金蝶K3-ERP系統(tǒng)作業(yè)流程ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔K/3ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度第一章 總則第一條 為范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱K/3ERP）系的管理，特制定本制度。第二條 K/3ERP系統(tǒng)各位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條 K/3ERP系統(tǒng)各位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司KPI標(biāo)考核體系。第四條 我司ERP統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理銷售管理采購(gòu)管理倉(cāng)存管理車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理財(cái)務(wù)管理七大類模塊每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理工程部工程部經(jīng)理資料組文員資料組組長(zhǎng)銷售管理生管部生管部主管銷售數(shù)據(jù)處理員生管部主管采購(gòu)管理采購(gòu)部采購(gòu)部主管采購(gòu)單據(jù)處理員采購(gòu)部主管倉(cāng)存管理物流部物流部主管倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員物流部主管車間管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程控制員生產(chǎn)部經(jīng)理計(jì)劃管理生管部生管部主管計(jì)劃管理員生管部主管任務(wù)管理員財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主管總賬管理員財(cái)務(wù)部主管成本管理員存貨核算員應(yīng)收管理員應(yīng)付管理員固定資產(chǎn)管理員系統(tǒng)維護(hù)IT部IT部經(jīng)/統(tǒng)工程師第五條ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的施負(fù)總責(zé)其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組長(zhǎng)各部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。ERP系統(tǒng)工師（項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障提供系統(tǒng)二次開發(fā)；第六條各門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條各門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范說(shuō)明本模塊主要業(yè)務(wù)流程各流程操作步驟各進(jìn)程操作方法以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條最用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)如不解決再系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊(cè)。第九條 ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者對(duì)上層數(shù)據(jù)如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作并跟蹤問題解決情況直至數(shù)據(jù)正確同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)為下層操作人員提供服務(wù)解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條P系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤視為其本人失誤并承當(dāng)一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級(jí)關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。第二章 崗位說(shuō)明第十三條統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部）（一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—工程部經(jīng)理主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為K/3系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文、單位換算系統(tǒng)文件等；3、負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；4、對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬（自制外購(gòu)缺省倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)科目提前期生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；6、協(xié)助做好KPI考核工作；（二、系設(shè)置數(shù)據(jù)--資料組組長(zhǎng)1、負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM層設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；2、負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三、系設(shè)置管理--資料組文員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件輸入修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無(wú)誤；2、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；3、不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；4、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性準(zhǔn)確性當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)及時(shí)通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；5、當(dāng)收到采購(gòu)部生產(chǎn)部生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通（郵件書面后應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況如確有錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)糾正如無(wú)誤應(yīng)通知各部門，并說(shuō)明情況；6、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的M層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；7、保證物料BOM與實(shí)際工清單的一致性在收到清單或工藝修改書面通知后及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門；8、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；9、新產(chǎn)品的完整父BOM子BOM在到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；K/3工作流程：1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入K3系統(tǒng)——本人檢查確認(rèn)——反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)——列印受控2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼物料名稱細(xì)的物料規(guī)格物料屬性物料所屬倉(cāng)庫(kù)自制件來(lái)源提前期物料的生產(chǎn)類型物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等；3、系統(tǒng)提供員提供的物料BOM單必須構(gòu)完整最層子項(xiàng)物料必須為外購(gòu)件自制件物料必須有一個(gè)或以上BOM存，物料父BOM和子BOM嵌套.內(nèi)容括：版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等；4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：礎(chǔ)資料——物料、計(jì)量單位、BOM護(hù)、工程變更合作部門：生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部第十四條售管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一、銷管理模塊—生管部主管主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；2、制定發(fā)布完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程正常銷售處理流程銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件包括客戶編碼客戶資料、運(yùn)輸提前期文件等；4、如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員；5、指導(dǎo)監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員銷售訂單處理員的工作檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；（二、銷數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售訂單；3、每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對(duì)帳；4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)客戶資料不正確或有疑問應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；5、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性準(zhǔn)確性所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；6、跟蹤訂單執(zhí)行情況監(jiān)督催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單以免延誤并及時(shí)將情況反饋給部主管；K/3工作流程：1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單K/3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認(rèn)——反饋給部門主管審核確認(rèn)——列印交財(cái)務(wù)——通知下層用戶；2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：礎(chǔ)資料——客戶、銷售訂單處理合作部門：工程部、財(cái)務(wù)部第十五條劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）（一、計(jì)數(shù)據(jù)管理員(——)主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)計(jì)運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；2、負(fù)責(zé)檢計(jì)劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；3負(fù)責(zé)依部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序物料庫(kù)存情況制定合理的采購(gòu)申請(qǐng)單，并在當(dāng)天通知采購(gòu)部門；4負(fù)責(zé)定運(yùn)行MRP料需求運(yùn)算可以每?jī)蓚€(gè)工作日進(jìn)行一次計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單物料BOM是否有漏或錯(cuò)誤的如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后在進(jìn)行MRP算；5計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)及時(shí)調(diào)整并維護(hù)重運(yùn)行MRP物料需求劃并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6當(dāng)收到游采購(gòu)部生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計(jì)劃——方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃——RP計(jì)算、采購(gòu)管理——采購(gòu)申請(qǐng)；合作部門：工程部、物流部、采購(gòu)部（二、生任務(wù)管理員（——）主要職責(zé)：1、根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員MRP計(jì)算生成生產(chǎn)任務(wù)單負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無(wú)誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；4、發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決5、因產(chǎn)品BOM錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無(wú)法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部K/3工作流程：1、每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對(duì)應(yīng)物料BOM是否正確，然后對(duì)其作MRP運(yùn)算——調(diào)整審核生成的采購(gòu)申請(qǐng)單——通知采購(gòu)部門；2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料；第十六條購(gòu)管理模塊（采購(gòu)部）（一、采管理模塊--采購(gòu)部主管主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制采購(gòu)合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；3、負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購(gòu)、采購(gòu)?fù)素?，編寫流程圖；4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購(gòu)訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)訂單處理員。5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；6、追蹤采訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正；7、協(xié)助好KPI考工作。（二、采訂單處理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；2、對(duì)于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；3、負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)確定的采購(gòu)訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門；4、當(dāng)日交采購(gòu)訂單、委外加工單給物流出入庫(kù)控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；5、跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉；6、如發(fā)現(xiàn)上層采購(gòu)申請(qǐng)單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；7、如發(fā)現(xiàn)本層采購(gòu)訂單委外加工單有錯(cuò)誤馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部；K/3工作流程：1、收到簽發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單——錄入K/3購(gòu)訂單——審核列印訂單——傳送物流財(cái)務(wù)；2、根據(jù)生產(chǎn)管理部MRP成的委外加工單——調(diào)整并下達(dá)委外加工單；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：購(gòu)管理——訂單處理、采購(gòu)管理——采購(gòu)申請(qǐng)，委外加工管理合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部第十七條庫(kù)管理模塊（物流部）（一、倉(cāng)管理模塊—物流部主管主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2、負(fù)責(zé)制定完善倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程出入庫(kù)控制流程庫(kù)存事務(wù)處理流程倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程，庫(kù)存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件包括倉(cāng)庫(kù)資料庫(kù)存調(diào)整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等；4、確保物流暢通，提高庫(kù)存效率，降低庫(kù)存成本；5、負(fù)責(zé)分配指導(dǎo)監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確確保出入庫(kù)控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；6、協(xié)助做好KPI考核工作。（二、倉(cāng)數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉(cāng)庫(kù)資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；2、在接到采購(gòu)部門簽字確認(rèn)后的采購(gòu)訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購(gòu)收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購(gòu)入庫(kù)單及其他入庫(kù)單，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫(kù)，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門；4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單退料單物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫(kù)單并審核；5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫(kù)單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫(kù)；6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；8、如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫(kù)單后，作庫(kù)存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉(cāng)調(diào)入成品庫(kù)，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫(kù)，操作及時(shí)準(zhǔn)確；10、以上項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的準(zhǔn)確性；11、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)管員提供的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出資料找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；12照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉(cāng)存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤點(diǎn)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：存管理——入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、盤點(diǎn)合作部門：生產(chǎn)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部第十八條間管理模塊（生產(chǎn)部）（一、生管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理主要職責(zé)：1、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；2、負(fù)責(zé)制定完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程工序計(jì)劃流程編寫發(fā)布更新流程圖；3、傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；4、確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況；5、分配指導(dǎo)監(jiān)督生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果包括生產(chǎn)訂單原材料領(lǐng)用、成品入庫(kù)的正確性和及時(shí)性；6、協(xié)助做好KPI考核工作。（二、生流程控制員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；2、根據(jù)成品入庫(kù)交接單輸入產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫(kù)；3、在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；4、以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行準(zhǔn)確不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫(kù)存產(chǎn)品入庫(kù)和銷售發(fā)貨；5、定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管必要時(shí)申請(qǐng)庫(kù)存事務(wù)盤點(diǎn)處理；6、在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單物料編碼倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施；7、每天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量成品入庫(kù)數(shù)量工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。（三、車數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn)；2、根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；3、在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員根據(jù)實(shí)際使用情況完成物料退庫(kù)；4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員如沒有得到解決應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)不能知錯(cuò)不報(bào)將錯(cuò)就錯(cuò)進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；5、定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表工序匯報(bào)明細(xì)表工序在制品統(tǒng)計(jì)表月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；6、所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確，不能影響原料庫(kù)存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉(cāng)庫(kù)管理合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十九條務(wù)管理模塊（財(cái)務(wù)部）（一、總管理員—財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和IT部相關(guān)人解決問題；5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；6、針對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題結(jié)合K/3的特提出合適的財(cái)務(wù)解決方案并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；7、就生產(chǎn)采購(gòu)銷售過程中的問題提出意見與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；8、維護(hù)更新部門操作手冊(cè)。（三、成控制員主要職責(zé)：1、制定公司成本核算管理制度；2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；3、及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四、應(yīng)賬款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)；2、及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門處理已收貨的記錄；3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；4、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；5、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；6、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。（五、應(yīng)賬款管理員主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)扣點(diǎn)金額等發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員并指導(dǎo)糾正；2、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3、及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；5、及時(shí)處理應(yīng)收賬款根據(jù)客戶匯款輸入客戶回款并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)發(fā)票管理銷售更正處理保證客戶余額的準(zhǔn)確性；6、每日對(duì)帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正；7、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門：生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、物流部、生產(chǎn)部第二十條統(tǒng)管理（一、ERP工程師主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理維護(hù)和備（見K/3日維護(hù)操作手冊(cè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊(cè)；3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；6、根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；第三章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第二十一條數(shù)據(jù)備份IT部必須定進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份每天做一次增量備份每星期做一次完整備份每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。第二十二條IT部定期查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況做好運(yùn)行日志記錄發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理；同時(shí)通過對(duì)關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第二十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)IT部必須第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失IT部必須據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。第二十四條各相關(guān)職能部門在收到IT部故障或發(fā)事件通知后必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),別是不能讓生產(chǎn)線停工待料然后由IT部門頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。第四章 獎(jiǎng)懲辦法第二十六條各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考占KPI考核的權(quán)重的值。第二十七條各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10。第二十八條各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分。第二十九條各崗位人員由于沒有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5。第三十條各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分。第三十一條各崗位人員如沒有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)其他人員按《ERP問題處理流程》提出的問題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣5分。第三十二條由于沒有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣5分。第三十三條對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50％處罰。第三十四條建立激勵(lì)機(jī)制，針對(duì)各用戶的工作情況由項(xiàng)目組分別設(shè)立一個(gè)激勵(lì)基數(shù)，與年終獎(jiǎng)掛鉤，以此激勵(lì)大家的積極性和責(zé)任感。ERP系統(tǒng)單據(jù)處理時(shí)限單據(jù)名稱責(zé)任部門單據(jù)輸入單據(jù)審核備注責(zé)任人時(shí)限責(zé)任人時(shí)限銷售訂單生管部易啟明5分鐘/張3分鐘/張系統(tǒng)內(nèi)有BOM資料之前題BOM單工程部王丹2小時(shí)/套1小時(shí)/套工程變更單工程部王丹1小時(shí)/套0.5小時(shí)/套物料編碼工程部王丹5分鐘/條3分鐘/條MRP運(yùn)算生管部陳金定20分鐘/次采購(gòu)申請(qǐng)單生管部陳金定30分鐘/張5分鐘/張采購(gòu)訂單采購(gòu)部汪雪娟5分鐘/張3分鐘/張外購(gòu)入庫(kù)單物流部林國(guó)珠5分鐘/張3分鐘/張其他入庫(kù)單物流部林國(guó)珠5分鐘/張3分鐘/張委外加工生產(chǎn)任務(wù)單采購(gòu)部汪學(xué)娟5分鐘/張3分鐘/張委外加工出庫(kù)單生管部張敏5分鐘/張3分鐘/張委外加工入庫(kù)單物流部林國(guó)珠5分鐘/張3分鐘/張生產(chǎn)投料單生管部張敏5分鐘/張3分鐘/張生產(chǎn)領(lǐng)料單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張其他出庫(kù)單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張發(fā)貨通知單生管部易啟明5分/張3分鐘/張銷售出庫(kù)單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張產(chǎn)品入庫(kù)單生產(chǎn)部覃柳碧5分鐘/張3分鐘/張生產(chǎn)物料報(bào)廢單生產(chǎn)部覃柳碧5分鐘/張3分鐘/張盤點(diǎn)表物流部林國(guó)珠楊淑芬1工作日3分鐘/張盤盈入庫(kù)單物流部林國(guó)珠5分鐘/張3分鐘/張盤虧毀損單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張調(diào)撥單物流部林國(guó)珠5分鐘/張3分鐘/張精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔備案登記號(hào)：ERP系統(tǒng)管理制度文件編號(hào)：版次：受控狀態(tài)：密級(jí)：編制/日期：校對(duì)/日期：審核/日期：目錄：第一章總則 0第二章內(nèi)容 1第三章ERP系統(tǒng)資料修改流程 3第四章懲罰辦法 6第五章修訂 8第一章總則第一條：為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱ERP）系統(tǒng)的管理，有效實(shí)施信息化，特制定本制度。第二條：ERP系統(tǒng)是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。它將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起，對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、成本、庫(kù)存、銷售、財(cái)務(wù)、質(zhì)量進(jìn)行規(guī)劃，從而達(dá)到最佳資源組合，取得最佳效益。第三條：ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第四條：ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司考核體系。第五條：信管部，作為ERP系統(tǒng)的管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)關(guān)系，為項(xiàng)目的實(shí)施提供資源保障。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)，和信管部一起，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目實(shí)施負(fù)總責(zé)。第二章內(nèi)容第一條：我公司ERP系統(tǒng)分為采購(gòu)、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、存貨系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、受托加工、委托加工、質(zhì)量管理、成本管理及集成帳務(wù)、固定資產(chǎn)等模塊。第二條：信管部結(jié)合各部門情況制定出各模塊操作規(guī)范并說(shuō)明各模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟和方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第三條：操作人員在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)（軟件幫助——在軟件使用界面按F1鍵），如不能解決，應(yīng)及時(shí)通知信管部人員解決。第四條：信管部負(fù)責(zé)解決操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題并將問題、需求分門別類的收集、歸檔、統(tǒng)計(jì)、分析，建立起可行的知識(shí)體系。第五條：ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都既是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。第六條：ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的帳號(hào)及密碼，不得將自己的帳號(hào)及密碼透露給他人使用。第七條：ERP系統(tǒng)操作人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊端口。第八條：各崗位操作人員都必須按自己所屬崗位執(zhí)行ERP相關(guān)操作，制單人員與審核人員要求不能為同一人。一）制單人員管理規(guī)定：1、制單人員應(yīng)在指定的時(shí)間認(rèn)真、實(shí)時(shí)編制單據(jù)，編制過程中要細(xì)心，并對(duì)自己所編制單據(jù)進(jìn)行自檢，保證單據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；2、制單人員權(quán)限發(fā)生變動(dòng)時(shí)，申請(qǐng)人填寫《ERP用戶權(quán)限申請(qǐng)表》，交總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，信管部的管理員在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行更改。二）審核人員管理規(guī)定：l、審核人員嚴(yán)格按《ERP制單任務(wù)及工時(shí)統(tǒng)計(jì)、檢查內(nèi)容》對(duì)制單人員所編單據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)審核，并對(duì)自己的審核工作負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)制單人員數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)調(diào)整錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，避免錯(cuò)誤數(shù)據(jù)影響到下游工作部門。2、審核人員權(quán)限發(fā)生變動(dòng)時(shí)，申請(qǐng)人填寫《ERP用戶權(quán)限申請(qǐng)表》，交總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，信管部的管理員在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行更改。第九條：手工單據(jù)管理要求：1、手工單允許使用的情況；1）當(dāng)打印機(jī)出現(xiàn)故障、停電、網(wǎng)絡(luò)不通或打印模板出錯(cuò)導(dǎo)致不能正常打印領(lǐng)料單、采購(gòu)收貨單、進(jìn)倉(cāng)單時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知信管部，由信管部確認(rèn)修復(fù)所需時(shí)間，如當(dāng)時(shí)不能解決可先使用手工單據(jù)，但單據(jù)上需要信管部人員簽字確認(rèn)。同時(shí)信管部應(yīng)在兩小時(shí)內(nèi)解決非硬件性故障并通知打印人員進(jìn)行打印，將手工單據(jù)附于手工單后，并在打印單據(jù)上填寫相應(yīng)的手工單據(jù)號(hào)。2）非正常工作時(shí)間因設(shè)備出現(xiàn)緊急維修所產(chǎn)生的采購(gòu)，應(yīng)電話請(qǐng)示公司總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可先由相關(guān)人員手工記錄其采購(gòu)、入庫(kù)及領(lǐng)用過程，并12小時(shí)內(nèi)通知相關(guān)部門核實(shí)情況，經(jīng)確認(rèn)后在ERP系統(tǒng)中補(bǔ)錄單據(jù)并打印，同時(shí)將手工單據(jù)與打印單據(jù)一一對(duì)應(yīng)并在打印單據(jù)上填寫手工單據(jù)號(hào)，同時(shí)通知下游崗位補(bǔ)錄ERP單據(jù)。2、手工單據(jù)使用的流程：在允許填寫手工單據(jù)的情況下，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排相應(yīng)的人員填寫手工單據(jù)，相應(yīng)的審核人員審核簽字后方可執(zhí)行下一步操作。如該工作影響下游工作在ERP系統(tǒng)中的執(zhí)行，下游工作部門應(yīng)同樣先以手工單據(jù)進(jìn)行處理，此類單據(jù)應(yīng)于12小時(shí)內(nèi)在ERP系統(tǒng)補(bǔ)錄完成。同時(shí)將手工單據(jù)附于打印單據(jù)后，并在打印單據(jù)上填寫相應(yīng)的手工單據(jù)號(hào)，同時(shí)通知下游崗位補(bǔ)錄ERP單據(jù)。3、手工單填寫要求及規(guī)范：手工單應(yīng)經(jīng)具相應(yīng)權(quán)限審核人簽字確認(rèn)，所有單據(jù)必須按ERP設(shè)定的崗位填寫完整，如果不符合要求，即：若出現(xiàn)制單人（錄入用戶）與部門主管（審核用戶）為同一人的情況，下游人員拒絕執(zhí)行并通知信管部人員，同時(shí)由此引發(fā)的責(zé)任由單據(jù)審核人員負(fù)責(zé)。4、若制單／審核中有一個(gè)環(huán)節(jié)的人員不在崗或兩個(gè)環(huán)節(jié)的人員均不在崗，則由該部門負(fù)責(zé)人指定該部門相應(yīng)的制單／審核人員。5、若部門負(fù)責(zé)人無(wú)法指定相應(yīng)的臨時(shí)操作人員，則由該部門負(fù)責(zé)人同意后，方可開具手工單，該部門的相關(guān)人員在回崗后應(yīng)將該手工單于12小時(shí)內(nèi)錄入ERP系統(tǒng)，并將手工單附于補(bǔ)錄的打印單后。第十條：調(diào)整數(shù)據(jù)管理要求：1、物料清單的定額調(diào)整：應(yīng)由工藝人員做好調(diào)整后的物料清單經(jīng)由部門經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批后，信管部的人員方可根據(jù)該調(diào)整更改ERP系統(tǒng)內(nèi)的物料清單。2、收發(fā)存的誤差調(diào)整：在財(cái)務(wù)核對(duì)后找出相應(yīng)的差距經(jīng)由部門經(jīng)理報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，信管部的人員方可在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。（必須確認(rèn)為非人為錯(cuò)誤造成的差距）第十一條：反審核單據(jù)管理要求：1、制單人員完成操作后，審核人員進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可及時(shí)在部門內(nèi)刪除該錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行重新制單，或要求制單人更正。2、審核人員完成審核進(jìn)入下游單據(jù)時(shí)，下游單據(jù)人員發(fā)現(xiàn)該單據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤，則應(yīng)及時(shí)要求其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章ERP系統(tǒng)資料修改流程ERP系統(tǒng)資料的修改應(yīng)嚴(yán)格按照以下流程圖有序進(jìn)行，基本分為權(quán)限修改、貨品資料修改、往來(lái)單位修改。申請(qǐng)人填寫相應(yīng)的申請(qǐng)表后，由其所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)逐級(jí)審批后，方可交信管部的人員執(zhí)行；若發(fā)生緊急情況急需修改系統(tǒng)資料，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)電話請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，并在于12小時(shí)內(nèi)及時(shí)補(bǔ)填辦以上手續(xù)；ERP管理員未接到主管領(lǐng)導(dǎo)的緊急通知或?qū)徟^的申請(qǐng)表不得隨意修改系統(tǒng)資料，若隨意修改，造成后果及損失一律由其本人承擔(dān)。領(lǐng)取申請(qǐng)表填寫申請(qǐng)信息確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果領(lǐng)取申請(qǐng)表填寫申請(qǐng)信息確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果管理員執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審核表格歸檔1、流程說(shuō)明（包括修改貨品資料、往來(lái)單位資料、操作員權(quán)限的增加或減少）l）本人提出申請(qǐng)，到信管部領(lǐng)取ERP申請(qǐng)表。2）本人在申請(qǐng)表中填寫申請(qǐng)信息，其中包含部門、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)?jiān)斍榈取?）部門負(fù)責(zé)人意見4）總經(jīng)理審核意見5）公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見6）管理員執(zhí)行7）申請(qǐng)人確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果8）信管部將該表格統(tǒng)一編號(hào)并歸檔。2、附表表3-1ERP用戶權(quán)限申請(qǐng)表編號(hào):____________申請(qǐng)人信息申請(qǐng)人新進(jìn)員工□已過試用期□未過試用期用戶名在職員工□崗位變動(dòng)□非崗位變動(dòng)部門崗位/職務(wù)模塊名稱單據(jù)/報(bào)表瀏覽編輯審核備注審批流程申請(qǐng)人：信息管理部：總經(jīng)理：部門負(fù)責(zé)人：完成情況ERP管理員：申請(qǐng)人確認(rèn):備注:1、本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說(shuō)明。2、本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。表3-2ERP往來(lái)單位變動(dòng)申請(qǐng)表編號(hào)：____________申請(qǐng)人信息申請(qǐng)人部門變動(dòng)類別□新增□修改清溝單編號(hào)往來(lái)單位簡(jiǎn)稱往來(lái)單位類型往來(lái)單位全稱地址聯(lián)系人聯(lián)系方式開戶銀行銀行帳號(hào)備注往來(lái)單位編號(hào)■供應(yīng)商□客戶■供應(yīng)商□客戶審批流程申請(qǐng)人：總經(jīng)理：部門負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)：信息管理部：完成情況ERP管理員：申請(qǐng)人確認(rèn)：備注:1、本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說(shuō)明。2、本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)