安生產(chǎn)管理資料中核心要求類(lèi)（B類(lèi)）是否齊全平安記錄是否精確、剛好、完整、清晰、標(biāo)記明確；是否追溯性；是否進(jìn)行收集整理；是否對(duì)平安記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)查平安記錄清單及相關(guān)資料和記錄抽查相關(guān)平安記錄平安記錄清單：有清單□無(wú)清單□相關(guān)資料：齊全正確□較齊全□不齊全□記錄完整精確：剛好□一般□較差□平安記錄標(biāo)識(shí)：有及精確□無(wú)□注釋：B評(píng)估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么審核員：內(nèi)審不合格項(xiàng)訂正措施通知單錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程：依據(jù)不合格報(bào)告，請(qǐng)?jiān)?013年03月21日前必需整改完畢。（附不合格報(bào)告）審核組長(zhǎng)：特此通知，望賜予協(xié)作！上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司安管體系內(nèi)審組

施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司審核編號(hào)HCS—18受審核施工現(xiàn)場(chǎng)工程項(xiàng)目部不合格報(bào)告編號(hào)HCS—18-1發(fā)生地點(diǎn)（部門(mén)、崗位）技術(shù)陪伴人員不合格事實(shí)：要求：對(duì)施工設(shè)施、機(jī)械設(shè)備等應(yīng)有檢驗(yàn)程序和支配、檢驗(yàn)記錄。缺陷：經(jīng)查有檢驗(yàn)制度,檢驗(yàn)記錄、缺現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物的驗(yàn)收合格標(biāo)示。不符合：□DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：5.4-1-2□施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理支配第一版條款號(hào)：5.4-1-2受審核施工現(xiàn)場(chǎng)代表（簽字）：審核員：年月日年月日緣由分析：①對(duì)制度和程序支配的概念理解不夠，所以實(shí)施不完善。②在有關(guān)制度中對(duì)此項(xiàng)規(guī)定明確不夠。訂正措施：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和工程師負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)施工技術(shù)工作進(jìn)行檢查。②明確制訂程序和支配，檢驗(yàn)記錄責(zé)任人，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格掛牌后運(yùn)用。③學(xué)習(xí)有關(guān)技術(shù)性文件的條文、條例。支配完成日期：年月日受審施工現(xiàn)場(chǎng)代表:年月日訂正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：訂正措施已得到仔細(xì)執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論：√轉(zhuǎn)為合格□轉(zhuǎn)為一般不合格□保持原水平審核員：年月日

施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司審核編號(hào)HCS—18受審核施工現(xiàn)場(chǎng)工程項(xiàng)目部不合格報(bào)告編號(hào)HCS—18-2發(fā)生地點(diǎn)（部門(mén)、崗位）施工陪伴人員不合格事實(shí)：要求：檢查、檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)平安缺陷和隱患剛好處理。缺陷：巡察現(xiàn)場(chǎng),泥漿池邊緣鋼管護(hù)欄部分被拆除無(wú)防護(hù)措施。不符合：□DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)：□施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理支配第一版條款號(hào)：受審核施工現(xiàn)場(chǎng)代表（簽字）：審核員：年月日年月日緣由分析：①對(duì)現(xiàn)場(chǎng)樁基施工作業(yè)人員的教化力度不夠。②認(rèn)為可以對(duì)在施工過(guò)程中隨意拆除臨邊的鋼管平安防護(hù)，便利施工。訂正措施：①馬上派人落實(shí)班組和人，對(duì)泥漿池臨邊進(jìn)場(chǎng)平安防護(hù)搭設(shè)。②加強(qiáng)對(duì)施工班組的平安教化。支配完成日期：年月日受審施工現(xiàn)場(chǎng)代表:年月日訂正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：訂正措施已得到仔細(xì)執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論：√轉(zhuǎn)為合格□轉(zhuǎn)為一般不合格□保持原水平審核員：年月日施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系不合格分布表施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理體系要求領(lǐng)導(dǎo)層職能部門(mén)或崗位3管理職責(zé)一般要求總包、分包、班組與作業(yè)人員平安職責(zé)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員的平安職責(zé)各職能部門(mén)或崗位的平安職責(zé)平安職責(zé)的溝通履行平安職責(zé)的考核獎(jiǎng)罰制度4策劃平安管理目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)限制措施的策劃風(fēng)險(xiǎn)限制措施的審批與論證風(fēng)險(xiǎn)限制措施內(nèi)容的特殊要求資源配置支配策劃結(jié)果的修訂和調(diào)整5實(shí)施和檢查5.1教化培訓(xùn)5.2分包限制5.3平安技術(shù)交底5.4平安驗(yàn)收15.5平安檢查15.6動(dòng)態(tài)監(jiān)控5.7整改和復(fù)查5.8應(yīng)急和事故處理5.9考核和獎(jiǎng)罰6審核和改進(jìn)隱患排查治理內(nèi)部審核7資料和記錄合計(jì)11注：該2項(xiàng)不合格內(nèi)容為一般不合格項(xiàng)，已于2013年03月21日落實(shí)訂正。

安管體系內(nèi)審會(huì)議簽到單（末次會(huì)議）第1頁(yè)，共1頁(yè)HCS—18會(huì)議名稱安管內(nèi)審末次會(huì)議組織部門(mén)安管內(nèi)審組會(huì)議地點(diǎn)項(xiàng)目部會(huì)議室主持人張儉會(huì)議時(shí)間2013年03月19日實(shí)到人數(shù)12人序號(hào)姓名性別所屬部門(mén)、單位職務(wù)1張儉男公司內(nèi)審組組長(zhǎng)2黃河男公司內(nèi)審組組員3潘榮華男公司內(nèi)審組組員4任佳偉男項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理5王海洋男項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人6萬(wàn)志輝男項(xiàng)目部工程師7楊沈飛男項(xiàng)目部施工員8錢(qián)忠祥男項(xiàng)目部平安員9陳建端男項(xiàng)目部材料員10季愛(ài)華男項(xiàng)目部機(jī)管員11陳正昌男項(xiàng)目部質(zhì)量員12張海峰男項(xiàng)目部資料員13141516簽到負(fù)責(zé)人：

施工現(xiàn)場(chǎng)安管體系內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要第1頁(yè)，共1頁(yè)HCS—18會(huì)議名稱安管內(nèi)審末次會(huì)議會(huì)議時(shí)間2013年03月19日下午地點(diǎn)工程辦公室組織部門(mén)安管內(nèi)審組主持人張儉一、出席情況出席：內(nèi)審組成員和項(xiàng)目部有關(guān)人員（詳見(jiàn)：會(huì)議簽到單）缺席：二、會(huì)議內(nèi)容主持人張儉發(fā)言1．首先感謝錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)工程項(xiàng)目部的親密協(xié)作和支持，使內(nèi)審工作順當(dāng)完成。2．這次審核的目的，是對(duì)項(xiàng)目部的文件化管理體系和平安管理支配及運(yùn)行結(jié)果的符合性有效性進(jìn)行一次檢查和評(píng)價(jià)，同時(shí)也是對(duì)項(xiàng)目部是否真正依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行的驗(yàn)證。通過(guò)這次審核，使項(xiàng)目部削減在運(yùn)行中的存在問(wèn)題，促使項(xiàng)目部更完善管理體系，完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)體系的要求、要素和平安管理支配。3．在這次審核中發(fā)覺(jué)項(xiàng)目部的平安管理體系運(yùn)行總體上是有效的，符合DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)。但也存在著薄弱環(huán)節(jié)，主要對(duì)體系的理解上不夠深刻，平安管理支配的規(guī)劃與現(xiàn)場(chǎng)的管理還存在差距。４．其次是平安記錄與實(shí)際發(fā)生的有差距，如：有的工作做了未寫(xiě)，有的工作未做到有記錄或記錄不夠規(guī)范。5．這次以抽樣的方式進(jìn)行審核有確定的局限性，但發(fā)覺(jué)問(wèn)題（一般不合格）2條，希望項(xiàng)目部針對(duì)存在問(wèn)題，舉一反三，加強(qiáng)自查，完成或盡可能完成消退存在的不合格問(wèn)題，使整個(gè)管理體系的運(yùn)行，更加完善有效。主持人（簽字）：記錄人：項(xiàng)目施工平安評(píng)估報(bào)告工程形象進(jìn)度錦江國(guó)賓外事接待用車(chē)專用車(chē)庫(kù)項(xiàng)目，總建筑面積11655.02m2,地下一層，地上4層至今樁基工程全部完成。平安施工狀況該工程自2012年12月27日打下第一根樁至今，未發(fā)生過(guò)一起平安事故。施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理基本上能依據(jù)“平安保證體系中制定的各項(xiàng)規(guī)章、制度、規(guī)定執(zhí)行，平安措施條條落實(shí)，處于有序文明狀態(tài)、衛(wèi)生狀況良好。平安評(píng)估依據(jù)由施工單位提交的項(xiàng)目平安管理實(shí)施支配。施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理體系DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)。建筑施工平安檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-2011國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。建筑施工扣件式鋼管腳手架平安技術(shù)規(guī)范（JGJ130-2001）。建筑機(jī)械運(yùn)用平安技術(shù)規(guī)程（JGJ33-2001）。建筑施工高處作業(yè)平安技術(shù)規(guī)范（JGJ80-91）。龍門(mén)架及井架物料提升機(jī)平安技術(shù)規(guī)范（JGJ88-92）。資料狀況能依據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理體系DGJ08-903-2010標(biāo)準(zhǔn)收集，整理各類(lèi)平安資料，各工種的平安技術(shù)交底比較切合實(shí)際，起到了指導(dǎo)作用?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際巡察實(shí)況專職平安員仔細(xì)負(fù)責(zé)，有章可循，違章必糾，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，剛好解決問(wèn)題?，F(xiàn)場(chǎng)各職能部門(mén)的管理員均能履行自己的職責(zé)，在平安施工過(guò)程中做到一環(huán)扣一環(huán)，不放過(guò)每一個(gè)不利于平安施工的隱患。施工項(xiàng)目經(jīng)理親臨現(xiàn)場(chǎng)，坐陣指揮，對(duì)擔(dān)心全隱患及事故苗頭剛好處理，剛好解決，不留“尾巴”?，F(xiàn)場(chǎng)施工人員的平安意識(shí)不斷增加，自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的作風(fēng)已蔚然成風(fēng)。施工現(xiàn)場(chǎng)平安生產(chǎn)管理體系運(yùn)行狀況的評(píng)估總的來(lái)說(shuō)該項(xiàng)目的主要領(lǐng)導(dǎo)、專職平安員、各職能部門(mén)的管理人員，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的平安生產(chǎn)工作都