庫(kù)房分層審計(jì)規(guī)范物流部管理者審計(jì)流程、內(nèi)容、方法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫(kù)房分層審計(jì)規(guī)范1、定義分層審計(jì),是指現(xiàn)場(chǎng)的所有級(jí)別的管理人員根據(jù)規(guī)定的頻次，依據(jù)檢查程序和標(biāo)準(zhǔn)，定期檢查標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)/程序問(wèn)題的解決。2、目的通過(guò)分層審計(jì)，支持全員參與，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，支持信息的有效溝通和問(wèn)題的閉環(huán)解決，支持業(yè)務(wù)計(jì)劃BPD的良好運(yùn)行。3、分層審計(jì)3.1分層：物流現(xiàn)場(chǎng)的所有管理級(jí)別（如值班長(zhǎng)、物流部助理、物流部經(jīng)理）。、3.2頻次：值班長(zhǎng)值班長(zhǎng)1次/班物流部助理1次/天物流部經(jīng)理1次/周總經(jīng)理1次/月3.3流程 選定工位 選定工位 選擇最近沒(méi)有評(píng)審的區(qū)域。 指導(dǎo)檢查指導(dǎo)檢查 根據(jù)分層審計(jì)表，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。 記錄、交流、反饋結(jié)果記錄、交流、反饋結(jié)果 2、在分層審計(jì)表記錄所有偏離標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題 3、盡可能實(shí)施提出的對(duì)策表。跟跟蹤跟蹤公開(kāi)項(xiàng)目，確保問(wèn)題閉環(huán)。預(yù)定日期后評(píng)估更高水平。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔——讓倉(cāng)庫(kù)管理更容易，/浙江ss服飾股份有限公司標(biāo)準(zhǔn)代碼代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào)編制審核版本修改發(fā)布日期實(shí)施日期修改實(shí)施日期標(biāo)準(zhǔn)化審查/批準(zhǔn)日期物流中心出庫(kù)作業(yè)規(guī)范1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了打包、發(fā)貨、運(yùn)輸?shù)瘸鰩?kù)作業(yè)管理內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于出庫(kù)作業(yè)管理。2職責(zé)與權(quán)限2.1貨品配送部：負(fù)責(zé)交貨通知單的確定與下達(dá)（特殊要求詳細(xì)說(shuō)明）；提供終端的詳細(xì)收貨地址、收貨人名稱(chēng)、聯(lián)系電話及運(yùn)輸方式；給專(zhuān)賣(mài)店傳真發(fā)貨通知單；以及填制快遞運(yùn)單并及時(shí)送交物流管理部進(jìn)行業(yè)務(wù)處理等。2.2信息部：負(fù)責(zé)專(zhuān)賣(mài)店收貨地址、聯(lián)系電話等收貨信息的維護(hù)。2.3打包組：負(fù)責(zé)交貨通知單的打印、填制發(fā)貨托運(yùn)單并分配到各分倉(cāng)庫(kù)；對(duì)出庫(kù)貨品進(jìn)行掃描核對(duì)、裝箱、打包和稱(chēng)重；對(duì)加急貨物的優(yōu)先處理并及時(shí)通知發(fā)貨員發(fā)貨。2.4運(yùn)輸科：負(fù)責(zé)打印并粘貼發(fā)貨地址詳情單，及時(shí)安排發(fā)貨；整理并妥善保管發(fā)貨托運(yùn)單據(jù)，及時(shí)將發(fā)貨托運(yùn)單的傳真聯(lián)轉(zhuǎn)交給貨品配送傳真員；合理控制運(yùn)輸費(fèi)用，并及時(shí)結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用。2.5保安科：負(fù)責(zé)貨品出門(mén)單與貨品實(shí)物的檢查與核實(shí)。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1件數(shù)：指的是從外表看上去成一個(gè)獨(dú)立整體的包裝數(shù)量。3.2“不合理”運(yùn)輸：指的是能夠增加運(yùn)輸費(fèi)用、占用運(yùn)力、延長(zhǎng)運(yùn)輸路線而不能產(chǎn)生效率的一些無(wú)用運(yùn)輸。3.3發(fā)貨托運(yùn)單：指的是公司委托承運(yùn)單位運(yùn)輸貨物的票據(jù)。3.4交貨通知單：指的是倉(cāng)庫(kù)員用于分揀貨品的憑證。4管理內(nèi)容及方法4.1打單4.1.1打單員應(yīng)每間隔1小時(shí)，系統(tǒng)中調(diào)出交貨通知單，并打印，交倉(cāng)庫(kù)分單員。4.1.2對(duì)于加急單據(jù)，應(yīng)及時(shí)打印，并及時(shí)通知分單員。4.2登單4.2.1分單員在收到交貨通知單后，應(yīng)在1個(gè)小時(shí)內(nèi)將當(dāng)批次所有單據(jù)分類(lèi)、整理。4.2.2按倉(cāng)庫(kù)、貨品類(lèi)別、單據(jù)種類(lèi)等進(jìn)行分類(lèi)，并及時(shí)送到相應(yīng)的配貨分揀區(qū)。4.2.3按不同的發(fā)貨區(qū)域登記發(fā)貨托運(yùn)單，有特殊要求的應(yīng)一并登記到發(fā)貨托運(yùn)單上，并及時(shí)送到各發(fā)貨區(qū)，并要注明發(fā)貨的優(yōu)先級(jí)。4.2.4有加急貨品的，應(yīng)及時(shí)通知打包組各區(qū)域負(fù)責(zé)收件人，告知發(fā)貨的緊急性，并在發(fā)貨劃碼單上注明“加急”等字樣。4.2.5對(duì)于快遞貨品的登單，應(yīng)按不同的快件速遞公司，將交貨通知單上的信息登記到《快遞、快件包裹發(fā)貨清單》上，包括登單時(shí)間、專(zhuān)賣(mài)店名稱(chēng)、收貨人、交貨單號(hào)碼、貨號(hào)、貨品的數(shù)量以及快件運(yùn)單號(hào)碼。4.2.6倉(cāng)庫(kù)管理員或者理貨員接到單據(jù)后，在單據(jù)上簽注接單日期、時(shí)間、批次。4.3集貨4.3.1集貨員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)交貨通知單與發(fā)貨托運(yùn)單的貨品及數(shù)量的一致性。4.3.2對(duì)于加急貨品，應(yīng)優(yōu)先處理，告知并監(jiān)督揀貨員優(yōu)先揀貨。4.3.3集貨員應(yīng)及時(shí)、有效地對(duì)各區(qū)域的分揀進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。若集貨時(shí)發(fā)現(xiàn)貨品還沒(méi)有完成分揀，或者同一專(zhuān)賣(mài)店同批次貨品部分未完成分揀，應(yīng)及時(shí)通知相應(yīng)的負(fù)責(zé)人，要求立即完成，并作好記錄上報(bào)上級(jí)主管，作為考核相應(yīng)責(zé)任人工作績(jī)效的依據(jù)之一。4.3.4對(duì)發(fā)貨托運(yùn)單上的附加內(nèi)容及要求，應(yīng)認(rèn)真審核并有效執(zhí)行，確保集貨的完整性與準(zhǔn)確性。如不能有效的執(zhí)行，應(yīng)立即向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告，并及時(shí)解決處理。4.4掃描核對(duì)4.4.1按不同的門(mén)店，掃描員根據(jù)發(fā)貨托運(yùn)單上登記的交貨單號(hào)，從系統(tǒng)中調(diào)出交貨單，對(duì)分揀好的貨品進(jìn)行逐一掃描核對(duì)。4.4.2掃描過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)貨品與單據(jù)上的貨品信息不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)員進(jìn)行更正；若庫(kù)存貨品確實(shí)不能滿足單據(jù)的要求時(shí)，掃描員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)倉(cāng)庫(kù)主管或賬務(wù)員，以及時(shí)處理。掃描員不得隨意更改托運(yùn)單或交貨單上的任何內(nèi)容，并確保掃描出庫(kù)貨品與交貨通知單上的貨品信息相吻合。4.4.3掃描過(guò)程中，應(yīng)對(duì)貨品的外觀進(jìn)行適當(dāng)檢查，如有明顯的臟、發(fā)黃等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)更換貨品；查看吊牌是否破損、是否有其它不應(yīng)有的信息；附件產(chǎn)品的外包裝袋是否完好，若有損壞，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換，等等。4.4.4掃描完畢后，應(yīng)及時(shí)打印裝箱清單和出庫(kù)憑證。4.5裝箱4.5.1貨品裝箱時(shí)，西服應(yīng)3件套在一起，疊放整齊，不能雜亂無(wú)章；附件類(lèi)貨品盡量不要一款多箱。包裝箱內(nèi)的貨品應(yīng)飽滿，不能夠有空隙。如有空隙，應(yīng)采用合理的措施將包裝箱填充飽滿。4.5.2裝箱員在裝淺色西服類(lèi)貨品時(shí)必須戴干凈的手套，防止衣物勾絲、臟污等。4.5.3貨物裝箱的數(shù)量參考附件14.5.4全麻襯西服、進(jìn)口面料西服，6套以上的，應(yīng)使用立體箱包裝；6套以下的，根據(jù)具體情況，使用加厚扁紙箱或其他紙箱單獨(dú)包裝，同時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)加以整理，確保平整，不擠壓貨品的關(guān)鍵部位。若特殊需要，應(yīng)在西服的肩部?jī)?nèi)側(cè)4.5.5立體箱包裝時(shí)，每件西服應(yīng)套上防塵袋；使用扁箱包裝時(shí)，應(yīng)在包裝箱內(nèi)放置薄膜袋，以防潮、防塵，所有包裝箱的外側(cè)必須注明清楚箱內(nèi)所裝貨品的數(shù)量、箱號(hào)以及專(zhuān)賣(mài)店名稱(chēng)，并做好裝箱記錄4.5.64.5.74.5.84.5.9獨(dú)包裝，不得與服裝貨品混裝，以免發(fā)生意外，損傷貨品。4.6包裝4.6.1包裝人員應(yīng)根據(jù)包裝箱的類(lèi)型，選擇合適的編織袋包裝，所有的包裝編織袋外要準(zhǔn)確、清楚填寫(xiě)專(zhuān)賣(mài)店名稱(chēng)。4.6.2如裝有易碎品，包裝員應(yīng)在包裝袋上清楚注明“易碎品、輕放和勿壓”等字樣4.6.3一家專(zhuān)賣(mài)店如有兩個(gè)以上包裝箱的，應(yīng)盡量將二個(gè)或二個(gè)包裝箱包裝成一件貨物，并且要用封包機(jī)封口4.6.4運(yùn)輸方式為鐵路的，外箱要用兩條編織袋與黃色膠帶紙包裝。并且每件貨的重量不能超過(guò)50公斤4.7扎捆、稱(chēng)重4.7.1每件貨品應(yīng)捆扎四條打包帶，打成“井”字形，要牢固、結(jié)實(shí)，符合長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)囊蟆?.7.2扎捆好的貨物應(yīng)在電子稱(chēng)上稱(chēng)出重量，準(zhǔn)確、清楚地標(biāo)注在貨物的外包裝上，并作好詳細(xì)記錄。4.7.3打包員應(yīng)將貨物的重量準(zhǔn)確的填寫(xiě)在發(fā)貨托運(yùn)單上。并將填制完畢的發(fā)貨托運(yùn)單隨同貨物交給倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員，同時(shí)做好相關(guān)交接手續(xù)4.7.4將捆扎、稱(chēng)重好的貨物按不同的運(yùn)輸公司堆放整齊，應(yīng)符合“5S”現(xiàn)場(chǎng)管理的要求4.8發(fā)貨4.8.1核實(shí)出庫(kù)組移交的貨物的包裝是否符合出庫(kù)要求，如不符合運(yùn)輸?shù)囊?，?yīng)指出不規(guī)范的地方，并要求重新包裝。4.8.2核實(shí)實(shí)物的件數(shù)與托運(yùn)單登記的件數(shù)是否一致。檢查發(fā)貨托運(yùn)單填寫(xiě)是否清楚、完整，貨物的包裝上標(biāo)注的專(zhuān)賣(mài)店名稱(chēng)是否與發(fā)貨托運(yùn)單相一致，件數(shù)、重量是否標(biāo)示清楚并且是否與實(shí)物相符，如不符，應(yīng)告知出庫(kù)組負(fù)責(zé)人，要求重新登記4.8.3及時(shí)打印并粘貼物流跟蹤詳情單。打印跟蹤單時(shí)，應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)，保證出庫(kù)信息的完整性；粘貼跟蹤單時(shí)，應(yīng)確保單據(jù)粘貼牢固，防止脫落；應(yīng)確保運(yùn)單號(hào)與箱號(hào)的一致性，同時(shí)應(yīng)核實(shí)重量的吻合性4.8.4將粘貼物流跟蹤單的貨物，在貨物的暫存區(qū)域進(jìn)行規(guī)范堆碼。運(yùn)輸科應(yīng)按不同的承運(yùn)商，在發(fā)貨區(qū)規(guī)劃不同的貨物暫存區(qū)，待發(fā)貨物應(yīng)堆碼在約定承運(yùn)商的暫存區(qū)域。堆碼貨物時(shí)，應(yīng)做到“大不壓小、重不壓輕”，堆碼整齊。4.8.5發(fā)貨員應(yīng)及時(shí)通知承運(yùn)商上門(mén)取貨，并做好與承運(yùn)商的貨物交接手續(xù)，以及運(yùn)輸過(guò)程中一些特殊要求的交代（如不能倒置、勿壓等）。若出現(xiàn)提貨不及時(shí)等情況，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)主管解決。4.8.6承運(yùn)商提貨員提取貨物時(shí)，發(fā)貨員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)做好監(jiān)督，以免造成錯(cuò)提貨。要求承運(yùn)商的提貨員應(yīng)規(guī)范搬運(yùn)與堆碼貨物。4.8.7承運(yùn)商提貨員在提取貨物前，發(fā)貨員應(yīng)開(kāi)具出門(mén)單，交由倉(cāng)庫(kù)當(dāng)班保安進(jìn)行監(jiān)督與核實(shí)，出門(mén)單上貨物的件數(shù)與托運(yùn)單貨物的總件數(shù)必須一致。提完貨以后，發(fā)貨員應(yīng)要求提貨人在托運(yùn)單上簽字、確認(rèn)。只有在提取貨物的件數(shù)與出門(mén)單的件數(shù)一致時(shí)，保安方可放行，同時(shí)登記好提貨車(chē)輛的車(chē)牌號(hào)碼和提貨人的姓名。4.8.8對(duì)于臨時(shí)改變運(yùn)輸方式的，要合理選擇承運(yùn)商，并報(bào)經(jīng)上級(jí)主管同意，保證貨物及時(shí)、安全地發(fā)送。4.8.9對(duì)于加急貨物，發(fā)貨員應(yīng)配合出庫(kù)組、貨品配送部等部門(mén)優(yōu)先處理，并及時(shí)通知承運(yùn)商，保證貨物準(zhǔn)時(shí)、安全地配發(fā)出庫(kù)。4.8.10發(fā)貨完畢，發(fā)貨員應(yīng)對(duì)當(dāng)天的發(fā)貨托運(yùn)單據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)卣?。將同一日期、同一承運(yùn)單位的單據(jù)整理、裝訂到一起；將同一月份的單據(jù)封存到同一紙箱內(nèi)，并妥善保存6個(gè)月，以備查詢。4.9公司自行發(fā)貨4.9.1每天應(yīng)安排二次時(shí)間發(fā)貨，上午8：30和下午13：00（夏季13：30）到公司發(fā)貨區(qū)提取貨物；若貨物量較大，可以通知相關(guān)承運(yùn)單位上門(mén)提貨4.9.2根據(jù)當(dāng)批貨物的發(fā)貨地點(diǎn)合理安排貨車(chē)的運(yùn)行路線，盡量縮短貨車(chē)在路途中的運(yùn)行里程，避免做“不合理”運(yùn)輸，應(yīng)4.9.3做好與承運(yùn)單位的貨物交接手續(xù)。要求承運(yùn)單位開(kāi)具規(guī)范的運(yùn)輸單據(jù)（寫(xiě)清楚到達(dá)站、收貨人名稱(chēng)、聯(lián)系電話以及貨物的名稱(chēng)與數(shù)量以及貨物的件數(shù)、重量等基本信息），并合理支付承運(yùn)單位應(yīng)收取的運(yùn)、雜費(fèi)，嚴(yán)格控制運(yùn)輸成本，每旬末之前4.9.4貨物發(fā)送完畢，應(yīng)及時(shí)整理、歸檔相關(guān)單據(jù)，在半個(gè)工作日之內(nèi)將中鐵行包的提貨聯(lián)轉(zhuǎn)交貨品配送部傳真員；運(yùn)費(fèi)為外付的托運(yùn)單據(jù)應(yīng)妥善保存64.10快件發(fā)貨4.10.1對(duì)于單套西服的零售價(jià)在5000元以上的，應(yīng)套訂制的高級(jí)套袋，并使用專(zhuān)用的包裝紙箱。4.10.2應(yīng)于當(dāng)日上午10：00和下午4：30之前通知快遞員來(lái)公司取貨，務(wù)必做到“日清日結(jié)”。4.10.3根據(jù)的物流業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，要求當(dāng)天下午3:00之前的快遞單據(jù)當(dāng)天應(yīng)全部處理完畢。4.10.4發(fā)貨完畢，應(yīng)分別于當(dāng)日下午13:00之前和次日上午9:00之前將快件發(fā)貨清單轉(zhuǎn)交配送部送單員，便于及時(shí)給專(zhuān)賣(mài)店傳真發(fā)貨通知單。傳真員在發(fā)貨托運(yùn)單上應(yīng)填寫(xiě)清楚快件運(yùn)單號(hào)碼，以便于專(zhuān)賣(mài)店及時(shí)查收。4.10.5對(duì)當(dāng)日發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行整理，并妥善保存發(fā)貨清單、快件運(yùn)單等單據(jù)6個(gè)月。附表1：西服裝箱標(biāo)準(zhǔn)紙箱套裝單件西褲單褲西服