內(nèi)部審核檢查記錄表

核部門管理層審核員B審核日期備備司背景、經(jīng)營范圍、規(guī)模和設(shè)施等內(nèi)部情況。2.公司已識別影響公司發(fā)展的內(nèi)外部相評價。計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)帶來的各類范圍、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等(內(nèi)部因素)及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道(外部因素)？在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？有文審組織的相關(guān)文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？組織的?顧客對事物的要求，如符合性，價格，安全性部供應(yīng)商達(dá)成的合同政府組織的協(xié)議2.顧客的要求在合同中有記錄。3.有紙質(zhì)版合同。5.符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其規(guī)定的義務(wù)和授權(quán)形式協(xié)議義務(wù)這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的知識嚴(yán)核部門管理層審核員B審核日期關(guān)方要求和公Q證實(shí)對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承-確保體系的方針、目標(biāo)；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；的系實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果；c)始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。進(jìn)行識別，在管理體系中已管理文件、程序文件和支持性成了質(zhì)量記錄清單，經(jīng)過近簽發(fā)公司質(zhì)量體系文件，并通過目標(biāo)分解到各部門來確保目現(xiàn)。現(xiàn)基于公司的愿景和使命及企業(yè)的核心價值觀制定出“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)重環(huán)境?，F(xiàn)公司目標(biāo)公司對部門建制進(jìn)行了重新規(guī)劃，設(shè)立辦公室、銷售的能力進(jìn)行評審。針在公司質(zhì)量管理手冊中形成了符符符符備符核部門管理層審核員B審核日期目部門工程部審核員B審核日期建立了施工機(jī)具管理制度建立了施工機(jī)具管理制度記錄，對設(shè)備進(jìn)行了控制和管理。施工現(xiàn)場設(shè)備、工具維護(hù)情況良好。提供了項(xiàng)目施工機(jī)具驗(yàn)收記錄3符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？.3備(硬件和軟件)等是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)？并能保持實(shí)411符411符符符符部門工程部B55 否的ES險(xiǎn)公司不存在人員的歧視情況，較為和諧穩(wěn)定，未有沖突，工作狀態(tài)適宜；員工工作心情較策劃了產(chǎn)品的管理目標(biāo)、指標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、施工合同中規(guī)定的管理要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程、程序和作業(yè)文件以及資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及相應(yīng)的評定準(zhǔn)則和檢驗(yàn)規(guī)程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)子過程所需的記錄和原材料、半成品、成品檢驗(yàn)記錄。提供了設(shè)備臺帳、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范以及記錄清單等資料。內(nèi)容符合要求。建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并能夠確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。建立并實(shí)施工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度，對工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。抽查施提供了各項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，作業(yè)指導(dǎo)書；提供設(shè)備機(jī)具臺帳和檢修計(jì)劃；提供計(jì)6符符符符6符符符符部門工程部審核員B審核日期2453務(wù)運(yùn)6)是否實(shí)施監(jiān)視和測量活動，收集和檢查生產(chǎn)、服務(wù)的1、在適當(dāng)時是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的全過程規(guī)定了適宜的方法對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，并實(shí)施？2、當(dāng)有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性標(biāo)識？3、針對產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求，是否有規(guī)定并進(jìn)行識別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識？1、是否針對產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點(diǎn)期間對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施？2、是否按要求對產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)1、是否有針對此次產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)施進(jìn)行合格性評價？接檢？對關(guān)鍵過程對其實(shí)施的監(jiān)視和測量或檢驗(yàn)?zāi)軌蚴橇科骶吲_帳及檢定記錄，提供了相關(guān)檢驗(yàn)記錄，提供了售后養(yǎng)護(hù)的紀(jì)錄。提供了項(xiàng)目巡檢記錄提供了工程回訪記錄2交底記錄3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明記錄錄8工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其在施工組織設(shè)計(jì)中對標(biāo)示和可追溯性進(jìn)現(xiàn)場檢查材料和半成品的標(biāo)識狀況，標(biāo)識混亂，擺放無序。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中編制防護(hù)措施，必要時制定專門的防護(hù)方案，對現(xiàn)場搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。在施工的各個階段，施工隊(duì)要確保采購設(shè)備、工程設(shè)備搬運(yùn)時防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分項(xiàng)工程完工后要立即做好保護(hù)措施工程交付的后續(xù)提供跟蹤服務(wù)，主要確認(rèn)工程質(zhì)量是否在質(zhì)保期內(nèi)有質(zhì)量問題。詢問及交流獲取得知，交付活動控制適宜。建立并實(shí)施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定了各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。做好了對工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。符符符符部門工程部審核員B審核日期是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)到Q和處理控用、放7-----采取措施防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用？4對不合格的評審方式是否明確？評審結(jié)果是否得到實(shí)施？不合格是否得到糾正或再次驗(yàn)證？包括2)是否調(diào)查分析了不合格的原因(包括顧客報(bào)怨)在內(nèi))，2并起到防止不合格再發(fā)生的目的33)是否針對原因提出措施并實(shí)施和記錄結(jié)果？建立并實(shí)施質(zhì)量問題處理制度，規(guī)定了對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限事故責(zé)任追究制度。及款備符及款備符符符部門工程部審核員B審核日期ES施改進(jìn)、糾正措施的要求？是否保存糾正不是否調(diào)查分析了不合格的原因(包括顧客報(bào)怨)在內(nèi))，A部門A的監(jiān)視測量器具制定了校準(zhǔn)22標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)方進(jìn)行溝通？在后果；符符符符符符部門辦公室審核員A審核日期Q：1)是否對從事影響質(zhì)量活動的部門、層次、人員進(jìn)行2162233力勝任與否進(jìn)行了評價種作業(yè)人員是否按照法內(nèi)部存在的知識(隱性的和顯性的)；與競爭對手比較；Q：1)是否對從事影響質(zhì)量活動的部門、層次、崗位人員2)針對需求是否提出了培訓(xùn)計(jì)劃(包括特殊工種、工作人員)或采取其他措施并組織實(shí)施？出貢獻(xiàn)？4)是否適當(dāng)?shù)乇４媪私逃⑴嘤?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的記錄？滿資源管理制度和員工績效考核對各崗位人員的入職要求在手冊條款中做了詳細(xì)規(guī)定。抽查〈職工任職資格鑒定由各部門負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)的需求，辦公室制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，對員工進(jìn)行培訓(xùn)。和相關(guān)培訓(xùn)及效果確認(rèn)記錄，內(nèi)容符合要求。對產(chǎn)生重大環(huán)境/安全影響的人員進(jìn)行了包括應(yīng)急方面和有關(guān)法律法規(guī)方面的培訓(xùn)。附帶相關(guān)教育、高員工對客戶提供不合格品帶來的風(fēng)險(xiǎn)及對44符符部門辦公室審核員A.5.5行溝開展的？對信息溝通的職的情況，信息是否3)溝通的內(nèi)容是否能促進(jìn)組織質(zhì)量活動協(xié)調(diào)和質(zhì)量/環(huán)境描述？有無對體系的業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管件和記錄？置等？過評審和批準(zhǔn)？有可操作性？程序文件是否識、收集、編范的要求處的將有關(guān)信件的更改得到了相關(guān)人員的審批。文件修訂狀態(tài)得到識別。在各部門可以得到相關(guān)文件文件保存良好，清晰完整。外來文件受控。所有受控文件均加蓋受控章。提供〈有效文并銷毀。期、保存部門進(jìn)行了規(guī)定，內(nèi)容符合要求。抽查記錄歸檔情況，記錄清晰，易于識別。記錄的儲存環(huán)境適宜。符符部門辦公室審核員A審核日期.3.2否均注明制定或修括符6)內(nèi)部審核相關(guān)文件是否有保留？錄管理制度，明確了記錄符符A部門銷售部審核員A審核日期業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量控制記錄、對員工員進(jìn)行圍？是否確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化Q、公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？4、質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？形成文件并保存？主要通過走訪、電話溝通、郵件往來、座談、會主要通過走訪、電話溝通、郵件往來、座談、會產(chǎn)品的主要只要體現(xiàn)在合同中，查看合同，產(chǎn)品務(wù)的要求全面，公司能滿足合同中的要求。些內(nèi)容的溝通？2.了解組織是否就有關(guān)處置和控制顧客財(cái)產(chǎn)、以及在重大情況時制定應(yīng)急措施的特定要求進(jìn)行了溝通，并做出了必要的安排？如：制定應(yīng)急救援方案、產(chǎn)品召回等。投標(biāo)文件等，證實(shí)組織對產(chǎn)品和要求確定的充分性，以及備符備符建立了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制在手冊中規(guī)定了合格供方的選擇和評價準(zhǔn)則，并依據(jù)準(zhǔn)則要求對所有供方進(jìn)行了調(diào)內(nèi)容符合要求，所附供方資料齊全。對采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量和驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了明確的規(guī)定。均有相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)。物資均向合格供方處采購。驗(yàn)的范圍和方法進(jìn)行了規(guī)定。提供了進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，對所采購的原料進(jìn)行了檢驗(yàn)，內(nèi)容符合要本企業(yè)的顧客提出在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，銷售部在采購文件中，對要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定。本企業(yè)目前未發(fā)生此種情況。建立了施工機(jī)具管理制度部門銷售部審核員A審核日期或未能提供顧客滿意度調(diào)查及分析未能提供顧客滿意度調(diào)查及分析不部門項(xiàng)目部審核員A審核日期3Q：1、組織在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系策劃和為實(shí)現(xiàn)4符符符4符符符部門項(xiàng)目部審核員A審核日期55備(硬件和軟件)等是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)？并能保持實(shí) Q 3、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿足了準(zhǔn)則、交付了預(yù)期的輸出、識別了需要改進(jìn)的區(qū)域？5、公司是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息？E/S:組織有哪些運(yùn)行控制？根據(jù)運(yùn)行的性質(zhì)、識別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要環(huán)境因素及確定的合規(guī)義務(wù)有哪些運(yùn)行控制評審？產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出的有關(guān)信息中是否包括生產(chǎn)周期每一階段的環(huán)境要求？采購過程的控制？對外部供記錄，對設(shè)備進(jìn)行了控制和管理。施工現(xiàn)場設(shè)備、工具維護(hù)情況良好。提供了項(xiàng)目施工機(jī)具驗(yàn)收記錄。公司的管理體系運(yùn)行無特別要求，按正常的環(huán)境提供生產(chǎn)和服務(wù)就行。了策劃了產(chǎn)品的管理目標(biāo)、指標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、施工合同中規(guī)定的管理要求；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程、程序和作業(yè)文件以及資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及相應(yīng)的評定準(zhǔn)則和檢驗(yàn)規(guī)程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)子過程所需的記錄和原材料、半成指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范以及記錄清單等資料。內(nèi)容符合要求。建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并能夠確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。建立并實(shí)施工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度，對工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。抽查施符符符符符符符符部門項(xiàng)目部審核員A審核日期進(jìn)客方否有對外供單位的控制和監(jiān)視記錄？Q：1)組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行施工和服務(wù)提表明產(chǎn)品特性的信息以務(wù)運(yùn)建立了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理在手冊中規(guī)定了合格供方的選擇和評價準(zhǔn)則，并依據(jù)準(zhǔn)則要求對所有供方進(jìn)行了調(diào)查、選擇和評價。提供《供方調(diào)查評價認(rèn)可表》，內(nèi)容符合要求，所附供方對采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量和驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行物資均向合格供方處采購。提供了采購產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范，對進(jìn)料檢驗(yàn)的范圍和方法進(jìn)行了規(guī)定。提供了進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，對所采購的原料進(jìn)行了檢驗(yàn)，本企業(yè)的顧客提出在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，銷售部在采購文件中，對要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定。本企業(yè)目前未發(fā)生此種情況。量器具臺帳及檢定記錄，提供了相關(guān)檢驗(yàn)記錄，提供了售后養(yǎng)護(hù)的紀(jì)錄。提供了項(xiàng)目巡檢記錄提供了工程回訪記錄2交底記錄3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明記錄錄8工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其6符符符符符6符符符符符部門項(xiàng)目部A245371、是否針對產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點(diǎn)期間2、是否按要求對產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實(shí)施適用的防護(hù)？1、是否有針對此次產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)施進(jìn)行合格性評價？服務(wù)相關(guān)的服務(wù)？驗(yàn)?zāi)軌蚴秦?zé)Q在施工組織設(shè)計(jì)中對標(biāo)示和可追溯性進(jìn)現(xiàn)場檢查材料和半成品的標(biāo)識狀況，標(biāo)識混。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中編制防護(hù)措施，必要時制定專門的防護(hù)方案，對現(xiàn)場搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。在施工的各個階段，施工隊(duì)要確保采購設(shè)備、工程設(shè)備搬運(yùn)時防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分項(xiàng)工程完工后要立即做好保護(hù)措施工程交付的后續(xù)提供跟蹤服務(wù)，主要確認(rèn)工程質(zhì)量是否在質(zhì)保期內(nèi)有質(zhì)量問題。詢問及交流獲取得知，交付活動控制適宜。建立并實(shí)施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定了各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。做好了對工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。建立并實(shí)施質(zhì)量問題處理制度，規(guī)定了對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限符符部門項(xiàng)目部審核員A審核日期4制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？有無分使用、放包括2)是否調(diào)查分析了不合格的原因(包括顧客報(bào)怨)在內(nèi))，ES的要求？是否保存2管理體系改進(jìn)與創(chuàng)新記錄？采取何種措施控制和糾正不是否調(diào)查分析了不合格的原因(包括顧客報(bào)怨)在內(nèi))，保存質(zhì)量問題的處理和驗(yàn)收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。有符符部門采購部審核員B審核日期服務(wù)的監(jiān)視測量器具制定了校準(zhǔn)計(jì)劃，規(guī)業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量控制記錄、對員工員進(jìn)行理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化4、質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？形成文件并保存？符符部門采購部審核員B審核日期部門生產(chǎn)部審核員B審核日期業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量控制記錄、對員工員進(jìn)行理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化2.質(zhì)量/目標(biāo)內(nèi)容顯示：一致。4、質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？形成文件并保存？及作業(yè)環(huán)境等方面進(jìn)行了詳細(xì)的策劃符合規(guī)定要求在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息部門生產(chǎn)部審核員B審核日期工記律和其他執(zhí)行記錄；設(shè)備維護(hù)要求和實(shí)施情況；交付實(shí)施的符合性；獲得的檢測設(shè)備顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，組織應(yīng)予以識別、驗(yàn)證、保護(hù)的信息當(dāng)產(chǎn)品涉及安全、健康等特殊要求時，組織所采取防護(hù)措保留形成文件的信息1.在受控條件下從五個方面對生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行了2.已填寫《過程確認(rèn)記錄表》形式進(jìn)行確認(rèn)，符