電器廠倉庫管理規(guī)章制度倉庫管理流程圖與關(guān)鍵績效目標(biāo)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔珠海鑫和電器有限公司倉庫管理規(guī)章制度一、倉庫工作內(nèi)容及崗位職責(zé)責(zé)任書倉庫嚴(yán)格按作業(yè)要求就撿料、配料、發(fā)料、收料、管料、盤料等工作內(nèi)容一一落實。所有的物料都需按受控的清單或必備的手續(xù)季度庫存、市場需求計劃、打樣需求嚴(yán)格按擬制、審核、批準(zhǔn)受控的BOM清單與采購謹(jǐn)慎協(xié)同作戰(zhàn)、保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程萬無一失。配料嚴(yán)格按照受控的各產(chǎn)品BOM清單或公司下達(dá)批準(zhǔn)的采購計劃在規(guī)定時間內(nèi)合理做好物料的撿料、配置，確保做到準(zhǔn)時、準(zhǔn)確、不錯配、不漏配、不亂配等注意事項。開發(fā)打樣的配置計劃交產(chǎn)品維護審核，正常采購的交采購審核，公司依據(jù)配置計劃、入庫單作為付款的合理依據(jù)。物料入庫必須經(jīng)質(zhì)量保證部判定合格的標(biāo)識，同時附有來料送檢單、規(guī)范的包裝、名實相符的物料等方能入庫。按照質(zhì)量保證部門關(guān)于物料保管的措施及要求進行防氧化、防靜電、防潮、防曬、防滅失等。根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)計劃書，依照先進先出原則并嚴(yán)格按周排序進行合理撿料。同時在撿料時應(yīng)按照受控批準(zhǔn)的BOM清單或開發(fā)樣品的規(guī)范清單進行撿料。必須按先出先進原則進行操作。根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃任務(wù)書或樣品打樣任務(wù)書的排序按完整的單產(chǎn)品發(fā)料；任何物料均有領(lǐng)用人簽名，倉庫必須做好各相關(guān)臺帳，以備追溯；倉庫必須切實做好物料數(shù)據(jù)的管理并做到賬實相符，每月應(yīng)提交貴重物料，如IC、貼好片的板、直插IC等每月三號前上交財務(wù)，由公司組織人員進行審核，其它物料按季度進行盤點后并上交財務(wù)。倉庫每月所發(fā)的低值易耗品、工具設(shè)備、生產(chǎn)輔料等均必須嚴(yán)格按照核算的用量標(biāo)準(zhǔn)進行按月發(fā)放。加強對成品的收、發(fā)管理且進出產(chǎn)品必須一一做好記錄，對產(chǎn)品按要求進行分類防護管理，確保產(chǎn)品數(shù)量的準(zhǔn)確性和防護的有效性。對非正常物料及外協(xié)物料收發(fā)嚴(yán)格按照《倉庫管理制度》進行管理。11、按公司保密制度做好保密工作。二、倉庫管理關(guān)鍵績效目標(biāo)關(guān)鍵績效考核項公司目標(biāo)公司底線（包容）考核依據(jù)倉庫物料安全（不丟失、不成呆料）100%98%（非重大或原則性錯誤情況下）兩次（非重大原則非零星附加值不得超過2次，金額不超過100元收發(fā)手續(xù)的規(guī)范完畢性0次性）各環(huán)節(jié)的收發(fā)手續(xù)齊全（未給公司造成損失、給其他部門造成重大影響）3.賬實相符100%99%核心器件無條件保證100%，一般物料、輔料、開發(fā)物料、外發(fā)物料4.配料準(zhǔn)確性100%98%采購提供5.發(fā)料準(zhǔn)確及時性100%98%生產(chǎn)提供是否按規(guī)范作業(yè)；有無造成呆料6.物料擺放及防護規(guī)范有效性的滿意度90%85%品質(zhì)規(guī)定、考核三、倉庫作業(yè)流程圖注:實線為合格,虛線為不合格。按批準(zhǔn)的需求任務(wù)書按批準(zhǔn)的需求任務(wù)書配置前工作準(zhǔn)備配置前工作準(zhǔn)備配置計劃配置計劃材料驗收入庫材料驗收入庫生產(chǎn)領(lǐng)料（先進先出）維修領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料（先進先出）維修領(lǐng)料打樣領(lǐng)料外發(fā)貼片成品入庫半成品入庫成品入庫半成品入庫材料的發(fā)出與成品入庫的核對材料的發(fā)出與成品入庫的核對物料盤點物料盤點物料的保管與防護物料的保管與防護月度總結(jié)月度總結(jié)四、倉庫管理制度確認(rèn)市場任務(wù)需求單與生產(chǎn)計劃任務(wù)書信息來源：①、季度庫存情況②、經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)的《市場任務(wù)需求單》③、打樣批準(zhǔn)的套料數(shù)確認(rèn)好市場任務(wù)需求單并依實進行會簽，就此依據(jù)會簽時間進行檢料。注意會簽的配置時間，嚴(yán)格按照此時間完結(jié)。嚴(yán)格按照《生產(chǎn)計劃任務(wù)書》按批檢料并與采購進行雙向溝通與審核，確保每批物料的準(zhǔn)確性。倉庫物料原則所有倉庫內(nèi)物品進出庫都必須與當(dāng)事人如實辦理簽名手續(xù)。所有物品原則上都必須以先進先出為原則辦理出庫手續(xù)（在領(lǐng)料清單里注明并告知生產(chǎn)組長）。所有物料均必須做到賬實相符、物以類聚、內(nèi)外數(shù)清，以確保物料安全，不被丟失。撿料成熟產(chǎn)品物料清單必須是經(jīng)過擬制、審核、批準(zhǔn)、受控的BOM清單；對新產(chǎn)品或小批量的產(chǎn)品均必須由工程部該產(chǎn)品的負(fù)責(zé)人對清單（外配件）及樣品進行核對共同確認(rèn)一次，經(jīng)總監(jiān)確認(rèn)后執(zhí)行。必須保證各產(chǎn)品檢料的準(zhǔn)確性，逐一做到一投產(chǎn)就能順利完成。并隨時了解生產(chǎn)對物料的異常反饋。以供下次配置時做警告，從而再深一步的改進工作事項。數(shù)的管理必須具有準(zhǔn)確性和可追溯性?，F(xiàn)按照市場訂單數(shù)量進行直接撿料式的配置工作，根據(jù)每次訂單的數(shù)量不一致然后依照數(shù)量大致分為3個階段：第一階段：訂單數(shù)量在1000以上（含1000）按1000套撿料分開存放。第二階段：訂單數(shù)量在500以上（含500）直接按500數(shù)量撿料存放。第三階段：訂單數(shù)量在500以下（采購數(shù)量根據(jù)公司的日常數(shù)量需配置500的）分3次進行撿料。（第1次按訂單數(shù)量，后分2次200進行撿料）。樣品撿料時對清單中新物料做好標(biāo)識并立即要求該產(chǎn)品的維護員申請采購，再按照成熟產(chǎn)品的模式進行撿料撿料時對所差物料做好明確標(biāo)識，待結(jié)束后統(tǒng)一打印成文件交予采購審核。在成熟產(chǎn)品配置撿料時各種物料均預(yù)留100套左右的余料作為樣品、維修等。配置對市場需求計劃的配置均以檢料結(jié)束后所差的物料為準(zhǔn)，樣品以總監(jiān)批準(zhǔn)的為準(zhǔn)。每單產(chǎn)品的配置時間原則上不應(yīng)超過2-3天。配置清單以文件的方式交予采購雙方簽字確認(rèn)；必要時由倉庫和采購當(dāng)面進行詢問，在確認(rèn)雙方出現(xiàn)分歧的情況下采購可對倉庫所撿的物料進行抽查核實（沒有出現(xiàn)分歧時采購有沒有進行核實的責(zé)任？）。（雙向?qū)徍耍┎少徍蛡}庫每周必須有兩次碰頭會（至少有一次），必要時可要求總監(jiān)參與。收料經(jīng)品質(zhì)檢驗合格并貼有合格標(biāo)識的物料及《來料送檢報告單》進行清點數(shù)量并確認(rèn)入庫；并在《來料送檢報告單》上注明合格數(shù)量，在簽字確認(rèn)后第一聯(lián)倉庫、第二聯(lián)采購存檔、第三聯(lián)品質(zhì)，未經(jīng)品質(zhì)檢驗有合格標(biāo)識的物料一律拒收。出現(xiàn)數(shù)與物不相符、規(guī)格與物料不相符時，情節(jié)輕微的倉庫可將其退回質(zhì)量部書面要求整頓，情節(jié)嚴(yán)重的可拒收，并開具書面報告聯(lián)同物料一并退回質(zhì)量部。拆機件的回收再使用凡經(jīng)公司批準(zhǔn)拆卸準(zhǔn)許入庫的物料，必須經(jīng)品質(zhì)檢驗合格分類做好標(biāo)識并注明物料使用產(chǎn)品的范圍，方可辦理入庫手續(xù)。來料在經(jīng)過逐一核實，雙方確認(rèn)入庫時，必須在《入庫單》寫明《來料送檢單》的編號，保持《入庫單》與《來料送檢單》號一致，整理好后交予財務(wù)，以作為公司付款的又一重要憑證。外發(fā)貼片各單產(chǎn)品外發(fā)貼片物料必須全部齊全后，方可外發(fā)貼片廠家辦理相關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁物料不全或未經(jīng)品質(zhì)檢驗合格發(fā)至廠家。（除小批或樣品特批的除外）對需要進行外加工貼片的物料根據(jù)采購所確定的到料時間提前一天配置好，對外發(fā)的所有物料都必須在公司內(nèi)進行清點領(lǐng)取并共同簽字確認(rèn)、備案，（備注：成熟產(chǎn)品的受控清單由倉庫提交供方采購必須要求供方簽字確認(rèn)，若接到更改工作需對清單進行更改時采購必須第一時間將供方處的清單收回從新下發(fā)新的受控清單，未成熟產(chǎn)品由產(chǎn)品維護負(fù)責(zé)人交供方）。凡是貼片廠家再與倉庫辦理相關(guān)必要手續(xù)后，在過程中出現(xiàn)差料時直接由貼片廠家全權(quán)負(fù)責(zé)。內(nèi)部外發(fā)貼片檢料及廠家驗收的時間必須充足，準(zhǔn)備工作必須充分，避免心急火燎，忙手忙腳的進行檢料或外發(fā)。對外發(fā)料當(dāng)批樣品或小批量物料不足后期補發(fā)的物料做好明確標(biāo)識與記錄，待入庫后第一時間進行補發(fā)。外發(fā)貼回來時，貼片板由品質(zhì)進行對數(shù)，并檢驗合格后入庫，對原材料必須和貼片廠當(dāng)面和倉庫共同認(rèn)真清點數(shù)量，對有少料、缺料時必須立即當(dāng)面確認(rèn)好并列出清單和貼片廠共同簽字確認(rèn)，若不能當(dāng)面清點則由倉庫對當(dāng)批物料及時進行核銷，對有差異的物料做好標(biāo)識并第一時間通知采購與會計進行處理。外發(fā)物料正常損耗由倉庫和采購與供方確認(rèn)并于今年度報公司審批。其它外協(xié)加工領(lǐng)料必須有出庫單和入庫單。領(lǐng)料打樣領(lǐng)料的領(lǐng)料必須由開發(fā)/派生產(chǎn)品的樣品打樣領(lǐng)料按總監(jiān)批準(zhǔn)的進行，在下次改板時對新增或更改的物料進行補發(fā)即可（可詢問產(chǎn)品維護負(fù)責(zé)人對拆件是否可用）。生產(chǎn)領(lǐng)料（必須是全新物料，不能使用拆機件，如特別急用須經(jīng)由公司批準(zhǔn)方可）。生產(chǎn)領(lǐng)料負(fù)責(zé)人應(yīng)與倉庫一道清點無誤后并簽字確認(rèn)（除塑料袋原封包裝外的物料均需清點）；對貼片板發(fā)至第一責(zé)任人并與以當(dāng)面清點無誤后簽字。對生產(chǎn)的材料必須嚴(yán)格按“先進先出”進行發(fā)出，每批產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)計劃投產(chǎn)的時間提前半天對材料進行清點完畢，待生產(chǎn)通知領(lǐng)料時進行下發(fā)并和領(lǐng)料人員共同簽好《領(lǐng)料單》在領(lǐng)料單后面必須列明到料日期，對塑料袋原封包裝外的物料均需全點。對因包裝有差異生產(chǎn)可通知倉庫進行補發(fā)，對清點后的物料一般不給予補發(fā)，如必須補發(fā)必須由生產(chǎn)填寫補料單并列出補發(fā)的理由經(jīng)組長簽字后倉庫方可補發(fā)，對補料單倉庫在每批結(jié)束后聯(lián)《領(lǐng)料單》裝訂好報總監(jiān)處理后交財務(wù)進行成本的管理備案。對差料的補發(fā)生產(chǎn)可先統(tǒng)計好后由一個到倉庫一次性進行補領(lǐng)（或由個人到倉庫進行領(lǐng)）。生產(chǎn)領(lǐng)料出現(xiàn)異常補料需大批量領(lǐng)料時，由生產(chǎn)組長開具書面《生產(chǎn)異常補料單》申請補發(fā)，交予制造總監(jiān)查明其原因批準(zhǔn)后，再交予倉庫進行補發(fā)。生產(chǎn)維修及售后返修領(lǐng)料，均由當(dāng)事人與倉庫辦理簽字手續(xù)齊全后，倉庫才得以發(fā)放，并在月底時匯總統(tǒng)一銷賬。產(chǎn)品發(fā)生更改需領(lǐng)用物料時，倉庫必須見由工程部下發(fā)簽字蓋章的《更改通知單》后才能給予發(fā)料，特別必須在第一時間對所更改的物料或貼片的受控文件集電子檔在該產(chǎn)品負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下更改并簽字確認(rèn)。每批產(chǎn)品的輔料發(fā)放均必須按要求核對用量后，簽字下發(fā)。外發(fā)貼片時出現(xiàn)異常領(lǐng)料，由供方書面開具《物料補發(fā)申請單》交予倉庫，再由倉庫交予制造總監(jiān)批準(zhǔn)后，予以補發(fā)物料；再后續(xù)由制造總監(jiān)聯(lián)同倉庫查明其原因，倉庫于每月月底時，將當(dāng)月供方《物料補發(fā)申請單》匯總交予采購并就此作為供方扣款的依據(jù)。退料及退庫處理規(guī)定批量退料必須見制造總監(jiān)或品質(zhì)主管簽字的《質(zhì)量異常單》，然后開具《出倉單》并用紅色字填寫交予品質(zhì)主管核對無誤后簽字并及時在賬本上進行銷賬且說明，于每月月底將當(dāng)月批量不合格物料退回的情況匯總上報公司。當(dāng)月發(fā)生批量不良，需全部清理退至供方進行整改，則由發(fā)現(xiàn)部門開具《退庫通知單》說明原因交予質(zhì)量保證部加具處置意見再交予制造總監(jiān)審核批準(zhǔn)后，倉庫據(jù)此執(zhí)行，于月末將當(dāng)月物料退庫情況匯總交予財務(wù)核算銷。生產(chǎn)零星不合格退料必須單獨記錄，與領(lǐng)用人當(dāng)面核實簽字后，方可發(fā)放。生產(chǎn)零星合格品退料必須在每批結(jié)束后一天內(nèi)由生產(chǎn)組長（組長可授權(quán)他人，但責(zé)任在組長身上。）按要求分類整理退料并第一時間規(guī)整到原庫房與之對應(yīng)的物料內(nèi)，對差額數(shù)大或剩余數(shù)多的物料進行核對后在賬本上進行追加；合格物料應(yīng)立即分類放回原包裝。生產(chǎn)退料出現(xiàn)混料時，倉庫可拒收，則命生產(chǎn)整理分類后才可按要求收料入庫。每月度須將超過一年未使用的物料上報總監(jiān)進行重新評估。管料對入庫的物料做好分區(qū)域分類標(biāo)識及按要求防護保管，以確保物料現(xiàn)場擺放整齊有序，物料防護保管科學(xué)有效。倉庫必須做到進賬、出賬、賬實相符、一絲不差財務(wù)部門嚴(yán)加監(jiān)督，公司老板將定期進行查驗并作為重點考評。特別做好入庫材料防護、防丟、滅火等工作。對于物料的防護，就質(zhì)量保證部主管對成品、各物料等如何防護，需配備什么東西等以制度的方式進行制定，倉庫必須嚴(yán)格執(zhí)行。對于防護的效果由質(zhì)量保證部每月進行抽查，或是由生產(chǎn)一線反映其使用的情況。盤料對物料進行定期盤點，做到準(zhǔn)確無誤，分類清盤，避免物料囤放不平衡，資金積壓。物料盤點周期原則上按照月、季度和年進行分類清盤，但必須確保貴重物料數(shù)量的可靠性和準(zhǔn)確性。套料在清點完畢規(guī)整后，必須做好明確記錄并按要求上報公司備案。盤料時原則上必須應(yīng)提前通知各相關(guān)部門領(lǐng)用物料，然后再處理好相關(guān)事項后進行統(tǒng)一封倉盤點。年度盤點原則上應(yīng)與每年元月底10日前對上年度物料進行封倉清盤。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔品質(zhì)部門工作規(guī)劃品質(zhì)部依托于公司質(zhì)量體系，組織開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理等工作；開展原輔材料、成品和生產(chǎn)過程檢驗、檢測（可靠性試驗）等工作，保證檢驗結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性和及時性，控制檢測費用，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。品質(zhì)部門工作管理方案規(guī)劃如下：一、品質(zhì)部組織架構(gòu)、工作職責(zé)1、組織架構(gòu)以上為總體規(guī)劃架構(gòu)，具體需依據(jù)公司實際情況增加人員。2、工作職責(zé)品質(zhì)部部門職責(zé)1.職責(zé)制定公司質(zhì)量管理目標(biāo)及相應(yīng)的實施方案；2.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的考核工作；

3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需物料的進料檢驗，制程檢驗，成品檢驗及出貨檢驗；

4.負(fù)責(zé)對內(nèi)，對外質(zhì)量信息的收集，整理，分析，處理及反饋工作；

5.負(fù)責(zé)客戶投訴，客戶抱怨的處理；

6.負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量事故的調(diào)查，分析，跟蹤，處理，結(jié)果呈報及資料存檔；

7.負(fù)責(zé)對公司品質(zhì)持續(xù)改進工作的發(fā)展；

8.負(fù)責(zé)所有供應(yīng)商的考核和評估；

9.負(fù)責(zé)組織陪同客戶進行成品驗貨工作；

10.負(fù)責(zé)組織成品，原材料的型式試驗，壽命測試工作；

11.負(fù)責(zé)公司檢驗，測量和試驗設(shè)備的控制管理，計量工作；

12.負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核及外部審核的支持與陪同工作；

13.負(fù)責(zé)對公司員工品質(zhì)意識的培訓(xùn)與教育；

14.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中首件的確認(rèn)；

15.負(fù)責(zé)與駐廠的客戶品質(zhì)代表進行溝通有關(guān)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；

16.負(fù)責(zé)參與業(yè)務(wù)部進行訂單審查工作；17.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品認(rèn)證之關(guān)鍵件進料管理；

18.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品各階段的檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定與發(fā)放；

19.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本的統(tǒng)計，分析以及每月品質(zhì)例會的召開；經(jīng)理崗位職責(zé)：1.健全各級人員質(zhì)量責(zé)任制，并嚴(yán)肅貫徹執(zhí)行，推行全面質(zhì)量管理活動。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方針、政策、公司的目標(biāo)。

3.合理改進和規(guī)范工藝流程，及時指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的品質(zhì)問題，確保生產(chǎn)工作的正常進行；

4.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量隊伍的管理以及人才的培養(yǎng)，負(fù)責(zé)對本部門人員進行培訓(xùn)、考核

5.負(fù)責(zé)本部門管理制度的制訂、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核等管理工作

6.負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品進行質(zhì)量策劃，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)公司各部門質(zhì)量考核指標(biāo)制訂及產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計。

7.負(fù)責(zé)對公司計量器具進行管制，建立健全計量器具管理制度。

8.負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中標(biāo)識和可追溯性管制工作；

9.參與對特殊合同之評審、合格供方評價、供方資格認(rèn)可；不合格品評審，制定糾正、預(yù)防措施。

10.負(fù)責(zé)進料、在制品，外發(fā)產(chǎn)品，成品檢驗規(guī)范制訂與執(zhí)行；統(tǒng)計技術(shù)制定和運用，各種質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析。

11.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)品質(zhì)控制能力的分析和品質(zhì)異常的改善；控制客戶投訴與退貨，并對此進行調(diào)查原因、分析及采取改善措施；對不合格品訂立預(yù)防措施并執(zhí)行

12.負(fù)責(zé)材料進料質(zhì)量保證、過程質(zhì)量控制、最終質(zhì)量控制；設(shè)定公司整體質(zhì)量控制方案

13.對各類品質(zhì)報表、檢查、記錄、質(zhì)量檔案、信息及各類原始記錄、憑證進行整理保存

14.組織并主持公司質(zhì)量管理會議。主管崗位職責(zé)：1、向經(jīng)理負(fù)責(zé)。主持品質(zhì)部的日常工作，并負(fù)責(zé)品質(zhì)部的整體運作。2、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。3、組織本部門管理制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行。4、組織品質(zhì)會議，對品質(zhì)異常情況進行調(diào)查、跟蹤。5、品質(zhì)系統(tǒng)中品質(zhì)異常事務(wù)的協(xié)調(diào)處理及裁決。6、督導(dǎo)與維持ISO9001:2015質(zhì)理管理體系在本部門的有效運作。7、質(zhì)量檢驗及統(tǒng)計報表的核準(zhǔn)。8、參與供方評價與選擇，選擇合格供方。9、不合格品處理與特采作業(yè)處理。10、抓好人員的專業(yè)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織品管人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，提高品質(zhì)意識和品質(zhì)控制水平。11、對本部門人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力定期檢查、考核、評比，配合人力資源部做好績效管理工作。12、根據(jù)公司的發(fā)展計劃及經(jīng)營目標(biāo)擬定本部門目標(biāo)、工作計劃。組織實施檢查監(jiān)督及控制。13、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。文員崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計每天的半成品、成品品質(zhì)檢驗日報表。2、負(fù)責(zé)《品質(zhì)周報》、《品質(zhì)月報》的統(tǒng)計、提交、發(fā)放工作。3、做好“5S”管理工作。4、負(fù)責(zé)品質(zhì)部所有資料的管理，做好分類、建檔、借閱管理工作。5、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)單及資料的登記及時發(fā)放工作。6、負(fù)責(zé)做品質(zhì)會議記錄工作。7、負(fù)責(zé)品質(zhì)部人員的工作服以及辦公用品的領(lǐng)用發(fā)放工作。8、保持資料整潔以及資料柜的清潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好“七防”工作。9、負(fù)責(zé)品質(zhì)部儀器管理臺帳，并及時更新入帳。10、負(fù)責(zé)新進人員的資料存入電子檔11、對有關(guān)ISO9001資料的更新、分類、保存、歸檔；12、對其它所有校驗、檢測記錄整理歸檔；13、核查品質(zhì)部相關(guān)文件的文件號、修訂號、文件簽名是否符合規(guī)定；14、對CQC相關(guān)資料的更新、分類、保存、歸檔；QE工程師職責(zé)：1、新產(chǎn)品開發(fā)進度跟進；

2、在制品品質(zhì)控制能力分析與品質(zhì)改良；

3、進料在制品、成品，品質(zhì)檢測規(guī)范的制定；4、品管手法與統(tǒng)計技術(shù)的設(shè)計與督導(dǎo)執(zhí)行；

5、協(xié)力廠的輔導(dǎo)；

6、品質(zhì)異常的研究；

7、品檢樣品的制作；

8、客戶抱怨的品質(zhì)原因調(diào)查、分析、改善；

9、量規(guī)、檢驗儀器的校正與控制；

10、產(chǎn)品試驗報告。組長職責(zé)：1、貫徹實施ISO9001:2015質(zhì)量管理體系；以身作責(zé)，嚴(yán)格遵守貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度；確定個人和團隊的目標(biāo)，對其業(yè)績進行管理對其結(jié)果進行評價；2、協(xié)助品質(zhì)主管搞好日常工作的安排，絕對服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，盡心、盡職、盡責(zé)的完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的每一項工作任務(wù)；3、負(fù)責(zé)對來料、制成、成品檢驗的全過程進行策劃、組織、管理及具體實施，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)重要性。4、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、儀器設(shè)備操作規(guī)程，確保檢驗的產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，做好儀器的日常維護保養(yǎng)；5、通過各種方式與下屬員工多溝通、多了解、多關(guān)心，不定期對下屬員工進行成本意識、品質(zhì)意識、團隊意識及操作、技能、素養(yǎng)的培訓(xùn)，并不斷激勵員工深挖潛能，使之達(dá)到最佳；6、隨時監(jiān)督檢查每一道工序檢驗員的作業(yè)內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)不良及時糾正，杜絕不良品的產(chǎn)生；7、主持召開品質(zhì)會議，通報品質(zhì)狀況，對檢驗合格率及抽檢合格率進行統(tǒng)計觀察，為公司的決策提供依據(jù)，以確定是否需要采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防行動；8、對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的品質(zhì)問題進行處理，與相關(guān)部門進行溝通，必要時開出糾正預(yù)防報告要求供方改善；9、負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，維護保管檢驗使用的工裝、夾具、工具及檢驗儀器設(shè)備等；10、做好相關(guān)檢驗記錄報告，每月對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量及制成、成品品質(zhì)情況進行統(tǒng)計分析，將統(tǒng)計結(jié)果上報主管部門，必要時開出糾正預(yù)防報告要求給予改善分析；11、配合相關(guān)職能部門處理糾正客戶的質(zhì)量投訴及其它事物的處理；對客戶反饋的問題予以糾正預(yù)防；12、領(lǐng)導(dǎo)不在時，應(yīng)積極主動對質(zhì)量事故提出解決方案，如因技術(shù)問題應(yīng)及時向技術(shù)開發(fā)部匯報尋求解決方案；13、按時完成上級下達(dá)的臨時任務(wù)及其它工作。14、對本部門直接主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。IQC職責(zé)：1、遵守本公司的管理章程及各項規(guī)章制度。2、熟悉圖紙，精通檢驗方法，嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)書進行檢驗。3、對來料進行質(zhì)量檢驗，認(rèn)真填寫表單記錄。4、合理對供應(yīng)商發(fā)出[糾正預(yù)防措施報告]，并對質(zhì)量進行跟蹤確認(rèn)，每月對其進行評核。5、對檢驗樣品進行管理，保持清潔。6、熟練運用檢測量規(guī)、儀表、儀器，并對其進行護理。7、對工作環(huán)境進行清潔，對已檢驗好的來料隨手?jǐn)[好，保持環(huán)境整潔、整齊并及時做好標(biāo)識。8、遇上嚴(yán)重質(zhì)量問題及時向上級匯報。9、按時完成上司下達(dá)的臨時任務(wù)及其它工作。10、對本部門直屬上司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。IPQC職責(zé)：1、遵守本公司管理章程及各項規(guī)章制度。2、熟悉生產(chǎn)流程及工藝要求，掌握抽檢方法，嚴(yán)格按照制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)書作業(yè)。3、對生產(chǎn)過程進行巡檢，認(rèn)真填寫表單記錄。4、對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，要提出整改意見，及時匯報上級，并且對工程部提出的整改方案，進行跟蹤確認(rèn)。每月報表作出統(tǒng)計，分析問題原因及對生產(chǎn)部采取的措施進行確認(rèn)，合理使用[糾正預(yù)防措施報告]。5、保持自身形象與生產(chǎn)車間同一步調(diào)。6、熟練運用檢測量規(guī)、儀表、儀器并對其進行護理。7、監(jiān)督生產(chǎn)自檢中使用標(biāo)識，配合生產(chǎn)提高質(zhì)量。8、按時完成上級下達(dá)的臨時任務(wù)及其它工作。9、對本部門直接主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。QA職責(zé)：1、遵守本公司管理章程及各項規(guī)章制度。2、熟悉各種產(chǎn)品的電性能，掌握外觀、包裝知識，嚴(yán)格依照成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。3、產(chǎn)品進行包裝前的最終性能檢驗，及入庫前的外觀檢驗，認(rèn)真填寫表單記錄。4、對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題及時向上匯報，提出解決方案，進行跟蹤確認(rèn)，合理使用[糾正預(yù)防措施報告]。5、協(xié)助開發(fā)部進行新產(chǎn)品開發(fā)評估。6、熟練運用檢測量規(guī)、儀表、儀器并對其進行必要的護理。7、對不良品的隔離標(biāo)識，提出改良措施。8、按時完成上司下達(dá)的臨時任務(wù)及其它工作。9、對本部門直屬上司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。OQC職責(zé)：1.OQC檢查負(fù)責(zé)成品出貨檢驗工作，按照公司的運作程序及相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)，進行最終的成品檢驗；2.嚴(yán)格按照成品檢驗規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進行成品抽樣和檢驗工作。

3.對所檢成品進行狀態(tài)標(biāo)識，如合格則需在入庫單上簽名再由生產(chǎn)交倉庫。

4.采取的抽樣方法進行，防止不合格成品入庫或進入銷售渠道。

5.對于經(jīng)過檢驗成品，填寫成品出貨檢查報告交品質(zhì)主管審核，并做好相關(guān)的品質(zhì)記錄二、人員管理及績效考核1、首先是人員招聘，然后是對部門人員技能及檢驗手法進行培訓(xùn)。2、建立健全部門管理規(guī)章制度，規(guī)范員工及管理人員的工作行為，維持良好的生產(chǎn)秩序，建立團結(jié)、高效的員工隊伍，樹立良好的團隊精神和部門形象。3、績效考核建立，通過對員工的工作成績、工作能力、工作努力程度進行正確的評價，積極利用調(diào)動、晉升、調(diào)配、薪資調(diào)整及教育培訓(xùn)等人事管理手段，提高員工的工作能力和工作技能，從而促進部門人員階梯式發(fā)展。三、體系管理質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)建立，我們要對體系運行進行管理及維修，確保各程序在運行中順暢。對公司的作業(yè)程序以及相應(yīng)工序，機械設(shè)備，人員管理等等的作業(yè)程序，操作指示，檢驗指導(dǎo)書以及各種質(zhì)量記錄和生產(chǎn)報表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度，做到人人有職責(zé)，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗有標(biāo)準(zhǔn)，工作有計劃，實施有監(jiān)督。1、完善公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)實際生產(chǎn)狀況調(diào)整公司質(zhì)量目標(biāo)。督促各部門分解公司質(zhì)量目標(biāo)建立自己部門工作目標(biāo)，并健全目標(biāo)統(tǒng)計辦法。2、完善糾正與預(yù)防措施，做到有異常即改善，有行動有監(jiān)督，有效果要管理。3、加強不合格品控制，完善標(biāo)識和追溯系統(tǒng)。4、設(shè)計統(tǒng)計報表，完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量統(tǒng)計，目前計劃質(zhì)量周報和月報，對供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計，生產(chǎn)線各工序的質(zhì)量統(tǒng)計，客戶投訴的統(tǒng)計分析，為生產(chǎn)提供改善方向。5、實行改善提案制度，全員參與，為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提高出謀劃策。四、標(biāo)準(zhǔn)化管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶需要，保證生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，在公司完善標(biāo)準(zhǔn)化管理。1、程序流程俗話說無規(guī)矩不成方圓。無論擔(dān)當(dāng)何種崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達(dá)到目標(biāo)而按照適當(dāng)?shù)?，?biāo)準(zhǔn)的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質(zhì)量手冊出發(fā)，按照手冊的流程，保證每項任務(wù)都能有合理的作業(yè)程序，而且每個程序組合起來能形成一個封閉(PDCA模式），也就是一個問題、一個項目或?qū)０傅慕K結(jié)。目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點：（因要面對客戶過來審廠）1）完善程序并對流程性作業(yè)程序配上流程圖2）完善作業(yè)指導(dǎo)書3）擬訂質(zhì)量記錄及各種統(tǒng)計報表并分析4）各種改善措施效果確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)化管理，盡量避免再次發(fā)生。2、檢驗標(biāo)準(zhǔn)有比較才有鑒別，有標(biāo)準(zhǔn)才能有提高。各項工作，各類產(chǎn)品是否符合客戶的需要，都需要有一個參照物進行對照，才能有一個基本的判定。1）外部標(biāo)準(zhǔn)了解及整理好產(chǎn)品的國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，下載文件做標(biāo)識和清單，便于學(xué)習(xí)查詢。2）公司標(biāo)準(zhǔn)完善公司產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，并制定一些目前公司沒有的標(biāo)準(zhǔn)供員工及檢驗員學(xué)習(xí)。其次，針對某些特殊訂單，特別制定品質(zhì)工程圖，對訂單所有工序進行質(zhì)量控制，嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量，達(dá)到客戶滿意。3、閉環(huán)作業(yè)目前來說，我們現(xiàn)在的工作都強調(diào)了“檢驗”的品質(zhì)作用，忽略了“早期預(yù)防”“后期改善”的作用，依照P-D-C-A循環(huán)來說，任何事情都應(yīng)該達(dá)到一個完整的環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點：1.對部門進行工作效率考核，為訂單審核和采購生產(chǎn)節(jié)約時間2.訂單審核時將潛在的影響模式及效果分析整理出來，形成文件，為后續(xù)生產(chǎn)和檢驗做參考3.隨時關(guān)注客戶變化，及時將變化通知到相關(guān)生產(chǎn)部門，做到溝通的及時性和有效性。4..檢驗記錄的完整性，定期將記錄作出報表，召開生產(chǎn)品質(zhì)會議，將異常情況及時通報生產(chǎn)實施改善5.所有異常調(diào)查出原因后，除進行質(zhì)量事故處理外，還需要作出行動改善措施或者方案，落實到操作中去，質(zhì)檢員隨時關(guān)注改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性嚴(yán)格做到計劃–實施–確認(rèn)–維持與改善的程序。四、供應(yīng)商（包括外協(xié)）質(zhì)量管理目前，品質(zhì)部對供應(yīng)商的管理還處于模糊階段，僅僅是對問題起到了反饋作用，實際上沒有監(jiān)督控制。為了保證原材料，外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，計劃實施：1. 簽定質(zhì)量保證協(xié)議2. 交貨時提供產(chǎn)品出貨檢驗報告或生產(chǎn)檢驗報告3. 必要時提供產(chǎn)品質(zhì)量計劃，跟進生產(chǎn)4. 與采購部攜手加強來料質(zhì)量的保證性有減少批退性5. 生產(chǎn)線上質(zhì)量檢驗，異常及時反饋品質(zhì)部6. 作成供應(yīng)商質(zhì)量月報表，定期召開供應(yīng)商質(zhì)量會議7. 跟進供應(yīng)商質(zhì)量改善行動8. 供應(yīng)商審核與評價五、品質(zhì)控制1、原輔材料控制來料檢驗主要是加強源頭控制，即供應(yīng)商的質(zhì)量保證控制，通過對供應(yīng)商體系的審核和質(zhì)量改善活動的跟蹤，來穩(wěn)定來料的品質(zhì)。2、產(chǎn)線品質(zhì)控制產(chǎn)線管理控將采用，生產(chǎn)部自檢+品質(zhì)部（生產(chǎn)巡檢+成品抽檢+出貨確認(rèn)）相結(jié)合的方式來進行，當(dāng)然，檢驗僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段，實際上不可避免的會造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識，強化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)觀念，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才能保證生產(chǎn)即檢驗，產(chǎn)品即良品，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。為了做到這一點，有必要實行：A：看板管理1. 將不良品作成樣板，安置在各工序顯眼處2. 將客戶投訴的各種不良圖片展示出來，張貼在各工序指導(dǎo)生產(chǎn)3. 將訂單要求及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)作成直觀文件，便于操作員查看B：品質(zhì)意識教育培訓(xùn)1. 各工序要定期對班組員工召開班組會議，將上層決議傳遞到操作員2. 對特殊訂單召開緊急會議，進行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報3. 定期召開品質(zhì)會議，對品質(zhì)部的相關(guān)投訴情況傳達(dá)到