太陽能熱水器公司記錄表格

太陽能熱水器公司記錄表格內(nèi)部編號：(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)件名稱版本修改號收文部門發(fā)放記錄簽收人份數(shù)發(fā)放人編號簽回份數(shù)受控文件修訂狀態(tài)控制清單序序修訂狀歸檔日文件號文件名稱備注號態(tài)期No:受控文件清單修改修改號文件編號文件名稱序號版本注批準(zhǔn)人：文件更改申請單文文件名稱版本更改后內(nèi)容受此影響引起的其它更改文件名稱：所在部門意見審批部門意見文件銷毀申請單版版本份數(shù)號文件名稱所在部門意見文件保管部門意見管理者代表意見外來文件控制清單序序文件來歸檔日文件號文件名稱備注號源期質(zhì)量記錄清單序號記錄名稱號保存期(年)注質(zhì)量目標(biāo)考核表名名稱總數(shù)合格數(shù)門生產(chǎn)技術(shù)部采購部辦公室銷售部合格率質(zhì)量目標(biāo)合格否質(zhì)量目標(biāo)考核表名名稱總數(shù)合格數(shù)門生產(chǎn)技術(shù)部采購部辦公室銷售部合格率質(zhì)量目標(biāo)合格否管理評審計劃評審本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有主主持：總經(jīng)理出席：本公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門和其負(fù)責(zé)人。1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的適宜性。是否需要更新或修2、質(zhì)量管理的充分性。過程是否被充分識別并適當(dāng)規(guī)定，過程開展是否充分，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置是否合理；3、質(zhì)量管理體系的有效性。過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、顧客滿意是否達(dá)到目標(biāo)的要求；4、產(chǎn)品過程、體系方面改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求；5、其它需要評審的事項。各部門需準(zhǔn)備的資料(2003/3/15前提交管代)：1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況分析報告；(內(nèi)審組長)2、質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況及過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、質(zhì)量趨勢分析報告；(質(zhì)管部)3、糾正、預(yù)防措施實施情況報告；(質(zhì)管部)4、顧客反饋、投訴、抱怨處理報告及顧客滿意測量報告；(供銷部)5、以往管理評審的跟蹤措施及實施效果；(管代)6、內(nèi)外環(huán)境變更情況及改進(jìn)建議。(各部門)管理評審報告編制(簽名)：何仲云審批(簽名)：何繼云編號：ZJ—5.4—02管理評審報告評審時間評審時間地辦公室點評審目的：評價本公司的質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量管理方針和目標(biāo))，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審參加部門、人員：主持：總經(jīng)理出席：體系所涉及部門的負(fù)責(zé)人。評審內(nèi)容及決定和措施摘要：按ISO9001：2000版的標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行的。從審核的情況看，各部門基本上都能按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊要求去運行，但也存在不足之處。此次審核共開出3個不符合報告，大多是實施性問題。目前各部門已進(jìn)行了原因分析，制定了糾正措施予以實施，經(jīng)驗證均以關(guān)閉。b、質(zhì)管部檢測儀器檢定不及時，原因是生產(chǎn)要用，而公司又無備用儀a、內(nèi)審查出的實施性不合格，主要是有關(guān)部門和人員對質(zhì)量手冊不夠熟悉所致，需繼續(xù)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)；b、需購置一批備用儀器，用于檢測時的替換。2、顧客反饋2002年全年沒有接到顧客書面投訴(抱怨)。3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合a、產(chǎn)品一次交驗合格率1月份為，2月份為。b、顧客滿意程度統(tǒng)計為100%。a．試運行中，產(chǎn)品的一次交驗合格率為，還需加強(qiáng)質(zhì)量管理。4．預(yù)防和糾正措施狀況a.公司發(fā)出的糾正措施處理單均已采取糾正措施并以關(guān)閉；b.公司發(fā)出的一張預(yù)防措施記錄單已采取預(yù)防措施，并已關(guān)閉。對信息的統(tǒng)計、分析、確定預(yù)防措施工作開展得不充分，質(zhì)管部應(yīng)加強(qiáng)這方面的工作。5．以往管理評的跟蹤措施本公司第一次進(jìn)行管理評審，無上述項目。6．對質(zhì)量管理體系的評審意見評審會議認(rèn)為：公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實際情況，是適宜的；各過程得到識合理；實施ISO9000標(biāo)準(zhǔn)以來，公司的產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意程度得以提高，質(zhì)量管理體系總體上來說是有效的。存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)該持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)，以確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。7．總經(jīng)理的總結(jié)各部門的負(fù)責(zé)人對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了認(rèn)真的評審，完全同意大家的評審意見。根據(jù)大家的建議，現(xiàn)做出如下的改進(jìn)決定：a.由管理者代表和辦公室做出安排，組織大家進(jìn)一步學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和程序文b.由采購員再采購檢測設(shè)備，作為儀器檢定時的備用；c.責(zé)令銷售人員要作好顧客口頭反饋的信息工作；d.責(zé)令質(zhì)管部加強(qiáng)信息統(tǒng)計分析和采取預(yù)防措施e.由管理者代表向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請。各部門在會議后，一定要落實上述決定，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審結(jié)論：本公司的質(zhì)量管理體系是適宜、充分和有效的。培訓(xùn)記錄表參加培訓(xùn)人員名單(共培訓(xùn)記錄表參加培訓(xùn)人員名單(共人)培訓(xùn)方式培訓(xùn)申請單期限培培訓(xùn)對象共人培訓(xùn)申請單培訓(xùn)方式培訓(xùn)對象共人期限年度培訓(xùn)計劃表注備方考內(nèi)培方培員人訓(xùn)受門部訓(xùn)受期日日期時間會議/培訓(xùn)內(nèi)容序號部門會議/培訓(xùn)簽到表地點簽名序號會議/培訓(xùn)簽到表主持/訓(xùn)人門簽門會議/培訓(xùn)內(nèi)容序號部門簽名地點序號主持/訓(xùn)人簽名門員工檔案表N0:姓姓名住址性別聯(lián)系方式工種職務(wù)文化程度員工檔案表N0:姓姓名住址性別聯(lián)系方式歷工種職務(wù)文化程度生產(chǎn)設(shè)施配置申請單購置數(shù)量購置數(shù)量單價預(yù)算到廠日期用途說明預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量保證能力的評價(必要時附各種證明材料)：設(shè)施名稱型號規(guī)格使用部門主要技術(shù)參數(shù)生產(chǎn)設(shè)施配置申請單購置數(shù)量購置數(shù)量單價預(yù)算到廠日期用途說明預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量保證能力的評價(必要時附各種證明材料)：設(shè)施名稱型號規(guī)格使用部門主要技術(shù)參數(shù)設(shè)施名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家設(shè)施驗收單價格進(jìn)廠日期設(shè)施驗收單設(shè)施名設(shè)施名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家價格進(jìn)廠日期設(shè)施管理卡設(shè)施名設(shè)施名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家公司編號驗收日期使用部門生產(chǎn)設(shè)施一覽表設(shè)施名稱、型號設(shè)施名稱、型號規(guī)格起用日期使用部門公司編號放置地點序號注設(shè)施日常保養(yǎng)項目表保養(yǎng)項目異常情況記錄備注表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施保養(yǎng)檢修計劃序號設(shè)施編設(shè)施名保養(yǎng)檢修內(nèi)容時間保養(yǎng)/檢修號稱人設(shè)施檢修單設(shè)施名稱型號規(guī)格設(shè)施編號檢修申請人設(shè)施名稱型號規(guī)設(shè)施報廢單設(shè)施編號原價格起用時間報廢申請格格人設(shè)施報廢單起用時起用時間報廢申請人設(shè)施名稱型號規(guī)格設(shè)施編號原價格產(chǎn)品要求評審表顧客名稱源顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求(技術(shù)求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價格訂貨日期訂貨數(shù)量□修訂評審(原評審表交付日期□訂單或合同草案等采購員(評審物料提供能力)倉庫保管員生產(chǎn)部(評審生產(chǎn)能力及交貨期)質(zhì)管部(評審檢測營銷員(評審合同的合法、有效性)電話訂單顧客確認(rèn)評審結(jié)論口可以口不可以備注：1本表用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或特殊要求的產(chǎn)品合同包括口頭/電話訂單的評審；2口頭/電話訂單的評審，要填寫“電話訂單顧客確認(rèn)欄”；3沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求合同的評審部門：生產(chǎn)部，銷售部；4特殊要求產(chǎn)品合同的評審部門：全體部門；5特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他由銷售部經(jīng)理批合同清單合合同名稱簽訂日期合同編號簽訂人序號供方評定記錄表供方名稱供方名稱真的采購產(chǎn)品：址聯(lián)系人供方簡介及質(zhì)量能力評價(附資料共頁)：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論(是否小批供貨)：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：評定結(jié)論(是否列入合格供方名錄)：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄年度年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄合格供方名錄時間時間時間時間供方業(yè)績評定表序號供方名稱產(chǎn)品名稱類別首次列入日期評定表序號復(fù)評結(jié)果編制：地地址聯(lián)系人質(zhì)量得分(占60%)：(合格批次/到貨總批次)×60按期交貨得分(占20%)：(按時到貨批次/到貨總批次)×20其他情況(占20%)，如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。欄)：供方名稱真供應(yīng)產(chǎn)品及類別(A/B/C):進(jìn)貨物質(zhì)控制方式月份采購計劃貨貨實質(zhì)交量數(shù)規(guī)產(chǎn)注交臨時采購要求單交交貨日期物品名稱質(zhì)量要求型號規(guī)格量注交貨日期物品名稱型號規(guī)格交貨日期采購單質(zhì)量要求備注物品名稱物品名稱格交貨日期交貨日期求(必要時)供方確認(rèn)(請在日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回)：簽名(蓋章)：日期：供方質(zhì)保能力調(diào)查表各供方企業(yè)：請認(rèn)真、如實填寫本表，企業(yè)主管簽字，加蓋公章(簽字)后及時交回本公司。企業(yè)名稱企業(yè)名稱負(fù)責(zé)人姓名地址郵編傳真號碼協(xié)作內(nèi)協(xié)作內(nèi)外購□容流水線大量生產(chǎn)特生產(chǎn)□點單件生產(chǎn)□其技術(shù)人員工人人是外資企業(yè)□是合資企業(yè)□產(chǎn)品直接出口□產(chǎn)品間接出口□無對外合作經(jīng)驗□□生產(chǎn)許可證□資信等級□重合同信用□□協(xié)作性質(zhì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)設(shè)備職工總數(shù)經(jīng)驗營業(yè)執(zhí)照企業(yè)簡介成批生產(chǎn)□外協(xié)□質(zhì)量檢驗質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗員人數(shù)文化程度檢驗指導(dǎo)齊全□不齊全□檢驗記齊全□不齊全□書無□錄無□工藝技術(shù)齊全□不齊全□檢測手齊全□不齊全□文件無□段無□計量標(biāo)準(zhǔn)計量室□外委□檢驗方式全檢□抽檢□質(zhì)量保證體系宣貫認(rèn)證情況：質(zhì)質(zhì)量培訓(xùn)教育不經(jīng)常進(jìn)行經(jīng)常進(jìn)行是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證證書否□想做或正在做是□(指出具體內(nèi)容)體系認(rèn)證□主管(簽字)：分承包方采購物資明細(xì)分類表N0：序序材料名稱等級供方單位執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)備注號訂單生產(chǎn)計劃12345678實際完成日期注訂單生產(chǎn)計劃123456實際完成日期注778顧客財產(chǎn)問題反饋表量負(fù)責(zé)部門產(chǎn)品名稱顧客指定的用途規(guī)格型號顧客財產(chǎn)清單完完好情況序號來源號稱設(shè)備名稱型號規(guī)格校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡生產(chǎn)廠家驗收日期首校日期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級：歷次維修原因、時間及結(jié)果：使用地點(包括遷移記錄)：測量監(jiān)控設(shè)備一覽表號公司編號校準(zhǔn)周期名名稱及規(guī)格型號校準(zhǔn)機(jī)備構(gòu)注生產(chǎn)廠家驗收校準(zhǔn)周期測量計量校準(zhǔn)計劃計計劃校準(zhǔn)日期使用部門設(shè)備名稱校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)備編號序號注編制/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)備設(shè)備名稱設(shè)備編號校準(zhǔn)依據(jù)校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件(溫、濕度等)：號規(guī)格使用部門測量范圍精度要求設(shè)備名設(shè)備名稱設(shè)備編號校準(zhǔn)依據(jù)校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件(溫、濕度等)：型號規(guī)格使用部門測量范圍精度要求顧客滿意程度調(diào)查表日顧顧客名稱真地址聯(lián)系人訂訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式，產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度：交貨期：□很滿意□滿意□一般□不滿意請分別說明原因(可另附紙)：對本公司服務(wù)的滿意程度：□不滿意咨詢及使用知識培訓(xùn)：□很滿意□滿意□一般□不滿意□不滿意請分別說明原因(可另附紙)：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)的建議等(對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵)(可另附紙)：請您填好此表并即時傳回我公司供銷部，謝謝！電傳：進(jìn)貨驗證記錄N0：規(guī)規(guī)格型號批次A類□B、C類收貨日期檢驗/驗證項目名稱/型號/規(guī)格供方資格數(shù)量與訂單/送貨單相符質(zhì)保單質(zhì)保單簽名或簽章與采用的標(biāo)準(zhǔn)相符材料名稱供方重要程度□檢驗方式、數(shù)量序號檢驗/驗證結(jié)果□□□□□□□符合合格符合符合有有符合□不符合未評價不符合不符合無無不符合檢檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)要求驗證日驗證日期驗證結(jié)論檢驗員進(jìn)貨驗證記錄N0：材料名稱規(guī)格型號供方批次重要程度□A類□B、C類收貨日期檢驗方式、數(shù)量驗證結(jié)論檢驗/驗證項目名稱/型號/規(guī)格供方資格數(shù)量與訂單/送貨單相符質(zhì)保單質(zhì)保單簽名或簽章與采用的標(biāo)準(zhǔn)相符檢驗員成品檢驗記錄產(chǎn)品名稱檢驗方式生產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格產(chǎn)品名稱檢驗方式生產(chǎn)數(shù)量完整、光滑、無傷痕、裂紋、毛刺及其它片斜度應(yīng)不大于片間絕緣公稱寬度的1/2徑軸向長度耐電壓按《產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》檢驗/驗證結(jié)果□□□□□□□符合合格符合符合有有符合□不符合未評價不符合不符合無無不符合驗證日期格果□返修□降級□報廢不合格處置：□讓步接收□返工成品檢驗記錄型號規(guī)格生型號規(guī)格生產(chǎn)日期檢驗數(shù)量檢驗方式生產(chǎn)數(shù)量檢驗結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)要檢驗結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)要求片斜度軸向長