物資物流過(guò)程質(zhì)量控制管理程序物資存放鑒定周期標(biāo)準(zhǔn)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件分發(fā)明細(xì)正本：□公司辦副本：□總經(jīng)理□公司辦□質(zhì)量部□技術(shù)部□生產(chǎn)設(shè)備部□供銷部□財(cái)務(wù)部□轉(zhuǎn)向節(jié)廠□注塑車間□金工車間制修訂記錄文件版本制修訂日期制修訂頁(yè)次制修訂摘要B批準(zhǔn)審核編制時(shí)間時(shí)間時(shí)間1.目的控制物流過(guò)程的運(yùn)作，保證產(chǎn)品在物流過(guò)程中的質(zhì)量。2.范圍公司整個(gè)物流過(guò)程的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)的管理。3.流程3.1．材料庫(kù)（半成品、毛坯）進(jìn)貨和保管控制3.1.1．進(jìn)入庫(kù)房的材料必須有特定的包裝（供應(yīng)商自己確定），但必須確保材料的安全性及不得使其受到碰、劃、壓、擠等損傷，且干凈整潔、無(wú)破損。3.1.2．進(jìn)入庫(kù)房的材料必須有隨同材料的標(biāo)識(shí)記錄，標(biāo)識(shí)做到規(guī)范統(tǒng)一及大小、材質(zhì)、內(nèi)容齊全一致，表面干凈整潔、書寫規(guī)范。3.1.3．進(jìn)入庫(kù)房的材料必須有隨同材料的質(zhì)量證明書或注明合格標(biāo)記。3.1.4．物料存放和發(fā)放根據(jù)物料分類要求按批次的先后順序及“先進(jìn)先出”歸位存放和發(fā)放（存放用特定的標(biāo)識(shí)或標(biāo)記間隔區(qū)分），擺放要整齊、姿態(tài)要正確、高度要合理（具體要求見(jiàn)后附表）、批次要分明和標(biāo)識(shí)正確等。3.1.5．物料存放和發(fā)放標(biāo)識(shí)規(guī)范統(tǒng)一，隨時(shí)要保持表面干凈醒目，填寫字跡清晰和規(guī)范，每種物料標(biāo)識(shí)掛放要到位。3.1.6．物料存放和發(fā)放要使用規(guī)定的盛具裝載（具體要求見(jiàn)后附表），確保產(chǎn)品（零件）質(zhì)量。3.2．產(chǎn)品（零件）制造過(guò)程控制3.2.1．產(chǎn)品（零件）加工過(guò)程中嚴(yán)格按批序號(hào)順序進(jìn)行，零件取或放在規(guī)定的位置（生產(chǎn)線上流轉(zhuǎn)應(yīng)明確）或盛具內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)或盛具內(nèi)應(yīng)符合凈潔要求，且輕拿輕放防及止碰、劃、壓、擠等損傷（有潔凈度要求的應(yīng)保證無(wú)污染）。3.2.2．產(chǎn)品總裝過(guò)程中零件在生產(chǎn)線上不得堆積存放，包裝箱（盛具）無(wú)破損、無(wú)雜物、無(wú)污物，包裝時(shí)應(yīng)輕拿輕放不得使產(chǎn)品受到損傷。3.2.3．按批序號(hào)的先后順序進(jìn)行裝配，按規(guī)定允許混批裝配的零件，必須在記錄上進(jìn)行詳細(xì)記錄批序號(hào)。3.2.4．總裝或包裝完成的產(chǎn)品要嚴(yán)格按規(guī)定將產(chǎn)品擺放到托盤或網(wǎng)箱內(nèi)，并粘貼和填寫標(biāo)識(shí)。3.3．產(chǎn)品（零件）發(fā)放及內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)控制3.3.1．按工藝流程未完成最終工序加工的工位，流轉(zhuǎn)距離較短，由人工用手動(dòng)叉車轉(zhuǎn)運(yùn)，做到擺放整齊、安全可靠和有隨行標(biāo)識(shí)，按批序號(hào)順序流轉(zhuǎn)到指定位置。3.3.2．倉(cāng)儲(chǔ)公司、直供商和本公司庫(kù)房轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的毛坯、半成品必須使用規(guī)定的盛具或包裝，做到確保材料的安全性及不得使其受到碰、劃、壓、擠等損傷，且干凈整潔、無(wú)破損。3.3.3．倉(cāng)儲(chǔ)公司、直供商和本公司庫(kù)房轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的毛坯、半成品，必須有隨同材料的標(biāo)識(shí)記錄，標(biāo)識(shí)做到規(guī)范統(tǒng)一及大小、材質(zhì)、內(nèi)容齊全一致，表面干凈整潔、書寫規(guī)范。3.3.4．倉(cāng)儲(chǔ)公司、直供商和本公司庫(kù)房轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的毛坯、半成品，必須有隨同材料的質(zhì)量證明書或注明合格標(biāo)記。3.3.5．倉(cāng)儲(chǔ)公司、直供商和本公司庫(kù)房轉(zhuǎn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的毛坯、半成品，可分別采用汽車運(yùn)輸、叉車轉(zhuǎn)運(yùn)或裝卸、手動(dòng)叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、人工裝卸和搬運(yùn)。3.3.6．公司完成生產(chǎn)轉(zhuǎn)出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的半成品、成品，應(yīng)存放在規(guī)定的盛具內(nèi)和托盤上，可用叉車或手動(dòng)叉車轉(zhuǎn)運(yùn)，轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)要擺放整齊、安全可靠、標(biāo)識(shí)齊全，防止產(chǎn)品碰、劃、壓、擠等損傷。3.4．成品入庫(kù)、保管和發(fā)貨運(yùn)輸控制3.4.1．進(jìn)入公司成品庫(kù)房的成品必須按規(guī)定的包裝進(jìn)行包裝，重疊高度不得超高，確保產(chǎn)品的安全性及不得使其受到碰、劃、壓、擠等損傷，且干凈整潔、無(wú)破損。3.4.2．進(jìn)入公司成品庫(kù)房的產(chǎn)品必須有隨同的標(biāo)識(shí)記錄，標(biāo)識(shí)按規(guī)定做到規(guī)范統(tǒng)一及大小、材質(zhì)、內(nèi)容齊全一致，表面干凈整潔、書寫規(guī)范。3.4.3．進(jìn)入公司成品庫(kù)房的產(chǎn)品，必須有隨同的質(zhì)量證明書或注明合格標(biāo)記。3.4.4．成品存放和發(fā)放根據(jù)分類要求按批次的先后順序及“先進(jìn)先出”歸位存放和發(fā)放（存放用特定的標(biāo)識(shí)或標(biāo)記間隔區(qū)分），擺放要整齊、姿態(tài)要正確、高度要合理（具體要求見(jiàn)后附表）、批次要分明和標(biāo)識(shí)正確等。3.4.5．成品存放和發(fā)放標(biāo)識(shí)規(guī)范統(tǒng)一，隨時(shí)要保持表面干凈醒目，填寫字跡清晰和規(guī)范，每種產(chǎn)品標(biāo)識(shí)掛放和傳遞要到位。3.4.6．成品發(fā)貨的運(yùn)輸車輛要安全正常，產(chǎn)品裝車采用叉車和人工上車，紙包裝產(chǎn)品裝車后重疊高度不得超高，網(wǎng)箱包裝網(wǎng)箱不得重疊，確保產(chǎn)品（零件）質(zhì)量。3.4.7．運(yùn)輸途中或中轉(zhuǎn)時(shí)，不得重壓、拋扔使產(chǎn)品受到損壞。4.0．搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)4.1搬運(yùn)4.1.1由供銷部會(huì)同各生產(chǎn)單位根據(jù)產(chǎn)品外型、尺寸等特性，確定盛放、搬運(yùn)用工位器具，防止產(chǎn)品磕碰受損而且要考慮全公司的統(tǒng)一性。4.1.2在搬運(yùn)交接過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品類別和檢驗(yàn)狀態(tài)管理要求進(jìn)行，不能將不同的批號(hào)、不同狀態(tài)的產(chǎn)品混裝，并保護(hù)好標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格交接手續(xù)，確保帳物相符。產(chǎn)品（含半成品）搬運(yùn)應(yīng)聽從指揮、輕拿輕放，合理裝卸、堆碼，嚴(yán)禁野蠻裝卸。搬運(yùn)和運(yùn)輸設(shè)備性能必須處于良好狀態(tài)，產(chǎn)品必須墊平卡齊，防止運(yùn)輸過(guò)程中竄動(dòng)，要嚴(yán)防產(chǎn)品被雨雪淋濕受損。4.1.3產(chǎn)品（含半成品）發(fā)運(yùn)按運(yùn)輸設(shè)備噸位和容積裝車，特殊產(chǎn)品，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)品運(yùn)輸押運(yùn)人員，應(yīng)忠于職守，經(jīng)常檢查貨運(yùn)情況，出現(xiàn)異常情況應(yīng)采取緊急措施。4.2貯存4.2.1對(duì)入庫(kù)的各類物資、產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)記帳。產(chǎn)品（含半成品）貯存，空間高度、堆放層數(shù)按要求執(zhí)行，按批堆碼整齊、避免碰撞、禁止倒置、斜吊，批與批之間留有間距，標(biāo)記清楚。4.2.2庫(kù)管員嚴(yán)格庫(kù)管制度，進(jìn)行檢查、盤點(diǎn)和填表上報(bào)，超過(guò)三個(gè)月保存的產(chǎn)品要及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部妥善處理，交接清楚防止多發(fā)、錯(cuò)發(fā)和漏發(fā)。每次發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品要記錄好發(fā)運(yùn)的批次、批號(hào)及發(fā)運(yùn)地點(diǎn)、數(shù)量等，建立好臺(tái)帳記錄。4.2.3發(fā)料時(shí)應(yīng)按“先進(jìn)先出”原則，防止物品長(zhǎng)期積壓貯存。4.2.4由供銷部制定各自負(fù)責(zé)物資的最高最低庫(kù)存定額，每月統(tǒng)計(jì)分析庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，并與目標(biāo)值比較，實(shí)施改進(jìn)，不斷優(yōu)化庫(kù)存周期，確保庫(kù)存量減至最低。并由倉(cāng)庫(kù)管理人員每月盤點(diǎn)庫(kù)存量提供給相關(guān)部門/人員。4.2.5由倉(cāng)庫(kù)管理員每月進(jìn)行一次庫(kù)存物資質(zhì)量狀態(tài)檢查，必要時(shí)可邀請(qǐng)質(zhì)量部參加，當(dāng)庫(kù)存物品因損壞后不能使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供銷部、質(zhì)量部等有關(guān)部門，做好復(fù)檢、原因分析、采取解決措施，當(dāng)庫(kù)存物品時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而成為滯留品時(shí)，應(yīng)由供銷部、技術(shù)部、質(zhì)量部有關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)市場(chǎng)需求等狀況，決定是否滯留或報(bào)廢。4.3包裝4.3.1操作人員按要求進(jìn)行包裝，嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量、件號(hào)，產(chǎn)品完成后檢驗(yàn)人員出具合格證，入成品庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)單位按規(guī)定填寫入庫(kù)單，庫(kù)管員按入庫(kù)單和產(chǎn)品合格證核查無(wú)誤后接受入庫(kù)，并按規(guī)定建帳立卡。4.3.2產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)包裝箱外觀質(zhì)量不符合規(guī)定和數(shù)量有誤時(shí)，庫(kù)管員有權(quán)拒收入庫(kù)，無(wú)包裝箱要求的產(chǎn)品，應(yīng)采取有效措施，確保產(chǎn)品不受損傷。4.3.4包裝材料及包裝標(biāo)識(shí)，如顧客有特殊要求時(shí)應(yīng)滿足顧客要求。4.4防護(hù)4.4.1在產(chǎn)品交付前本公司應(yīng)做好產(chǎn)品防護(hù)工作，防止產(chǎn)品質(zhì)量受損。4.4.2對(duì)于貯存的產(chǎn)品應(yīng)提供合適的貯存條件，防止產(chǎn)品丟失損壞。序號(hào)物料類型包裝和盛具類型規(guī)定特定要求備注1制動(dòng)鉗、分泵、活塞、總泵缸類(含總成)塑料箱按格存放，表處后保證潔凈。2底板類網(wǎng)箱、專用盛具表處前可重疊，擺放有序；表處后潔凈。3沖壓小件、非標(biāo)件類塑料箱、塑料袋可重疊有序擺放，表處后潔凈。4支架類塑料箱防碰撞、有序擺放，表處后潔凈，。6放氣螺釘類塑料箱可重疊有序擺放，表處后潔凈。7成品網(wǎng)箱加內(nèi)盒、鈣塑箱加內(nèi)盒或泡沫潔凈，網(wǎng)箱不重疊，鈣箱重疊不超10層。8塑料箱裝有產(chǎn)品重疊不超過(guò)6層。9未裝產(chǎn)品重疊不超過(guò)10層。10木箱(大)裝有產(chǎn)品重疊不超過(guò)2層。11木箱(小)裝有產(chǎn)品重疊不超過(guò)4層。12紙箱(大)裝有產(chǎn)品重疊不得超過(guò)2層。13紙箱(小)裝有產(chǎn)品重疊不超過(guò)4層。附件2：產(chǎn)品（零件）存放周期鑒定標(biāo)準(zhǔn)第一條制度制定原則。為確保產(chǎn)品質(zhì)量，有效控制各種產(chǎn)品及零件因存放期過(guò)長(zhǎng)，而引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，明確各種產(chǎn)品及零件超期存放的鑒定程序和各部門工作職責(zé)。第二條工作職責(zé)。技術(shù)部負(fù)責(zé)零件有效存放期限的制定；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)超過(guò)存放期零件的質(zhì)量檢查、記錄檢查情況和提出檢查后的結(jié)論；供銷部負(fù)責(zé)零件保管和超過(guò)存放期零件提出鑒定的申請(qǐng)。第三條工作程序。產(chǎn)品或零件超過(guò)存放期，由供銷部保管員向質(zhì)量部提出鑒定申請(qǐng)；質(zhì)量部根據(jù)申請(qǐng)鑒定產(chǎn)品或零件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，并得出判定處理結(jié)果；供銷部根據(jù)處理結(jié)果組織后續(xù)工作的實(shí)施。第四條產(chǎn)品及零件存放區(qū)范圍。成品庫(kù)的成品、材料庫(kù)的毛坯和半成品件。第五條產(chǎn)品及零件檢查周期規(guī)定（見(jiàn)下表）:序號(hào)產(chǎn)品或零件類別鑒定周期（天）存放地點(diǎn)一成品類1塑料件720天，檢查外觀是否有銹蝕、霉斑等；如有返工。成品庫(kù)2機(jī)加件240天，檢查外觀是否有銹蝕、霉斑等；如有返工。成品庫(kù)3沖焊件同上成品庫(kù)二毛坯類1鑄造毛坯（含鑄鐵和鑄鋁）無(wú)限制，使用前檢查毛坯外觀銹蝕狀況對(duì)后續(xù)加工有無(wú)影響，如有，需除銹。材料庫(kù)2鍛造毛坯同上。材料庫(kù)三半成品類1塑料件類塑料件從入庫(kù)日起不超過(guò)二年；非塑料件從入庫(kù)日起不超過(guò)三年。超過(guò)期限的作報(bào)廢處理。材料庫(kù)第六條周期鑒定表（見(jiàn)下表）產(chǎn)品（零件）周期鑒定申請(qǐng)表產(chǎn)品或零件名稱數(shù)量（件）規(guī)定存放期（天）已存天數(shù)存放地點(diǎn)申請(qǐng)鑒定理由、要求鑒定完成時(shí)間：保管員：時(shí)間：檢查情況及處理結(jié)論：質(zhì)量部主管：時(shí)間：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制造型企業(yè)生產(chǎn)物流配送管理事務(wù)?企業(yè)內(nèi)部物流配送的好處不言而喻，配送企業(yè)發(fā)展勢(shì)在必行的趨勢(shì)。?企業(yè)生產(chǎn)物流的配送，是一個(gè)復(fù)雜的課題。企業(yè)內(nèi)部的物流配送牽扯到計(jì)劃、物控、倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)，正是由于其牽涉部門多、管理幅度大，才導(dǎo)致其管理的難度。?當(dāng)然并不是所有的企業(yè)實(shí)行配送都會(huì)遇到上述問(wèn)題，需要針對(duì)企業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)分析。一般小型企業(yè)（200人以下）實(shí)行起來(lái)較為便利，因?yàn)槠浣M織架構(gòu)松散、部門不健全和生產(chǎn)能力較小；中型企業(yè)（200-2000人）實(shí)行起來(lái)較為困難，其生產(chǎn)任務(wù)較為緊湊、部門林立、管理嚴(yán)密和流程健全；大型企業(yè)（2000人以上）由于自身比較龐大，牽一發(fā)動(dòng)全身，改革難度大，一般不輕易改變企業(yè)固有的運(yùn)作模式。?既然談到配送，就從倉(cāng)儲(chǔ)管理角度分析一下企業(yè)配送環(huán)節(jié)：配送計(jì)劃配送必須要有一個(gè)指令傳達(dá)、指令執(zhí)行和指令回饋的環(huán)節(jié)，計(jì)劃部門就是一個(gè)配送指令下達(dá)的部門。物控部門根據(jù)生產(chǎn)排單下達(dá)配送指令，配送指令應(yīng)包含兩個(gè)信息：一、需要配送的訂單信息（訂單號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、任務(wù)數(shù)量、配送數(shù)量、配送時(shí)間、接收部門等），二、需要配送的具體信息（訂單號(hào)、單一產(chǎn)品規(guī)格、單一產(chǎn)品的物料信息和單個(gè)物料的需求數(shù)和配送數(shù)）。倉(cāng)儲(chǔ)部門在配送前應(yīng)與計(jì)劃、物控、生產(chǎn)部門約定配送指令提前下達(dá)周期，配送指令提前下達(dá)周期是為了緩沖生產(chǎn)變動(dòng)、備料異常、物料緊缺和計(jì)劃變更等問(wèn)題。另外亦要約定物料配送指令的下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，是物料其齊備后下達(dá)配送指令還是在配送時(shí)間點(diǎn)齊備，這一問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致倉(cāng)儲(chǔ)人員處理緊急配貨的頻率增大。備料倉(cāng)儲(chǔ)部門接配送指令后，進(jìn)行信息匯總處理。根據(jù)物料情況、生產(chǎn)情況、備料任務(wù)完成情況和自身人員安排情況予以綜合考慮，下達(dá)內(nèi)部備料指令。倉(cāng)儲(chǔ)部門內(nèi)部亦要建立追蹤、反饋小組，對(duì)備料和配送情況予以監(jiān)督指導(dǎo)。信息反饋對(duì)因?yàn)槲锪袭惓?、常?wù)異常等原因造成的無(wú)法備料及時(shí)的反饋倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)度人員，有倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)度人員與計(jì)劃物控部門交涉協(xié)調(diào)，直至問(wèn)題得到解決。對(duì)因?yàn)閭}(cāng)儲(chǔ)部門自身問(wèn)題造成的異常，需要進(jìn)行分析解決。配送配送交接人員根據(jù)配送的安排將物料按產(chǎn)成品的規(guī)格型號(hào)予以歸類，根據(jù)需求的工段予以配送。配送人員與生產(chǎn)工段做簡(jiǎn)單交接，確認(rèn)規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，并共同在配送單上簽字確認(rèn)。對(duì)配送過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，配送人員予以及時(shí)反饋解決，直至問(wèn)題處理完畢。反配送反配送，是指針對(duì)車間因生產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)品問(wèn)題等原因?qū)σ雅渌偷奈锪?、產(chǎn)品予以退回的描述。由于配送改變了生產(chǎn)與倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)料退料關(guān)系，故有問(wèn)題的物料退回倉(cāng)庫(kù)需要由配送移交人員進(jìn)行反配送。反配送的工作流程可以參照配送流程，只不過(guò)執(zhí)行流程的人員交換了立場(chǎng)而已。車間對(duì)需退物料進(jìn)行包裝標(biāo)識(shí)，并制作有關(guān)單據(jù)；配送交接人員根據(jù)單據(jù)對(duì)物料予以清點(diǎn)驗(yàn)收，并將物料返回倉(cāng)庫(kù)保管人員?？己巳绾螌?duì)配送進(jìn)行考核？配送涉及到交接環(huán)節(jié)較多，而且容易發(fā)生問(wèn)題，需要雙方交涉等。故對(duì)配送的頻率下達(dá)明確的任務(wù)次數(shù)，對(duì)任務(wù)的達(dá)成率進(jìn)行考核是沒(méi)有科學(xué)依據(jù)的。由于無(wú)法對(duì)配送頻次進(jìn)行考核，考核就只能從考核的達(dá)成率進(jìn)行考核。計(jì)劃部門是根據(jù)生產(chǎn)量進(jìn)行合理的安排配送計(jì)劃的，那么倉(cāng)庫(kù)只要每天完成一定數(shù)量的配送即可，每月達(dá)成一定的配送及時(shí)率即可。配送及時(shí)率的考核是針對(duì)配送之靈是否在一定的時(shí)間內(nèi)完成的予以考核，倉(cāng)儲(chǔ)部門可根據(jù)配送及時(shí)率予以查找配送過(guò)程中存在的問(wèn)題。單據(jù)、信息處理配送各個(gè)環(huán)節(jié)的單據(jù)需要妥善保管，單據(jù)收集方式應(yīng)以訂單為基準(zhǔn)，按訂單進(jìn)行收集歸檔。配送過(guò)程中的數(shù)據(jù)（郵件、電子文檔和電子表格等）信息亦要?dú)w檔，系統(tǒng)信息予以每日到出歸檔。以上是配送正常運(yùn)行時(shí)的狀態(tài)，配送前期需要做一下工作：配送開始的時(shí)間。配送于何時(shí)開始，要明確一個(gè)時(shí)期和具體到那個(gè)訂單。在圍繞這一前提，進(jìn)行組織調(diào)配人員、制定工作流程和購(gòu)買流轉(zhuǎn)工具。配送指令的下達(dá)提前期。配送指令下達(dá)的提前期是為了起到一個(gè)緩沖作用，環(huán)節(jié)各種問(wèn)題。一般企業(yè)提前48小時(shí)或72小時(shí)，具體情況根據(jù)企業(yè)自身運(yùn)作情況和物料到料情況而定。配送的信息反饋方