賜福金品公司倉庫貨品管理規(guī)定進出庫與盤點工作要求

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔管理文件密級版次文件類別文件編號一般A規(guī)定類MD20180114倉庫貨品管理規(guī)定共4頁第1頁閱讀要求熟知閱讀范圍全公司編制潘月審核批準生效日期2018-01-14第一條總則1、為規(guī)范公司貨品出入庫、調(diào)撥、轉(zhuǎn)借、借用等手續(xù)，特制定本規(guī)定，凡本公司有關(guān)商品的管理事項，悉依本規(guī)定辦理。2、本規(guī)定所稱商品，指賜福金品店面儲存的全部貨品。3、本規(guī)定所稱貨品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、調(diào)貨、保管、盤點作業(yè)流程等經(jīng)營活動。第二條采購與控制1、本公司各項商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品供應(yīng)目標。2、銷售較快的商品，倉庫部應(yīng)于每月10日(或隨時)會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。3、訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實據(jù)以控制，存量到達訂購點時，應(yīng)及時申請購貨補充。第三條入庫1、所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨回收等，均應(yīng)經(jīng)市場部物品管理人員檢驗后才能入庫。2、物品管理人員應(yīng)將每件入庫的商品，清點列記規(guī)格、型號、數(shù)量、價格入帳，錄入管理系統(tǒng)庫存。3、因演講（培訓(xùn)）道具、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。4、市場部進貨，倉庫收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知主管。6、各門店在銷售過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時聯(lián)系市場部負責人，辦理退貨手續(xù)，退回時需經(jīng)負責人簽字確認。第四條出庫1、 各門店根據(jù)銷售量，確定領(lǐng)用產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量，至市場部填寫補貨單，在軟件系統(tǒng)里做好發(fā)貨物品出庫工作。2、 門店在銷售時，需在系統(tǒng)打印銷售票據(jù)，每月2號前寄出交給總部財務(wù)核對數(shù)量。3、 總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司補貨。4、 同城調(diào)撥，從A店調(diào)往B店，需在系統(tǒng)里做好交接手續(xù)，審核系統(tǒng)單據(jù)。5、 分公司每月25日遞交物品補貨單，總公司市場部于接到分公司的需求單時，應(yīng)立即發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。6、市場部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預(yù)測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。7、任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。第五條盤點一、盤點時間1、盤點時間為每月的20—25號早上8：30---12：00，必要時可關(guān)門盤點，盤點時間避開初一、十五。2、 總部庫管可根據(jù)各區(qū)店面實際情況安排盤點時間。二、盤點前3、 盤點人員安排：行政部財務(wù)和辦公室主任，店面店長和店長安排的其他員工協(xié)助盤點。4、 盤點前，各區(qū)主任需提前通知店面具體盤點時間，（避開初一、十五）和盤點范圍，以便店長提前做好準備工作。5、 店長需提前處理好銷售單據(jù)，未打單的全部打單保存等一些情況，確保賬面庫存的準確性。6、 辦公室主任需提前兩天把貨品盤點表紙質(zhì)版打印好送到店面，店長需如實統(tǒng)計填寫《貨品盤點表》，店長可按區(qū)域劃分為A展柜、B展柜、C展柜等可自行編號，按展柜順序抄錄，便于實物核對三、盤點過程7、 財務(wù)輸入用戶名和密碼進入管理系統(tǒng)界面，申請盤點批號，備份盤點庫存并約定盤點范圍，生成新的盤點批號。8、 財務(wù)和辦公室主任將店長抄《錄貨品盤點表》錄入“存貨盤點單”中，輸入正確的編號和數(shù)量，貨品名稱、價格和店長手抄的核對，不一致的標注出來，待錄入完畢后和實物確認修改，例如是否為條碼打印錯誤。9、 待全部貨品錄入完畢后，進入“盤點差異處理”在盤點差異處理中對系統(tǒng)庫存與實際盤點數(shù)量進行比較。處理單中顯示“藍色”的則為盤盈商品，顯示為“紅色”的則為盤虧商品，得出盈虧數(shù)量和盈虧金額；10、 財務(wù)、辦公室主任和店長查找盈虧原因，是否為多抄或者是少抄，待查明原因后作出相應(yīng)處理。11、 全部差異查明后是否決定用實際盤點來修改庫存。審核后則為修改原有庫存，實際盤點覆蓋原系統(tǒng)數(shù)據(jù)。審核后的數(shù)據(jù)全部從管理系統(tǒng)中導(dǎo)出來，發(fā)到總部庫管處。四、盤點后12、 制作盤點報告表13、 賬面數(shù)量〉實盤數(shù)量則為盤虧。14、 賬面數(shù)量〈實盤數(shù)量則為盤盈。填寫盈虧物品的編號和單價以及差異原因和處理結(jié)果。15、 盤點報告表填寫完整后，店長和盤點人，區(qū)域經(jīng)理簽字確認。16、 財務(wù)部根據(jù)處理結(jié)果處理。第六條、 賠償制度1、 盤點中有差異的，經(jīng)查明丟失的，店長按原價的7折賠償，在本月的工資中扣除10%，遞延扣除至完。2、 盤點中發(fā)現(xiàn)有破損的物品，經(jīng)修整可以出售的，未上報經(jīng)理或助理的，全店所有員工扣除五個工作失誤；已上報的經(jīng)理按實際情況酌情處理。3、 盤點中發(fā)現(xiàn)有破損的物品，經(jīng)修整不能再次出售的，未上報經(jīng)理或助理的，嚴肅處理，處理結(jié)果上報財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)財務(wù)制度處理；已上報經(jīng)理或助理的，由經(jīng)理按實際情況酌情處理。第七條其他說明:1、 關(guān)帝誕、新年戰(zhàn)役等大型活動在補貨之前和活動后需在店面進行一次大盤，確保系統(tǒng)和實物正常。2、 辦公室主任可根據(jù)實際情況，隨時安排去店面突擊抽盤。盤點前一周內(nèi)不補貨。第八條解釋與執(zhí)行本制度經(jīng)公布后實行，修訂和解釋歸市場部所有。盤點流程表順序盤點流程負責人/協(xié)助工作內(nèi)容1制定盤點計劃，確定盤點范圍財務(wù)/總部庫管盤點設(shè)定每月20號-25號進行，期間初一、十五店長會議期間不盤點。特殊情況總公司庫管根據(jù)實際情況設(shè)定盤點時間。2補錄并審核業(yè)務(wù)單據(jù)，暫停出入庫業(yè)務(wù)各區(qū)店長在盤點前店長將結(jié)所有店面所有的業(yè)務(wù)單據(jù)3店長提前手抄店面所有物品編碼店面店長/財務(wù)店長將店面所有物品，包括神臺內(nèi)，手工抄至盤點表內(nèi)4申請盤點批號，錄入商品編碼、數(shù)量、保存財務(wù)/辦公室主任盤點號申請，生成新的盤點批號，約定盤點范圍5查找差異原因，判斷是否有遺漏或者錄入錯誤財務(wù)/辦公室主任保存后有差異的物品先和實務(wù)核對，查找錯誤原因6盤點差異處理財務(wù)/辦公室主任待原因查明后，上報總部庫管，根據(jù)實際情況審核修改庫存。7制作盤點盈虧報告表財務(wù)/辦公室主任財務(wù)制作盤點盈虧報告表，盤點人，店長和區(qū)域經(jīng)理簽字確認精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔供應(yīng)鏈管理手冊編制說明【使用說明】本手冊模板分為采購、倉儲、運輸三大部分，包括商品采購管理、供應(yīng)商管理、倉庫作業(yè)管理、倉庫日常管理等內(nèi)容，對采購物流工作具有實際指導(dǎo)意義，集合了成功的連鎖操作經(jīng)驗，是采購、倉管等工作執(zhí)行的基礎(chǔ)標準指導(dǎo)。為正常閱讀和修改模板里的流程圖，建議您安裝MicrosoftOfficeVisio軟件，軟件安裝和使用說明請見軟件光盤。Visio軟件可以在網(wǎng)上下載，您可以下載自行安裝。【聲明】本手冊僅供深圳市麥蜜思蛋糕連鎖內(nèi)部使用，其歸深圳市麥蜜思投資管理有限公司所有。目錄目錄 21 商品采購 31.1 商品定位及品類組合 31.2 商品開發(fā) 41.3 商品采購 72 商品價格管理 112.1 新商品定價 112.2 商品價格變動管理 113 供應(yīng)商管理 123.1 供應(yīng)商準入制度 123.2 供應(yīng)商動態(tài)評估 163.3 供應(yīng)商退出機制 174 倉庫作業(yè)管理 204.1 倉庫分區(qū) 204.2 驗貨入庫管理 204.3 出庫管理 234.4 退庫管理 265 倉庫日常工作管理 285.1 倉庫庫存管理 285.2 倉庫盤點管理 285.3 倉庫日常維護 33商品采購商品定位及品類組合商品定位：以烘焙原材料，包材及烘焙設(shè)備為核心的高品質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)提供者。商品結(jié)構(gòu)：以國產(chǎn)烘焙原材料、包材及設(shè)備等為主，并輔以部分水吧原材料、進口高端食品共同構(gòu)成。商品開發(fā)采購部商品開發(fā)流程采購部商品開發(fā)規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范責任部門/崗位工具表單商品信息收集建立信息來源渠道,渠道來源包括供應(yīng)商及其網(wǎng)絡(luò)、各大名牌的產(chǎn)品發(fā)布會、全國及世界范圍內(nèi)的展會等采購部人員閱讀休閑食品行業(yè)的報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)信息等，收集商品信息采購部人員搜集各供應(yīng)商、商品信息以及休閑食品市場信息采購部人員及門店員工搜集消費者的消費動態(tài)、購物形態(tài)的轉(zhuǎn)變、受社會議題的影響造成的消費心理趨勢等信息各門店要主動將顧客的消費偏好\消費需求等信息與采購部人員溝通,反饋門店的商品需求,市場行情及競爭信息采購部人員及時將各信息資料分類、匯總、整理、分析，并存儲,定期進行更新、整理工作重點建立有效的信息收集渠道采購部、門店、其他相關(guān)部門《商品市調(diào)（新品建議引進）表》商品信息研究和分析根據(jù)采購部/其他部門提供的商品信息，對消費者的消費動態(tài)、消費口味的轉(zhuǎn)變、消費心理趨勢等進行分析根據(jù)門店提供的《商品市調(diào)（新品建議引進）表》對行業(yè)的流行口味等進行分析；重點是對競爭者的暢銷品、贏利商品進行分析。工作重點采購部人員依據(jù)收集到的商品信息進行分析，以找到市場的熱點，對消費者進行針對性的商品開發(fā)，以迎合消費者口味。采購部商品規(guī)劃報告根據(jù)上一步的信息研究與分析結(jié)果，并參考運營部等部門的意見，制定商品規(guī)劃報告，主要是對目前市場趨勢進行分析預(yù)測；并針對《商品市調(diào)（新品建議引進）表》建議引入的商品給出分析結(jié)論，決定是否引入商品體系中，規(guī)劃商品的價格帶等。工作重點準確預(yù)測市場趨勢、制定合理的新品價格帶采購部《商品規(guī)劃報告》采購樣品依據(jù)審批后的《商品規(guī)劃報告》，確定樣品評審的方式及樣品采購數(shù)量。工作重點確定樣品數(shù)量及評審方式等采購部樣品評審樣品評審的方式：采購部組織人員進行試吃，依據(jù)試吃人員的反饋意見決定評審結(jié)果。采購部通過門店進行消費者試吃調(diào)查，依據(jù)消費者的反饋意見決定評審結(jié)果。采購部通過門店進行樣品的試銷，依據(jù)試銷情況決定評審結(jié)果。在試銷的過程中，注意進行成本的核算，以確定合理的商品價格，為商品的正式引進確定依據(jù)。工作重點樣品評審反饋意見的收集，這些信息是評審的主要依據(jù)。采購部《樣品評審報告》商品采購計劃商品引入評審?fù)ㄟ^后，制定商品采購計劃，主要確定商品的供應(yīng)商、商品的采購批量、商品物流方式等。工作重點品類、價格帶、數(shù)量、采購時間規(guī)劃采購部商品采購商品采購流程商品采購規(guī)范商品采購依據(jù)供應(yīng)商的來源可以分為國內(nèi)采購和國外采購；依據(jù)采購商品的批次可以分為新商品采購和商品補貨采購。國內(nèi)商品采購是指商品的供應(yīng)商在中國大陸范圍內(nèi)的商品提供者，國外商品的中國大陸代理商也屬于國內(nèi)商品采購。國外商品采購是指商品的供應(yīng)商在中國大陸范圍之外（包含港澳臺地區(qū)）的商品提供者，國外供應(yīng)商提供的商品都需要通過中國海關(guān)進入內(nèi)地市場。新商品采購是指在體系中首次引入某一新種商品，尋求供應(yīng)商、供應(yīng)商談判及商品送貨的過程。商品補貨是指在與供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議之后，依據(jù)倉庫的實際需求，向供應(yīng)商要求補貨。新商品采購規(guī)范步驟操作規(guī)范/標準責任部門/崗位工具表單供應(yīng)商談判根據(jù)商品開發(fā)流程中所制訂的采購計劃，以及供應(yīng)商準入選擇流程選擇至少2-3家合適的供應(yīng)商，與之進行談判采購人員在談判過程中的內(nèi)容包括：詢價、議價、定價、質(zhì)量、交貨時間、供貨能力等工作重點與供應(yīng)商的談判技巧采購部（采購部門）《商品采購談判記錄表》編制商品采購單采購人員根據(jù)需要制定商品采購單，需包括：商品名稱、采購數(shù)量、規(guī)格、單價、商品總金額等細節(jié)內(nèi)容工作重點在充分考慮門店數(shù)量和對新商品的銷售預(yù)測基礎(chǔ)上編制商品采購單采購部（采購部門）《商品采購單》付預(yù)付款付款方式依據(jù)簽訂的采購協(xié)議確定，常用的方式有：現(xiàn)金支付，即在購買商品之前將貨款先行支付給供應(yīng)商。預(yù)付定金，即在購買商品之前先行繳納一部分定金給供應(yīng)商，待商品到倉之后在交付尾款，完成貨款支付。貨款月結(jié)，即在簽訂采購協(xié)議之后，供應(yīng)商按采購商的采購單供貨，以月度為結(jié)算周期進行貨款的支付。結(jié)算周期一般有30天，60天，90天。采購部依據(jù)付款方式，要求財務(wù)部協(xié)助完成貨款的支付。目前階段由于采購量限制多采用現(xiàn)金支付方式。工作重點依據(jù)簽訂的付款方式，及時完成貨款支付，與供應(yīng)商形成良好的合作關(guān)系采購部、財務(wù)部新商品信息及定價在新款商品到總倉之前，制定好商品信息及定價信息及時知會運營部和采購部配送中心信息人員，以便提高作業(yè)效率。工作重點新款信息及定價及時知會相關(guān)部門新商品信息及定價錄入將采購部（采購部門）制定好的新商品信息錄入信息系統(tǒng)中。工作重點保證信息錄入的準確性信息管理部商品送貨商品送貨方式依據(jù)簽訂的采購協(xié)議確定，常用的方式有：供應(yīng)商送貨，即供應(yīng)商送貨到采購商的倉庫或是送達指定的門店。采購商取貨，即采購商去供應(yīng)商處取貨，物流費用由采購商承擔。第三方物流，指由第三方物流負責將商品由供應(yīng)商處送達采購商處。第三方物流的費用依據(jù)簽訂的采購協(xié)議確定。目前由于采購量的限制多采用自取貨及第三方物流的方式，承擔物流費用。工作重點無論采取何種物流方式，首要確保的是商品按時按質(zhì)按量到庫采購部、供應(yīng)商商品檢驗結(jié)合的實際情況及商品情況，采取抽檢方式。抽檢指對到倉的商品隨機抽取部分進行檢驗，這種檢驗方式所需人力、時間較少，但是存在檢驗不到位的情況。工作重點商品檢驗嚴格按照檢驗流程進行，確保入庫商品的質(zhì)量、數(shù)量等滿足入庫要求。采購部（配送中心）供應(yīng)商評估、資料歸檔供應(yīng)商評估辦法詳見下文供應(yīng)商管理交貨完成后，要將所有采購相關(guān)資料進行歸檔，需要存檔的資料：供應(yīng)商報價單，采購申請單、采購合同。其中，采購合同交給總經(jīng)辦保存正本，商品中心及財務(wù)部相關(guān)人員保留復(fù)印件供以后參考查詢。工作重點及時對供應(yīng)商的合作情況進行評估采購部（采購部門/配送中心）《供應(yīng)商評審表》商品補貨規(guī)范商品補貨流程是新品采購流程的一個簡化，節(jié)省了供應(yīng)商談判和商品信息制定環(huán)節(jié)。付款、商品送貨、商品檢驗等環(huán)節(jié)可以參照《國內(nèi)新品采購規(guī)范》執(zhí)行。商品價格管理新商品定價新商品的價格參考競爭對手價格、超市價格等情況制定。競爭對手有的商品定價=競爭對手的價格超市有的商品定價超市有的商品（價值低于20元的）定價=超市價格+（3—4元）浮動自己獨有的商品定價=進價/（1—毛利率）加盟商銷售的商品必須按照總部制定的價格統(tǒng)一銷售。商品價格變動管理商品價格變動類別主動促銷變價競爭變價：由于市場競爭的原因，采購部對相應(yīng)的商品進行售價的調(diào)整季節(jié)變價：由于季節(jié)的變換，采購部對相應(yīng)的商品進行進價及售價的調(diào)整企劃促銷變價：采購部根據(jù)企劃的促銷方案對商品價格進行價格調(diào)整被動清倉變價臨期商品變價：對于滯銷臨期的商品進行降低價格，清倉處理，直至售完為止。瑕疵商品變價：對于外包裝有破損但是不影響商品品質(zhì)的商品進行降價處理，盡可能降低損耗。成本節(jié)約變價進價降低商品變價：由于體系不斷壯大與發(fā)展，在銷售談判中的話語權(quán)增強，商品進價降低，同步的將商品的零售價格降低。物流成本節(jié)約商品變價：物流渠道的改善，物流費用在商品成本中的比例降低，從而商品零售價格降低。商品價格變動規(guī)范變價前必須做好準確的商品盤點，確保該商品庫存的準確性。商品價格調(diào)整方案確定后，信息管理人員必須價格信息無誤的錄入到信息系統(tǒng)中。門店收銀員必須嚴格按照收銀流程，在打開收銀機的第一時間查詢有無商品變價信息。督導(dǎo)人員必須注重重視終端門店的零售系統(tǒng)是否正確變價，如果沒有，即時采取補救措施。變價商品必須有醒目的POP，價格標志明顯，以達到吸引顧客和渲染門店氣氛的目的。除清倉降價、季節(jié)性降價、成本節(jié)約變價外，其它的降價方式應(yīng)在降價結(jié)束后的第一時間內(nèi)恢復(fù)原來價格。供應(yīng)商管理供應(yīng)商準入制度供應(yīng)商準入規(guī)定 供應(yīng)商入圍基本條件依法成立，具有法人資格，有獨立承擔民事責任的能力；遵守國家法律、法規(guī)，具有良好商業(yè)信譽和納稅記錄；具有良好的資金，財務(wù)狀況；通過ISO質(zhì)量管理體系認證；供應(yīng)商具備長期供貨能力；供應(yīng)商客戶服務(wù)意識強烈，能及時有效的溝通，滿足食品連鎖要求。供應(yīng)商需提供的資料供應(yīng)商需向采購部提供真實的企業(yè)資料，方便公司進行供應(yīng)商檔案管理營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證營業(yè)許可證銀行資信證明供應(yīng)商基本信息商品畫冊等供應(yīng)商評估采購部負責對供應(yīng)商的信息資料進行初步審核，符合條件的統(tǒng)一備案，進入供應(yīng)商評估程序。公司對進入供應(yīng)商評估程序的廠商：屬于制造企業(yè)的，運用《供應(yīng)商準入評估表-制造商》進行評估，評估項目為管理能力、員工能力、工藝技術(shù)能力、品質(zhì)、供貨能力、價格，滿分100分；屬于代理公司的，運用《供應(yīng)商準入評估表-代理商》進行評估，評估項目為管理能力、客戶服務(wù)能力、商品豐富度、品質(zhì)、供貨能力、價格，滿分100分；由采購部、運營部配合共同打分，廠商綜合得分70分以上，“品質(zhì)”和“供貨能力”兩項總得分24分以上，可以通過準入評估。公司采購部經(jīng)理、運營部經(jīng)理共同組成評估小組，對供應(yīng)商資格做出最終認定，由總經(jīng)理審批。供應(yīng)商準入流程 供應(yīng)商準入規(guī)范步驟操作規(guī)范/標準責任部門/崗位工具表單獲取供應(yīng)商信息獲取供應(yīng)商信息獲取供應(yīng)商信息的方法：自行搜集、供應(yīng)商投遞、第三方介紹自行搜集供應(yīng)商的渠道有：網(wǎng)絡(luò)、黃頁、電話、報刊、行業(yè)雜志等媒介工作重點供應(yīng)商信息多渠道收集采購部（采購部門）供應(yīng)商初步甄別了解、核實供應(yīng)商信息是否真實有效，一般通過電話、網(wǎng)絡(luò)等對供應(yīng)商信息進行甄別：主要是甄別供應(yīng)商提供商品與品牌定位、商品規(guī)劃是否一致。符合商品需求的，進入初步洽談；不符合需求的，暫時終止，歸入潛在供應(yīng)商資料庫工作重點核實供應(yīng)商的基本情況采購部（采購部門）索取供應(yīng)商資料索取供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商企業(yè)簡介及資信證明、產(chǎn)品介紹、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等填寫《供應(yīng)商基本資料卡》工作重點初步洽談，了解供應(yīng)商企業(yè)及產(chǎn)品信息采購部（采購部門）《供應(yīng)商基本資料卡》評估與審核結(jié)合與供應(yīng)商的訪談情況，調(diào)查供應(yīng)商核實其提供資料的真實性采購部與運營部一起對供應(yīng)商進行綜合評估，填寫《供應(yīng)商準入評估表》對供應(yīng)商進行評估審核，填寫《供應(yīng)商評審表》通過評估審核的供應(yīng)商可以與建立合作關(guān)系；未通過審核的，歸入潛在供應(yīng)商資料庫，以備需要時調(diào)用工作重點評估工作真實有效，減少評估人員的主觀性干擾采購部、運營部《供應(yīng)商準入評估表-制造商》《供應(yīng)商準入評估表-代理商》《供應(yīng)商評審表》建立合作關(guān)系采購部與通過評估、審核后的供應(yīng)商建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系把供應(yīng)商的資料整理、歸檔，進行合作供應(yīng)商管理工作重點把供應(yīng)商資料歸檔，注意供應(yīng)商的維護工作采購部（采購部門供應(yīng)商準入工具與表單《供應(yīng)商基本資料卡》供應(yīng)商基本資料卡填卡日期：編號：1企業(yè)名稱：企業(yè)性質(zhì)：2地址：郵政編碼：3電話：傳真：4負責人或聯(lián)系人姓名：移動電話：5營業(yè)執(zhí)照號碼：注冊資金：6開戶銀行：帳號：稅務(wù)證號：7企業(yè)成立時間：8員工總數(shù)：技術(shù)人員：檢驗人員：管理人員：9產(chǎn)品品類規(guī)格產(chǎn)品執(zhí)行標準10年產(chǎn)量：年產(chǎn)值（萬元）：11小批量訂貨供應(yīng)周期：12生產(chǎn)特點：□成批生產(chǎn)□流水線生產(chǎn)□單臺生產(chǎn)13主要生產(chǎn)及檢測設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠商擁有數(shù)量備注14工藝文件：□齊備□有一部分□沒有16主要客戶（公司/行業(yè)）：17新產(chǎn)品開發(fā)能力：□能夠開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品□只能開發(fā)簡單產(chǎn)品□沒有自行開發(fā)能力18國際合作經(jīng)驗：□是外資企業(yè)□是合資企業(yè)□與外資企業(yè)合作生產(chǎn)部分/全部產(chǎn)品□無對外合作經(jīng)驗驗19職工培訓(xùn)情況：□正規(guī)培訓(xùn)□偶爾開展培訓(xùn)□基本不培訓(xùn)20是否經(jīng)過產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系認證：□是□否通過的認證（體系或標準）：填寫人：注：本表格由采購部填寫并備案管理《供應(yīng)商評審表》供應(yīng)商評審表評審日期：年月日供應(yīng)商名稱：電話：地址：聯(lián)系人：在行業(yè)地位□具權(quán)威性□具較高知名度□一般知名度□不知名綜合評估得分品質(zhì)和供貨能力得分評審意見□通過□不合格，拒絕□不合格，可再次補充評審評審部門采購部運營部核準注1：供應(yīng)商綜合得分70分以上，“品質(zhì)”和“供貨能力”兩項總得分24分以上，確認供應(yīng)商資格。注2：本評審表由采購部與運營部配合完成填寫，并由采購部備案管理。供應(yīng)商動態(tài)評估為了保證供應(yīng)商的供應(yīng)能力的穩(wěn)定，對通過公司供應(yīng)商準入制度成為公司正式供應(yīng)商的制造商或代理商要進行動態(tài)評估，以此對供應(yīng)商進行監(jiān)督、考核。所有的供應(yīng)商，按照五星制動態(tài)評估。評估標準 銷售數(shù)量品類占有率供應(yīng)商所提供的商品銷售金額占商品商品銷售金額的80%（含）以上獲得一星，小于80%將不能獲得一星。供應(yīng)商所提供產(chǎn)品在該品類商品銷售金額占該類商品銷售金額的80%（含）以上獲得一星，小于80%將不能獲得一星。說明：此評級項目星級不能兼有結(jié)算方式供應(yīng)商的商品結(jié)算周期，結(jié)算周期在一個月以上的，并且有銷售發(fā)票的供應(yīng)商可以獲得一星，否則不能獲得星級。交貨準時率和缺貨率以評估周期為單位，交貨準時率達到100%且缺貨率為0時，供應(yīng)商可以獲得一星，否則不能獲得星級。供應(yīng)商廣告宣傳支持供應(yīng)商對自身商品有大力的廣告宣傳，并且能夠配合做一定的商品廣告支持（試吃、促銷、海報等），供應(yīng)商可以獲得一星，否則不能獲得星級。售后服務(wù)對于客戶（包括）每次提出的商品售后服務(wù)需求響應(yīng)及時并且能夠妥善解決需求的供應(yīng)商可以獲得一星，否則不能獲得星級。評估規(guī)定 動態(tài)評估每季度進行一次，由公司采購部完成，運營部、采購部（配送中心）、門店店長等配合。供應(yīng)商退出機制 供應(yīng)商退出原因供應(yīng)商被動退出在供應(yīng)商動態(tài)評估過程中如有下列情況的，要求供應(yīng)商退出：一次被評為一星，公司將由商品開發(fā)部通知供應(yīng)商退出。一次被評為二星，公司將警告該供應(yīng)商整頓（整改期限為1個月，整改期滿，公司派遣專人對該供應(yīng)商進行重新評估，要求配合評估）。連續(xù)二次被評為二星，公司將由商品開發(fā)部通知供應(yīng)商退出。連續(xù)三次被評為三星，公司將警告該供應(yīng)商整頓（整改期限為1個月，整改期滿，公司派遣專人對該供應(yīng)商進行重新評估，要求配合評估）。供應(yīng)商主動退出供應(yīng)商由于自身的一些原因主動提出退出合作的，在保障雙方合作利益的基礎(chǔ)上，可以根據(jù)實際情準許其退出。供應(yīng)商退出流程采購部采購部供應(yīng)商退出規(guī)范步驟操作規(guī)范/標準責任部門/崗位工具表單供應(yīng)商退出原因供應(yīng)商沒有通過的供應(yīng)商商評估，被要求退出供應(yīng)商由于自身原因申請退出工作重點要講評估結(jié)果通知給供應(yīng)商。主動申請退出的需要說明退出原因，并要求其按照合作協(xié)議承擔相關(guān)賠償責任采購部供應(yīng)商供應(yīng)商維護人員與供應(yīng)商的溝通雙方做到充分的交流溝通對被要求退出的供應(yīng)商明確指出供應(yīng)商的不足；對主動要求退出的供應(yīng)商以盡量挽留為原則工作重點不管原因如何，都要保持較好的維護關(guān)系采購部供應(yīng)商簽訂退出協(xié)議依據(jù)簽訂的合作協(xié)議，明確雙方需要承擔的責任，并嚴格遵守明確雙方終止合作后相關(guān)后續(xù)事宜的處理方式和時限、責任人工作重點注意明確雙方的責任和權(quán)利采購部供應(yīng)商《供應(yīng)商退出協(xié)議》后續(xù)事宜處理供應(yīng)商訂購的商品是否已經(jīng)全部到位可退供應(yīng)商的商品是否已經(jīng)全部退回工作重點做到商品無差錯采購部供應(yīng)商財務(wù)核算確認后續(xù)事宜處理完畢后才進行財務(wù)核算財務(wù)核算時要將相應(yīng)的賠付計算在內(nèi)。工作重點核算做到仔細認真采購部供應(yīng)商財務(wù)結(jié)算依據(jù)財務(wù)核算結(jié)果完成財務(wù)的結(jié)算對于應(yīng)收賬款和供應(yīng)商的賠付要做到催促盡快到賬工作重點要做到及時結(jié)算財務(wù)部供應(yīng)商錄入終止合作供應(yīng)商信息將終止合作的供應(yīng)商從合格供應(yīng)商資料庫中移到終止合作供應(yīng)商資料庫保留對供應(yīng)商因商品品質(zhì)問題造成損失的追討權(quán)利工作重點錄入信息的及時準確信息管理部門倉庫作業(yè)管理倉庫分區(qū)配送中心（倉庫）區(qū)域劃分為：收貨區(qū)、掃描區(qū)、庫存區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、發(fā)貨區(qū)、辦公區(qū)。庫存區(qū)分：商品區(qū)（合格品區(qū)）、次品區(qū)（不合格品區(qū)）、退貨區(qū)、非商品區(qū)（低值易耗品、禮品、贈品等）。商品區(qū)又按各商品品類、產(chǎn)地、規(guī)格等區(qū)分，分門別類擺放。驗貨入庫管理商品驗貨入庫流程商品驗貨入庫規(guī)范接運作業(yè)接運作業(yè)是指商品運達制定地點后，收貨單位（配送部門）組織人力、物力，向承運部門領(lǐng)取商品的一系列活動。貨物到倉庫的方式供應(yīng)商送貨到倉庫。運輸部門派車去供應(yīng)商處或是碼頭等貨物集中地接運貨物，即接運作業(yè)?？紤]到現(xiàn)階段的實際情況，接運作業(yè)是目前的主要方式。接運作業(yè)的注意事項憑貨物領(lǐng)取通知單和有關(guān)證件，在規(guī)定日期內(nèi)提貨，防止因延期提貨造成的費用增長。接收商品時，應(yīng)有專人到場，并會同承運部門清點商品，并做好接收記錄。交接手續(xù)辦完后，及時將貨物運回倉庫，并將運輸交接單回執(zhí)在3天內(nèi)蓋章送回供應(yīng)商。認真檢查、分清責任，出現(xiàn)問題及時處理。商品清點檢查出現(xiàn)問題的，要經(jīng)承運部門復(fù)查確認后，由承運單位填寫“貨運記錄”，并交給接運人員。驗收作業(yè)驗收方式：由于的商品屬于“多品種、大批量”商品，所以只能選擇抽檢的驗收方式。抽檢的驗收方式最重要的是確定一個合適的抽樣比例。商品在10箱以下的，要全檢。10箱到20箱的，抽檢比例為：10箱+20%抽檢21箱到50箱的，抽檢比例為：10箱+15%抽檢51箱-100箱，抽檢比例為：10箱+10%抽檢100箱以上，抽檢比例為：10%驗收的要素：數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收、包裝驗收、條碼驗收。商品驗收中要注重商品保質(zhì)期的驗收，要求所有到庫商品生產(chǎn)時間不能超過2個月。驗收中單證不符或單證不全的處理有貨無單。是指貨物先到達而有關(guān)憑證還未到達。出現(xiàn)這種情況，可先進行商品預(yù)檢，并同時向采購部門索要憑證。待憑證到齊后，再正式辦理入庫手續(xù)。有單無貨。是指有關(guān)貨物憑證已到，而在規(guī)定的時間內(nèi)商品未到庫。應(yīng)及時向采購部門反映比便采購部門及時向供應(yīng)商或承運部門查詢。若經(jīng)過一段時間后仍沒有見到貨物，應(yīng)查明原因，將單證退回注銷。貨未到齊。指由于運輸方式的原因，同一批商品不能同時到達，對此，應(yīng)分單簽收。驗收中質(zhì)量不合格的處理在生產(chǎn)中或流通領(lǐng)域中長期存放或保管不善造成商品品質(zhì)變異的，責任在供應(yīng)商，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，做出退貨或是調(diào)換的決定。驗收人員在接收時應(yīng)詳細說明數(shù)量和變質(zhì)的程度。在承運過程中發(fā)生的商品變質(zhì)，責任方在承運方，驗收人員應(yīng)索取承運方的記錄，交由供應(yīng)商或是采購部門交涉處理。驗收中商品數(shù)量不符的處理：如經(jīng)驗收后發(fā)現(xiàn)商品的實際數(shù)量與憑證上所列的數(shù)量不一樣時，應(yīng)由收貨人員在憑證上詳細做好記錄，按實際數(shù)量簽收，并及時通知供應(yīng)商和承運方。入庫作業(yè)商品檢驗合格，商品信息掃描入信息系統(tǒng)后，商品可以入庫作業(yè)。商品的入庫作業(yè)要嚴格按照5.1.1.1的商品儲存策略、商品儲位管理進行入庫。并且入庫商品要做好商品的保管維護。商品驗貨入庫工具表單商品驗收單商品驗收單表單編號：訂購單編號：日期：年月日編號商品名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價是否12345678910供應(yīng)商分批交貨是□否檢驗抽樣%不良驗收結(jié)果采購倉庫檢驗總經(jīng)理主管制單員主管收貨員主管檢驗員出庫管理商品出庫流程商品出庫規(guī)范訂單作業(yè)物流企業(yè)的配送中心從接受客戶及各門店訂貨開始至準備著手揀貨之間的作業(yè)階段稱為訂單處理，包括各門店（直營店和加盟店）訂單的資料確認、存貨查詢、單據(jù)處理及出貨配發(fā)等內(nèi)容。訂貨方式門店或生產(chǎn)部在每一個訂貨時間點自動提交訂貨單，匯總后對訂貨單做出必要的調(diào)整后及時將訂貨單轉(zhuǎn)交采購部的配送部門，進入商品出庫流程。訂單處理作業(yè)內(nèi)容接收訂單：是訂單處理的第一步，主要是獲取門店的訂貨資料，包括門店基本信息、所訂商品的信息及數(shù)量。處理訂單門店或生產(chǎn)部門訂單建立檔案。訂單資料的核對與確認：詳細核對訂單所包含的門店信息、商品信息，核對無誤后，生成最終的訂單資料。分配存貨：按照訂單的順序及特殊要求分配庫存商品。訂單資料輸出：經(jīng)處理后的訂單資料，會形成一系列出貨單據(jù)，以輔助開展后續(xù)作業(yè)。主要有揀貨單、送貨單等。分貨作業(yè)分貨作業(yè)是指揀貨作業(yè)完畢后，再將商品按門店或配送路線的區(qū)別做分類集中。分貨作業(yè)依據(jù)送貨單進行，分貨作業(yè)要認真負責，保證分貨的準確性。交接作業(yè)包裝完畢且貼上相應(yīng)的標簽后，進行交接作業(yè)。庫管員與領(lǐng)貨人（運輸部門人員或第三方物流人員）當面點驗商品，辦理交接手續(xù)，交清后，由領(lǐng)貨人在“出庫單”上簽名。登記入賬貨物交接后，庫管員將一聯(lián)出庫單交予財務(wù)部人員，財務(wù)人員要及時將出庫信息錄入到財務(wù)系統(tǒng)中，以完成對門店的財務(wù)管理與監(jiān)督。退庫管理商品退庫流程商品退庫規(guī)范退庫作業(yè)時間要求運營部在每個月的第2周周五補貨前提醒門店完成門店退貨流程；采購部（配送中心）在每個月的第2周周五補貨前提醒門店完成退貨前準備（退貨商品整理打包，封裝）。退庫商品運回配送中心（倉庫）規(guī)范退庫商品由補貨車輛在返程時運回配送中心（倉庫）?！渡唐吠素泦巍繁仨毰c退貨商品一并送達配送中心（倉庫），如無《商品退貨單》的，可退回門店（加盟商），由此產(chǎn)生的一切費用由門店（或加盟商）承擔。退庫商品入庫保管規(guī)范庫管人員根據(jù)《商品退貨單》清點整理退庫商品，數(shù)量核對無誤后入退庫商品區(qū)保管。倉庫將退回的商品，視不同退庫原因，分別存放于退庫區(qū)并做相應(yīng)標記。倉庫日常工作管理倉庫庫存管理商品存儲管理倉庫的商品存儲管理有兩層含義：商品的儲存，是指依據(jù)倉庫的布局和商品特性，將商品存放在適宜存放的環(huán)境或場所的活動。商品的保管，是指為保證商品安全可靠、數(shù)量無差錯、質(zhì)量無變化而進行的商品看管和維護作業(yè)。商品的儲存儲位指派的原則：確保商品安全原則：對商品的溫度、濕度有特殊要求的商品，必須存放在要求的存儲環(huán)境中。提高作業(yè)效率原則：對周轉(zhuǎn)頻次高，商品重量大的商品，要靠近揀貨區(qū)和發(fā)貨區(qū)，以節(jié)省揀貨的時間和揀貨的工作量。儲位編碼當規(guī)劃好各儲區(qū)儲位后，對每一個儲位進行編碼，并將儲位編碼與儲存的商品的品種、商品的條碼對應(yīng)起來。大大簡化了商品查找的過程，提高了商品入庫、揀貨及商品維護的工作效率。商品的保管商品保管主要有以下幾個方面的工作：嚴格商品驗收。商品入庫時要嚴格把關(guān)，查清商品狀況，防止在儲存期間出現(xiàn)商品品質(zhì)、口味等的變化，造成商品損失。認真檢查商品。定期或不定期的檢查庫存商品狀況，如商品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等?？膳c商品的盤點同時進行。確保倉儲條件。保證商品特性所要求的保管條件，特別注意倉庫溫度濕度控制、保持庫存區(qū)清潔，以維護商品質(zhì)量安全。如有異常情況發(fā)生，應(yīng)及時采取有效措施加以防治，并上報配送部門主管。商品存貨管理商品存貨管理是將商品的庫存量保持在適當?shù)臉藴蕛?nèi)，以免存貨過多造成資金積壓、增加保管困難，或存貨過少導(dǎo)致倉容浪費、貨品供不應(yīng)求，對的銷售造成影響。倉庫安全庫存的制定倉庫綜合商品的供應(yīng)商情況、商品在體系中的銷售數(shù)據(jù)、訂購商品的到貨時限等因素，制定出每一類商品的安全庫存。安全庫存并不是一成不變的，要隨著商品在體系中的商品銷售生命周期動態(tài)確定。倉庫盤點管理倉庫盤點時間每月與門店同步進行盤點，一般安排在每月的30或31號，采取全盤方式。盤點時需有財務(wù)人員監(jiān)督盤點過程。不定期的對暢銷商品和貴重商品進行盤點。倉庫盤點流程及規(guī)范步驟操作規(guī)范/標準責任部門/崗位工具表單盤點前準備明確建立盤點的程序和具體方法配合財務(wù)會計做好準備準備盤點使用的基本工具和表單盤點計劃的制定，盤點人員的準備結(jié)算庫存資料工作重點商品出入庫資料的結(jié)算；盤點人員的到位采購部（配送部門）財務(wù)部培訓(xùn)盤點人員對盤點的方法、盤點作業(yè)流程和要求進行培訓(xùn)盤點人員需熟練掌握盤點的基本要領(lǐng)、工具表單填寫部門管理人員作為盤點監(jiān)督人員，要熟悉盤點現(xiàn)場和盤點工作工作重點培訓(xùn)盤點人員，保證其掌握盤點要領(lǐng)和工具表單的填寫采購部（配送部門）清理庫存區(qū)盤點工作開始前，要對庫存區(qū)及庫存商品進行清理，包含的主要工作有：對尚未辦理入庫手續(xù)的商品，應(yīng)予以標明，不在盤點之列。對已辦理出庫手續(xù)的商品，要提前通知有關(guān)部門或人員，運到相應(yīng)的配送區(qū)域。帳卡、單據(jù)、資料均應(yīng)整理后統(tǒng)一結(jié)清。整理商品堆垛、貨架等，使其整齊有序，以便于清點計數(shù)。通知