倉庫收料作業(yè)規(guī)范倉庫收料工作流程規(guī)定及收料注意事項

歐帝思光學(xué)玻璃有限公司作業(yè)指導(dǎo)書(WI),,,,,,,,,,,,,

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文件編號：,,OTCWI-Y-003,,文件名稱：,,,倉庫收料作業(yè)規(guī)范,,文件版本：,,A,,

執(zhí)行部門：,,各相關(guān)部門,,生效日期：,,,2012.07.05,,頁碼/總頁：,,1/1,,

編定者：,,,,審核者：,,,,,批準(zhǔn)者：,,,,

一、目的,,,,,,,,,,,,,

為了讓倉庫收料工作流程規(guī)定化及特別注意事項，特制定此流程。,,,,,,,,,,,,,

二、范圍:,,,,,,,,,,,,,

各單位均適應(yīng)之.,,,,,,,,,,,,,

三、作業(yè)流程:,,,,,,,,,,,,,

NO,流程,,權(quán)責(zé)單位,,,說明,,,,,,,使用表單

1,,,采購/供應(yīng)商,,,"1.采購員必須先在K3系統(tǒng)中錄入采購訂單，包含供應(yīng)商名稱、物料代碼、物料名稱、訂購數(shù)量、單價、交貨日期等內(nèi)容。

2.供應(yīng)商送貨人送貨到廠時將送貨單據(jù)交由收料室輸單人員在K3中核對采購訂單。3.設(shè)備、工具、文具、BOM表中不包含的物料，供應(yīng)商送貨后直接由倉管員收貨，同時手工開出進(jìn)倉單及在手工賬中登記，此類物料出入庫不經(jīng)K3系統(tǒng)。",,,,,,,送貨單K3采購訂單

2,,,倉庫/采購/PMC,,,"1.收料室輸單人員根據(jù)送貨單在K3中找到對應(yīng)的采購訂單，核對訂單號、物料名稱、數(shù)量，然后根據(jù)采購訂單下推生成或手工錄入《外購入庫單》，并錄入收料倉為IQC倉，保存打印后交收料人員。（此過程10分鐘完成）2.當(dāng)發(fā)現(xiàn)送貨單上的明細(xì)與采購訂單內(nèi)容不一致或無采購訂單時，要求供應(yīng)商送貨員更正并簽名，如果不清楚可以請求采購或PMC協(xié)助處理。

3.供應(yīng)商送貨單上原則上不準(zhǔn)有任何的更改，如需更改，必須要求更改人在改動的位置旁簽名。

",,,,,,,"送貨單

K3采購訂單外購入庫單"

3,,,倉庫/品質(zhì)/PMC,,,"1.PMC人員必須把當(dāng)天預(yù)計到料的急料清單交倉庫收料室。2.收料人根據(jù)《外購入庫單》對來貨進(jìn)行暫收，送貨單簽收后交送貨人，收料人員并根據(jù)《外購入庫單》手工開出《進(jìn)料檢驗單》簽名后交IQC檢驗，檢驗完成IQC簽名并注明品質(zhì)狀況交至收料人員3.收料室輸單人員依據(jù)已檢驗的《進(jìn)料檢驗單》,在K3中對《外購入庫單》的收料倉更改為相應(yīng)倉庫，并進(jìn)行審核。4.倉庫和PMC及時跟進(jìn)急料檢驗進(jìn)度及來料品質(zhì)。",,,,,,,外購入庫單進(jìn)料檢驗單急料清單

4,,,倉庫/PMC/采購/品質(zhì),,,"1.收料人將外購入庫單及物料一起交相關(guān)倉庫倉管人員。

2.如果IQC判定為NG品，但生產(chǎn)急需此料，則IQC會知會相關(guān)人員以判定是否需特采、重工、挑選等，如果是特采上線，則品質(zhì)部需改為特采標(biāo)簽，倉庫把此特采物料放在特采區(qū)域內(nèi)。如IQC判定為重工、挑選使用時，倉庫需把此物料放在來料不良品區(qū)域里，等待供應(yīng)商或其他人員來重工、挑選，重工、挑選后的不良品開退貨單退給供應(yīng)商，由供應(yīng)商重工人員帶回。倉庫人員無權(quán)獨(dú)自把此物料退給供應(yīng)商。

3.如果IQC判定NG，而此物料不急上線，則品質(zhì)經(jīng)理判定退回供應(yīng)商，倉庫人員則把此來料不良品物料放在來料不良品區(qū)域，等待下次供應(yīng)商送貨時由輸單人員在K3中開出紅字外購入庫單退回給供應(yīng)商或由采購人員決定退貨的方式。",,,,,,,"不合格品處理單

外購入庫單

收料通知單

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5,,,倉庫,,,"1.倉管員根據(jù)收料員交來的單據(jù)及物料進(jìn)行核對后，把物料擺放到其對應(yīng)的物料區(qū)域，在擺放時必須注意先進(jìn)先出原則。

2.倉庫人員及時將物料上架及登卡，并按單據(jù)分類、分發(fā)部門等整理好單據(jù)，以便第二天9：00前交