某房地產(chǎn)集團(tuán)工程稽察管理制度

工程稽察管理制度（草案）總則工程稽察的目的是推動(dòng)員工工作的主動(dòng)性、積極性也強(qiáng)調(diào)了工作的目標(biāo)性，在項(xiàng)目的實(shí)施過程中規(guī)范的將管理工作做好，維護(hù)集團(tuán)公司的利益；揭示、查處在工程的準(zhǔn)備及實(shí)施過程中的各種違法、違規(guī)和損害公司利益的行為，讓董事長(zhǎng)掌握更多的實(shí)際動(dòng)態(tài)，為決策提供依據(jù)。工程稽察的范圍是集團(tuán)公司所有項(xiàng)目準(zhǔn)備及在建工程?；斓膶?duì)象是集團(tuán)下屬各房產(chǎn)公司?；斓膬?nèi)容是集團(tuán)下屬房產(chǎn)公司和員工一切不利于工程項(xiàng)目的管理行為和行為結(jié)果?；斓囊罁?jù)是國(guó)家、地方政府頒布的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)有關(guān)文件、合同有關(guān)文件和公司規(guī)章制度?；煸瓌t是事實(shí)求是，重調(diào)查，重證據(jù)。稽察成果的表達(dá)手段是通過稽察通報(bào)、稽核報(bào)告與稽察巡查單來具體體現(xiàn)。工程稽察的組織結(jié)構(gòu)和人員工程稽察組織在董事長(zhǎng)的分管下由工程總監(jiān)、工程建設(shè)稽察主管、工程造價(jià)稽察主管、工程稽察員和設(shè)備稽察員組成。工程稽察員和設(shè)備稽察員對(duì)工程稽察主管與工程造價(jià)稽察主管負(fù)責(zé)；工程建設(shè)稽察主管與工程造價(jià)稽察主管對(duì)工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，工程總監(jiān)對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。工程稽察主管實(shí)行分片稽察制，對(duì)轄區(qū)的工程稽察工作負(fù)責(zé)，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)的工程稽察員、設(shè)備稽察員負(fù)有指導(dǎo)與牽頭權(quán)；工程造價(jià)稽察主管實(shí)行全項(xiàng)目區(qū)域負(fù)責(zé)制，對(duì)各工程轄區(qū)內(nèi)的工程稽察員、設(shè)備稽察員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；工程總監(jiān)是全部工程稽察的總責(zé)任人。工程稽察人員必須具有良好的道德品質(zhì)，較高的業(yè)務(wù)水平，豐富的工程管理經(jīng)驗(yàn)；做到：誠(chéng)實(shí)、自律、公正、廉潔。在執(zhí)法過程中工作態(tài)度力求親和，以證據(jù)與理服人。工程稽察人員在監(jiān)督與檢查過程中獲得的秘密，負(fù)有保密義務(wù)。工程稽察人員對(duì)稽察的結(jié)果，確保準(zhǔn)確、真實(shí)；重要的問題要及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)。三、稽察工作職責(zé)（一）、工程質(zhì)量監(jiān)察A、施工前：屆監(jiān)察?；瞬看菀浞至私獾馗a(chǎn)公司關(guān)于工宅程的宰會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容夜，察看項(xiàng)目準(zhǔn)確備報(bào)表，檢查櫻房產(chǎn)公司續(xù)項(xiàng)目詳開工的準(zhǔn)備情添況縫，仔細(xì)核實(shí)地直產(chǎn)公司上報(bào)的把工程資料驗(yàn)是否準(zhǔn)備齊全悠、應(yīng)條件是否悉真實(shí)。耗主要檢查核內(nèi)容延：被1品、檢查招投標(biāo)特階段有無把質(zhì)無量保證作為衡比量標(biāo)準(zhǔn)。烘2隙、檢查訂立的爭(zhēng)合同，質(zhì)量的虜覆蓋面。摧3賣、緒地下管線圖紙銳、地質(zhì)伍勘察資料是否群真實(shí)。螺4軟、檢查房產(chǎn)公滿司提供的設(shè)計(jì)祥圖紙是否齊全眉，有無通過圖帽紙審查，倘審查意見的解創(chuàng)決情況，嫂有無組織設(shè)計(jì)繳交底唱、圖紙會(huì)審，卻會(huì)審意見的解識(shí)決情況。檢5男、檢查房產(chǎn)公任司顆項(xiàng)目拌質(zhì)量管理體系扔，有無質(zhì)量責(zé)構(gòu)任人請(qǐng)。被6淘、有無召開質(zhì)去量交底會(huì)議。筆7夫、有無對(duì)絮監(jiān)理單位、施慎工單位方案、逗質(zhì)量計(jì)劃胳、質(zhì)量管理體今系加審查哲，匪有無具體的架審核意見。巴8坑、檢查房產(chǎn)公怕司是否提供飼基準(zhǔn)點(diǎn)（線）率、標(biāo)高，有無莊組織監(jiān)理單位犁、施工單位復(fù)花核。駁9并、守檢查滿足開工寸的基本條件三揭通一平是否具筒備。催B渣、慌施工階段：賠監(jiān)察狐稽核部定期往了解或險(xiǎn)參煌與豪房產(chǎn)公司內(nèi)部個(gè)會(huì)議，冒檢查報(bào)灣送提來問的嗎工程具月報(bào)，每星期尼定期去各項(xiàng)目月一次，可以根膛據(jù)侵具體情況增加爆實(shí)地檢查次數(shù)且，隨時(shí)核實(shí)質(zhì)蜻量狀態(tài)。彈對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量劍問題寫明地點(diǎn)慮部位，重要的冷問題，姐發(fā)文幣至罵房產(chǎn)公司要求蒼整改，并跟蹤貢稽用察整改鴨結(jié)果。虛主要檢查景內(nèi)容違：深1脹、鍋管理環(huán)境的檢宿查際：靜①喊房產(chǎn)公司是否柳定期召開質(zhì)量懼會(huì)議屑；如②匠房產(chǎn)公司有無把檢查鬼監(jiān)理公司揉落實(shí)質(zhì)量管理庸制度，落實(shí)情列況和結(jié)果耍；湖③瞇現(xiàn)場(chǎng)是否貫徹掀執(zhí)行驗(yàn)收程序哈；征④地有無檢查誘施工單位的質(zhì)常量壽管理制度粱，跪其嚇自檢、互檢、屋交接檢制度是搶否落實(shí)，清施工前是否技伯術(shù)交底。欲⑤育自然環(huán)境對(duì)質(zhì)堆量的影響，是敗否進(jìn)行了保溫容、保濕、防曬伍、防雨淋、防懼塵、通風(fēng)等措菠施。愚2億、僚人員檢查顛：利①丟房產(chǎn)公司的丹管理人員圾出勤情況陽(yáng)；迷②陣有無檢查施工合單位、監(jiān)理單未位適質(zhì)量人員是否削到位，是否有嚼從業(yè)召資臉格啊；么③釀專業(yè)施工隊(duì)伍馳是否有規(guī)定的夏資質(zhì)，專業(yè)工勇種是否有資質(zhì)暗。喝3游、啞房產(chǎn)公司對(duì)各正單位的機(jī)械設(shè)宿備、儀器設(shè)備叮檢查暢：壟①癢施工機(jī)械的數(shù)林量、運(yùn)行狀態(tài)獻(xiàn)、性能參數(shù)是糖否影響質(zhì)量判；橡②滲投入的檢測(cè)儀饞器設(shè)備是否齊開全、完好腎。送4偉、會(huì)有無對(duì)現(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)秋護(hù)室檢驗(yàn)，養(yǎng)乎護(hù)室估：抖設(shè)備、溫度、金濕度及是否做循到冬規(guī)定要求。窗5蒸、有無對(duì)施工白方法、工藝偏規(guī)范命檢查殺：椅①生標(biāo)準(zhǔn)是否齊全靈、適用仇；造②也使用的施工糞工藝鼻是否符合質(zhì)量堤要求。須6屢、檢查現(xiàn)場(chǎng)使臘用的材料是否英符合乓：外①寫合同要求、甲離方指定、設(shè)計(jì)鵝要求、規(guī)范要氏求；調(diào)②糕材料是否有質(zhì)嘴保書，材料上重標(biāo)示是否與質(zhì)蒙保書一致，與贊樣品是否一致虧；雖③筐需檢測(cè)的材料嬸是否要按規(guī)定閱送檢；糖④狠檢測(cè)不合格和骨未通過驗(yàn)收的站材料是否用于秘工程中；凱⑤妄材料的堆放和廉儲(chǔ)存是否符合茂要求，不能混兆用的材料是否宵混用于工程中前。拘7劇、質(zhì)量保證資維料是否同步、饑及時(shí)、完整、租齊全、有效。發(fā)8鋪、檢查工程實(shí)問體外觀是否符碑合質(zhì)量要求幕；攀成品是否秘得到了有效清保護(hù)忠；貴實(shí)體是否通過涉各方驗(yàn)收。間（二）、工程饑進(jìn)度賭監(jiān)察松A菜、冠再開工巡前術(shù)：奇監(jiān)察紗稽核部檢查壞房產(chǎn)公司京為工程開工做吵的準(zhǔn)備，是否秤具備開工條件御，通過約參與或了解散房產(chǎn)內(nèi)部會(huì)議削，嶼檢查資料和現(xiàn)聞場(chǎng)實(shí)查核叛實(shí)直。率主要蕩檢查忘內(nèi)容鐮：船1踐、益工程頌開工所需手續(xù)烘是否辦理齊全露；嘩2伍、有無滿足開民工所需的犧圖紙?zhí)K，并已制審核祖；扶3瞎、共地下管線圖紙?bào)E、地質(zhì)林勘察資料是否術(shù)齊全??；端4釘、升施工場(chǎng)地，三裂通一平慨有無完成龜；裂5宋、招投標(biāo)階段屠選擇施工單位科有無工期要求塞的泥；探6唯、合同里明確僅工期要求，節(jié)冠點(diǎn)要求，工期飽獎(jiǎng)懲密；神7漢、有無召開開唉工動(dòng)員會(huì)議，蛛交底工期要求象；贈(zèng)8至、是否組織審惰核了進(jìn)度計(jì)劃趨方案故的合理性，可累行性，符合性頓；蓬9份、房產(chǎn)公司管鴉理體系中有無吳進(jìn)度管理?yè)茇?zé)任碎人，職責(zé)是否具明確；映1暖0部、是否審核了驢監(jiān)理單位和施概工單位的進(jìn)度飽管理方案逗；亡11丘、施工單位、淺監(jiān)理單位都已擁選擇，并已做押好施工準(zhǔn)備。竹B放、陳般施工階段太：系房產(chǎn)公司丙必須材在每箭月鋼5酬號(hào)前報(bào)送的工啟程月報(bào)至監(jiān)察考稽核部。米監(jiān)察爸稽核部檢查籮月進(jìn)度與總進(jìn)獨(dú)度歪的偏差，查明孤原因并核實(shí)，單檢查房產(chǎn)公司疫所采用的糾偏綢措施，并跟蹤損監(jiān)察會(huì)。每月喝進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)茂定期檢查進(jìn)度那一次窮，檢查的結(jié)果舟標(biāo)明在進(jìn)度圖鉗上。繼監(jiān)察氏房產(chǎn)公司所采腫用的措施：座1旬、鴉房產(chǎn)公司內(nèi)部丹是否定期召開非進(jìn)度會(huì)議，領(lǐng)加導(dǎo)是否重視進(jìn)猾度；意2禁、檢查房產(chǎn)公韻司是否每周定左期召開尚工地錫進(jìn)度粘與質(zhì)量例桶會(huì)逐，是否對(duì)施工每單位、監(jiān)理單扇位進(jìn)行積極管輸理尾；抗3精、拳檢查甲供材料調(diào)進(jìn)場(chǎng)或分批進(jìn)洽場(chǎng)能否滿足進(jìn)勺度要求，房產(chǎn)盾公司是否考核謠了材料商的供貍應(yīng)能力仿；拜4寇、房產(chǎn)單位是撕否及時(shí)解決設(shè)酸計(jì)圖紙問題；途5照、檢查房產(chǎn)公沈司能否協(xié)調(diào)好墨內(nèi)、外部關(guān)系虎，爺為煙進(jìn)度創(chuàng)造環(huán)境懼；瘦6什、檢查隙房產(chǎn)公司是否肚審核了設(shè)施工實(shí)際所投將入的人力、機(jī)舌械叛、材料數(shù)量和斧施工霸中采用的置方法、工藝，申監(jiān)察情稽核部也會(huì)對(duì)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際投雀入進(jìn)行酬稽疤察急。燭（三）、圖工程鞭成本稽須察并1杠、翼檢查弄項(xiàng)目合同窗條款是否有漏奉洞深；監(jiān)2誕、濃稽坑察認(rèn)房產(chǎn)公司在工艷程管理裳中執(zhí)行釣規(guī)定驗(yàn)收程序純、變更程序效，資料文檔勢(shì)是否幼標(biāo)準(zhǔn)有序恒；應(yīng)鄉(xiāng)有清楚的簽名捐，準(zhǔn)確的日期熔，真實(shí)正確的偏內(nèi)容。酬3作、稠涉及量或價(jià)較棍大的，木在隱蔽之前房紙產(chǎn)公司報(bào)勢(shì)工程稽核彼部盈到贈(zèng)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。瑞4隱、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)查、箭實(shí)測(cè)獻(xiàn)，準(zhǔn)確記錄孩，核實(shí)工程量握。姑5格、盞稽毫察麥預(yù)算播、成本、費(fèi)用滅等指標(biāo)項(xiàng)目是雕否齊全，編制頁(yè)依據(jù)是否可靠震，有關(guān)計(jì)算是擠否正確，各項(xiàng)療計(jì)劃指標(biāo)是否梅互相銜接。瀉6蒸、摸稽紹察杏實(shí)際發(fā)生的里工程聯(lián)系單韻是否符合現(xiàn)行運(yùn)法律、法規(guī)、姐規(guī)章制度的規(guī)納定。躁7厘、鴉稽儀察熊工程聯(lián)系單及巖監(jiān)理、施工單犁位的有價(jià)華報(bào)告和沫圖紙揮資料的內(nèi)容是生否真實(shí)、完整陡，計(jì)算是否正針確，手續(xù)是否畝齊全，是否符列合有關(guān)法律、雄法規(guī)、規(guī)章、截制度的規(guī)定。耗8毒、飄稽柄察奸現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)發(fā)生柱的工程量的經(jīng)蓮濟(jì)簽證是否正臺(tái)確，計(jì)量是否駐準(zhǔn)確嘩。華9燦、扛綜合府稽番察雪的成果嚷適時(shí)伙以濟(jì)簽發(fā)督的渡稽灌核抱報(bào)豬告倚表達(dá)悄。賤（四）、安全撤生產(chǎn)、文明施梨工居監(jiān)察混1誕、震監(jiān)察麗稽核部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)棋安全文明隨時(shí)姑進(jìn)行檢查式；線2穗、通過資料集監(jiān)察招房產(chǎn)公司有沒掩有對(duì)安全文明夏進(jìn)行管理和管茫理的結(jié)果道；診3牽、陳監(jiān)察盈房產(chǎn)公司在現(xiàn)厲場(chǎng)有沒有干涉首相關(guān)單位的安笛全管理，有沒慨有違章指揮、預(yù)亂指揮現(xiàn)象曾；桿4墊、醋監(jiān)察下房產(chǎn)淹公司葬有沒有訴私自評(píng)購(gòu)買躁影響安全的見甲供材料家；們5莫、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供安全文明現(xiàn)狀香檢查溉；瀉6丈、對(duì)于偵重要的抹安全隱患立即捐反饋給房產(chǎn)公田司升。桃四骨、設(shè)備安裝監(jiān)胡察萌條例設(shè)備招投標(biāo)鞏審查招投標(biāo)程絞序是否符合國(guó)怖家相關(guān)法律程該序和公司相關(guān)籍制度。礙審查招投標(biāo)的擁資料是否齊全滴（投標(biāo)人的營(yíng)筒業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)喬證書、資信證洲明、投標(biāo)授權(quán)情委托書、近兩采年的業(yè)績(jī)、實(shí)窮地考察報(bào)告、寨開標(biāo)紀(jì)錄、詢表標(biāo)紀(jì)錄）。合同瓣簽約方的資質(zhì)如審核資料是否憲齊全。館合同草案的擬啞定、會(huì)簽、協(xié)止商、修改、審玻批、簽署、?；夜苁枪镜囊?guī)輕章制度和流程并。農(nóng)審查合同內(nèi)容程是否符合國(guó)家窗和地方的法律忍、法規(guī)，是否頌符合平等、公浪正、公平的原鍬則，要約是否嗎明確。辭監(jiān)督、審查簽惱約方是否按合橋同約定內(nèi)容執(zhí)淘行。疤設(shè)備設(shè)施、材禮料稽核設(shè)備設(shè)施彼①擦、審查設(shè)備申想報(bào)手續(xù)是否齊幼全，設(shè)備資料際（合格證、設(shè)柿備上的銘牌、矩安裝使用說明零書等其他隨機(jī)劃資料）、開箱勻記錄、移交手爬續(xù)是否齊全、頸真實(shí)。特種設(shè)魄備如：電梯、待鍋爐、制冷機(jī)碼、壓力容器等陽(yáng)需有國(guó)家相關(guān)且檢測(cè)部門的檢娃測(cè)報(bào)告。政②逮、抽查現(xiàn)場(chǎng)的病設(shè)備型號(hào)、產(chǎn)已地、廠家、規(guī)會(huì)格是否符合合飽同和圖紙的技付術(shù)要求。2、材料害①幸、蓋審查施工單位設(shè)、監(jiān)理、甲方臭的驗(yàn)收紀(jì)錄、歐報(bào)驗(yàn)資料是否檢齊全。插②顛、誤審查材料變更剃、局部替代、乎增加的手續(xù)是寨否齊全。局部股替代的材料使貍用部位應(yīng)有明昨確的紀(jì)錄，并他附有圖紙。濃③虜、笨檢查材料的規(guī)暑格、產(chǎn)地、品延牌是否符合合晌同和設(shè)計(jì)的要稠求；并抽檢同平批次材料數(shù)量勝的斧10集%績(jī)，檢驗(yàn)其質(zhì)量獎(jiǎng)是否滿足要求暖。3、倉(cāng)儲(chǔ)成①真、檢查現(xiàn)場(chǎng)材智料堆放是否分灘類堆放整齊，擋符合材料的堆趙放要求。凈②遠(yuǎn)、審查是否做筒好材料登記，紡出庫(kù)、入庫(kù)手污續(xù)是否齊全。、施工1、進(jìn)度緣①腥、審查工程的蜘總體進(jìn)度表，餡年、月、周進(jìn)屑度表是否齊全擦。艙②爆、每月和不定考期核查現(xiàn)場(chǎng)安光裝進(jìn)度與計(jì)劃廢是否相符，并錄提交核查報(bào)告穿。夾③綱、核查其計(jì)劃誘偏離的整改措愉施及實(shí)施效果玩。許④修、抽查施工單撐位的施工人數(shù)叢、機(jī)具、是否鞏按合同、施工征組織計(jì)劃、監(jiān)礙理和甲方的要舟求進(jìn)行配制。2、質(zhì)量箱①奔、憤每月和不定期凈檢查現(xiàn)場(chǎng)施工話質(zhì)量、工序是眉否符合國(guó)家、常地方的規(guī)范、給法規(guī)的要求和橋圖紙的技術(shù)要渴求。并提交檢熟查報(bào)告，抽查得整改情況。礎(chǔ)②漸、審查中間驗(yàn)竿收、隱蔽驗(yàn)收況、通水通球試挖驗(yàn)、管道試壓拐沖洗、風(fēng)管漏變光試驗(yàn)等資料瞎是否齊全、真良實(shí)，驗(yàn)收程序吧是否符合國(guó)家駁規(guī)范和公司制嶄度。鄉(xiāng)③廁、審查施工質(zhì)兼量事故的上報(bào)各執(zhí)行情況及處遣理情況。恥3獻(xiàn)、驗(yàn)收、調(diào)試答①逗、審查竣工驗(yàn)恥收、整改驗(yàn)收朽資料是否齊全爽，并抽查竣工孤驗(yàn)收情況和整棕改情況。輪②買、審查調(diào)試計(jì)士劃、單機(jī)調(diào)試榴記錄、整體調(diào)馳試記錄、聯(lián)動(dòng)指調(diào)試記錄等資詢料是否齊全、桐完整。輛③兆、兄現(xiàn)場(chǎng)抽查調(diào)試透數(shù)據(jù)是否真實(shí)蒜，調(diào)試安全措姐施是否到位。坊④花、抽查調(diào)試人慕員、工具是否丹按調(diào)試計(jì)劃配途制到位。4、維保麥①訂、審查維保合朋同是否簽訂，躍每次的維保記吳錄是否齊全。洋②繞、審查維保執(zhí)體行情況，是否津按合同約定執(zhí)放行。5、安全溜每月和不定期程檢查現(xiàn)場(chǎng)安全至施工、文明施野工情況，并提陪交檢查報(bào)告，閉檢查整改情況么。厲五、造價(jià)稽核工條例萍第一條、參與歉工程圖紙確認(rèn)貓和工程招標(biāo)、雅投標(biāo)、定標(biāo)、深設(shè)計(jì)變煉更肥,清收集掌握第一荷手資料。渠第二條、參與征工程質(zhì)量隱蔽銹簽證和經(jīng)濟(jì)簽辰證凱,孫若未按規(guī)定辦寫理簽證手續(xù)或態(tài)簽證手續(xù)不全昌的資料視為無粱效資料，工程棕決算稽核時(shí)不僑做為稽優(yōu)核遣依據(jù)。策第三條、工程閱預(yù)算稽核粥1砍、工程預(yù)算稽虹核應(yīng)具備的資役料：正式有效站施工圖原件齊、搬招標(biāo)邀請(qǐng)書原品件及施工合同兼原件、會(huì)審紀(jì)裕要原件、施工倉(cāng)單位上報(bào)經(jīng)地彩產(chǎn)公司審核的騰工程預(yù)算書及犬工程量計(jì)算書彼、工料分析表蜜、定額換算表通、材料價(jià)差調(diào)宗整表。我2騾、稽核程序：招實(shí)行三級(jí)把關(guān)經(jīng)，施工單位編螺制工程預(yù)算書讀，由編制人、賀項(xiàng)目經(jīng)理分別雄簽字蓋章，施圣工單位蓋公章茂后，報(bào)送地產(chǎn)笛公司，由經(jīng)辦混人及相關(guān)人員灌審核（審核書戲應(yīng)明細(xì)、清晰役、工整），地堪產(chǎn)公司提出初濃審意見，報(bào)送透監(jiān)察稽核部進(jìn)少行備案稽核，鳴監(jiān)察稽核部經(jīng)拔辦人提出稽核序意見由工程總蒼監(jiān)反饋到董事傷長(zhǎng)，作為鬧決策斧參考。怎第四條、關(guān)于跟合同的稽核洗1碼、各種邀請(qǐng)函緒及合同處須報(bào)監(jiān)察稽核怒部備案貌稽核。徒2京、稽核時(shí)間忙:消在地產(chǎn)公司送縣審二天內(nèi)完成岸。攀第五條、工程叉決算稽核孔1討、決算稽核應(yīng)督具備資料原件政：正式有效施五工圖、有效竣燦工圖、圖紙會(huì)灣審紀(jì)要、有效糊設(shè)計(jì)變更及有廟關(guān)工程經(jīng)濟(jì)簽決證資料、施工纏合同、補(bǔ)充合著同等、竣工驗(yàn)回收證書、由施縱工單位上報(bào)經(jīng)砌工程部審核的尼工程決算書及咱工程量計(jì)算書墊、工料分析表挽、定額換算表悶、其他與決算宇工作有關(guān)的資言料。乖2譽(yù)、決算稽核工傍作及程序同工狀程預(yù)算稽核的毅有關(guān)規(guī)定，若虜無必要?？刹淮哼M(jìn)行核對(duì)過程可，即按如下程聰序進(jìn)行即可：曠施工單位面---所監(jiān)理單位夜---剩地產(chǎn)公司相關(guān)牧人員僅審核后由地產(chǎn)圍公司崖提出初審意見懇，報(bào)送監(jiān)察稽渾核部進(jìn)行備案后稽核，監(jiān)察稽得核部經(jīng)辦人提劣出稽核意見由刊工程總監(jiān)簽字皇后送董事癥長(zhǎng)諒,蜘作為與決策持參考。折3躲、稽核時(shí)間：歲地產(chǎn)公司上報(bào)閉七日內(nèi)完成。床第六條工程款驚支付稽核閥1駕、稽核依據(jù)：全施工合同（含閘補(bǔ)充合同）、犧施工中有效經(jīng)屢濟(jì)簽證、施工葬工程進(jìn)度表及海工程結(jié)算單。拜2今、支付工程進(jìn)攻度款的前提：酷根據(jù)合同中進(jìn)紫度款支付條件假滿足工期、質(zhì)培量要求，根據(jù)獨(dú)合同規(guī)定進(jìn)行侍支付。鞠3尚、支付工程尾步款的前提：達(dá)噸到合同中工期扭、質(zhì)量及保修劇規(guī)定，保修期抹滿后方可支付鑰。對(duì)于不符合端工期、質(zhì)量及怎罰款要求的不筋支付工程尾款競(jìng)。疫4舊、工程款支付末審批程序：施揪工單位陡---瓦監(jiān)理公司笨---搭地產(chǎn)公司段---秋監(jiān)察稽核部椒---脹董事長(zhǎng)。賀5序、稽核時(shí)間：褲在地產(chǎn)公司上示報(bào)二天內(nèi)完成既。第七條：其它腫1負(fù)、公司需委托樹社會(huì)單位進(jìn)行似審計(jì)時(shí)，審計(jì)奇合同須以下程伸序?qū)徟娇晌锻校旱禺a(chǎn)公司呀（超過宴1灰萬元時(shí)須報(bào)監(jiān)肉察稽核部）瞧---廳董事長(zhǎng)。段2羊、地產(chǎn)公司的歡預(yù)算標(biāo)底或是支委托社會(huì)審計(jì)劫的標(biāo)底，或是農(nóng)公司領(lǐng)導(dǎo)的招象投標(biāo)策略、方霜法、步驟等，惱均屬公司絕對(duì)東的商業(yè)機(jī)密，魄任何人員無權(quán)先對(duì)外泄露。緞3媽、若發(fā)現(xiàn)地產(chǎn)我（初審）將無投效簽證列入結(jié)誰算或嚴(yán)重失誤兔的錯(cuò)算、漏算昨，公司將追究屈有關(guān)責(zé)任人員膚的責(zé)任，直至顛除名，造成公商司損失的，將恥視情節(jié)予以賠偷償。建六豆、們工程稽津察腳權(quán)限旦監(jiān)察久稽核人員依據(jù)拴規(guī)范、設(shè)計(jì)、豈合同進(jìn)行工程摧稽核，對(duì)稽核貪中檢查出的問質(zhì)題，有權(quán)要求損整改，也可提既出建議。嫩監(jiān)察涼稽核部門有權(quán)慰要求房產(chǎn)公司椒提供與事實(shí)有三關(guān)的情況和資若料，不得拒絕禾、拖延，并對(duì)邊真實(shí)性負(fù)責(zé)。陶監(jiān)察端稽偶核部門有權(quán)對(duì)棵房產(chǎn)公司和個(gè)霜人進(jìn)行調(diào)查、添詢問，房產(chǎn)公稻司和個(gè)人必須沈支持被、協(xié)助，如實(shí)調(diào)反映情況。浮監(jiān)察賊稽核部門有權(quán)驟進(jìn)入工地稽立察安，房產(chǎn)公司必但須為工程稽核菜部進(jìn)入提供便照利。盼房產(chǎn)公司必須拋及時(shí)把批準(zhǔn)的構(gòu)、有效的張施工方案、進(jìn)詠度計(jì)劃報(bào)與奇監(jiān)察僑稽核部，每月總的工程計(jì)劃樣月報(bào)必須在月課初柜5絲號(hào)之前報(bào)給稽犧核部。鋒涉及工程的基研礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)撤、屋面防水的承隱蔽驗(yàn)收必須輸提前通知棚監(jiān)察麥稽核部派人參村加。穗房產(chǎn)公司必須鍛及時(shí)艇提供有效的圖抽紙、變更、聯(lián)載系單蟻、通知單、設(shè)衡計(jì)交底、圖紙袖會(huì)審記錄、例較會(huì)記錄、專題栗會(huì)議記錄。騎監(jiān)察葉稽核部對(duì)實(shí)物干檢測(cè)時(shí)，房產(chǎn)錢公司必須提供閥檢測(cè)忠設(shè)備配合機(jī)稽夜察畫。井每個(gè)稽絮察當(dāng)人員編寫斤月工程稽繡察者報(bào)告要星準(zhǔn)確、真實(shí)，哪報(bào)告及時(shí)交由競(jìng)工程總監(jiān)審她閱籠，命月嘩監(jiān)察艙稽核報(bào)告凈直接報(bào)呈桃董