物資報廢管理規(guī)定物資報廢條件與標準、報廢工作程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔哈爾濱依蘭華富風力發(fā)電有限公司物資報廢管理規(guī)定本規(guī)定適用于雞冠山風電場物資的報廢管理。1、報廢條件1.1物品（設備及其部件、備品備件、工器具、微機配件等）因老化、損壞而不能滿足生產要求且無法進行維修再利用。1.2物品雖可以維修，但維修費用較高不如更換經濟，分公司設備科會同質監(jiān)科聯(lián)系供應部門綜合審定后，對損壞物品實施報廢，對報廢物資中完好可用的零部件須進行拆除再用。1.3屬廠家自帶設備部件或基建剩余物資，但不適合實際生產需要或無實際利用價值的物品。1.4設備或部件雖完好但不適合實際生產需要或無實際利用價值的物品。1.5生產技改剩余無法調劑或以大代小的物資。1.6設備技術性能差、能耗大、可靠性差而被淘汰的物品。2、報廢程序2.1風場需要報廢的物品由車間進行整理、歸類，并填寫報廢單，由廠長審核后，報至公司物資部，物資部檢查核實后報送至物資部主任，由主任送至總經理批準報廢。2.2報廢電腦及配件時，由物資部匯總后經主管電腦專員確認確無利用、維修價值，然后打報廢申請，報信息中心進行處理。2.3報廢單填寫一式二份，物資部、風場各執(zhí)一份，存檔備查。2.4物資部每月將本公司報廢物品情況匯總，并填寫報廢物品統(tǒng)計表。2.5所有報廢物品的處理由物資部負責聯(lián)系風場管一處進行處理。3、報廢標準3.1閥門的報廢：（1）解體報廢對整體已無利用價值或維修后使用周期小于一個月的閥門可進行解體報廢，將能用的螺栓、螺母拆除做消耗材料使用。（2）分體報廢a.閥體：常溫中低壓閥門的閥體出現(xiàn)裂紋、砂眼時應進行焊補修復，閥體因磨損、腐蝕，壁厚減薄無法焊補時應予以報廢，中溫高壓、高溫高壓閥門閥體出現(xiàn)裂紋、砂眼應進行挖補，當裂紋延伸較長或較多，直接影響閥門整體強度時，應予以報廢；b.閥蓋：閥蓋有裂紋、砂眼應進行焊補，裂紋較長、較多或砂眼集中，直接影響閥門強度時應予以報廢；c.閥芯：密封面損壞而導致密封失效時，應進行研磨處理，因長期使用和研磨，密封面逐漸磨損而導致密封面強度降低時，應將閥芯予以報廢；閥芯密封面沖刷、劃痕縱向或橫向貫穿且深度較深、數量較多時，應將閥芯予以報廢；閥芯整體有裂紋或斷裂時應予以報廢；d.閥桿：磨損、腐蝕嚴重、嚴重彎曲，閥桿螺紋損壞等，應將閥桿予以報廢；e.閥門支架、手輪、盤根壓蓋等部件斷裂、殘缺時應予以報廢，閥門本體螺栓磨損、拉毛，螺母螺紋損壞，螺栓、螺母配合差等應及時報廢。3.2軸承的報廢:（1）外圈或內圈出現(xiàn)裂紋、缺損；（2）內外圈滾道及滾動體表面因銹蝕或電擊而產生麻點，以及金屬表層因疲勞而產生脫皮起層；（3）保持架斷裂或因磨損致使與內外圈發(fā)生磨擦；（4）在高于軸承極限溫度下運行，造成軸承退火；（5）運行中噪音明顯增大；（6）軸承（滑動軸承）合金層出現(xiàn)氣孔、夾渣、脫胎等缺陷先維修為主，無維修價值的報廢；（7）運行中軸承合金磨損嚴重（滑動軸承）無維修價值的。軸承損壞雖不能正常使用但能另作它用的（如可當小車輪用）不建議報廢。注意事項：高壓閥門、軸承經設備科核實同意報廢后，用切割工具將其破壞，以防不法商家進行返新。3.3鋼球的報廢：（1）鋼球發(fā)生斷裂的；（2）鋼球最大直徑小于25mm的；（3）發(fā)生嚴重變形、凹陷的不規(guī)則鋼球；（4）大、小修篩選后不合格的。3.4小型設備的報廢：按照說明書或相關資料確認設備已達到使用年限且已不能正常使用，對安全生產造成隱患的應予以報廢；低壓電機根據損壞部件進行分體（單獨報廢定子、轉子、端蓋）報廢。3.5鐵制彎頭、管件的報廢：鐵制管件、彎頭出現(xiàn)腐蝕、磨損、減薄、嚴重變形、內部積灰和堵塞情況應予以報廢。3.6電纜的報廢：高壓動力電纜長度不足20米、低壓動力電纜長度不足30米、控制電纜（補償導線、計算機電纜）長度不足50米、通訊電纜（電話線）、光纜長度不足100米的應予以報廢。3.7化學藥品的報廢：化學藥品在保質期內出現(xiàn)失效、變質的應予以報廢。3.8油類的報廢：（1）經化驗分析超標且濾油后無法達到使用標準;（2）化驗嚴重超標，不如更換經濟；（3）按照設備標準要求更換的專用機油（變壓器、空壓機、空預器、發(fā)動機等）；（4）設備發(fā)生故障導致油被嚴重污染。3.9裝載機配件物資的報廢：（1）發(fā)電機、啟動機、蓄電池，正常使用過程中老化、饋電，經維修后達不到使用條件或維修成本高于成品價時;（2）照明及訊號系統(tǒng)的前后大燈、小燈、駕駛室燈、儀表照明燈、喇叭、轉向指示燈、前后轉向燈、剎車燈、儀表等正常易老化部件，無維修價值；（3）同軸流量放大器、優(yōu)先閥、轉向油缸、轉向油泵、油管等配件在使用過程中屬易磨損部件，對于經多次維修無法滿足正常使用要求的應予以報廢，油管屬易損件，無維修價值；（4）氣頂油四輪盤式剎車片屬易損件，達到磨損極限時；（5）先導泵（與轉向泵組成雙聯(lián)泵）、工作泵、器、動臂油缸、轉斗油缸等工作系統(tǒng)，主要磨損部件為先導泵（與轉向泵組成雙聯(lián)泵）、齒輪工作泵，如運行不能夠滿足油壓要求，工作無力，維修成本過高且質量不能保證時;（6）空調系統(tǒng)，先維修保養(yǎng)為主，若維修成本超出新件成本的予以報廢;（7）WD615系列柴油發(fā)動機曲柄連桿機構、配氣機構隨大修周期確定，對于無法滿足額定處理的應予以報廢;（8）小型設備總成配件的報廢a.對整體已無利用價值或維修后使用周期小于一個月的可進行整體報廢；b.總成配件殼體出現(xiàn)裂紋、砂眼時應進行焊補修復，因磨損、腐蝕、減薄無法焊補時；c.影響整體結構強度時;d.總成配件因長期使用,密封結合面磨損而導致強度降低時;e.嚴重變形、螺紋損壞等。3.10蓄電池的報廢:充放電能力降低，已不能滿足使用要求的，申請報廢單位須附上蓄電池充放電試驗結果（由單位負責人簽名）進行報廢。3.11工器具（包括電動工器具和安全工器具）的報廢：（1）電動工器具絕緣不良及達到使用年限，沒有維修價值或維修價格較高時；（2）對于不合格的安全工器具應予以報廢，對于測量工器具（除千分尺及百分尺等精密儀器），在損壞程度不嚴重，不影響人身安全和測量精度的情況下可以繼續(xù)使用，對于扳手、手錘、鋼鋸等工器具一經發(fā)現(xiàn)有缺陷或以后在使用過程中極易發(fā)生不安全情況的應予以報廢。3.12橡膠類物資的報廢：生產用的塑料、橡膠制品出現(xiàn)泄漏、嚴重老化、破損情況而不能使用的，或盛放藥品的塑料桶，廠家不回收的應予以報廢。3.13木料的報廢：廢舊包裝箱、破損的桌椅，或生產使用的木料出現(xiàn)斷裂、蟲蛀等情況應予以報廢。3.14泵部件的報廢:(1)葉輪：a.葉輪表面有沖蝕溝痕；b.葉輪汽蝕或磨損嚴重，各部安裝間隙達不到裝配要求；(2)泵軸：a.彎曲度大于0.10mm；b.軸徑磨損較嚴重；(3)空壓機三濾：更換后無法再利用的予以報廢。3.15繼電器類的報廢：繼電器動、靜觸點有損壞或觸頭損壞嚴重、線圈損壞、接觸不良、動作不正常，無法再利用的應予以報廢。3.16按鈕類的報廢：（1）觸點接觸不良，經處理后仍無法接通的；（2）開關觸頭嚴重損壞，真空包有裂紋，操作機構損壞嚴重的。3.17電動裝置類的報廢：機械齒輪損壞，無法嚙合，且無法更換及修復的應予以報廢。3.18儀表類（溫度表、壓力表等包括顯示儀表）的報廢：（1）彈簧管變形嚴重無法修復;（2）儀表損壞不能繼續(xù)使用，經校驗、調整超過允許誤差無法修復的；（3）常溫下指示異?；蛑羔槗p壞、用萬用表測量阻值不正確的視為損壞，顯示誤差超出正常范圍無法修復的；（4）儀表故障無法修復的。3.19熱電阻、熱電偶類的報廢：因使用時間長元件老化、正常使用中損壞的應予以報廢。3.20變送器類的報廢（包括壓控開關等）：（1）傳感器膜盒變形嚴重無法修復;（2）壓控開關經校驗動作值超出允許誤差、內部開關不動作或誤動作、觸點老化損壞；（3）變送器無法修復，外出維修費用較高，且維修意義不大的。3.21電磁閥類的報廢：（1）閥芯損壞無法修復；（2）經清洗后內部卡澀，通電后仍無法動作，且無維修價值。3.22氧化鋯的報廢：（1）鋯管損壞，熱電偶芯損壞無法修復；（2）爐絲斷、熱電偶、壓控開關等絲斷、鋯頭老化、變送器無變送輸出、鋯頭壞無法校驗。（3）氧量計檢測器的電爐絲阻值接近零或無窮大時；（4）熱電偶兩端電阻值無窮大時；（5）檢測器使用壽命超過一年，經校驗示值無法修定時；（6）氧量計轉換器溫控回路故障，無法正常對氧量計進行控溫時，應對氧量計進行更換，更換后將氧量計轉換器進行返廠維修。3.23模塊、模件類的報廢：（1）超過使用期限，損壞無維修利用價值；（2）保護模塊故障，無法正常使用；（3）模塊電子元件類、光纖收發(fā)器使用超過3年，損壞且無維修價值；（4）對于軸向位移、脹差、偏心傳感器類，經校驗后線性誤差大超出允許誤差。3.24輸煤皮帶的報廢：（1）磨損到原厚度的1/3，表面磨損或劃傷嚴重；（2）有大量裂紋、斷線；（3）膠層大量裂紋、脫落或磨損超過膠層厚度2/3。3.25鋼絲繩類的報廢：（1）一個捻點距內斷絲超過鋼絲總絲數的10%時；（2）鋼絲徑向磨損超過直徑40%的整條鋼絲；（3）鋼絲繩直徑縮細時達繩徑70%的打結、芯子外露、出現(xiàn)過程斷股。3.26皮帶機托輥類的報廢：（1）磨損嚴重無法修復使用；（2）軸承室磨透或托輥表面磨損嚴重；（3）皮帶機架（機架變形無法修復）及導料槽磨損嚴重時；（4）碎煤機反擊板磨損超過原半徑的1/3時；（5）碎煤機環(huán)錘磨損超過原半徑的1/3時；（6）碎煤機環(huán)軸磨損超過原半徑的1/3時。3.27ABS管類（包括襯膠管件等）的報廢：（1）直管段使用后小于2米；（2）使用后的彎頭、法蘭或管件開裂損壞以及經過多次修補的管段及附件；（3）襯膠管件內部襯膠大面積損壞，外壁腐蝕嚴重。3.28煤分析儀器、儀表的報廢：（1）維修費用較高且維修意義不大；（2）煤分析儀器附件損壞。3.29電動機類的報廢：（1）鐵芯損壞；（2）定子外殼損壞；（3）轉子軸斷以及電機嚴重掃膛，定子線槽損壞、電機底座損壞無法固定；（4）電機轉子斷裂或彎曲無法校直；（5）電機外部腐蝕嚴重；（6）損壞嚴重無法修復或修復后無法達到安全使用條件。3.30鋼材類的報廢：（1）更換下來后磨損、減薄、腐蝕嚴重，無法進行再利用的鋼管及鋼板；（2）各類型材下角料長度不足1.5米，無利用價值；（3）技術改造后剩余支架、管道無法移作它用；（4）更換下的廢管件，磨損銹蝕嚴重，技改剩余物料及替下物料無法使用。3.31勞保用品的報廢：（1）防毒面具不能與面部緊密相貼或出現(xiàn)破損；（2）禁止使用以及存放超過5年或使用中無過濾作用的濾毒罐；（3）橡膠、塑料勞保用品出現(xiàn)破損時；（4）帶有機玻璃的勞保用品（如打焦面罩、防護眼鏡），當有機玻璃磨損看不清時應報廢。（5）勞保用品在使用中損壞經鑒定不是人為的；（6）超出使用年限。物資報廢管理規(guī)定批準：審核：編制：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔有限公司管理標準文件編號物資采購管理規(guī)定頒發(fā)部門SMP/WL001-00QA部頁數生效日期1/10編制者審核者批準者編制日期審核日期批準日期分發(fā)至總經理、質量總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經濟師、總工程師、總會計師、物料管理部、企管部、生產部、QA部、QC部、財務部、生產車間1目的為規(guī)范本公司的采購行為，加強物資采購的監(jiān)督管理，降低采購成本，特制定本標準。2范圍本規(guī)程適用于公司物料（原料、輔料、中藥材、包裝材料）、化學試劑、燃料、零部件、設備、配件、勞動保護用品等物資采購管理，對主要原輔料、包裝材料、燃料、基建或技改項目主要設備及材料執(zhí)行公開采購程序。3責任3.1物料管理部負責市場情報收集、物質采購及資金使用計劃的制定、計劃的具體實施、物資入庫、結算、入庫物資保管等工作。3.2營銷總監(jiān)負責物資采購及資金使用計劃的審核。3.3總經理負責物質采購及資金使用計劃的批準。3.4QC部負責對采購入廠的原料、輔料、中藥材、包裝材料、燃料的檢驗。3.6財務部負責發(fā)票審核、貨款支付和財務記帳。3.7其他部門配合做好物資采購相關工作。3.8QA部和企管部負責對物資采購過程進行監(jiān)督和檢查。4內容4.1物資采購原則4.1.1依照國家有關政策和法律、法規(guī)，按規(guī)定的渠道、方式和質量標準進行采購。供應商應提供營業(yè)執(zhí)照、生產（經營）許可證、藥品批準文號、內包裝材料同時應提供“藥品包裝用材料容器生產企業(yè)許可證”或“藥包材注冊證”，每批物料應附有合格證或檢驗報告書。4.1.2生產用主要原輔料、中藥材、直接接觸藥品的內包裝材料必須選擇質量審計合格的供應商。4.1.3嚴格按供應計劃進行采購，并根據生產進度合理組織進貨。4.1.4遵循科學有效、公開、公平、公正、比質、比價和監(jiān)督制約的原則。4.1.5堅持先近后遠、先廠后商、先大后小、先申請后采購的原則。4.2采購程序4.2.1制定物資采購及資金使用計劃有限公司管理標準物資采購管理規(guī)定編號SMP/WL001-00頁數2/104.2.1.1確定物料采購量各部門和車間將下月需要的物資、設備和備品備件計劃（見表A.1）經部門負責人和主管領導審核簽名后于每月11日前交物料管理部計劃員處（臨時計劃臨時上交）；計劃員核實各部門上報的物資、設備和備品備件庫存確定其采購量，并根據生產部下達的下月生產計劃，以及制定的原輔料、包裝材料消耗定額，核實倉庫庫存后，確定物料采購量。4.2.1.2詢價比價a)采購員應通過各種渠道，諸如報刊、雜志、電視、廣播、電話聯(lián)系，登門商談和上網查詢等多種手段掌握大量詳實的信息，弄清市場行情。b)對詢價情況進行匯總比較，貨比三家，以同樣企業(yè)比質量，同樣質量比價格，同樣價格比信譽的比價原則，追求質高、價廉、信譽好，不圖老關系。c)采購員比價完畢后，單價在500元以上，單個品種金額在2000元以上的物資將比價結果記入《貨比三家臺帳》(見表B.1)。4.2.1.3根據采購量和比價結果，制定物質采購及資金使用計劃（計劃表見表C.1），經物料管理部長審核簽名后，交營銷總監(jiān)復審并上報總經理批準。4.2.1.4物質采購及資金使用計劃表經總經理簽批后，物料管理部計劃員根據各分管采購員的采購范圍和計劃要求制定物資采購計劃〔計劃表見表D.1，該表一式三份（計劃員、采購員、倉庫各一份）〕，經物料管理部長審核后，分解至各分管采購員。4.2.1.5分管采購員接到采購計劃后，要認真核實所需采購物資的計劃要求，必要時與計劃提交的部門進行溝通，落實是否還有其他方面的要求，經核實檢查無誤后進行采購。4.2.2簽訂合同4.2.2.1凡是單價在5000元以上或者采購金額在50000元以上的物資采購必須簽訂《產品購銷合同》。4.2.2.2采購員與供貨方預簽合同，內容包括：采購物資的供貨質量、數量、價格、運輸方式及目的地、結算方式、付款方式、售后服務、違約責任及供貨方的資質情況等。4.2.2.3采購員填寫《對外簽訂合同（協(xié)議）請示報告書》(見表E.1)，說明簽訂合同的理由，簽訂合同的廠家，合同的主要內容、物資的單價及總額。與預簽的合同一起交物料管理部長審閱，按公司《合同管理辦法》進行審核，由營銷總監(jiān)審定，總經理簽批，加蓋合同專用章。合同一式四份，物料管理部、財務部各一份，供貨方兩份。4.2.3采購4.2.3.1合同簽訂完畢后，采購員根據合同要求進貨，并要求供貨方每批貨物均附帶產品合格證。4.2.3.2貨物到廠后，由倉庫保管員對貨物數量、外觀及包裝情況進行初步檢查驗收后出具原輔料、包裝材料驗貨記錄(SMP/WL009-00中表A.1)，交供貨單位和采購員，生產用物料和燃料按規(guī)定填寫請驗單報QA部進行取樣。4.2.4入庫4.2.4.1貨物經QC部檢驗合格后，倉庫主任將質量情況計入《質量臺帳》(見表F.1)，采購員通物資采購管理規(guī)定編號SMP/WL001-00頁數3/10知供貨方開具增值稅發(fā)票。4.2.4.2采購員收到發(fā)票后，先檢查價格是否與合同相符，數量是否與驗收單相符，其他項目是否正確，然后將發(fā)票記入《物資采購明細帳》(見表G.1)，填寫一式四份的收料單，采購員一份，倉庫保管員一份，財務部兩份，辦理入庫手續(xù)。4.2.4.3臨時采購要辦理入庫手續(xù)的物資時，采購發(fā)票必須交到物料管理部分管采購員處，由采購員統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)，其他員工不得辦理入庫手續(xù)。4.2.5入帳、結算4.2.5.1辦理入庫手續(xù)完畢，采購員將收料單和發(fā)票一起交財務部會計審核，財務部會計仔細檢查發(fā)票價格是否與合同或報價單相符，數量是否與收料單吻合，發(fā)票有無問題等，審核無誤后，會計簽字入帳。4.2.5.2入帳后，采購員填寫《用款申請單》，物料管理部長簽字交營銷總監(jiān)審批，再交總經理簽批，最后經財務部長簽字后方可辦理付款手續(xù)。4.2.5.3采購員辦理付款手續(xù)后，通知供貨商，確認款項收到后，將其記入《物資采購明細帳》。4.2.5.4對于需預付款才發(fā)貨的物資，采購員應先按4.2.7.2的付款程序辦理付款，待貨物入庫，對方單位發(fā)票到達后，再憑發(fā)票沖帳。4.3物資公開采購4.3.1成立評標委員會a)評標委員會由總經理、生產總監(jiān)、營銷總監(jiān)、質量總監(jiān)、總經濟師、總會計師、物料管理部部長、QA部部長組成，必要時可根據所采購項目，適當增加與采購項目相關人員；b)每個項目選擇3-4家資信良好、具有供貨能力供應商參加本公司的公開采購；c)物資公開采購工作由物料管理部負責組織，并指派專人辦理具體工作。4.3.2由物料管理部根據公司的生產情況及公開采購物資的特點和需要，編制《公開采購物資一覽表》（見表H.1），交總經理審批。4.3.3起草物資公開采購邀請通知書，面交或掛號郵寄給供貨商。4.3.4向供貨商提供公開采購文件a)需供貨商填寫規(guī)定格式的表格:項目投標價格表；b)產品的質量標準和技術要求。4.3.5在規(guī)定的時間地點，由評標委員會根據供貨商的有關書面文件，從質量、價格、信譽等方面進行評審和比較（投標單位不得參加），選擇2-3家供應商，根據《供應商質量審計管理程序》對供應商進行質量審計。確認一家中標單位和一家候補單位（為保持生產的連續(xù)性、質量的穩(wěn)定性，中標單位一經確定，應盡可能減少變更，需要變更時，須按本公司《物料供應商審計管理程序》辦理）。4.3.6對中標單位，本公司發(fā)給中標通知書，并與中標單位約定時間地點，進行再次協(xié)商，簽訂書面合同。4.3.7簽訂書面合同的有關手續(xù)按4.2.4條執(zhí)行。有限公司管理標準物資采購管理規(guī)定編號SMP/WL001-00頁數4/104.3.8有關規(guī)定a)本公司評標委員會成員不得向他人透露有可能影響公平競爭的其他情況；b)評標委員會成員不得以權謀私，帳外暗中收受回扣和賄賂，損害公司利益；c)與被邀請供貨商有利害關系的人員不得進入相關項目的評標委員會。4.3.9本公司若有重大基建或技改項目，需多品種、大批量采購物資，可召開專門項目的物資公開采購會，邀請競標的供應商赴會介紹產品特點，按上述程序進行公開采購。5檢查物資采購由QA部、財務部匯同檢查。

有限公司管理標準物資采購管理規(guī)定編號SMP/WL001-00頁數5/10附錄A（規(guī)范性附錄）表A.1月份物資、設備和備品備件計劃表編號：RD/WL-WL001-00填報單位：填報日期：名稱規(guī)格單位數量用途制表：部門：主管：附錄B（規(guī)范性附錄）表B.1貨比三家臺帳編號：RD/WL-WL002-00產品名稱：采購員：供貨廠家規(guī)格質量價格信譽聯(lián)系地址、電話部門意見有限公司管理標準物資采購管理規(guī)定編號SMP/WL001-00頁數6/10附錄C（規(guī)范性附錄）表C.1月份物資采購及資金使用計劃表編號：RD/WL-WL003-00填報單位：填報日期：序號類別名稱規(guī)格物料編號單位數量時間要求金額（元）資金計劃（元）供應商用途計劃庫存采購量參考價金額原應付款本月計劃批準：主管：審核：制表：有限公司管理標準物資采購管理規(guī)定編號SMP/WL001-00頁數7/10附錄D（規(guī)范性附錄）表D.1物資采購計劃表編號：RD/WL-WL004-00采購員：