外協(xié)加工管理辦法規(guī)范外協(xié)加工廠商的規(guī)定及報價全過程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔外協(xié)加工管理辦法為規(guī)范外協(xié)加工的廠商和報價過程，加強對外協(xié)加工的監(jiān)控，有效地降低公司的采購費用，特制定本外協(xié)加工管理辦法。一、目的（一）使公司半成品、成品外協(xié)有所保證。（二）對外協(xié)加工的供應商進行評估考核和選擇，以便尋求最佳供應商。（三）保證供應商具有提供滿足公司規(guī)定的要求能力，使產(chǎn)品的品質(zhì)得到穩(wěn)定發(fā)展和提高。（四）使公司外協(xié)作業(yè)達到提供能滿足需求的采購職能，確保公司外協(xié)產(chǎn)品均能符合要求條件。二、范圍（一）用于本公司人員、設備不足、生產(chǎn)能力超飽和時。（二）特殊零件無法購買到現(xiàn)貨，也無法自制時。（三）協(xié)作商有專門的技術(shù)，利用外協(xié)品質(zhì)有保證且價格低廉。三、類別外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同可分為：成品外協(xié)：由公司提供材料或半成品，協(xié)作廠商加工成成品。半成品外協(xié)：由公司提供材料、模具或半成品協(xié)作廠商制造，外協(xié)加工后尚需返回公司再加工完成成品者。材料外協(xié)：產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于公司無此種設備（或設備不足）需要外協(xié)加工者。四、選定方法及基準（一）外協(xié)加工的申請，是否符合規(guī)定。（二）申請核準后，由采購人員判定是否有協(xié)作廠商承制，若沒有則選擇三家以上廠商的資料。（三）實地調(diào)查時，由供應商評估小組指定公司辦公室、技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部等部門派員組成調(diào)查小組，但每一次不一定所有人員都要參加，要視加工或零件的重要性而定。（四）實地調(diào)查后可選定其中一家廠商試用。五、調(diào)查標準：（一）品質(zhì)優(yōu)秀。（二）供應能力強。（三）價格適中。（四）管理嚴謹。六、外協(xié)（一）外協(xié)部門：由公司采購部負責外協(xié)加工的事務。（二）外協(xié)資料：外協(xié)加工時要給合作廠商的資料。1、零件圖紙。2、檢驗標準。3、材料的規(guī)格、數(shù)量。（三）外協(xié)的指導管理。1、使其確實按照我們的規(guī)定來加工或制造。2、協(xié)助其提高品質(zhì)。3、經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)、了解品質(zhì)、掌握進度。4、指導幫助。七、簽訂合同或協(xié)議產(chǎn)品外協(xié)要有自我保護意識，簽訂具有法律效率的合同或協(xié)議：（一）質(zhì)量要求。（二）檢驗標準。（三）驗收方式。（四）產(chǎn)品數(shù)量。（五）交貨期限。（六）運輸方式及價款。（七）付款方式。（八）其他約定。八、外協(xié)加工或外協(xié)制造的產(chǎn)品進廠時，要由檢驗人員檢驗合格后生產(chǎn)部負責接收、清點產(chǎn)品數(shù)量。九、外協(xié)加工所發(fā)生的費用，按約定的條款經(jīng)公司審批辦理。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔浙江同豐醫(yī)藥化工有限公司文件編號頁次3文件名稱五金庫物資出入庫管理規(guī)范一、入庫管理1、五金類物資入庫時，倉管員應核實銷貨清單明細是否與申請單入庫物資相符以及檢查包裝是否完好；倉管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時倉管員可拒絕驗收并通知設備副總：⑴物資入庫時，銷貨清單未經(jīng)設備副總簽字確認的；⑵所需入庫物資與銷貨清單標注明細不符的；⑶所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的；2、五金庫倉管員根據(jù)銷貨清單嚴格填寫入庫臺賬，并交由制單員錄入財務軟件；3、銷貨清單經(jīng)設備副總簽字確認后，倉管員對入庫物資清點簽收,完成入庫登記手續(xù)。二、倉庫管理1、五金類物資入庫時，倉管員需按其不同類別、規(guī)格和用途分類、分場地或分架碼放，并做好入庫賬冊登記工作；2、倉管員對常用五金件要作日常盤點，對庫存物資協(xié)同財務每月進行一次盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點時要確保盤點數(shù)量的準確性，書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標準；盤點需由包括倉管在內(nèi)的兩名工作人員同時進行,財務對月盤點情況進行抽查；3、倉管員嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，對于當天入庫的發(fā)生材料，應及時入帳，日清月結(jié)；禁止無關(guān)人員進入五金倉庫；合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理放置措施，防止因放置不當導致?lián)p壞；庫房內(nèi)嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。要保持倉庫物資標簽清楚，分類擺放有序，對存貨的安全和完整負責，并保證倉庫衛(wèi)生清潔。三、出庫管理1、物資領(lǐng)用實行出庫登記制度，實際領(lǐng)料時，《設備零配件領(lǐng)用單》需領(lǐng)料部門主管簽字后，倉管員方可發(fā)料，領(lǐng)料人領(lǐng)料后簽字確認，白聯(lián)留倉庫存檔，紅聯(lián)由領(lǐng)料人交予所在部門主管，以便主管查證。2、倉管員將每次填報的領(lǐng)用單交付制單人員，制單匯總領(lǐng)用單后將數(shù)據(jù)信息錄入財務軟件，打印《生產(chǎn)領(lǐng)料單》后由領(lǐng)料部門主管簽字確認。3、如物資需緊急領(lǐng)用時，領(lǐng)料人應請示部門主管領(lǐng)導批準，倉管員核實后方先辦理領(lǐng)用出庫事宜，事后倉管員須讓領(lǐng)料部門補簽《生產(chǎn)領(lǐng)料單》手續(xù)；4、倉管員根據(jù)物資入庫時間，遵守“先進先出”的出庫原則（對機修回修送庫物資可優(yōu)先發(fā)料使用）；5、已領(lǐng)出物資有剩余退料時，由退料人填寫退料明細，倉管員對退料明細復核確認后，填寫入庫記錄憑證（或作退庫沖紅字處理），將退庫物資接收入庫進行統(tǒng)一管理。6、對某部門或車間專用的五金件，應按每次出庫實有數(shù)量開具領(lǐng)用單，禁止一次性將物料開出，以確保實際領(lǐng)料數(shù)量和庫存數(shù)量準確性，避免領(lǐng)用及庫存數(shù)量不清，以及造成再次購買導致的浪費。7、機修對廢舊物資回修送庫的備品備件，由機修填報《廢舊物資回修送庫單》，倉管員作好數(shù)量確認后簽收，作車間領(lǐng)用憑證和備查記錄。8、回修送庫的物資，倉管單獨設立賬目，按車間實際領(lǐng)用開具領(lǐng)用單。附：《廢舊物資回修送庫單》浙江同豐醫(yī)藥化工有限公司廢舊物資回修送庫單交付部門:年月日序號品名規(guī)格單位數(shù)量備注1第二聯(lián)五金庫備查第二聯(lián)五金庫備查第一聯(lián)機動部存根第一聯(lián)交付部門存根2345678倉管員：交付部門負責人：交付人：浙江同豐醫(yī)藥化工有限公司廢舊物資回修送庫單交付部門: