人機材管理辦法

第一章、苗木采購管理辦法第一條***公司一、二公司工程管理部：負責苗木采購制度的編制、培訓及考核、負責收集各公司材設(shè)部所報送苗木價格并予以公布，苗木信息資源共享，負責苗木買賣合同（協(xié)議）范本的編制及修訂，為苗木采購（核價）工作提供設(shè)計參數(shù)、標準設(shè)計等技術(shù)支持。二、公司人事行政部：負責苗木買賣合同范本的發(fā)布，為苗木買賣合同糾紛和索賠事物提供法律支持。三、公司審計監(jiān)察部：負責對整個苗木采購（核價）工作過程進行審計、監(jiān)察第四條一、成本控制部（材設(shè)組）：（一）負責苗木的采購（核價）工作。（二）組織苗木的招標工作。（三）編制和審查供應商入圍資格，組織相關(guān)部門對供應商進行考察、市場調(diào)研和評估，建立健全合格供應商及苗木信息庫，組織合格供應商評審工作。（四）建立苗木采購（核價）臺帳，提供采購（核價）相關(guān)報表，為工程材料成本控制提供參考依據(jù)。二、工程部：（一）參與苗木采購招標工作，負責對苗木質(zhì)量及外觀方面等（直徑、冠幅、樹形、土球粒徑、分枝點等）要求進行認定與驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)，拒收不合格苗木。組織設(shè)計部門、成控材設(shè)組對苗木選擇。（二）負責苗木計劃中產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)方面（直徑、冠幅、樹形、土球粒徑、分枝點等）的審核。（三）協(xié)調(diào)供應商與監(jiān)理單位、施工承包單位等之間的合作關(guān)系。第三章細則：第五條苗木采購及核價原則：喬木必須為甲供；地被、草坪、灌木由地產(chǎn)公司自行決定供應方式（即甲供或乙供均可）。第六條核價和定廠定價規(guī)定（按照采購全責進行戰(zhàn)略、單項招標、詢價比價）一、計劃階段：由使用部門編制材料設(shè)備核價或定廠定價申請表，經(jīng)過工程部、成本控制部審核后由工程部統(tǒng)一以O(shè)A流程（乙供材料設(shè)備計劃及核價、定廠定價審批流程）的方式提交材設(shè)組，材設(shè)組對計劃確認后進入核價或定廠定價程序。核價或定廠底價申請表的各項數(shù)據(jù)必須詳細、準確、字跡工整的填寫。二、計劃接收與確認：核價或定廠定價申請表由材設(shè)部文員負責登記接收，接收后當日內(nèi)發(fā)相關(guān)經(jīng)辦人員，經(jīng)辦人員在2個工作日內(nèi)審核計劃的符合性，2個工作日內(nèi)未返回則視為已經(jīng)確認。三、核價與資料發(fā)放階段：材設(shè)組根據(jù)核價或定廠定價的要求，認定1家以上供應商，明確價格、質(zhì)量承諾。付款方式等條件后，簽字完善后以O(shè)A流程的形式發(fā)給成本控制部及使用本門實施并交審監(jiān)部備案。第七條苗木定價過程管理：一、苗木采購方式分為戰(zhàn)略招標采購、招標采購、非招標采購（一）戰(zhàn)略招標米購：公司常規(guī)苗木必須進行戰(zhàn)略米購，且需占全年苗木采購比重的50%以上，通過戰(zhàn)略招標確定常用苗木（各種規(guī)格）的供應商及供應價格。（二）招標采購：戰(zhàn)略招標品種（規(guī)格）以外的單次采購金額30萬元以上的苗木，占全年苗木采購金額比重的30%（三）非招標采購：指特大、貴重的點睛樹及30萬元以下的零星、急需苗木采購，占全年苗木采購比重不超過20%。上述三種采購方式在定價前均需由苗木采購員（通知審監(jiān)部）、景觀工程師、設(shè)計人員看貨、比較、留照存檔確定合格供應商。二、苗木定價管理（一）施工單位編制甲供材料需求計劃和材料進場計劃，經(jīng)所屬公司工程部、項目成本控制部負責審核后由工程部統(tǒng)一OA流程（甲供材料設(shè)備計劃及核價審批流程）的方式提交材設(shè)組，由材設(shè)組按公司批準的采購方式和規(guī)定要求組織采購。（二）單批次采購金額在30萬元（含）以上的苗木采購必須進行招標采購（招標文件需發(fā)給戰(zhàn)略合作供應商及其他合格苗木商），特殊情況，屬于招標范圍但不能招標的需按權(quán)責上報審批后執(zhí)行。（三）單批次采購金額在10—30萬元的苗木采購可進行多家詢價、比價，詢價至少三家以上，報價單位需提供蓋章的報價單（原件或傳真件）。（四）特大、名貴的點睛樹單株金額在1萬元以上的須總經(jīng)理批準：每批次采購金額在10萬元（含）以下的零星、急需的苗木由苗木采購員、現(xiàn)場園林景觀工程師與經(jīng)總經(jīng)理臨時指派的專業(yè)人員在貨比三家后共同確定供應商及供應價格。三、苗木到場與接受階段：（一）苗木采購到場，材設(shè)組、工程部、監(jiān)理機構(gòu)與施工單位共同驗收苗木質(zhì)量；材設(shè)組、成本控制部、施工單位和供貨單位共同認定甲供苗木數(shù)量，并在交接清單上詳細寫明，完善交接手續(xù)，以此作為付款/結(jié)算憑據(jù)。施工單位應負責接貨并組織苗木的下車工作。（二）送貨單上應寫明品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、項目名稱，無涂改。簽收單位應注明簽收意見，且車貨車單。（三）交接單必須辦理及時，必須填寫準確，單據(jù)上應詳細注明使用部位，不得涂改。（四）不合格苗木的處理1、如果發(fā)現(xiàn)到場苗木不符合設(shè)計要求，監(jiān)理單位及工程部在發(fā)出拒收通知時應考慮：（1）如不影響工期，則全部退貨，安排供應商重新供貨；（2）如影響工期，則明確是否可以降級使用，如果不行則通知設(shè)計部門尋找代替方案并由所屬公司工程部向苗木供應單位提出索賠要求；（3）如屬輕微缺陷但可以降級使用的苗木，經(jīng)供應商、項目成本控制部、設(shè)計部門協(xié)商后，提交工程總監(jiān)審批后進行降級處理，同時由所屬公司材設(shè)部向供應商提出索賠要求，并報所屬公司成本控制部。（五）主要苗木經(jīng)全部檢查不合格的則辦理退貨，同時向苗木供應商提出索賠要求；（六）如果在驗收時屬于苗木計劃錯誤的：1、如不影響工期，實行退貨，安排供應商重新供貨；2、如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知設(shè)計部門尋找代替方案；3、審監(jiān)部會通相應單位分析錯誤原因，并確定責任單位和落實相關(guān)責任。（七）采購資金的支付：1、從農(nóng)戶處采購的生苗，按照與農(nóng)戶談判達成的協(xié)議，在苗木裝車起運時一次性支付，農(nóng)戶開具收款收條。2、外接園林工程所需的大型苗木采購（由供貨方保成活的），在合同簽訂后可先預付20%的預付款，貨到并栽種完成后支付總貨款的80%，剩余的20%作為質(zhì)保金，在栽種成活1年并經(jīng)雙方驗收合格后支付，供貨單位開據(jù)稅務發(fā)票。3、外接工程所需小型苗木、灌木、花草等（由公司自行栽種的），在合同簽訂后支付20%預付款，苗木裝車起運之日起10個工作日內(nèi)支付剩余的80%貨款，供貨單位開據(jù)稅務發(fā)票。（八）苗木的開挖、裝卸、運輸、栽種、養(yǎng)護和安全1、公司園林基地采購的各類苗木，均由公司組織人員進行挖掘、裝卸、運輸、栽種和養(yǎng)護。2、外接園林工程所需的各類大型苗木由供貨單位組織開挖、裝卸、運輸和養(yǎng)護，并保證移栽成活。3、外接園林工程所需的小型苗木和灌木、花草等，由供貨單位組織開挖，公司負責運輸、栽種和養(yǎng)護。4、苗木和人員安全，按照誰施工、運輸，誰承擔責任的原則，由相關(guān)責任單位負責。（九）有下列情形之一的，應當給予獎勵1、尋找好的苗木資源，在同等條件下為公司節(jié)約采購成本在1萬元以上的，獎勵當事人元/批。2、建立廣泛的苗木信息網(wǎng)絡(luò)，及時按計劃供應相關(guān)苗木的，獎勵當事人元/批。3、發(fā)現(xiàn)并找到特種苗木，且采購價格相對較低的，獎勵當事人元/次。（四）大宗采購（50萬元以上/宗）安全無事故的，獎勵當事人元/宗。（十）有下列情形之一的，應當給予處罰1、發(fā)生安全事故的，按集團安全事故處理辦法給予相關(guān)人員和領(lǐng)導進行處罰。2、未按本辦法規(guī)定程序組織招標的，按照集團招標管理辦法進行處罰。3、在采購過程中弄虛作假，導致相關(guān)資料不真實的，處相關(guān)責任人_元/項罰款，發(fā)生經(jīng)濟損失的，當事人應當承擔損失額的30%-50%。4、在采購中發(fā)生貪污、受賄、收受紅包等腐敗問題的，除追回相關(guān)款項外，處當事人5倍罰款，并給予開除處分。5、不按本辦法規(guī)定程序辦理詢價、談判、簽約、付款等事項的，處當事人和相關(guān)領(lǐng)導元/項罰款，造成損失的，分別由經(jīng)辦人和簽字領(lǐng)導承擔部分或全部損失附：《材料計劃表》《苗木米購申請表》《項目材料采購臺帳》《苗木采購進場驗收明細表》《材料領(lǐng)取申請表》材料計劃表工程名稱：編號:序號材料名稱材料規(guī)格、型號計量單位合同數(shù)量單價累計已購數(shù)量本次采購量1234567891011材料員日期采供部項目經(jīng)理日期行政部工程部經(jīng)理日期分管領(lǐng)導填表說明：本表一式五份。項目部、工程部、采供部、行政部、分管領(lǐng)導各執(zhí)一份綠化苗木規(guī)格及型號必須寫明胸徑、冠幅、高度、土球；土建及其他材料寫明品牌、型號、規(guī)格。材料員根據(jù)合同預算及施工圖編制材料計劃，合同預算與圖紙不相符以合同預算為準，超出預算部分需在備注欄中寫明原因。項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理根據(jù)合同預算、圖紙進行審核。采供部經(jīng)理、分管領(lǐng)導根據(jù)項目成本核算書進行審核。本表必須在材料最早進場時間前7天完成相關(guān)審批后報行政部。苗木采購申請表核準米購員:核準項目材料采購臺帳序號材料名稱規(guī)格數(shù)量單位單價總價采購日期銷售單位及聯(lián)系方式備注總計苗木采購進場驗收明細表材料領(lǐng)取申請表名稱型號數(shù)量日期用途領(lǐng)料人審批人:第二章、施工項目機械設(shè)備租賃管理辦法第一機械設(shè)備的租入管理第一條各項目部在租用外部設(shè)備時，按照規(guī)定填寫《機械租賃審批表》報請公司審核。對租賃的機械應及時簽訂租賃合同，并上報公司審核加蓋審核章。第二條租入機械盡量實行工程任務包干形式使用，如果工程量不飽和可采用臺班計量或月租方式，并限定最低工作時間，盡量降低超時單價的補償,防止設(shè)備窩工浪費。第三條項目部設(shè)備管理部門必須每天將租用設(shè)備的使用情況及油耗情況進行統(tǒng)計分析，及時填寫《運轉(zhuǎn)記錄》。第四條對租入的設(shè)備要加強計量簽認管理。計量簽認原則上由項目部設(shè)備物資管理部門使用工程結(jié)算單格式，按工程結(jié)算程序逐月進行結(jié)算。結(jié)算外后轉(zhuǎn)交計劃合同部進行計價。第五條計量簽認的內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號、日期、工作內(nèi)容、起工作起始時間、工作臺時及駕駛?cè)藛T和使用人員簽字等。第六條對租入設(shè)備的油料添加需有出租方授權(quán)人員的簽認。項日部設(shè)備物資管理部門需每月結(jié)合計量簽認匯總租入設(shè)備的油料消耗，如發(fā)現(xiàn)油料超耗應查明原因，并采取相應措施。第七條項目設(shè)備部門要建立完善《設(shè)備租賃臺帳》。第二租入機械設(shè)備的使用管理第八條租入機械設(shè)備的使用、調(diào)度由生產(chǎn)副經(jīng)理或現(xiàn)場調(diào)度統(tǒng)一安排，特殊情況下若需要使用施工設(shè)備，需告知項目副經(jīng)理。第九條使用機械設(shè)備單位每天要對設(shè)備的使用情況按規(guī)定及時予以簽認。第十條機械設(shè)備操作人員應及時把簽認的《運轉(zhuǎn)記錄》交到項目部物資設(shè)備部，以便于匯總統(tǒng)計及時填寫《設(shè)備租賃費結(jié)算單》。第十一條填寫《設(shè)備租賃費結(jié)算單》是為了每月對租入的機械設(shè)備使用情況作出統(tǒng)計分析，以便掌握每臺租入機械的適用性（是否存在以大代小）、機況、油耗、出勤率、工作態(tài)度等作出評價，提供機械成本支出分析依據(jù)，并以此作出是否續(xù)租。第十二條《設(shè)備租賃費結(jié)算單》由設(shè)備工程師匯總填寫，每月月底呈報物資設(shè)備部長、主管項目副經(jīng)理、項目經(jīng)理及公司設(shè)備主管部門。第三獎罰措施第十三條對因設(shè)備操作使用不當造成設(shè)備早期損壞、設(shè)備缺乏維修保養(yǎng)的司機一律調(diào)離工作崗位，并視情節(jié)進行處罰。第十四條租賃設(shè)備管理不善，除責令限期改正外，對責任人，視情節(jié)輕重，報公司給予行政或經(jīng)濟處罰。附件：《機械設(shè)備租賃使用計劃清單》《施工機械設(shè)備租賃臺帳》《機械設(shè)備租賃計劃審批表》《設(shè)備使用情況統(tǒng)計表》《設(shè)備租賃費結(jié)算單》

機械設(shè)備租賃計劃審批表項目名稱：日期：編號機械名稱型號規(guī)格數(shù)量租賃起止時間外租供方及報價外租供方名稱報價進出場費租賃方式聯(lián)系人聯(lián)系電話車牌號碼保險是否齊全工作內(nèi)容評審小組評審結(jié)果：評審小組簽認：姓名部門項目經(jīng)理審核意見公司設(shè)備主管領(lǐng)導審批意見：注:型號規(guī)格、數(shù)量、報價欄按分類對應填寫；施工機械設(shè)備機械設(shè)備租賃使用計劃清單序號機械名稱規(guī)格型號額定功率（Kw）或容量（m3）或噸位（t）廠牌及出廠時間數(shù)量（臺）單價（元/小時）使用時間完成工程量備注12345678

運轉(zhuǎn)記錄設(shè)備名稱：規(guī)格型號：設(shè)備編號:年工程項目運轉(zhuǎn)小時等待工作調(diào)動轉(zhuǎn)移氣候影響用油記錄操作者月日早中晚12345678910111213141516171819202122設(shè)備租賃費結(jié)算單注：1、合同編號及設(shè)備編號：一個租賃合同中只有1臺設(shè)備的，可直接填合同編號；有多臺設(shè)備的，要在合同編號,2、設(shè)備因故障或因其它各種原因停用期間，應按照租賃合同約定扣減租賃費用，并在“扣減費用及其它說明”彳3、預結(jié)算金額=租賃單價*使用時間；使用時間=結(jié)算起止時間差。4、結(jié)算金額=預結(jié)算金額-扣減費用。第三章、勞務用工管理制度一、企業(yè)法定代表人是勞務用工管理工作的第一責任人，負責本企業(yè)勞務用工管理領(lǐng)導小組、勞動爭議調(diào)解委員會兩機構(gòu)的組建工作，并擔任第一負責人職務，組織和領(lǐng)導勞務用工管理工作。二、企業(yè)勞務用工管理領(lǐng)導小組，負責依法制定本企業(yè)勞務分包和勞動用工管理辦法，并對其執(zhí)行落實情況進行直接監(jiān)督；企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會，負責接待受理本企業(yè)民工投訴，解決用工糾紛等。施工現(xiàn)場應在明顯位置公開相關(guān)負責人、聯(lián)系人的姓名和聯(lián)系方式。三、項目經(jīng)理是勞務用工管理的直接責任人，負責貫徹執(zhí)行企業(yè)勞務用工管理的規(guī)定，并組織制定本項目的管理措施和辦法，親自監(jiān)督本項目工資支付工作，親自組織解決本項目的用工糾紛和勞動爭議。四、工程項目部應建立項目用工臺帳，全面掌握現(xiàn)場工作的所有工人上崗工作情況。使用原則與批準權(quán)限第一條各部門在定崗定編范圍內(nèi)，人力資源嚴重不足、崗位缺員，公司范圍內(nèi)不能調(diào)劑解決的，可申請使用勞務用工。第二條各機關(guān)各部室有勞務工使用需求的，由帶班經(jīng)理寫出書面申請，明確崗位、數(shù)量、要求送人力資源部審核，并報領(lǐng)導批準。

勞務申請表工作任務人改申請時間工作地點帶班經(jīng)理申請人：審批人:公司勞務人員登記表序號編號姓名身份證聯(lián)系方式住址工1A1001***##########2